LOHJAN KAUPUNKI 2. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Kaupunginvaltuusto 12.10.2016
Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2016... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 5 Hyvät peruspalvelut... 8 Laadukas ympäristö... 12 Toimiva tietoyhteiskunta... 15 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2016... 18 Keskusvaalilautakunnan talous... 18 Tarkastuslautakunnan talous... 18 Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous... 18 Keskushallinnon talous... 19 Perusturvalautakunnan talous... 20 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous... 21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous... 21 Teknisen lautakunnan talous... 22 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous... 22 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous... 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous... 23 Rahoitus... 24 Talouden toteuma koko Lohja... 24 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2016... 25 Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 31.8.2016... 26 Tuloslaskelma... 26 Rahoituslaskelma, toteuma... 27 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste)... 28 Rahoituslaskelma, ennuste... 29
Toimialojen 2/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2016 Kasvava Lohja 1 2016 Keskushallinto Kasvava Lohja Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Yhteistyö jatkunut naapurikuntien kanssa. Kaupungin edustajat osallistuneet erilaisiin Sotevalmisteluun liittyneisiin tilaisuuksiin. Lohjan edustajat osallistuneet tilaisuuksiin. Rahoitus on varmistunut valtion budjettiin 2017. Tehtävät siirretty sovitun aikataulun mukaisesti. Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivis-ta viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Säännölliset yrittäjien aamukahvitilaisuudet ja matkailuyrittäjien aamukahvitilaisuudet pidetty. Business Lohja neuvottelutoimikunnan tapaaminen pidetty. Rahoitusfoorumi on pidetty. Yrityskontakteja ylläpidetään jatkuvasti. Yhteisiä toimintamalleja on suunniteltu ja viedään eteenpäin. Osallistuttu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kokoontumisiin ja hoidettu asioita Lohjan edun mukaisesti. Osallistuttu maakuntaliiton toimintaryhmiin. Kaivosmuseon uuden vastaanottorakennuksen valmistelu on edennyt. Facebookin kaupunkiprofiili aktiivisessa käytössä (3 300 seuraajaa). Some-ryhmä toimii aktiivisesti. Sosiaalisen median ohje henkilökunnalle päivitetty ja hyväksytty. Palvelupisteen Karjalohjalla ja Saukkolassa toimivat asianmukaisesti. Toiminto laajentunut Virkkalaan ja Sammattiin. Takaisinsoittojärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Videoneuvottelulaitteissa tekninen valmius, mutta tiedottamista kuntalaisille tarvitaan lisää.
2 2016 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään. Tiivistä yhteistyötä jatkettu yksityisten palveluntuottajien kanssa. Työvoiman rekrytointitapahtumia suunnattu myös lähikuntien alueelle. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Källhagenin perusparannuksen suunnittelu käynnissä, Virkby skolanin siirtyminen mahdollistuu. Yksityisen päivähoidon osuus n. 17 %. Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhekoti lakkautettu 31.7. ja toiminta siirretty Moision vuoropäivähodion yhteyteen. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa Kaivosmuseon uusi porrasrakennus rakenteilla ja vastaanottorakennuksen tarjoukset käsittelyssä. Hissisopimus valmisteilla. Markkinointitapahtumia järjestetty mm. Lohjanjärven Ympäripyöräily. 2016 Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi: v. 2016 toteuttamisalueet Taka-Routio ja Pappilankorpi Taka-Roution kaava-alueen urakkalaskenta on valmistelussa Pappilankorven alueen toteutus odottaa kaavoituksen ajantasatarkastelua.
3 Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus: v. 2016 lähiruokahankintaosuus Lähiruokahankinnassa vihannesostoja ei toteuteta korkean hinnan johdosta 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne 2013-2037 ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. Toiminto hidastunut oleellisesti, tavoite ei toteudu. Vuoden loppuun saataneen 15 toimitusta. Maanhankinta edennyt hyvin, lisämäärärahaa haettu. Maankäytön rakenne 2013-2037 seurantaraportti on merkitty tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.5.2016. Porlan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe on valmistunut. Kaavoitusohjelma 2016-18 on laadittu ja se on päivitetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.3.2016 ja 22.9.2016. Kaavoitusohjelmassa on viisi vireillä olevaa sekä neljä uutta aloitettavaa työpaikka-aluetta koskevaa asemakaavaa. Vireillä olevista kaksi kaavaa on valmistunut alkuvuoden aikana. Lisäksi useat kaavoitusohjelman selvitykset tai kehittämisohjelmat koskevat pääosin työpaikkaalueita. Keskustan kehittämisperiaatteet ja kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma sisältyvät kaavoitusohjelmaan. Hankkeista on tehty alustavaa ohjelmointia. Kesällä 2016 kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vastata karttapohjaiseen kyselyyn keskustan kehittämisen tavoitteista. Kesän aikan pidettiin neljä pop up - työpajaa Kauppakeskus Lohjantähden aulassa kaupunkilaisten osallistamiseksi. Pop up -kesän raportti valmistui 22.7.2016 ja raportti kyselyn tuloksista 22.9.2016 Kaupunki ei ole tehnyt päätöstä asuntomessujen hakemisesta Paloniemeen.
4 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Kehitetään Lohjan luontoimagoa toteuttamalla terveysluontopolku Liessaareen. Terveysluontopolku on pientä viimeistelyä vaille valmis ja samalla yhdistetään polustoon Liessaaren luontopolku. Paavolan luontopolun rakenteita on parannettu ja polkuverkostoa uudistetaan syksyllä.
