T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun kasvu jatkui. Tamperelaisia oli vuoden 28 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 29 481 eli 1 615 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi 4 278 asukkaalla ja kaupunkiseudulla asui vuoden 28 lopussa 345 446 asukasta. Lapsia syntyi vuoden aikana 2 471. Edellisen kerran näin paljon tamperelaisia on syntynyt vuonna 1968. Työttömyysaste kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 28. Se nousi joulukuun lopussa 11,8 prosenttiin eli nousua tapahtui vuodessa,9 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli 3, % yksikköä koko maata ja 2,1 % yksikköä Pirkanmaata korkeampi. Työttömänä oli vuoden lopussa 12 57 henkilöä, heidän määränsä kasvoi vuoden aikana 1 15 henkilöllä. Yli vuoden työttömänä oli ollut 2 891 henkilöä (kasvua 82 henkilöä). Tampereen työssäkäynti alue kattaa yli puolet Pirkanmaasta. 38 5 henkilöä kävi muualta Tampereelta töissä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 28* vuosi Tampere muu kaupunkiseutu yht. % 1991 1 237 872 2 19,8 1992 1 62 828 1 89,7 1993 1 29 953 2 243,8 1994 3 12 145 3 247 1,1 1995 3 491 91 3 582 1,2 1996 3 284 21 3 494 1,2 1997 2 7 75 3 45 1,1 1998 2 528 637 3 165 1,1 1999 1 92 1 26 3 126 1, 2 2 294 1 592 3 886 1,3 21 2 36 2 268 4 574 1,5 22 2 49 1 941 3 99 1,3 23 1 143 2 286 3 429 1,1 24 1 966 2 324 4 29 1,3 25 1 45 2 894 4 299 1,3 26 2 31 3 178 5 29 1,6 27 1 498 3 172 4 67 1,4 28* 1 615 2 663 4 278 1,3 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Längelmäen kunnan osan liitos Oriveteen on mukana vuodesta 26 * ennakkotieto 1991 1992 1993 1994 1995 Muu kaupunkiseutu Tampere 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Väkiluvun muutos 24 28* 1 suurinta kaupunkia 6 5 857 kasvu % 1,8 5 28* Keskiarvo vuosilta 24 27 28, kasvu % 1,6 1,4 4 348 3 381 1,2 1 3 2 717,8 2 2288 292 1 974 1 615 1411 172,6,4 1 94,2 1 741 772 615 264 244 269 7 135 18,2 Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysasteen muutos 25 28 Vuosineljänneksittäin, % yksikköä 1, % yksikköä Tampere,5 Koko maa Pirkanmaa,,5 1, 1,5 2, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 25 26 27 28 Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Yleinen taloudellinen tilanne Taloudellisen taantuman kesto arvailujen varassa, ennusteet toinen toistaan huonompia Maailmantalouden taantuma on laajentunut ja pitkittynyt. Pienenä viennistä riippuvaisena maana Suomen talouden toipuminen kytkeytyy kansainvälisen talouden suhdanteeseen. Suomen teollisuustuotannon viimeaikaiset synkät luvut kuitenkin vahvistavat, että taantuma on vain syvenemässä ja laajenemassa. Heikoimmassa vaihtoehdossa bruttokansantuotteen lasku voi lähestyä tänä vuonna 6 prosenttia, jolloin myös vuosi 21 jää väistämättä selvästi negatiiviseksi. Suomen kansantuotteen kasvu hidastui nopeasti vuoden 28 loppua kohti. BKT:n kasvu jäi,9 prosenttiin. Vielä tammikuussa valtiovarainministeriö arvioi vuoden 29 BKT:n kasvun supistuvan yli 2 prosenttia. Maaliskuun alussa arvio on laskenut jo 4,4 prosenttiin. Synkimmän ennusteen julkaisi maaliskuun 17. päivä OP Pohjola, jonka mukaan BKT:n laskuksi arvioidaan tänä vuonna 5, %. Taantuma kasvattaa Suomen valtion velkaa lähivuosina yli 3 miljardilla eurolla. Kuntien velkaantumisen arvioidaan myös nopeasti kasvavan. