PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

1 Käsittely / Hyväksytty: Yhtymähallitus 18.10.2016 78 Vihdin kunnanvaltuusto 7.11.2016 58 Karkkilan kaupunginvaltuusto 12.12.2016 83 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

2 Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 ja TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020...3 Talousarvion perusta... 3 KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2017...7 ASIAKASNÄKÖKULMA... 7 Tyytyväiset asiakkaat... 7 Vaikuttavat palveluratkaisut... 7 PROSESSINÄKÖKULMA... 7 Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen... 7 Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2017... 8 ERIKOISSAIRAANHOITO... 8 HANKKEET... 9 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke... 9 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA... 9 Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö... 9 TALOUSNÄKÖKULMA... 10 TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2017... 10 TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2009-2017 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA... 14 Liitteet... 17

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 ja TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkuntia ovat Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta. Kuntayhtymän väestöpohja on vuoden 2015 toteutuneen väkiluvun perusteella 37 888. Ptky Karviainen on osa vuosina 2007 2012 toteutettua kunta- ja palvelurakenneuudistusta (PARAS). PARAS- puitelain velvoitteiden voimassaoloa on jatkettu vuoden 2018 loppuun asti. Muutoksen tarkoituksena on turvata yhteistoiminta-alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat lakimuutokset astuvat voimaan. Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Suomessa on valmisteltu uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Valmistelussa on ollut useita erilaisia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalueisiin tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaa valmistelua. Aikaisemmat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta ovat saaneet lausuntokierroksilla osakseen kovaa kritiikkiä tai kaatuneet kunnallisen itsehallinnon perustuslailliseen suojaan tai muuhun juridiseen ongelmaan. Maassa on edelleen valmisteltu uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena on syntynyt hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille 1.1.2019 alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta palvelujen osalta. Valinnanvapauslainsäädännöstä ei kuitenkaan ole hallituksen esitysluonnosta, vaikka lausuntokierros järjestämislaista ja maakuntalaista on meneillään ja päättyy 9.11.2016. Valinnanvapauteen liittyvän yhtiöittämisvelvoitteen osalta tulisi maakunnille siirtymäaika ainakin vuoden 2021 alkuun asti. Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa käytännössä olla vaikeuksia pysyä aikataulussaan. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Tuolloin on paikallisesti tärkeää, että on olemassa toimivat palvelut toimintaan sopivissa tiloissa. Talousarvion perusta Talousarvio 2017 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017-2020. Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Päättyvän kauden palvelutasosuunnitelman 2013-2016 toteuttamisessa paneuduttiin erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Koko väestöä tai koko tiettyä ikäluokkaa koskevat avopalvelut resursseineen on laitettu kuntoon ja ne toimivat tällä hetkellä valtakunnallisesti vertailtaessa hyvin. Lisäksi on tehty palvelurakennemuutoksia, jotka ovat olleet paitsi kustannuksia alentavia myös ratkaisseet asiakkaiden palvelutarvetta vaikuttavammalla tavalla. Päättyneellä suunnitelmakaudella palvelujen rakennemuutoksia tehtiin erityisesti lastensuojelun palveluissa (lasten sijaishuollosta avohuoltoon), mielenterveys- ja päihdepalveluissa (erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon) ja ikäihmisten palveluissa (laitoshoidosta kodinomaisiin ratkaisuihin). Näin ollen taloudellisesti merkittävät palvelujen rakennemuutokset varsinkin ikäihmisten palveluissa on nyt tehty ja rakennemuutosten säästöt on realisoitu. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017 2020 vaikuttaa alueella tapahtuva nykyinen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kas-

vaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Tulevissa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja 2015. Suunnitelmakaudella 2017-2020 on tavoitteena parantaa edelleen varsinkin lääkärin vastaanoton saatavuutta mikäli jäsenkuntien tarjoama toimitilaratkaisut mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. 4 Karviaisen alueen väestö ei ole pariin vuoteen kasvanut. Karkkilan väestö on vähentynyt 4 viimeisenä vuonna ja Vihdin väestökasvu on toistaiseksi pysähtynyt. 0-6 vuotiaiden lukumäärä on vähentynyt molempien kuntien alueella.

5 7-19 vuotiaiden lukumäärässä ei ole vielä tapahtunut merkittävää muutosta. Nuorten aikuisten ja työikäisten lukumäärä alueella on vähentynyt viimeisten viiden vuoden aikana molemmissa jäsenkunnissa.

6 Yli 65-vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Suurin ikäluokka vuonna 1947 syntyneet täyttivät 65 vuotta vuonna 2012. Vuonna 2022 suurin ikäluokka täyttää 75 vuotta. Ikääntymisen tavanomaisimpia seurauksia on ikäihmisten palvelutarpeen lisääntyminen. Suurten ikäluokkien ikääntyessä 65 74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Karviaisen alueella vielä kolmen seuraavan vuoden aikana 160 190 henkilön vuosivauhtia sen jälkeen hidastuen. Näiden henkilöiden siirtyessä pois työelämästä myös työnantajan järjestämät työterveyspalvelut loppuvat heiltä. Tämä merkitsee palvelutarpeen lisääntymistä julkisessa terveydenhuollossa. Osa tarpeesta kanavoituu yksityisille palveluntuottajille. Yli 75 vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut varsinkin Vihdin alueella. Nämä väestönmuutokset vaikuttavat jonkin verran myös talousarvion 2017 valmisteluun. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa ja lapsiperheiden palvelutarve hieman pienenee. Neuvolapalveluja tuotetaan suunnitelmakaudella 2017 asetusten määrittelemällä tavalla ja suositusten mukaisin henkilöstöresurssein koko Karviaisen alueella. Useita vuosia alueella tapahtunut syntyvyyden lasku vähentää neuvolapalvelujen asetusten ja suositusten mukaista tarvetta. Äitiysja lastenneuvoloiden asiakasmäärät ovat pienentyneet vuodesta 2014 n. 350 asiakkaalla. Äitiysja lastenneuvolan toiminta sopeutetaan asiakasmäärien muutosta vastaavasti Karviaisen alueen neuvoloissa siten, että neuvolalääkärin vastaanotot ovat Vihdin Pajuniityn ja Myrskylänmäen neuvoloissa ja Karkkilan neuvolassa ja Otalammen neuvolan aukioloaikaa kohdennetaan alueen asiakasmäärien mukaisesti. Ikäihmisten lukumäärän ja palvelutarpeen kasvaessa lähivuosina lisätään ikäihmisten hoivapaikkoja hallitusti seuraten valtakunnallisia tavoitteita palvelujen peittävyydestä. Hoivapaikkojen tarve arvioidaan suunnitelmakautena 2017 2020 vuosittain talousarviossa. Talousarvio 2017 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin.