5 Tasapainoinen talous 2016 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Kuntamaisema-raportti kaupungin käytössä. Talousarvion säästöjä seurataan talouden suunnittelutyöryhmässä säännöllisesti. Muodostettu laajempi ohjausryhmä varmistamaan organisaatiouudistuksen läpivienti. Organisaatiouudistus melkein pysynyt aikataulussa. Talousarviorakenne on uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. Tunnusluvut ja suoritteet valmistelun alla. Valmistelutyö on aloitettu. Tuleva tietojärjestelmämuutos on muuttanut aikataulutusta. Kunnallisvaaleissa 2017 äänestysaluejako ennallaan, mutta vuoden 2018 vaaleja varten valmistelutyö käynnistymässä. Tilojen käytön tehostamisen prosessi on käynnistetty. Yksittäisiä tyhjiä kohteita on ollut myynnissä. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä on seurannut palveluverkkotyön toteutumista ja keskittynyt valmistelemaan hallintosääntöä. Työryhmä on pyytänyt kaikilta toimialoilta arviota palveluverkkotyön toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. 2016 Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Hankintojen valmisteluja käynnissä (esim. lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelut, kotihoidon turvapalvelut), toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessia kehitetty lean-menetelmällä ja otettu käyttöön uusi toimintamalli.
6 Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ostopalvelua hankittu vain yksittäisissä erityistilanteissa (mm. perheneuvolan lääkäripalvelut) sekä suun terveydenhuollon jononpurkuun (hammaslääkäreitä). 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Koulunkäyntiavustajien kokonaismäärää laskettu budjettipäätösten mukaan. Talousosaamisen vahvistamiseksi tullaan järjestämään työpaja- ja tietoiskutyyppistä koulutusta viimeistään alkuvuonna 2017. Suunnittelu on käynnissä. Yhteistoimintaa Mäntynummen alueella aloitettu. Edelleen valmisteilla FCG:n ja Aura-ohjelman kehittäjäkuntien kanssa. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot Toiminta sopeutettu taloudelliseen tilanteeseen. Arvioidaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä. 2016 Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen: v. 2016 merkittävimpänä vesi- ja jätevesitaksan vuotuinen maksujen tarkistus Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi: v. 2016 maksut saatettu 2015 kustannuksia vastaaviksi, ei uusia taso tarkistuksia Tuotantokeittiön tuotantotapamuutos elokuussa v 2015, samanaikaisesti ulkopuolinen palvelu otettiin omaksi toiminnaksi: toimintatapamuutoksen vaikutuksen laskentaan valmistautuminen v 2014 ja 2016 kustannustasovertailu Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Vertailutyötä on jatkettu ja toimintaa edelleen tehostettu.
7 Palvelujen toimintatapa ja muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen organisaatioselvitystyön yhteydessä Valtuusto on tehnyt päätöksen laitoksen toiminnan jatkumisesta taseyksikkönä Palvelusopimusten mukaan toimiminen: v 2016 palvelusopimukset ruokapalvelu, siivouspalvelu, tilojen hoito, koulukuljetukset Palvelusopimukset ovat valmistelu vaiheessa Palveluverkon tarkastelun jatkaminen: v. 2016 toimenpiteet palveluverkkopäätösten mukaisesti Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Investointisuunnitelmassa panostetaan palveluverkossa säilyviin rakennuksiin Entinen Lohjansaaren koulu ja entinen Nummi- Pusulan kunnantalo odottavat myyntipäätöstä Organisaatiouudistuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen. 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Eläinlääkinnän klinikkamaksut otetaan käyttöön. Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Klinikkamaksu ei ole vielä käytössä. Asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä klinikkamaksusta tehtyyn valitukseen. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen. Selvitetään mahdollisuudet periä annettavista ympäristönsuojelun lausunnoista maksua. Ei ole aloitettu.
8 Hyvät peruspalvelut 2016 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Tietojärjestelmäympäristöt valmiina, uuden organisaation palvelutuotannon palveluiden rakentaminen aloitettu. Asia etenee suunnitellusti. Käytännön toteutus uudessa organisaatiossa. Uusia toimenpiteitä on suunniteltu ja selvitetään niiden käyttöönottamista. Ei ole aloitettu, koska liittyy organisaatiomuutokseen. Toteutus alkamassa ensi vuonna. Päätökset henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtamisesta tehdään 19.9.2016. Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi saavutettu. Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Koulutusten suunnittelutyö on aloitettu. Tieran vastuulla olleet kesken jääneet perusinfrastruktuurin kehityshankkeet saatu valmiiksi. Perehdyttämiset toteutettu. Toiminta käynnissä.
9 2016 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi. Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis. Virkkalan ja Mäntynummen terveysasemien sulkemista on valmisteltu. Toteutuksessa. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli. Perheneuvolan toimintamallin uudistus edennyt. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappi-luokka 1.8.2016 lähtien Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä Uusi opetussuunnitelma ja tuntijako otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6. Uuden opetussuunnitelman luvut 1-12 (ns. yleinen osa) käytössä vuosiluokilla 7-9. Lukiossa opetussuunnitelma otettu 1. vuosikurssilla. Etappi-luokan toiminta aloitettu Mäntynummen yhtenäiskoulussa ja tukijaksotoiminta Ojamon perhekeskuksessa. Koulutuksia suunniteltu toteutettavaski syksyllä 2016 hankerahalla. Monitoimijataloissa tehdään suunnittelua ja yhteistyötä alueen verkostojen kanssa. Mentorointitoimintaa jatketaan esiopetuksessa ja osassa varhaiskasvatuksen yksiköitä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Yksi päiväkodin johtaja on aloittanut palveluohjaajana syksyllä 2016. Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Toteutettiin Karjalohjan, keskustan, Nummen ja Pusulan alueella.