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Strategiset tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 28 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina 12.11.27 vuoden 28 talousarvion hyväksymisen yhteydessä Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 28 yhteensä 58 Kuntalain muutoksen myötä liikelaitoksille asetettiin kolme yhteistä ja 24 liikelaitoskohtaista valtuustoon nähden sitovaa vuositavoitetta Tavoitteista saavutettiin kokonaan 64 eli 78 %. Tavoitteista viisi jäi osittain saavuttamatta (6 %) 13 tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (16%). Tavoitteista saavuttamatta jäivät muun muassa: päivystysaseman odotusaikojen lyheneminen omakoti, rivi ja kaupunkipienkerrostalojen osuuden lisääminen vuosittain kaavoitettavasta asuinkerrosalasta, lyhytaikaisten sijaisten määrän väheneminen 5 prosentilla kaupungin ja liikelaitokset käsittävän nettomenojen kasvun pysyminen asetetuissa rajoissa tilakeskuksen tavoite tilankäytön tehostamisesta T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.28 1.1. 31.12.27 1 euroa 1 euroa Toimintatuotot 476 949 422 373 Valmistus omaan käyttöön 126 845 96 572 Toimintakulut 1 395 64 1 263 549 Toimintakate 791 846 744 64 Verotulot 72 6 666 586 Valtionosuudet 22 173 18 143 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 16 19 14 226 Muut rahoitustuotot 3 531 9 346 Korkokulut 7 742 7 867 Muut rahoituskulut 13 312 998 Vuosikate 129 423 116 832 Poistot ja arvonalentumiset 92 277 85 242 Satunnaiset erät 143 146 Tilikauden tulos 18 292 31 59 Poistoeron vähennys 634 578 Varausten lisäys 2 2 Rahastojen lisäys 1 994 9 91 Rahastojenvähennys 1 412 645 Tilikauden ylijäämä 178 344 21 722 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 38 36 Vuosikate/Poistot, % 14 137 Vuosikate, /asukas 618 562 Asukasmäärä 29 552 27 866 T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 3,9 Rahoitustuotot 1 % Satunnaiset erät 9 % Myyntituotot 19 % Maksutuotot 56,7 Tuet ja avustukset 23,8 Muut toimintatuotot 95,5 Valtionosuudet 13 % Maksutuotot 4 % Verotulot 72,6 Valtionosuudet 22,2 Tuet ja avustukset 2 % Rahoitustuotot 19,6 Satunnaiset erät 143,2 Verotulot 46 % Muut toimintatuotot 6 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Milj. euroa 28 27 Muutos % Kunnallisvero 61, 56,9 49,1 8,7 Kiinteistövero 33,8 31,4 2,4 7,7 Yhteisövero 76,6 74,1 2,5 3,4 Koiravero,2,2,, Yhteensä 72,6 666,6 54, 8,1 Valtionosuudet Milj. euroa 28 27 Muutos % Yleinen valtionosuus 8,3 8,6,3 3,2 Sos. ja terv.huolto 152,8 128,1 24,7 19,3 Opetus ja kulttuuri 41,1 43,4 2,3 5,3 Yhteensä 22,2 18,1 22,1 12,3 Milj. euroa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero 21 22 23 24 25 26 27 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 65,8 Palvelujen ostot 356,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 191,2 Avustukset 91,2 Muut toimintakulut 23, Avustukset 7 % Muut toimintakulut 2 % Rahoituskulut 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 43 % Rahoituskulut 22,1 Poistot 92,3 Aineet, arvikkeet a tavarat 14 % Palvelujen ostot 26 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Henkilöstö 28 Yleishallinto 841 Sosiaali ja terveyspalve 5 295 Muut palvelut 17 % Yleishallinto 5 % Sosiaali ja terveyspalvelut 33 % Sivistyspalvelut 6 22 Yhdyskuntapalvelut 831 Muut palvelut 2 76 Yhteensä 15 947 Yhdyskuntapalvelut 5 % Sivistyspalv elut 4 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät, ei sisällä liiketoimintaa ja rahastoja Milj. euroa Konsernihallinto 34,4 Tilaajan ydinprosessit 334,3 Hyvinvointipalvelut 514,6 Yhdyskuntatuotanto 14,9 Liikelaitokset ja rahastot 28 % Konsernihallinto 3 % Tilaajan ydinprosessit 26 % Palvelukeskukset 12,6 Liikelaitokset ja rahastot 358, Palvelukeskukset 1 % Yhdyskuntatuotanto 1 % Hyvinvointip alvelut 41 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Tampereen nettomenojen kasvu 2 28 6 55 5 45 4 35 46,4 34,2 53, 56,9 47,2 1 9 8 7 6 3 27, 27,2 5 25 2 15 1 5 16,1 Nettomenojen kasvu % muutos 17,3 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25* 26 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Talousarvion toteutuminen TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO TA 28 VS 28 Toteuma Toteuma % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 27 45 