7 KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2017 ASIAKASNÄKÖKULMA Tyytyväiset asiakkaat Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakkaiden kokemus palvelujen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on keskeinen toiminnan laatutekijä. Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL). Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Vaikuttavat palveluratkaisut Tavoitetta seurataan vuosittain oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, mittaus tehdään puolivuosittain ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Tuloksia verrataan kolmeen aikaisempaan vuoteen. PROSESSINÄKÖKULMA Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelujen sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava, ja vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta. Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen alueella palvelujen saatavuus ja etuuksien käsittelyajat noudattavat erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuu/terveydenhuoltolaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan systemaattisesti odotusaikoja ja käsittelyaikoja seuraamalla. Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärien vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi. 1. Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 1-2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain 2. Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain 3. Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: käsittelyaika kuukausittain 4. Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: määräajassa toteutetut selvitykset kuukausittain

8 5. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi Mittari: palvelutarpeen arviointi tehdään 7 päivän sisällä 6. Vuodeosastotoiminnassa tavoitteena on, että keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla on alle 30 hoitopäivää. Mittari: keskimääräinen hoitoaika Arvio ikäihmisten hoivapaikkojen määrästä vuonna 2017 Ikäihmisten palvelut arvioitiin vuoden 2016 talousarvioon ensimmäisen kerran hoivapaikkojen lukumääränä. Arviota joudutaan jonkin verran tarkistamaan vuodelle 2017. Tehostetun asumispalvelun hoivapaikkoja on jonkin verran ( 6 kpl) lisätty vuoden 2017 talousarvioon. Syynä hoivapaikkojen lisäämiseen on yli 75-vuotiaiden kuntalaisten lukumäärän kasvu ja todettu palvelutarve. TA 2016 heinä.16 TA 2017 Omaishoidon tuella hoidetut Vihti 141 138 141 Karkkila 48 47 48 Omaishoidontuki yhteensä 189 185 189 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 306 290 290 Karkkila 193 182 185 Kotihoito yhteensä 499 472 475 Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti ostopalvelut 133 133 136 Karkkila ostopalvelut 61 64 64 Karkkila oma toiminta 24 24 24 Tehostettu asumispalvelu yhteens 218 221 224 Vuodeosastojen paikat Vihti 39 39 39 Karkkila 22 22 22 Vuodeosastot yhteensä 61 61 61 Kaikki yhteensä 967 939 949 Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2017 Karviaisessa tavoitteena vuonna 2017 on että yli 75 vuotiaista asuu kotona noin 90-92 % säännöllisen kotihoidon piirissä on 13-14 % tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 8-10 % omaishoidon tuen saajia on noin 4-5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 0 % Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tuottaa HUS kuntayhtymä, jossa Karviaisen kunnat kuuluvat Lohjan sairaanhoitoalueeseen. Karviaisen oma lääkärivastaanottotoiminta ja muut lääkäripalvelut on saatu järjestettyä siten, että niillä pystytään tuottamaan kuntalaisille riittävät perusterveydenhuollon palvelut sekä joitakin keskeisiä erikoislääkäripalveluja. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehty rakenneuudistus on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kustannusten

laskuun mm psykiatristen laitospaikkojen vähenemisen ja ajoissa annetun perusterveydenhuollon palvelun kautta. Kun kuntalaiset pääsevät ajoissa perusterveydenhuollon palveluihin, vähenee erikoissairaanhoidon tarve asteittain. Jatkossa tulisi edetä siten, että sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaisnäkemystä vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulisi jatkossa kohdentaa resursseja kustannustehokkaammin muuttuvia palvelutarpeita ja hoitokäytäntöjä vastaavasti. 9 HANKKEET Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke Karviainen osallistuu yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa hallituksen kärkihankkeeseen lapsija perhepalveluiden kehittämiseksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) tähtää lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisen palvelujärjestelmän uudistamiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen pysyvä muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen on hankkeessa keskeistä. Paikallinen LAPE-työryhmä valitsi Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja Karviaisen LAPE- työskentelyn painopistealueeksi teeman Koulut ja oppilaitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Erityispiirteenä on vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, josta järjestösektori on erityisen kiinnostunut. Karviainen tuottaa hankkeelle perhekeskusmallin mukaisia palveluja. Karviaisen alueen LAPE-hankkeen painopiste tarkoittaa sitä, että Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat hankkeen päävastuullisia tahoja. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet ja henkilöstö. Vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä nyt ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Karviaisen lääkärikoulutus on lisännyt vetovoimaa ja taannut oman vakituisen lääkärikunnan. Sosiaalityön osaamisen varmistamiseksi on organisoitu avoimen yliopiston kanssa Karviaiseen sosiaalityön oppimisklinikka, jonka avulla omaa henkilöstöä voidaan edelleen pätevöittää sosiaalityön osaamisessa. Lähiesimiesten johtamisen tukemiseen panostetaan vuonna 2017. Osaavan henkilöstön lisäksi toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri vahvistavat myös paikallista kilpailukykyä. Vuoden 2017 painopistealueita ovat työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen varmistaminen ja työurien pidentäminen. Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla. Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoa o mittarit: sairauspoissaolojen lukumäärä sairauspoissaolojen kustannukset Tapaturmat: läheltä piti -ilmoitukset tehdään ja tapaturmien määrä laskee o mittarit: läheltä-piti ilmoitusten määrä tapaturmien määrä Henkilöstön työurat pitenevät o mittarit: työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä varhaiseläkemaksujen kustannukset