10 Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Tehdään yhteistyössä Luksian kanssa. Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Käytännön suunnittelu aloitetttu. Toiminta edellen käynnissä ja jatkuu vuoden loppuun neljällä nivelvaiheen avustajalla. Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja lomakkeet ovat käytössä. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa Kehitetään Avoin kirjasto-toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi Kulttuuripolku on sisällytetty OPS:iin ja on vahvasti vakiintumassa osaksi perusopetusta Sähköisten kulttuurin järjestämistapojen käyttäminen lisääntyy. Yhteistyö markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa kasvaa. Kuntalaisten osallisuus monitoimijataloissa lisääntyy jatkuvasti Karjalohjan avoin kirjasto-suunnittelu ja toteuttaminen etenemässä. toteutunut. 2016 Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla, pienten ulkopalvelu verkon pisteiden ylläpidon yhteistyö Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa 2016-2019 Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Uusia tietojärjestelmiä ei ole otettu käyttöön. Kolmannesvuoden aikana ei uusia toimenpiteitä ELY ja naapurikuntien kanssa yhteistyössä on kilpailutettu ja hankittu välttämättömät avoimen liikenteen päättyneitä vuoroja korvaavat vuorot Palvelusopimustyössä etsitty vertailukunta malleja
11 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Tavoitteessa haastetta, nyt noin 3kk. Töitä tehostetaan jatkuvasti. Mittauspäällikön eläköityminen hidastaa prosessin kehittämistä. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Eläinlääkärivastaanottoverkko säilyy ennallaan neljässä toimipisteessä. Vastaanottojen varustusta kehitetään ajanmukaisemmaksi. Maa-aineslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittely sekä näiden asioiden yhteisvalvonta yhteensovitetaan. Toimipisteiden varustusta on täydennetty ja huollettu tarpeen mukaan. Varustuksen kehittämisessä odotetaan klinikkamaksun käyttöönottoa. Vireillä olevaa maa-aineslupaa ja louhinta/murskaushankkeen ympäristölupaa on valmisteltu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti.
12 Laadukas ympäristö 2016 Keskushallinto Laadukas ympäristö Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Turvatulostus otettu osittain käyttöön ja tulostuksen tehostaminen aloitetaan. Alueiden johtokunnan kokoukset on videokuvattu ja esityslistat toimitetaan nykyisesti sähköisesti. Toteutettu kolme iltatoria onnistuneesti. Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Matkailupalveluiden toimisto siirtyy erillisenä yksikkönä keskustaan. 2016 Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut. Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä. Rakentaminen aikataulussa, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti Laurentius-talon suunnitteluseminaari pidetty. Nummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksytty. Routiotalon rakentaminen ja Anttilan peruskorjaus menossa. Tekninen lautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuivat Källhagens skolan (Virkby skolan siirtyminen) peruskorjaussuunnitelmiin.
13 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta Organisaatiouudistuksessa toimistohenkilöstö siirtyy Palvelutuotannon tulosalueelle. Sijoituspaikat jäävät ennalleen. 2016 Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen palveluverkkoratkaisujen mukaisesti ja kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Tarkastellaan investointisuunnitelman yhteydessä. Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti (Paikkarinkatu-Karstuntie kiertoliittymä) Rakentamistyöt on käynnissä Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet: v. 2016 Harjun ent. kaatopaikka Kohde on toteutusvaiheessa Vesihuoltolaitoksen omavalvonta- ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Suunnitelma on valmis Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen, käyttö vain erityisissä sääolosuhteisissa liikenteellisesti erityisissä kohteissa Kesäkautena ei toimenpiteitä Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (aurinkopaneelipilotointi, katuvalaisinten vaihto, Peltoniemen puhdistamon jätevesilämmön hyödyntäminen) Vesilaitoksen katolle asennettavat aurinkopaneelit huomioitu hankesuunnitelmassa Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta Kuntokierroksen suunnitelmallinen jatkaminen Energiasäästö keittiömuutosten yhteydessä hankittavilla energiatehokkailla laitteilla Vetovastuu siirtynyt kehittämisjohtajalle Kuntotutkimus toteutettu Ojamon koululla, käynnistetty Perttilän koululla ja Muijalan päiväkodilla Huomioitu kaikissa uusissa laitehankinnoissa Ruokapalvelun tuotantotavan muutoksen johdosta kuljetusten ja kuljetuksen aiheuttamien päästöjen merkittävä väheneminen Uusia muutoksia ei ole toteutettu.
14 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Paloniemen osayleiskaavaehdotuksesta on tehty erillinen vaikutusarviointi KekoB -työkalulla. E18 liittymäalueiden suunnitellun maankäytön ilmastovaikutukset on arvioitu Ecocity Evaluator - työkalulla. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Terveydensuojelu-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti sekä edistetään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Suunnitelman mukaista valvontaa tehty resurssien mukaan. Osallistuttu yhteistyö- ja koulutustilaisuuksiin pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Selvitetään Karjalohjan alueen ja Sammatin alueen lämmitysöljysäiliötilanne Osallistutaan Lohi Lohjanjärvelle hankkeeseen. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Ei ole aloitettu. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kahden voimalaitoksen lupahakemukset on jätetty aluehallintovirastolle, päätöksiä odotetaan syksyllä. Lohjanjärven säännöstelyn uudistamiseen liittyvät neuvottelut aloitettu ja veistömallinnusselvityksiä teetetään.