275 952 276 936 1 984 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 99 346 12 479 12 367 1 112 Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen 67 666 68 197 68 189 1 8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 32 83 324 654 331 533 12 6 879 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 137 545 14 788 137 312 98 3 476 Kaupunkiympäristön kehittäminen 28 881 26 28 13 33 51 39 358 Konsernihallinto 55 241 5 773 44 27 87 6 52 TUOTTAJAT (ilman liikelaitoksia) Hyvinvointipalvelut 1363 9724 6 456 66 3 268 Yhdyskuntatuotanto 532 532 1 94 26 562 Palvelukeskukset 111 8 586 73 55 Ero T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Toimintatuottojen ja kulujen sekä toimintakatteen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,8 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 42,3 Konsernihallinto,3 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 7,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,9 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Osaamisen ja elämänlaadun edistäminen,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen,5 Konsernihallinto 6,2 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 2,2 Laitoshoito 2,8 Päivähoito ja perusopetus 1, Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1,4 Erikoissairaanhoito,1 Toisen asteen koulutus,2 Tampereen ammattikorkeakoulu,9 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,1 Suunnittelupalvelut,2 Viranomaispalvelut,4 Elinkeinokeskus,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 16 14 12 1 8 91,7 92,2 Talousarvio Toteuma 15,1 12,5 97,5 95 11,5 116 124,2 118,7 128 136,2 142,5 143,6 158,5 152,7 6 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Liikelaitokset 28 liikeylijäämä 45, 4, 43, 44,5 35, 3, 25, 27, 24,9 TA 28 2, 15, 14, 13,5 1, 5,, Tilakeskus Sähkölaitos Tampereen Vesi 1,9 4,7 Tietotekniikkakeskus, 2,3 Katu ja vihert. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Liikelaitokset 28 liikeylijäämä 2,5 2, 1,5 1, 2, 1,6 1,1,8 TA 28,5,,2,3,2,5,3,1,1,5 1, 1,5 Ateria Aluepelastuslaitos Auto ja konekeskus Logistiikka Tullinkulman työterveys 1,3 Liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.28 1.1. 31.12.27 1 euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 129 423 117 88 Satunnaiset erät 143 146 Tulorahoituksen korjauserät 144 627 2 778 Investointien rahavirta Investointimenot 28 96 122 412 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 36 2 641 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 275 46 23 282 Toiminnan ja investointien rahavirta 195 748 179 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 245 21 1 412 Antolainasaamisten vähennykset 3 176 9 62 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 5 15 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25 39 25 957 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 316 7 977 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 276 547 Vaihto omaisuuden muutos 23 657 95 Saamisten muutos 34 978 1 993 Korottomien velkojen muutos 19 834 5 183 Rahoituksen rahavirta 235 999 13 832 Rahavarojen muutos 4 251 14 11 Rahavarat 31.12. 15 77 145 328 Rahavarat 1.1. 145 328 159 339 4 251 14 11 T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Investoinnit Brutto Milj. euroa 28 27 Muutos Muutos % Atk ohjelmat,4 4,2 3,8 9,4 Muut pitkävaik. menot 4,, 4, Maa ja vesialueet 11,6 3,1 8,5 272,8 Rakennukset ja rakennelmat 1,3, 1,3 14 522,2 Kiinteät rakenteet ja laitteet 42,1 26,3 15,7 59,7 Koneet ja kalusto 8,2 5,3 2,9 55,2 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2, 11,8 Osakkeet ja osuudet 51,2 7,7 43,5 563,6 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd., 4,4 4,4 1, Tilaaja, tuottaja ja konsernihallinto 119, 51,2 67,8 132,4 Talonrakentaminen / TIKE kok. 67,7 37,4 3,2 