10 Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutus o mittari: koulutukseen osallistuneiden lukumäärä koulutuspäivien lukumäärä TALOUSNÄKÖKULMA Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädänöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Vuoden 2017 talousarviossa on otettu huomioon alueen väestömuutoksia kohdistamalla talousarvion resursseja palvelutarpeen mukaisesti siten, että ikäihmisten hoivapalvelut jonkin verran lisääntyvät. Sen sijaan lapsiperheiden palvelutarve väestömuutosten seurauksena vähenee, mikä on merkinnyt asiakasmäärien vähenemistä äitiys- ja lastenneuvoloissa. Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena vuonna 2017 on omana toimintana tuotettujen avopalvelujen tarjonnan lisääminen. Avohuollon palvelujen euromäärä kaikista lastensuojelun menoista voi kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ja sijaishuollon sekä avohuollon ostopalvelujen vastaavasti pienenee. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet, erityisesti perhetyö, ovat ensisijainen työmuoto ja lapsen sijoittaminen sekä huostaanotto viimeinen keino silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uudella tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi lääkäripalvelujen saatavuutta kiireettömän hoidon osalta parannetaan. Lääkärin vastaanotoilla tavoitteena on vuoden 2017 lopussa saavuttaa maksimissaan 7 vuorokauden odotusaika kiireettömässä hoidossa. Vihdin tilaratkaisuista riippuu, voidaanko väestön palvelutarpeeseen ja kysyntään vastata nykyistä oikea-aikaisemmin ja vähentää näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla myös Vihdin erikoissairaanhoidon menoja. Vuodesta 2011 lähtien on Karviaisen talousarvioissa asetettu tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähentämistä, tehostetun asumispalvelujen kehittämistä ja kilpailuttamista ja kotihoitoon ja omaishoidon tukeen panostamista. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuosina 2009-2016. Muutoksen vaikutus varsinkin vuoden 2015 talouden toteutumassa oli huomattava. Ikäihmisten palvelurakennemuutos on merkittäviltä osin nyt tehty. Tulevissa talousarvioissa ei voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja 2015. Toiminnallinen painopiste ikäihmisten palveluissa on talousarviovuonna kotihoidon kehittäminen TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2017 Karviaisen talousarvion 2017 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 61,9 milj. euroa (65,2 milj. euroa TA 2016). Talousarvio pienenee vuoden 2016 talousarvioon verrattuna -5,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 44,5 milj. euroa (TA 2016 43,8 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon talousarviot jäsenkunnittain eroavat siten, että Vihdin erikoissairaanhoidon talousarvio kasvaa 2,8 % ja Karkkilan pienenee -1,7 %. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu pääsääntöisesti HUSin antaman tiedon perusteella. Vuosien 2016 ja 2017 talousarviot eroavat siten, että vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi. Karviaisen talousarvioon vuodelle 2017 sisältyy yhden kuukauden perustoimeentulotuki siirtymäajan kustannuksena. Kela on ohjeissaan edellyttänyt kuntia budjetoimaan 3 kuukauden perustoimeentulotukea vastaavan summan, mikä merkitsisi Karviaisen talousarviossa 1 milj. euron summaa. Nykyisen käytännön mukaan kunta saisi vastaavan erityisvaltionosuuden, mikä merkitsisi 0,5 milj. euron erityisvaltionosuutta. Koska mahdollisesta erityisvaltionosuudesta kunnalle ei ole tällä hetkellä tietoa, on perustoimeentulotuen budjetti laadittu yhden kuukauden tarvetta vastaavasti. Kun perustoimeentulotuen muutoksen vaikutus

eliminoidaan, on talousarvion muutos Karviaisen palvelujen osalta Vihdissä 1,4 % ja Karkkilassa 0,7 %. Henkilöstökulujen kokonaismäärä vuonna 2017 on 25,4 milj., joka on 22 % koko talousarvion bruttotoimintamenoista (24,6 % vuonna 2016). Henkilöstömenoihin on budjetoitu kilpailukykysopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus. Kiky sopimusta suurempi muutos henkilöstömenoihin on, että päiväaikainen kiirevastaanotto (ns. päiväpäivystys) ja ilta-ajan kiireetön vastaanotto hoidetaan vuonna 2017 omalla henkilöstöllä ostopalveluhenkilöstön sijasta. Yhtymähallitus perusti kokouksessaan 19.4.2016 40 tarvittavat lääkärivirat ja varasi hoitajaresurssien budjetin. Lisäksi vuoden 2016 aikana omaksi toiminnaksi ostopalvelujen sijasta siirtyi mm. lastensuojelun perhetyötä. Kun toimintoja siirretään omana työnä tehtäväksi, pienenevät talousarviossa Karviaisen toimintaan sitoutuvat palvelujen ostot. Myös asiakkaille suoraan ostettujen palvelujen euromäärän kasvu on tasaantunut aikaisemmista vuosista, vaikka esimerkiksi vammaispalveluissa ja ikäihmisten tehostetussa asumispalvelussa asiakasmäärät kasvavat ja sitä myötä myös palvelujen ostot. Kokonaisuudessaan Karviaisen menot jakautuvat vuonna 2017 seuraavasti. 11 Kokonaisuudessaan Karviaisen tulot vuonna 2017 jakaantuvat seuraavasti:

12 Talousarvion 2017 yhteenveto kunnittain ja linjoittain on seuraava: Yhteenveto kunnittain /palvelulinjoittain TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 ESITYS TA17/TA16 TA 2017 % muutos Karkkila 17 840,7 18 374,7 18 771,5 18 385,1 18 292,3 17 554,9-4,0 Perheiden palvelulinja 2 198,9 2 209,1 2 201,6 2 215,3 2 271,6 2 343,3 3,2 Työikäisten palvelulinja 8 470,8 8 376,6 8 554,6 8 685,2 8 794,9 7 896,7-10,2 Ikäihmisten palvelulinja 6 940,4 7 557,2 7 764,9 7 234,3 6 945,5 7 025,8 1,2 Hallinto 233,4 232,6 244,7 249,3 267,0 269,6 1,0 ICT-uusiminen 13,3 19,5 46,6 Rahoitus -2,8-0,8 5,7 1,0 0,0 0,0 Vihti 43 800,4 46 911,0 47 628,5 47 028,4 46 949,5 44 330,5-5,6 Perheiden palvelulinja 7 158,5 8 075,1 8 242,8 8 086,4 8 464,5 8 319,6-1,7 Työikäisten palvelulinja 22 278,0 23 838,4 24 254,6 24 567,1 24 634,9 21 971,8-10,8 Ikäihmisten palvelulinja 13 646,8 14 269,0 14 332,8 13 566,6 12 944,7 13 106,9 1,3 Hallinto 725,9 731,1 780,1 805,1 862,4 869,2 0,8 ICT-uusiminen 43,0 63,0 46,5 Rahoitus -8,8-2,6 18,2 3,2 0,0 0,0 Karviainen yhteensä 61 641,1 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 241,8 61 885,4-5,1 Erikoissairaanhoito Karkkila 43,7 10 773,8 10 450,8 11 088,8 11 677,7 11 479,6-1,7 Vihti 95,9 78,1 90,9 32 665,1 32 139,5 33 033,8 2,8 Erikoissairaanhoito yht. 139,6 10 851,9 10 541,7 43 753,9 43 817,2 44 513,4 1,6

Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 17,6 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -4,0 %. Maksuosuudeksi erikoissairaanhoidon osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -1,7 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 29,0 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on -3,1 % pienempi kuin vuoden 2016. Perhepalveluiden talousarvio on 3,2 % suurempi, työikäisten linjan -10,2 % pienempi ja ikäihmisten linjan 1,2 % suurempi kuin vuonna 2016. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 44,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -5,6 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudeksi ehdotetaan 33,0 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on 2,8 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 77,4 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on -2,2 % pienempi kuin vuoden 2016. Vihdin kunnan perhepalveluiden talousarvio on -1,7 % pienempi, työikäisten palvelulinjan -10,8 % pienempi ja ikäihmisten palvelulinjan 1,3 % suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio. 13 Vuoden 2017 talousarvion yhteenveto linjoittain on seuraava: TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 ESITYS TA17/TA16 TA 2017 % muutos Perheiden palvelulinja 9 357,4 10 284,2 10 444,4 10 301,7 10 736,1 10 662,9-0,7 Työikäisten palvelulinja 30 748,8 32 215,0 32 809,2 33 252,3 33 429,8 29 868,5-10,7 Ikäihmisten palvelulinja 20 587,2 21 826,2 22 097,7 20 800,9 19 890,2 20 132,7 1,2 Hallinto 959,3 963,7 1 024,8 1 054,4 1 129,4 1 138,8 0,8 ICT-uusiminen 56,3 82,5 46,5 Rahoitus -11,6-3,4 23,9 4,2 0,0 0,0 Karviainen yhteensä 61 641,1 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 241,8 61 885,4-5,1 Erikoissairaanhoito 139,6 10 851,9 10 541,7 43 753,9 43 817,2 44 513,4 1,6 YHTEENSÄ 61 780,7 76 137,6 76 941,7 109 167,4 109 059,0 106 398,8-2,4 Perhepalveluiden linjan talousarvio pienenee -0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvioon vaikuttaa vähentynyt syntyvyys alueella ja sitä myötä vähentynyt asiakasmäärä. Myös uusittu sosiaalihuoltolaki suuntaa toiminnan painotusta perhesosiaalityössä uudella tavalla. Työikäisten palvelulinjan talousarvio pienenee -10,7 %. Talousarvion pienentymisen pääsyy on perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi. Panostuksia vuodelle 2017 joudutaan tekemään jonkin verran uuden sosiaalihuoltolain vuoksi aikuisten sosiaalityössä palveluneuvonnan ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelujen osalta. Resurssit tähän on saatu muuntamalla poistuvia resursseja uusiksi tehtäviksi. Lääkärin vastaanoton menot pienenevät, kun päiväaikaisessa kiirevastaanotossa ja iltavastaanotossa siirrytään ostopalveluiden sijasta omaan toimintaan. Kasvua työikäisten linjalla on vammaispalveluissa, erityisesti kehitysvammaisten palveluissa. Asiakkuuksien määrä varsinkin vammaisten asumispalvelujen osalta on lisääntynyt vuoden 2016 alusta n. 10-11 asiakkaalla. Kehitysvammaisten asumispalveluissa yhden asiakkaan vuosikustannus on keskimäärin 66.430 euroa ja vammaisten palveluasumisessa 95.265 euroa. Ikäihmisten palvelulinjan menot kasvavat 1,2 %. Ikäihmisten palvelujen kustannuksia kahtena vuonna pienentänyt palvelurakennemuutos on merkittäviltä osin nyt tehty. Tulevissa talousarvioissa ei voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2015 ja 2016 varsinkin kun ikäihmisten lukumäärä ja palvelutarve Karviaisen aluella kasvavat tulevina vuosina. Hallinnon menot kasvavat 0,8 %. Vuoden 2017 talousarvioon esitetään investointeja 571 000 euroa (297 200 euroa TA 2016). Suurin osa investoinneista koostuu Karkkilan terveysaseman peruskorjauksen yhteydessä uusittaviksi tuleviin kalusteisiin ja laitteisiin. Lisäksi on varauduttu Vihdissä sisäilmaongelmista johtuvien väistötilojen tai uusien pysyvien tilojen kalustamiseen. Työasemat ja autot tullaan vuonna 2017 hankkimaan leasingsopimuksilla.