15 Toimiva tietoyhteiskunta 2016 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Ei aloitettu. Uuden organisaation toimintamalliin sisällytetään ko. tyyppinen toimintamalli. Varausjärjestelmän käyttöönotto alkanut. Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Hankittu tietoverkkoon uudet runkolaitteet ja nykyiset laitteet siirretään reuna-alueille. on edennyt suunnitellusti. Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja - tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Tietohallintoon tehty ulkopuolisen toimesta tietoturva-auditointi. Laadittu uudet tietoturvaohjeistukset yhdessä muiden Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa. Viety ko. materiaali verkkokoulutusporttaaliin henkilökunnan käyttöön. Koulutukset alkavat vuoden 2017 aikana johtuen organisaatiouudistuksen aikatauluista. Nykyinen toimintaympäristö vakiintunut ja toiminta laajentunut Suunnitelmat internet-liittymän ja palvelusopimukset päivitykseen valmiina. Päivitykset tehdään vko 42. Raindance kuntamalli tilattu ja otetaan käyttöön syksyllä. Uusi luottamushenkilöportaali otettu käyttöön hallituksessa ja lautakunnissa, koulutukset pidetty. Valtuusto käyttää portaalia vain osittain. Valtuusto ei hyväksynyt uuteen hallintosääntöön sähköisen portaalin laajaa käyttöönottoa. Valtuustolla käytössä paperiset asiakirjat, joten tavoite on toteutunut vain osittain ja sitä ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa. Uusien internet sivustojen suunnitteluryhmä aloittanut toiminnan. Ei aloitettu. Toimintamalli valmiina ja L-U tietohallinnon ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti.
16 2016 Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta. Osallistuttu Apuhaku.fi -palveluhakemiston käyttöönoton valmisteluun. Täydennyskoulutukset jatkuneet. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tieto- ja viestitätekniikan käytön kehittäminen etenee digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. Valmius ensimmäisiin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin olemassa, käytössä syksyn 2016 ylioppilaskirjoituksissa. Suunnittelu aloitettu. Verkkohanke käynnistetty ja sosiaalista mediaa hyödynnetään kohtaamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalveluiden markkinoinnissa Sähköisten palveluiden osuus kasvaa. Henkiööstön tietoteknistä koulutusta jatketaan ja kirjastossa ja Hiiden Opistossa annetaan tehokasta opetusta asukkaille. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty entistä laajemmin. Liikuntakeskus mukana kaupungin some-ryhmässä. 2016 Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen avoimen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen suunnittelussa Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä > Reittien avaaminen ja päiväautojen hyödyntäminen lähes käyttöönotettavissa Koulu ja päiväkotisektorilla ruokapalvelujen työntekijä arvioi menekin tuotantoa varten,
17 tietojärjestelmä perusteinen kattava tiedonvälitys-, tilaus- ja laskutustoimintatapa Työaikailmoitus ja palkanlaskenta järjestelmien käyttöönotto menettelyllä saadaan Myslin sähköinen tilaus kattavasti käyttöön. Jatketaan vaihtoehtojen selvittämistä, muutos toteutetaan viimeistään uuden palkkajärjestelmän yhteydessä 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasa-asemakaavalla. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. Uusittu intranet-paikkatietopalvelu otettu käyttöön, tonttien hakujärjestelmä lisätty internetkarttapalveluun, tilattu koko Lohjan ilmakuvaus ja Lohjan katujen streetkuvaus, joista jälkimmäinen on valmis. Sähköinen kauppapaikka tilataan syyskuussa, tarjous saatu. Täydennetty. Vuokrasopimusten- ja maaomaisuuden hallintajärjestelmä käyttöönottovaiheessa. Toimintasuunnitelma on laadittu. Lupapiste.fi kyselyosa on käytössä. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eläinlääkintäpalveluiden yhteinen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Selvitetään ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden sähköiset käsittelymahdollisuudet. Kaikki rakennusvalvontaan tulevat luvat siirretään lupapistepalveluun. Lupapisteen kautta aineisto saadaan arkistoitua sähköisesti. Työmaa-aikainen valvonta pyritään hoitamaan sähköisesti. Yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä. Yhdellä toimipisteellä otetaan kesän aikana aktiivikäyttöön. Lupapiste.fi -edustaja tulee syksyllä esittelemään ympäristönsuojeluun liittyvää sähköistä osiota. Kaikki paperilla toimitetut luvat on siirretty sähköiseen lupakäsittelyyn. Pysyväisarkisto-osio on otettu käyttöön 1.9.2016 alkaen. Vanhan aineiston skannauksen prosessikuvaus on aloitettu.
