Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2015
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys 2012-TAES2016 115 000 000 111 137 957 110 000 000 109 648 708 109 086 661 105 000 000 102 180 916 105 932 786 +3,7% 106 472 854 +0,5% +0,5%/ ENN15 +1,4%/ KEH16 +1,9%/ ENN15 100 000 000 +6,8% +2,5%/ KS15 +3,0%/ KS15 +4,4%/ KS15 95 000 000 95 697 292 +3,0%/ TP14 +3,5%/ TP14 +4,9%/ TP14 90 000 000 TP2012 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 KEH2016 ES2016 85 000 000 2 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen kate
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2018 Uudet vakanssiesitykset 2016: 195 000 euroa + sivukulut Palvelusihteerin vakanssi (-0,5) Perheohjaaja/tehostettu perhetyö (6) Erityissosiaaliohjaaja/aik.sos.työ (1) 2017: 472 000 euroa + sivukulut (sis. myös vuoden 2016 lisävakanssien -vaik.) Työtoiminnanohjaaja (1) Rajamäen ta: th, lääkäri, hammaslääkäri ja suuhygienisti (4) Kotihoito/Kla: lähihoitaja/yöhoito (3) 2018: 572 000 euroa+sivukulut (sis. myös vuosien 2016-2017 lisävakanssien -vaik.) Kotihoito/kk: lähihoitaja/yöhoito (3) Nimikemuutokset (2) Lastensuojelu/sosiaalityöntekijä erityissosiaaliohjaajaksi (1) Vastaanotto/Lähihoitaja sairaanhoitajaksi (1) 0 /2016-5 000 /2017-5 000 /2018 3 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
Tehdyt henkilöstökulukarsinnat/ TAES2016 Rekrytoinnin viivästyttäminen: -45 000 euroa Toimialalle kohdentunut karsinta: -113 329 euroa -158 329 euroa (-22,69%: -129 048 euroa) Todellisten palkkakulujen ja laskennallisen henkilöstökulukorotuksen (0,43%) erotus: -52 829 euroa Ei karsittu TA-esityksestä; henkilöstökulut laskettu annetulla korotusprosentilla. 4 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
euroa Terveyspalveluiden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden katekehitys TP2012-TAES2016 90 000 000 80 000 000 +5,9% +3,4% -1,1% +3,1%/KS15 +1,9%/TP14 +0,6%/ENN15 +3,6%/KS15 +2,1%/TP14 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 +5,2% +6,7% +9,6% +9,1% +5,6% -2,9% -2,8% +1,1% +5,1%/KS15 +2,1%/TP14 +5,4 % +0,9%/KS15 +6,4%/TP14 +0,6%/KS15 +1,8%/TP14-0,8%/ENN15 +4,2%/KS15 +1,2%/TP14 +2,3%/ENN15 +3,0%/KS15 +4,1%/TP14 6,3%/ENN15 7,3%/KS15 13,1%/TP14 10 000 000 - TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 ES2016 peso 23 195 213 24 500 882 25 828 622 26 061 368 27 704 204 terveyspalvelut 76 426 185 79 057 436 78 197 545 80 580 552 81 042 295 esh 40 023 108 43 673 475 42 419 057 44 578 563 44 204 557 terve.palv. Ilman esh 36 403 076 35 383 961 35 778 488 36 001 989 36 837 738 5 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAES2016/soteli (sis. Esh) TAES: 1 489 000 euroa yli kehyksen ESH: TAES: 244 000 euroa alle kehyksen 6 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAES2016/soteli, oma toiminta TAES: 1 733 000 euroa yli kehyksen 1 732 933 7 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAES2016/hallinto- ja talouspalvelut TAES: 12 000 euroa alle kehyksen 8 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAESIT2016/Perhe- ja sosiaalipalvelut TAES: 922 000 euroa yli kehyksen Vantaan korvaus 2015. Uusien vakanssi en vaikutus 9 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAESIT2016/Terveyspalvelut (sis. esh) TAES: 711 000 euroa yli kehyksen 2015 sis. Ev. vuoden tuloja. Labran vuokrakuluvä hennys 10 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAESIT2016/Terveyspalvelut (oma toiminta) TAES: 955 000 euroa yli kehyksen 11 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