Talousarvion liitteenä on tuloslaskelma, joka sisältää myös suunnitelmavuodet 2018-2020, investointilaskelma, rahoituslaskelma, jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin ikäryhmää tai asukasta kohti laskettuna. Jäsenkuntalaskelma perustuu laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin sisältäen toimipistekohtaiset suoritemäärät ja yksikköhinnat. Suunnitelmavuodet on arvioitu siten, että väestönkasvun oletetaan alueella olevan 0,5 %. Lisäksi suunnitelmavuosille on arvioitu väestön ikääntymisen vaikutukset. 14 TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2009-2017 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämisavoitteita tukien sosiaali- ja tervveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. KARVIAISEN NETTOMENOT VUOSINA 2009-2017 (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA) (1000 euroina) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vihti 43 376 44 366 44 265 45 191 47 568 48 038 47 152 46 614 44 330 Karkkila 17 843 18 080 18 313 18 408 18 631 18 932 18 433 18 161 17 555 YHTEENSÄ 61 219 62 446 62 578 63 599 66 199 66 970 65 585 64 775 61 885 Muutos %:na 2,0 0,2 1,6 4,1 1,2-2,1-1,2-4,5 Perheiden sosiaalipalvelut 2009-2017 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vihti 6 415 5 905 5 427 4 717 5 349 5 474 5 268 5 381 5 335 Karkkila 1 125 1 343 1 394 1 598 1 557 1 432 1 433 1 414 1 474 YHTEENSÄ 7 540 7 248 6 821 6 315 6 906 6 906 6 701 6 795 6 809 Muutos %:na -3,9-5,9-7,4 9,4 0,0-3,0 1,4 0,2

15 Lääkärin vastaanotto 2009-2017 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vihti 4 032 4 379 4 192 4 042 3 979 3 709 4 389 4 259 4 320 Karkkila 1 796 1 922 1 844 1 724 1 687 1 691 1 704 1 755 1 643 YHTEENSÄ 5 829 6 301 6 035 5 766 5 666 5 400 6 094 6 015 5 963 Mutos %:na 8,1-4,2-4,5-1,7-4,7 12,9-1,3-0,9 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2009-2017 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vihti 1 788 1 679 1 946 1 939 1 861 1 925 2 101 2 139 2 200 Karkkila 1 059 1 054 990 1 095 835 851 932 828 958 YHTEENSÄ 2 847 2 733 2 937 3 033 2 696 2 777 3 033 2 967 3 158 Muutos %:na -4,0 7,4 3,3-11,1 3,0 9,2-2,2 6,5

16 Vammaispalvelut 2009-2017 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vihti 7 067 7 702 7 708 8 000 8 795 9 168 9 386 9 087 9 524 Karkkila 2 313 2 548 2 637 2 763 2 839 2 806 2 965 2 933 3 013 YHTEENSÄ 9 380 10 250 10 344 10 763 11 634 11 974 12 350 12 019 12 537 Muutos %:na 9,3 0,9 4,1 8,1 2,9 3,1-2,7 4,3 Vanhuspalvelut 2009-2017 (kotihoito ilman tukipalveluja, omaishoito, asumispalvelut ja laitoshoito) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kotihoito 3 425 3 459 3 658 3 786 4 196 4 606 4 613 4 536 4 729 Omaishoito 1 127 1 333 1 407 1 610 1 638 1 580 1 676 1 680 1 717 Asumispalv. 7 783 7 956 7 924 7 921 7 778 7 829 7 582 7 860 8 004 Laitoshoito 6 878 6 704 6 327 6 647 7 125 6 862 5 496 4 128 4 394 YHTEENSÄ 19 213 19 452 19 316 19 962 20 736 20 878 19 368 18 205 18 844 1,2-0,7 3,3 3,9 0,7-7,2-6,0 3,5

17 Liitteet Liite 1: Tuloslaskelma 2017 sisältäen suunnitelmavuodet 2018-2020 Liite 2: Investointilaskelma 2017 Liite 3: Rahoituslaskelma 2017 Liite 4: Jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin 2017

18 KARVIAINEN TALOUSARVIOTULOSLASKELMA 2017 Ulkoiset tulot ja menot Talousarvion liite 1 TP 2015 TA 2016 KYH 2017 KYH 2018 KYH 2019 KYH 2020 TOIMINTATUOTOT 117 638 988 117 115 975 114 368 422 115 737 211 116 856 926 118 104 056 MYYNTITUOTOT 112 162 618 111 842 445 109 283 349 110 626 713 111 720 875 112 942 325 MAKSUTUOTOT 4 312 108 4 343 592 4 381 450 4 403 357 4 425 374 4 447 501 TUET JA AVUSTUKSET 367 731 444 135 391 532 393 490 395 457 397 434 MUUT TOIMITATUOTOT 796 531 485 803 312 091 313 651 315 220 316 796 TOIMINTAKULUT -117 153 200-116 739 546-114 065 750-115 434 539-116 554 254-117 801 385 HENKILÖSTÖKULUT -24 279 808-24 602 340-25 419 995-25 725 035-25 974 568-26 252 496 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -69 665 795-68 746 720-69 810 658-70 648 386-71 333 675-72 096 946 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 327 757-8 306 489-7 932 799-8 027 993-8 105 864-8 192 597 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 205 915-2 333 074-2 349 862-2 378 060-2 401 128-2 426 820 AVUSTUKSET -9 664 326-9 924 908-5 833 428-5 903 429-5 960 692-6 024 472 (x MUUT TOIMINTAKULUT -3 009 599-2 826 015-2 719 008-2 751 636-2 778 327-2 808 055 TOIMINTAKATE 485 788 376 429 302 672 302 672 302 672 302 672 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 188 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT 5 632 7 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 879 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 KORKOKULUT -187 MUUT RAHOITUSKULUT -15 512-14 000-7 000-7 000-7 000-7 000 VUOSIKATE 481 600 376 429 302 672 302 672 302 672 302 672 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -385 595-376 502-302 672-302 672-302 672-302 672 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -385 595-376 502-302 672-302 672-302 672-302 672 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 96 005-73 0 0 0 0 x) Perustoimeentulotuki Kelalle 2017

Talousarvion liite 19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN INVESTOINTIHANKINNAT 2017 (tuote/hankintakokonaisuus maksaa yli 10.000 euroa) TS TS TS TP 2015 TA 2016 TA 2017 2 018 2 019 2 020 1000 euroina 1000 euroina 1000 euroina ATK-HANKINNAT 27 112,00 116 700 117 000 40 40 40 Tietojärjestelmä: hoitotarvike ja laiteturvallisuus: Vihti 53 200 Karkkila 16 800 Tietoliikennelaitteita 10 000 Sähköinen kokouskäytäntö 12 000 Työasemien näytöt 25 000 MUU IRTAIN OMAISUUS 129 410,84 180 500 454 000 60 100 100 Karkkilan terveysaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen: terveyspalvelukeskus 110 000 vuodeosasto 101 000 kotihoito 53 000 perheiden palvelut 30 000 Varaus väistotilojen tai uusien tilojen kalustamiseen (Vihti) 120 000 Nummelan terveysasema; sosiaalitilojen kalustaminen 30 000 Nummelan vuodeosasto: oleskeluterassin kunnostaminen ja kalustaminen 10 000 156 522,84 297 200 571 000 100 140 140