18 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2016 Keskusvaalilautakunnan talous 10 Keskusvaalilautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 1001 Vaalit Tuotot 76 297 0 0 0 0 0 76 297-100,0 % Kulut -178 409-1 360 0-1 360-1 351 99,3-176 497-99,2 % Netto -102 112-1 360 0-1 360-1 351 99,3-100 200-98,7 % 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä Tuotot 76 297 0 0 0 0 0 76 297-100,0 % Kulut -178 409-1 360 0-1 360-1 351 99,3-176 497-99,2 % Netto -102 112-1 360 0-1 360-1 351 99,3-100 200-98,7 % Tarkastuslautakunnan talous 12 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -63 966-83 120 0-83 120-40 825 49,1-46 764-12,7 % Netto -63 966-83 120 0-83 120-40 825 49,1-46 764-12,7 % 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut -63 966-83 120 0-83 120-40 825 49,1-46 764-12,7 % Netto -63 966-83 120 0-83 120-40 825 49,1-46 764-12,7 % Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -275 544-280 880 0-280 880-140 181 49,9-142 707-1,8 % Netto -275 544-280 880 0-280 880-140 181 49,9-142 707-1,8 % 1405 Kaupunginhallitus Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -599 446-499 570 0-499 570-275 532 55,2-418 177-34,1 % Netto -599 446-499 570 0-499 570-275 532 55,2-418 177-34,1 % 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut -874 990-780 450 0-780 450-415 713 53,3-560 883-25,9 % Netto -874 990-780 450 0-780 450-415 713 53,3-560 883-25,9 %
19 Keskushallinnon talous 16 Keskushallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot 493 415 606 060 0 606 060 368 768 60,8 375 994-1,9 % Kulut -2 487 437-2 577 930 0-2 577 930-1 858 242 72,1-1 937 246-4,1 % Netto -1 994 022-1 971 870 0-1 971 870-1 489 474 75,5-1 561 252-4,6 % 1620 Talouspalvelut Tuotot 6 436 0 0 0 0 0 150-100,0 % Kulut -1 832 227-1 892 040 0-1 892 040-1 027 926 54,3-1 046 797-1,8 % Netto -1 825 791-1 892 040 0-1 892 040-1 027 926 54,3-1 046 647-1,8 % 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot 847 153 774 780 0 774 780 214 253 27,7 243 655-12,1 % Kulut -3 077 345-6 297 570 0-6 297 570-4 595 982 73-2 054 321 123,7 % Netto -2 230 192-5 522 790 0-5 522 790-4 381 729 79,3-1 810 666 142,0 % 1640 Hallintopalvelut Tuotot 206 141 225 240 0 225 240 130 599 58 128 423 1,7 % Kulut -1 016 007-1 050 480 0-1 050 480-718 894 68,4-688 073 4,5 % Netto -809 866-825 240 0-825 240-588 295 71,3-559 650 5,1 % 1650 Tietopalvelut Tuotot 1 723 031 1 729 280 0 1 729 280 1 156 808 66,9 1 145 787 1,0 % Kulut -1 614 988-1 681 460 0-1 681 460-1 228 141 73-1 291 790-4,9 % Netto 108 043 47 820 0 47 820-71 333-149,2-146 002-51,1 % 1690 Yhteiset kulut Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 16 Keskushallinto yhteensä Tuotot 3 276 177 3 335 360 0 3 335 360 1 870 429 56,1 1 894 009-1,2 % Kulut -10 028 005-13 499 480 0-13 499 480-9 429 186 69,8-7 018 227 34,4 % Netto -6 751 828-10 164 120 0-10 164 120-7 558 757 74,4-5 124 218 47,5 %
20 Perusturvalautakunnan talous 20 Perusturvalautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot 1 742 507 0 0 0 2 234 ***** 1 171 374-99,8 % Kulut -2 040 307-803 270 0-803 270-440 853 54,9-1 364 478-67,7 % Netto -297 800-803 270 0-803 270-438 619 54,6-193 104 127,1 % 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot 11 105 428 12 143 820 0 12 143 820 10 477 784 86,3 7 085 195 47,9 % Kulut -40 697 638-42 222 840 0-42 222 840-32 220 216 76,3-27 052 954 19,1 % Netto -29 592 210-30 079 020 0-30 079 020-21 742 432 72,3-19 967 759 8,9 % 2013 Erityispalvelut Tuotot 875 431 1 034 490 0 1 034 490 642 651 62,1 505 601 27,1 % Kulut -20 390 689-19 720 400 0-19 720 400-13 489 706 68,4-13 280 155 1,6 % Netto -19 515 258-18 685 910 0-18 685 910-12 847 054 68,8-12 774 553 0,6 % 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot 2 807 146 3 019 750 0 3 019 750 1 737 416 57,5 1 743 248-0,3 % Kulut -20 486 873-18 776 310 0-18 776 310-11 622 038 61,9-13 751 677-15,5 % Netto -17 679 727-15 756 560 0-15 756 560-9 884 621 62,7-12 008 429-17,7 % 2025 Terveyspalvelut Tuotot 5 940 829 4 205 538 0 4 205 538 2 857 071 67,9 4 314 877-33,8 % Kulut -87 684 229-84 354 370 0-84 354 370-56 567 023 67,1-58 167 541-2,8 % Netto -81 743 400-80 148 832 0-80 148 832-53 709 952 67-53 852 664-0,3 % 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot 22 471 341 20 403 598 0 20 403 598 15 717 157 77 14 820 296 6,1 % Kulut -171 299 737-165 877 190 0-165 877 190-114 339 835 68,9-113 616 805 0,6 % Netto -148 828 395-145 473 592 0-145 473 592-98 622 677 67,8-98 796 509-0,2 %