TAES2016/liikuntapalvelut TAES: 42 000 euroa alle kehyksen Vuokrakulujen lasku 12 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
Toimialan haasteita vuonna 2016 annettuun kehykseen ja kuluvan vuoden ennusteeseen nähden Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut: Laitoshoidon hoitovuorokaudet lisääntyneet 723 vuorokautta vuodesta 2014 vuoteen 2015. Lastensuoj. laitoshoito: TP14: 2,4 milj.euroa, ES16: 2,6 milj.euroa. Ammatilliset perhekodit: TP14: 1,05 milj.euroa, ES16: 1,1 milj.euroa Perhehoito: TP14: 938 000 euroa, ES16: 970 000 euroa Lapsia jouduttu sijoittamaan erityisyksikköhoitoon (vrk-hinta 350-400 ) Kaikki vuonna 2015 pidempiaikaista sijoitusta tarvitsevat lapset olleet ikäryhmästä 13-17 vuotiaat, jolloin perhehoito ei tule kyseeseen. Sijoitettujen lasten lukumäärässä ei ole kasvua, mutta kustannusten kasvua selittää laitoshoitopaikkojen vrk-määrän kasvu. Sosiaalipalvelut Työmarkkina- ja perustoimeentulotukimenot kasvavat ensi vuonnakin johtuen lisääntyneestä työttömyydestä (ks. Seuraava slide) 13 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
euroa Toimeentulotukien (Br.) kehitys 2012-2016 4 000 000 3 500 000 3 000 000 +11,1% +2,6% +10,1%/TP14 + 7,3%/KS15 +10,1%/TP14 +7,3%/KS15 2 500 000 2 000 000 1 500 000 +58,4% +89,1%/TP14 +19,4%/KS15 +116,7%/TP14 +36,8%/KS15 +14,6/ENN15 1 000 000 perustoim.tulotuki Br.(valtionosuus 50%) 500 000 työmarkkinatuki:(>300pv:kunt a 50%/valtio 50%, >1000pv:70%/30%) - +32,0% -9,1% +18,8% +14,5% -14,6% +6,8%/TP14 +25,0%/KS15 +21,2%/TP14 +5,9%/KS15 +6,6%/TP14 +25,0%/KS15 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 TAES2016 2 763 780 3 069 120 3 150 000 3 380 000 3 380 000 545 422 719 873 1 140 000 1 361 000 1 560 000 täydentävä toim.tulotuki 394 195 468 132 400 000 500 000 500 000 ehkäisevä toim.tulotuki 114 324 103 949 119 000 126 000 126 000 +21,2%/TP14 +5,9%/KS15 14 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Kasvu suurempaa (4,2% (n. 1,8 milj.euroa)/ks15) kuin kunnan yl. kulukehitys Henkilöstökulujen kasvu + n. 160 000 (0,6%/KS15) Vuoden 2015 vakanssien jäädyttäminen/rekrytoinnin hidastaminen alentaa vuoden 2015 henkilöstökuluja. Osa vakansseista tulee aktivoida 2016 Asumispalveluostojen kasvaminen 27,3% (+750 000 euroa/ks15. ES16:3,5 milj. ) Asiakkaita siirtyy sosiaalipuolelta ikäihmisten asumispalveluihin. Osastotilanne erittäin haasteellinen >tukkeutuvat jatkohoitoa odottavista potilaista Vuoden 2016 lopulla varauduttava väliaikaiseen asumispalveluiden oston lisääntymiseen laitospaikkojen purkamiseksi ICT -kulujen kasvu merkittävää jo vuonna 2015 TP2014: 434 000 euroa KS2015: 395 750 euroa ENN2015: 510 000 euroa ESIT2016: 568 082 15 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen
HUS/sopimussairaalat: Palvelusopimuksen (palsu) mukaisen laskutuksen kehitys TP2011-TAES2016 45 000 000 40 000 000 35 000 000 +6,5% -3,7% -2,1%/ENN15 nähden 30 000 000 +8,5% +4,3% +6,7%/KS15 nähden +4,5%/KS15 nähden 25 000 000 +6,8% +2,8%/TP14 nähden +0,6%/TP14 nähden 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 - TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 ES2016 Sarja1 32 784 000 35 565 000 37 100 000 39 500 000 38 036 000 40 592 000 39 735 000 16 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen HUS:n oma TA2015: 38 135 000. HUS:n ENN 7/2015: 40 672 000 HUS:n oma ES2016: 39 425 000.
17 sote-ltk 15.9.2015 Sannamari Nousiainen