20 Talousarvion liite 3 KARVIAINEN RAHOITUSLASKELMA 2017 Euro Toiminnan rahavirta Vuosikate 302 672,00 Satunnaiset erät + 0,00 Tulorahoituksen korjauserät - 0,00 302 672,00 Investointien rahavirta Investointimenot - -571 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00-571 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -268 328,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset - 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset + 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos + 0,00 Saamisten muutos + 0,00 Korottomien velkojen muutos + 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 Rahavarojen muutos -268 328,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.2017 8 831 672,00 Rahavarat 01.01.2017 9 100 000,00-268 328,00 0,00

Talousarvion liite 4 21 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 arvio TA 2017 PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 17/TA 16 TA 17/ TA 17/ PALVELULINJA 0-21 vuotias (31.12.13) 0-21 vuotias (31.12.14) 0-21 vuotias (31.12.14) 0-21 vuotias (31.12.15) 0-21 vuotias (31.12.15) %-MUUTOS TP 15 TP 16 ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 0-21 v. 8 366 0-21 v. 8 258 0-21 v. 8 258 0-21 v. 8 143 0-21 v. 8 143 Yhteiset tehtävät 34,53 288 880 37,37 308 602 35,39 292 249 34,71 282 660 35,19 286 590-1,9-7,1 1,4 Perhe- ja terapiapalvelut 302,03 2 526 748 315,90 2 608 665 333,23 2 751 832 325,23 2 648 343 331,38 2 698 416-1,9 3,4 1,9 Perheiden sosiaalipalvelut 648,72 5 427 216 625,95 5 169 121 656,39 5 420 437 657,16 5 351 214 655,12 5 334 605-1,6 3,2-0,3 YHTEENSÄ 985,28 8 242 844 979,22 8 086 388 1025,01 8 464 518 1017,10 8 282 217 1 021,69 8 319 611-1,7 2,9 0,5 KARKKILA 0-21 v. 2 183 0-21 v. 2 128 0-21 v. 2 128 0-21 v. 2 122 0-21 v. 2 122 Yhteiset tehtävät 41,51 90 611 44,90 95 545 42,52 90 482 41,31 87 665 41,89 88 883-1,8-7,0 1,4 Perhe- ja terapiapalvelut 316,32 690 519 347,08 738 586 356,06 757 690 360,21 764 356 367,61 780 070 3,0 5,6 2,1 Perheiden sosiaalipalvelut 650,70 1 420 478 649,07 1 381 226 668,91 1 423 441 766,40 1 626 293 694,79 1 474 340 3,6 6,7-9,3 YHTEENSÄ 1008,52 2 201 608 1041,05 2 215 357 1067,49 2 271 613 1167,91 2 478 314 1 104,29 2 343 293 3,2 5,8-5,4 PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 0-21 v. 10 549 0-21 v. 10 386 0-21 v. 10 386 0-21 v. 10 265 0-21 v. 10 265, Yhteiset tehtävät 35,97 379 491 38,91 404 147 36,85 382 731 36,08 370 325 36,58 375 473-1,9-7,1 1,4 Perhepalvelukeskus 304,98 3 217 267 322,28 3 347 251 337,91 3 509 522 332,46 3 412 699 338,87 3 478 486-0,9 3,9 1,9 Perheiden sosiaalipalvelut 649,13 6 847 694 630,69 6 550 347 658,95 6 843 878 679,74 6 977 507 663,32 6 808 945-0,5 3,9-2,4 YHTEENSÄ 990,09 10 444 452 991,89 10 301 745 1033,71 10 736 131 1048,27 10 760 531 1 038,76 10 662 904-0,7 3,5-0,9