21 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot 9 196 11 000 0 11 000 3 005 27,3 8 551-64,9 % Kulut -596 483-660 990 0-660 990-406 662 61,5-405 766 0,2 % Netto -587 287-649 990 0-649 990-403 657 62,1-397 215 1,6 % 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot 315 958 347 650 0 347 650 222 450 64 178 332 24,7 % Kulut -5 571 016-5 725 130 0-5 725 130-3 850 555 67,3-3 790 021 1,6 % Netto -5 255 058-5 377 480 0-5 377 480-3 628 105 67,5-3 611 689 0,5 % 3200 Varhaiskasvatus Tuotot 3 164 063 3 277 820 0 3 277 820 1 971 741 60,2 2 035 805-3,1 % Kulut -26 182 316-27 162 910 0-27 162 910-17 738 539 65,3-17 747 038 0,0 % Netto -23 018 253-23 885 090 0-23 885 090-15 766 799 66-15 711 234 0,4 % 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot 4 648 429 3 421 180 907 900 4 329 080 3 355 160 77,5 3 728 819-10,0 % Kulut -47 122 989-46 211 360-1 437 900-47 649 260-31 229 603 65,5-31 224 953 0,0 % Netto -42 474 560-42 790 180-530 000-43 320 180-27 874 442 64,3-27 496 134 1,4 % 3400 Nuorisopalvelut Tuotot 557 201 315 830 115 440 431 270 457 648 106,1 366 273 24,9 % Kulut -1 816 826-1 765 000-115 440-1 880 440-1 262 300 67,1-1 224 562 3,1 % Netto -1 259 626-1 449 170 0-1 449 170-804 653 55,5-858 289-6,2 % 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot 8 694 846 7 373 480 1 023 340 8 396 820 6 010 004 71,6 6 317 780-4,9 % Kulut -81 289 631-81 525 390-1 553 340-83 078 730-54 487 660 65,6-54 392 341 0,2 % Netto -72 594 785-74 151 910-530 000-74 681 910-48 477 656 64,9-48 074 561 0,8 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 4100 Hallintopalvelut Tuotot 809 0 0 0 40 ***** 729-94,5 % Kulut -256 237-252 110 0-252 110-170 228 67,5-177 103-3,9 % Netto -255 428-252 110 0-252 110-170 188 67,5-176 374-3,5 % 4200 Kulttuuripalvelut Tuotot 1 866 029 1 611 010 93 270 1 704 280 1 030 063 60,4 1 059 919-2,8 % Kulut -8 878 588-8 909 510-93 270-9 002 780-6 004 503 66,7-5 719 654 5,0 % Netto -7 012 559-7 298 500 0-7 298 500-4 974 440 68,2-4 659 735 6,8 % 4900 Liikuntapalvelut Tuotot 93 825 146 120 0 146 120 50 097 34,3 47 920 4,5 % Kulut -4 036 468-4 107 780 0-4 107 780-1 986 727 48,4-2 634 003-24,6 % Netto -3 942 643-3 961 660 0-3 961 660-1 936 630 48,9-2 586 084-25,1 % 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk yhteensä Tuotot 1 960 663 1 757 130 93 270 1 850 400 1 080 200 58,4 1 108 568-2,6 % Kulut -13 171 293-13 269 400-93 270-13 362 670-8 161 458 61,1-8 530 761-4,3 % Netto -11 210 630-11 512 270 0-11 512 270-7 081 259 61,5-7 422 193-4,6 %
22 Teknisen lautakunnan talous 50 Tekninen lautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 5110 Hallinto tekninen ltk Tuotot 2 912 933 2 950 120 0 2 950 120 1 531 974 51,9 1 641 852-6,7 % Kulut -7 184 672-7 825 060 0-7 825 060-5 332 224 68,1-4 640 492 14,9 % Netto -4 271 739-4 874 940 0-4 874 940-3 800 251 78-2 998 641 26,7 % 5140 Kunnallistekniikka Tuotot 2 593 701 2 724 630 0 2 724 630 1 712 420 62,8 1 774 804-3,5 % Kulut -6 699 776-6 880 510 0-6 880 510-4 468 923 65-4 551 185-1,8 % Netto -4 106 076-4 155 880 0-4 155 880-2 756 503 66,3-2 776 382-0,7 % 5145 Vesihuolto Tuotot 7 392 251 7 565 330 0 7 565 330 5 698 231 75,3 4 789 636 19,0 % Kulut -4 025 347-3 834 440 0-3 834 440-2 586 246 67,4-2 545 118 1,6 % Netto 3 366 904 3 730 890 0 3 730 890 3 111 985 83,4 2 244 519 38,6 % 5150 Tilapalvelut Tuotot 11 054 887 11 614 770 0 11 614 770 7 649 692 65,9 7 388 750 3,5 % Kulut -9 639 133-10 555 040 0-10 555 040-6 537 534 61,9-6 055 449 8,0 % Netto 1 415 753 1 059 730 0 1 059 730 1 112 158 104,9 1 333 301-16,6 % 5160 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot 12 911 685 13 561 030 0 13 561 030 8 258 400 60,9 8 303 461-0,5 % Kulut -13 264 143-13 001 980 0-13 001 980-8 646 950 66,5-8 768 393-1,4 % Netto -352 458 559 050 0 559 050-388 550-69,5-464 931-16,4 % 50 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot 36 865 457 38 415 880 0 38 415 880 24 850 716 64,7 23 898 502 4,0 % Kulut -40 813 072-42 097 030 0-42 097 030-27 571 877 65,5-26 560 637 3,8 % Netto -3 947 615-3 681 150 0-3 681 150-2 721 161 73,9-2 662 134 2,2 % Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot 380 390 0 390 0 0 380-100,0 % Kulut -412 361-441 910 0-441 910-297 110 67,2-278 945 6,5 % Netto -411 981-441 520 0-441 520-297 110 67,3-278 565 6,7 % 6110 Kaavoitus Tuotot 151 892 171 630 0 171 630 43 658 25,4 36 637 19,2 % Kulut -710 536-778 240 0-778 240-486 287 62,5-473 654 2,7 % Netto -558 643-606 610 0-606 610-442 628 73-437 017 1,3 % 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot 1 004 377 989 220 0 989 220 839 856 84,9 581 393 44,5 % Kulut -1 147 968-1 311 780 0-1 311 780-911 935 69,5-756 654 20,5 % Netto -143 591-322 560 0-322 560-72 079 22,3-175 260-58,9 % 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä Tuotot 1 156 649 1 161 240 0 1 161 240 883 515 76,1 618 410 42,9 % Kulut -2 270 865-2 531 930 0-2 531 930-1 695 332 67-1 509 252 12,3 % Netto -1 114 216-1 370 690 0-1 370 690-811 817 59,2-890 842-8,9 %