8,8 Muut liikelaitosten investoinnit 41,2 33,2 8, 24,2 Koko kaupunki yhteensä 227,9 121,8 16, 87, T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Lainamäärän kehitys Milj. euroa 25 /asukas 12 2 15 1 5 Lainakanta /asukas 1 8 6 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 25 2 Nettoinvestoinnit Vuosikate 15 1 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Taseen tunnusluvut 28 27 Omavaraisuusaste, % 78 76 Rahoitusvarallisuus euroa/asukas 789 69 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 28 29 Lainakanta 31.12., 1 euroa 196 385 199 329 Lainat, euroa/asukas 937 959 Lainasaamiset 31.12., 1 euroa 399 376 157 952 Asukasmäärä 29 552 27 866 T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yhteisöt 28 27 Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 21 2 Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt 22 17 Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 6 Osakkuusyhteisöt 9 Yhteensä 6 45 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Konsernituloslaskelma 1.1. 31.12.28 1 euroa Toimintatuotot 83 872 Toimintakulut 1 516 134 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 86 Toimintakate 711 41 Verotulot 72 6 Valtionosuudet 22 173 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 1 341 Muut rahoitustuotot 2 768 Korkokulut 25 688 Muut rahoituskulut 16 672 Vuosikate 182 122 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 136 361 Tilikauden yli ja alipariarvot 1 Arvonalentumiset 227 Tilikauden tulos 45 525 Tilinpäätössiirrot 3 122 Vähemmistöosuudet 579 Tilikauden ylijäämä 41 824 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Konsernin rahoituslaskelma 1.1. 31.12.28 1 euro Toiminnan rahavirta Vuosikate 182 122 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 55 481 126 641 Investointien rahavirta Investointimenot 256 82 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 496 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 86 182 78 Toiminnan ja investointien rahavirta 56 139 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 1 865 Antolainasaamisten vähennykset 3 668 1 83 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 51 498 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 49 936 Lyhytaikaisten lainojen muutos 16 413 17 975 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 153 Vaihto omaisuuden muutos 1 71 Saamisten muutos 32 251 Korottomien velkojen muutos 21 7 12 792 Rahoituksen rahavirta 6 986 Rahavarojen muutos 49 153 Rahavarat 31.12. 14 925 Rahavarat 1.1. 19 78 49 153 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Konsernitaseen tunnusluvut 28 27 Konsernin omavaraisuusaste 57 % 57 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas 3 282 3 44 Konsernin lainat, euroa / asukas 3 332 3 272 Konsernin lainakanta 31.12., 1 euroa 698 133 68 158 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 euroa 14 87 15 687 Asukasmäärä 29 552 27 866 T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Tunnusluvut Konserni 28 28 27 Asukasmäärä 29 552 29 481 27 866 Henkilöstömäärä 24 157 15 947 15 942 Veroprosentti 18 18 Vuosikate, milj. 182,1 129,4 116,8 Vuosikate/Poistot, % 133 14 137 Yli /alijäämä, milj. 41,8 178,3 21,7 Investoinnit (netto), milj. 253,8 27,6 119,8 Investointien tulorahoitus, % 72 62 98 Taseen loppusumma, milj. 2 348,3 1 866,1 1 668,8 Lainat, milj. 698,1 196,4 199,3 Lainat, / asukas 3 332 937, 959, T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Controller Jaakko Korkala Apulaislaskentapäällikkö Anna Mari Avikainen Laskentasuunnittelija Riikka Hannelius Controller Tero Tenhunen Controller Marko Sivonen Controller Vesa Matti Kangas Taloushallinnon palvelukeskus Palvelupäällikkö Krista Heikkinen Palveluvastaava Olli Nurminen Puh. 3 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 33