22 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 arvio TA 2017 TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 17/TA 16 TA 17/ TA 17/ PALVELULINJA asukas (31.12.13) asukas (31.12.14) asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) asukas (31.12.15) %-MUUTOS TP 15 TP 16 ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI Asukasluku 28 929 Asukasluku 28 995 Asukasluku 28 995 Asukasluku 28 919 Asukasluku 28 919 Yhteiset tehtävät 11,99 346 907 13,72 397 947 16,09 466 391 13,96 403 572 15,77 456 109-2,2 14,6 13,0 Terveyspalvelukeskus 322,46 9 328 499 357,28 10 359 207 340,10 9 861 175 345,28 9 985 285 347,10 10 037 783 1,8-3,1 0,5 Lääkärin vastaanotto 154,92 4 481 689 174,07 5 047 202 157,18 4 557 374 157,48 4 554 078 157,99 4 569 041 0,3-9,5 0,3 Kuntouttava toiminta 44,26 1 280 368 43,55 1 262 684 42,27 1 225 727 42,64 1 233 055 42,89 1 240 444 1,2-1,8 0,6 Mielenterveys- ja päihdetyö 66,00 1 909 191 72,26 2 095 094 74,28 2 153 768 71,19 2 058 660 76,08 2 200 048 2,1 5,0 6,9 Suun terveydenhoito 57,29 1 657 251 67,40 1 954 227 66,37 1 924 306 73,98 2 139 492 70,14 2 028 250 5,4 3,8-5,2 Sosiaalipalvelukeskus 503,97 14 579 211 476,29 13 809 990 493,44 14 307 304 491,54 14 214 939 396,90 11 477 922-19,8-16,9-19,3 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 189,76 5 489 544 153,45 4 449 411 177,80 5 155 431 148,97 4 308 044 67,57 1 954 004-62,1-56,1-54,6 Kehitysvammaisten palvelut 154,17 4 459 900 155,91 4 520 579 150,37 4 360 004 174,68 5 051 543 159,50 4 612 679 5,8 2,0-8,7 Vammaisten palvelut 160,04 4 629 767 166,93 4 840 000 165,27 4 791 869 167,89 4 855 352 169,83 4 911 239 2,5 1,5 1,2 YHTEENSÄ 838,42 24 254 617 847,29 24 567 144 849,62 24 634 870 850,78 24 603 796 759,77 21 971 814-10,8-10,6-10,7 KARKKILA Asukasluku 9 074 Asukasluku 8 977 Asukasluku 8 977 Asukasluku 8 969 Asukasluku 8 969 Yhteiset tehtävät 11,99 108 812 13,72 123 206 16,09 144 397 13,96 125 165 15,77 141 459-2,0 14,8 13,0 Terveyspalvelukeskus 431,67 3 917 011 455,08 4 085 281 440,42 3 953 682 443,85 3 980 846 436,75 3 917 222-0,9-4,1-1,6 Lääkärin vastaanotto 210,21 1 907 464 208,53 1 871 960 205,46 1 844 419 208,98 1 874 377 194,96 1 748 552-5,2-6,6-6,7 Kuntouttava toiminta 64,76 587 655 68,58 615 621 68,18 612 050 62,33 559 049 65,96 591 584-3,3-3,9 5,8 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 93,06 844 446 103,57 929 782 92,94 834 366 106,52 955 400 106,84 958 223 14,8 3,1 0,3 Suun terveydenhoito 63,64 577 446 74,40 667 918 73,84 662 847 66,01 592 020 69,00 618 863-6,6-7,3 4,5 Sosiaalipalvelukeskus 499,09 4 528 741 498,69 4 476 748 523,21 4 696 838 505,64 4 535 052 427,92 3 838 001-18,3-14,3-15,4 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 192,54 1 747 081 169,33 1 520 099 194,06 1 742 086 176,34 1 581 599 91,99 825 037-52,6-45,7-47,8 Kehitysvammaisten palvelut 183,40 1 664 144 197,64 1 774 233 196,65 1 765 358 196,94 1 766 373 197,38 1 770 270 0,3-0,2 0,2 Vammaisten palvelut 123,16 1 117 516 131,72 1 182 416 132,49 1 189 394 132,35 1 187 080 138,55 1 242 694 4,5 5,1 4,7 YHTEENSÄ 942,76 8 554 564 967,50 8 685 235 979,72 8 794 917 963,44 8 641 063 880,44 7 896 682-10,2-9,1-8,6 TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ Asukasluku 38 003 Asukasluku 37 972 Asukasluku 37 972 Asukasluku 37 888 Asukasluku 37 888 Yhteiset tehtävät 11,99 455 719 13,72 521 153 16,09 610 788 13,96 528 737 15,77 597 568-2,2 14,7 13,0 Terveyspalvelukeskus 348,54 13 245 510 380,40 14 444 488 363,82 13 814 857 368,62 13 966 131 368,32 13 955 005 1,0-3,4-0,1 Lääkärin vastaanotto 168,12 6 389 153 182,22 6 919 162 168,59 6 401 793 169,67 6 428 455 166,74 6 317 593-1,3-8,7-1,7 Kuntouttava toiminta 49,15 1 868 023 49,47 1 878 305 48,40 1 837 777 47,30 1 792 104 48,35 1 832 028-0,3-2,5 2,2 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 72,46 2 753 637 79,66 3 024 876 78,69 2 988 134 79,55 3 014 060 83,36 3 158 271 5,7 4,4 4,8 Suun terveydenhoito 58,80 2 234 697 69,05 2 622 145 68,13 2 587 153 72,09 2 731 512 69,87 2 647 113 2,3 1,0-3,1 Sosiaalipalvelukeskus 502,80 19 107 952 481,58 18 286 738 500,48 19 004 142 494,88 18 749 991 404,24 15 315 923-19,4-16,2-18,3 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 190,42 7 236 625 157,21 5 969 510 181,65 6 897 517 155,45 5 889 643 73,35 2 779 041-59,7-53,4-52,8 Kehitysvammaisten palvelut 161,15 6 124 044 165,78 6 294 812 161,31 6 125 362 179,95 6 817 916 168,47 6 382 949 4,2 1,4-6,4 Vammaisten palvelut 151,23 5 747 283 158,60 6 022 416 157,52 5 981 263 159,48 6 042 432 162,42 6 153 933 2,9 2,2 1,8 YHTEENSÄ 863,33 32 809 181 875,71 33 252 379 880,38 33 429 787 877,45 33 244 859 788,34 29 868 496-10,7-10,2-10,2