23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 6500 Hallinto ympäristö- ja rakltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -81 491-110 610 0-110 610-67 196 60,8-53 920 24,6 % Netto -81 491-110 610 0-110 610-67 196 60,8-53 920 24,6 % 6610 Rakennusvalvonta Tuotot 465 799 463 910 0 463 910 371 418 80,1 245 423 51,3 % Kulut -539 683-551 990 0-551 990-383 624 69,5-344 550 11,3 % Netto -73 884-88 080 0-88 080-12 206 13,9-99 127-87,7 % 6710 Ympäristö Tuotot 88 576 108 560 0 108 560 75 464 69,5 35 206 114,3 % Kulut -590 340-598 240 0-598 240-412 705 69-414 570-0,4 % Netto -501 764-489 680 0-489 680-337 241 68,9-379 363-11,1 % 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot 554 376 572 470 0 572 470 446 883 78,1 280 629 59,2 % Kulut -1 211 514-1 260 840 0-1 260 840-863 526 68,5-813 039 6,2 % Netto -657 138-688 370 0-688 370-416 643 60,5-532 410-21,7 % Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot 629 837 655 060 0 655 060 415 868 63,5 269 379 54,4 % Kulut -985 356-1 030 960 0-1 030 960-681 888 66,1-668 202 2,0 % Netto -355 518-375 900 0-375 900-266 020 70,8-398 823-33,3 % 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot 629 837 655 060 0 655 060 415 868 63,5 269 379 54,4 % Kulut -985 356-1 030 960 0-1 030 960-681 888 66,1-668 202 2,0 % Netto -355 518-375 900 0-375 900-266 020 70,8-398 823-33,3 %
24 Rahoitus 90 Rahoitus TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot 6 399 647 5 254 130 0 5 254 130 4 324 744 82,3 4 455 182-2,9 % Kulut -282 650 0 0 0-291 032 ***** 0 Netto 6 116 997 5 254 130 0 5 254 130 4 033 712 76,8 4 455 182-9,5 % 90 Rahoitus yhteensä Tuotot 6 399 647 5 254 130 0 5 254 130 4 324 744 82,3 4 455 182-2,9 % Kulut -282 650 0 0 0-291 032 ***** 0 Netto 6 116 997 5 254 130 0 5 254 130 4 033 712 76,8 4 455 182-9,5 % Talouden toteuma koko Lohja RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 2016 TOT. 8 kk Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen Tuotot 82 085 291 78 928 348 1 116 610 80 044 958 55 599 516 69,5 53 739 053 3,5 % Kulut -322 469 487-321 957 150-1 646 610-323 603 760-217 979 683 67,4-213 893 407 1,9 % Netto -240 384 196-243 028 802-530 000-243 558 802-162 380 167 66,7-160 154 354 1,4 %
25 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2016 95 Investoinnit TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot 2 854 624 4 700 000 0 4 700 000 2 784 279 59,2 1 492 834 86,5 % Kulut -833 674-1 260 000 0-1 260 000-726 243 57,6-577 827 25,7 % Netto 2 020 950 3 440 000 0 3 440 000 2 058 036 59,8 915 007 124,9 % 9120 Perusturvaltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -909 551-650 000 0-650 000-78 062 12-577 491-86,5 % Netto -909 551-650 000 0-650 000-78 062 12-577 491-86,5 % 9130 Opetuslautakunta Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -389 389-1 400 000-310 000-1 710 000-1 284 215 75,1-293 737 337,2 % Netto -389 389-1 400 000-310 000-1 710 000-1 284 215 75,1-293 737 337,2 % 9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -198 000-200 000 0-200 000 0 0-148 500-100,0 % Netto -198 000-200 000 0-200 000 0 0-148 500-100,0 % 9150 Tekninen lautakunta Tuotot 688 677 25 000 0 25 000 123 0,5 531 455-100,0 % Kulut -23 197 354-21 725 000-13 777 880-35 502 880-13 635 478 38,4-16 469 816-17,2 % Netto -22 508 677-21 700 000-13 777 880-35 477 880-13 635 355 38,4-15 938 361-14,4 % 9160 Ympäristölautakunta Tuotot 288 071 0 0 0 2 000 ***** 114 737-98,3 % Kulut -107 707-118 000 0-118 000-17 872 15,1-39 769-55,1 % Netto 180 364-118 000 0-118 000-15 872 13,5 74 968-121,2 % 95 Investoinnit yhteensä Tuotot 3 831 372 4 725 000 0 4 725 000 2 786 401 59 2 139 027 30,3 % Kulut -25 635 675-25 353 000-14 087 880-39 440 880-15 741 870 39,9-18 107 140-13,1 % Netto -21 804 303-20 628 000-14 087 880-34 715 880-12 955 469 37,3-15 968 113-18,9 %
Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 31.8.2016 26 Tuloslaskelma Tuloslaskelma 26.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 444 Lohjan kaupunki TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot. 2015 (8 kk) ero edell. vuoteen Toimintatuotot 82 085 323 78 928 348 1 116 610 80 044 958 55 599 516 69,5 53 739 053 3,5 % Myyntituotot 36 452 286 36 879 470 0 36 879 470 26 258 234 71,2 23 543 379 11,5 % Maksutuotot 17 345 964 17 100 358 0 17 100 358 11 327 103 66,2 10 669 509 6,2 % Tuet ja avustukset 9 179 519 6 416 630 1 116 610 7 533 240 5 725 471 76 7 854 526-27,1 % Muut toimintatuotot 19 107 554 18 531 890 0 18 531 890 12 288 707 66,3 11 671 638 5,3 % Toimintakulut -322 469 503-321 957 150-1 646 610-323 603 760-217 979 683 67,4-213 893 407 1,9 % Henkilöstökulut -129 786 520-130 730 250-1 498 770-132 229 020-88 096 416 66,6-87 647 944 0,5 % Palkat ja palkkiot -99 604 375-99 468 130-1 204 192-100 672 322-67 632 592 67,2-67 344 896 0,4 % Henkilösivukulut -30 182 145-31 262 120-294 578-31 556 698-20 463 824 64,8-20 303 048 0,8 % Eläkekulut -24 369 768-24 655 670-214 676-24 870 346-15 973 639 64,2-16 360 697-2,4 % Muut henkilösivukulut -5 812 377-6 606 450-79 902-6 686 352-4 490 185 67,2-3 942 351 13,9 % Palvelujen ostot -145 881 059-143 673 000-93 270-143 766 270-98 930 301 68,8-95 824 041 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 713 271-16 203 290-54 570-16 257 860-10 117 529 62,2-9 942 472 1,8 % Avustukset -17 064 381-17 869 750 0-17 869 750-12 159 861 68-11 266 336 7,9 % Muut toimintakulut -14 024 271-13 480 860 0-13 480 860-8 675 576 64,4-9 212 615-5,8 % Toimintakate -240 384 180-243 028 802-530 000-243 558 802-162 380 167 66,7-160 154 354 1,4 % Verotulot 187 476 296 189 815 000-2 100 000 187 715 000 131 013 765 69,8 130 349 157 0,5 % Valtionosuudet 62 222 108 66 500 000 1 800 000 68 300 000 45 473 711 66,6 41 473 756 9,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 481 601-545 890 0-545 890 771 828-141,4 62 916 1126,8 % Korkotuotot 131 428 142 000 0 142 000 66 735 47 65 717 1,5 % Muut rahoitustuotot 1 766 528 832 110 0 832 110 1 433 622 172,3 796 576 80,0 % Korkokulut -1 201 040-1 520 000 0-1 520 000-592 137 39-652 698-9,3 % Muut rahoituskulut -215 315 0 0 0-136 392 ***** -146 679-7,0 % Vuosikate 9 795 826 12 740 308-830 000 11 910 308 14 879 137 124,9 11 731 474 26,8 % Poistot ja arvonalentumiset -13 631 752-12 731 410 0-12 731 410-464 894 3,7 0 Suunnitelman muk. poistot -13 631 752-12 731 410 0-12 731 410-464 894 3,7 0 Tilikauden tulos -3 835 927 8 898-830 000-821 102 14 414 243-1755,5 11 731 474 22,9 % Poistoeron muutos 81 505 81 500 0 81 500 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 754 422 90 398-830 000-739 602 14 414 243-1948,9 11 731 474 22,9 %
27 Rahoituslaskelma, toteuma LOHJAN KAUPUNKI Ulkoiset + sisäiset RAHOITUSLASKELMA Talousarvio -16 Käyttö -16 Käyttö -% + määrär.muut. 8 kk TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 11 910 308 14 879 137 124,9 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -2 600 000-1 379 579 53,1 Yhteensä 9 310 308 13 499 558 145,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot 39 440 880 15 741 870 39,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 000 123 0,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 700 000 2 786 279 59,3 Yhteensä 34 715 880 12 955 469 37,3 Toiminnan ja investointien rahavirta -25 405 572 544 090-2,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen vähennys 37 995 0,0 Antolainojen/muut saamiset lisäykset 0 Yhteensä 37 995 0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 858 000 4 512 203 77,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 14 221 156 Yhteensä 9 942 000 9 708 953 97,7 Liittymismaksut 600 000 213 729 35,6 Muut maksuvalmiuden muutokset 14 825 577-3 671 181 Yhteensä 15 425 577 6 795 591 KASSAVAROJEN MUUTOS 6 795 591 Kassavarat 1.1. 6 880 855 Kassavarat 31.8 13 676 446
28 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP2015 TA 2016 LISÄ-MÄÄRÄ- RAHA TA 2016 + LISÄM. ENNUSTE 2016 Toimintatuotot 82 035 871 78 928 348 1 116 610 80 044 958 79 845 118 Myyntituotot 36 452 287 36 879 470 0 36 879 470 36 954 020 Maksutuotot 17 296 511 17 100 358 0 17 100 358 17 042 578 Tuet ja avustukset 9 179 519 6 416 630 1 116 610 7 533 240 7 560 240 Muut toimintatuotot 19 107 554 18 531 890 0 18 531 890 18 288 280 Toimintakulut -322 469 506-321 957 150-1 646 610-323 603 760-323 346 160 Henkilöstökulut -129 786 522-130 730 250-1 498 770-132 229 020-131 931 170 Palkat ja palkkiot - 99 604 376-99 468 130-1 204 192-100 672 322-100 746 120 Henkilösivukulut -30 182 146-31 262 120-294 578-31 556 698-31 185 050 Eläkekulut - 24 369 768-24 655 670-214 676-24 870 346-24 387 150 Muut henkilösivukulut - 5 812 378-6 606 450-79 902-6 686 352-6 797 900 Palvelujen ostot - 145 881 059-143 673 000-93 270-143 766 270-143 960 110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 15 713 273-16 203 290-54 570-16 257 860-16 239 410 Avustukset - 17 064 380-17 869 750 0-17 869 750-17 780 230 Muut toimintakulut - 14 024 272-13 480 860 0-13 480 860-13 435 240 Toimintakate -240 433 635-243 028 802-530 000-243 558 802-243 501 042 Verotulot 187 476 296 189 815 000-2 100 000 187 715 000 188 764 000 Valtionosuudet 62 222 108 66 500 000 1 800 000 68 300 000 68 267 000 Rahoitustuotot ja -kulut 481 602-545 890 0-545 890 479 572 Korkotuotot 131 429 142 000 0 142 000 140 000 Muut rahoitustuotot 1 766 528 832 110 0 832 110 1 726 340 Korkokulut - 1 201 040-1 520 000 0-1 520 000-1 350 000 Muut rahoituskulut - 215 315 0 0 0-36 768 Vuosikate 9 746 371 12 740 308-830 000 11 910 308 14 009 530 Poistot ja arvonalentumiset -13 631 752-12 728 490 0-12 728 490-13 928 490 Suunnitelman muk. poistot - 13 631 752-12 728 490 0-12 728 490-13 928 490 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -3 885 381 11 818-830 000-818 182 81 040 Poistoeron muutos 81 505 81 500 0 81 500 81 500 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 803 876 93 318-830 000-736 682 162 540