23 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 arvio TA 2017 IKÄIHMISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 17/TA 16 TA 17/ TA 17/ PALVELULINJA 65 v ja yli (31.12.13) 65 v ja yli (31.12.14) 65 v ja yli (31.12.14) 65 v ja yli (31.12.15) 65 v ja yli (31.12.15) %-MUUTOS TP 15 TP 16 ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 65v ja yli 4 284 65v ja yli 4 523 65v ja yli 4 523 65v ja yli 4 774 65v ja yli 4 774 Yhteiset tehtävät 71,47 306 175 60,32 272 841 90,50 362 815 75,82 361 948 74,53 355 800-1,9 30,4-1,7,, Ikäkeskus 1 424,99 6 104 653 1 381,91 6 250 390 1486,10 6 721 609 1390,74 6 639 405 1 417,25 6 765 942 0,7 8,2 1,9 Sosiaalityö 349,88 1 498 886 362,85 1 641 171 385,43 1 743 309 356,05 1 699 768 370,31 1 767 843 1,4 7,7 4,0 Asumispalvelut 1 075,11 4 605 767 1 019,06 4 609 219 1100,66 4 978 300 1034,70 4 939 637 1 046,94 4 998 099 0,4 8,4 1,2 Hoivapalvelukeskus 1 849,20 7 921 955 1 557,23 7 043 358 1295,66 5 860 266 1287,06 6 144 416 1 253,71 5 985 193 2,1-15,0-2,6 Kotihoito 789,94 3 384 096 741,44 3 353 544 693,92 3 138 613 690,04 3 294 247 666,64 3 182 550 1,4-5,1-3,4 Laitoshoito 1 059,26 4 537 859 815,79 3 689 814 601,74 2 721 653 597,02 2 850 169 587,06 2 802 643 3,0-24,0-1,7 YHTEENSÄ 3 345,65 14 332 783 2 999,47 13 566 589 2861,97 12 944 690 2753,62 13 145 769 2 745,48 13 106 935 1,3-3,4-0,3 KARKKILA 65v ja yli 1 915 65v ja yli 1 985 65v ja yli 1 985 65v ja yli 2 046 2 046 Yhteiset tehtävät 50,15 96 036 42,56 84 473 56,59 112 329 54,87 112 255 53,93 110 348-1,8 30,6-1,7 Ikäkeskus 1 911,29 3 660 125 1 774,33 3 522 039 1814,53 3 601 836 1755,82 3 592 408 1 781,50 3 644 943 1,2 3,5 1,5 Sosiaalityö 263,05 503 743 286,77 569 239 334,07 663 133 298,91 611 569 312,29 638 940-3,6 12,2 4,5 Asumispalvelut 1 648,24 3 156 382 1 487,56 2 952 801 1480,45 2 938 703 1456,91 2 980 839 1 469,21 3 006 003 2,3 1,8 0,8 Hoivapalvelukeskus 2 093,35 4 008 763 1 827,59 3 627 762 1627,86 3 231 298 1597,52 3 268 517 1 598,50 3 270 540 1,2-9,8 0,1 Kotihoito 910,89 1 744 351 924,97 1 836 062 904,29 1 795 008 856,14 1 751 664 867,08 1 774 046-1,2-3,4 1,3 Laitoshoito 1 182,46 2 264 412 902,62 1 791 700 723,57 1 436 290 741,37 1 516 853 731,42 1 496 494 4,2-16,5-1,3 YHTEENSÄ 4 054,79 7 764 924 3 644,47 7 234 275 3498,97 6 945 463 3408,20 6 973 180 3 433,93 7 025 831 1,2-2,9 0,8 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ 65v ja yli 6 199 65v ja yli 6 508 65v ja yli 6 508 65v ja yli 6 820 6 820 Yhteiset tehtävät 64,88 402 211 54,90 357 314 73,01 475 144 69,53 474 203 68,35 466 148-1,9 30,5-1,7 Ikäkeskus 1 575,22 9 764 778 1 501,60 9 772 429 1586,27 10 323 445 1500,27 10 231 813 1 526,52 10 410 885 0,8 6,5 1,8 Sosiaalityö 323,06 2 002 629 339,64 2 210 409 369,77 2 406 442 338,91 2 311 337 352,90 2 406 783 0,0 8,9 4,1 Asumispalvelut 1 252,16 7 762 149 1 161,96 7 562 019 1216,50 7 917 003 1161,36 7 920 476 1 173,62 8 004 102 1,1 5,8 1,1 Hoivapalvelukeskus 1 924,62 11 930 718 1 639,69 10 671 120 1396,98 9 091 564 1380,20 9 412 933 1 357,15 9 255 733 1,8-13,3-1,7 Kotihoito 827,30 5 128 447 797,42 5 189 606 758,09 4 933 621 739,87 5 045 911 726,77 4 956 596 0,5-4,5-1,8 Laitoshoito 1 097,32 6 802 271 842,27 5 481 514 638,90 4 157 943 640,33 4 367 022 630,37 4 299 137 3,4-21,6-1,6 YHTEENSÄ 3 564,72 22 097 707 3 196,20 20 800 863 3056,26 19 890 153 2949,99 20 118 949 2 952,02 20 132 766 1,2-3,2 0,1

24 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 arvio TA 2017 euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 17/TA 16 TA 17/ TA 17/ asukas (31.12.13) asukas (31.12.14) asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) asukas (31.12.15) %-MUUTOS TP 15 TP 16 ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS HALLINTO 26,97 1 024 841 27,77 1 054 373 31,23 1 185 738 31,30 1 185 741 32,23 1 221 222 3,0 15,8 3,0 Vihti 26,97 780 139 27,77 805 107 31,23 905 416 31,30 905 048 32,23 932 129 3,0 15,8 3,0 Karkkila 26,97 244 702 27,77 249 265 31,23 280 322 31,30 280 693 32,23 289 093 3,1 16,0 3,0 RAHOITUS 23 872 4 188 Vihti 18 172 3 198 Karkkila 5 700 990 KARVIAINEN YHTEENSÄ (ilman esh) 1 747,23 66 400 053 1 722,68 65 413 548 1 718,16 65 241 809 1723,77 65 310 080 1 633,38 61 885 388-5,1-5,4-5,2 Vihti 1 646,39 47 628 555 1 621,95 47 028 426 1 619,23 46 949 494 1623,04 46 936 830 1 532,92 44 330 489-5,6-5,7-5,6 Karkkila 2 068,71 18 771 498 2 048,03 18 385 122 2 037,69 18 292 315 2048,53 18 373 250 1 957,29 17 554 899-4,0-4,5-4,5 ERIKOISSAIRAANHOITO 277,39 10 541 655 1 152,27 43 753 864 1 153,93 43 817 212 1147,75 43 486 040 1 174,87 44 513 414 1,6 1,7 2,4 Vihti 3,14 90 898 1 126,58 32 665 062 1 108,45 32 139 488 1113,34 32 196 798 1 142,29 33 033 786 2,8 1,1 2,6 Karkkila 1 151,73 10 450 757 1 235,25 11 088 802 1 300,85 11 677 724 1258,70 11 289 242 1 279,92 11 479 628-1,7 3,5 1,7 KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO 2024,62 76 941 708 2 874,95 109 167 412 2 872,09 109 059 021 2871,52 108 796 120 2 808,25 106 398 802-2,4-2,5-2,2 Vihti 1649,54 47 719 453 2 748,53 79 693 488 2 727,68 79 088 982 2736,39 79 133 628 2 675,21 77 364 275-2,2-2,9-2,2 Karkkila 3220,44 29 222 255 3 283,27 29 473 924 3 338,54 29 970 039 3307,22 29 662 492 3 237,21 29 034 527-3,1-1,5-2,1