Perusturvan toimialan mahdollisuudet päästä tavoitteisiin alentaa kustannustasoa? Kaupunginvaltuuston talousseminaari Markus Hemmilä

Transkriptio

1 Perusturvan toimialan mahdollisuudet päästä tavoitteisiin alentaa kustannustasoa? Kaupunginvaltuuston talousseminaari Markus Hemmilä

2 Esityksen sisältö: Perusturvan kustannuskehitys vastauksia kysymykseen Perusturvan viime vuosien talouden trendi Talousarvioesityksen yhteenveto v 2017 Keskeiset tavoitteet v 2017 Lisätavoite -1 M ja keinot kustannusten alentamiseksi Ehdotukset Perusturvalautakuntaan

3 Perusturvalautakunnan talouden trendikehitys (M )

4 Perusturvalautakunnan talouden trendikehitys

5

6

7

8

9 Jos erikoissairaanhoidon keskimääräinen vuosikasvu olisi ollut sama kuin perussoten vuosina , niin vuoden 2015 laskutus olisi ollut 75,4 M Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon laskutus oli 83,3 M, erotus 7,9 M

10 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta

11 Kustannusten ero keskisuurten kuntien keskiarvoon v M erikoissairaanhoito 3,0 8,4 3,6 2,9 6,4 perus-sote 5,9 5,8 6,9 5,5 5,8 YHTEENSÄ 8,9 14,2 10,5 8,4 12,2 LÄHDE: Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuosina

12

13

14 Talousarvion laadinnan vaiheet (1) KH raami 211,22 M Perusturvalautakunta ,47 M perustoimeentulotuki KELAlle M M TP2015 TA2016 TAE ,31 204,93 209,47 muutos muutos -3,37 4,54 muutos 1,17 Muutos Muutos Muutos Muutos -11->12-12->13-13->14-14->15 TP2011 TP2012 % TP2013 % TP2014 % TP2015 % TA2016 % TAE2017 Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15-4,0 % -0,5 14,17 7,8 % 1,0 14,61 3,1 % 0,4 14,76 1,0 % 0,1 14,81 0,4 % 0,1 15,08 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 11,5 % 3,2 35,02 14,0 % 4,3 35,99 2,8 % 1,0 38,20 6,1 % 2,2 39,31 2,9 % 1,1 37,10 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 5,2 % 1,9 39,75 4,5 % 1,7 41,11 3,4 % 1,4 42,17 2,6 % 1,1 41,85-0,8 % -0,3 42,29 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 3,6 % 0,8 26,33 13,1 % 3,1 28,81 9,4 % 2,5 29,90 3,8 % 1,1 26,11-12,7 % -3,8 27,16 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 13,1 % 8,1 73,05 4,3 % 3,0 78,53 7,5 % 5,5 83,28 6,1 % 4,8 82,85-0,5 % -0,4 87,85 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 8,3 % 13,4 188,32 7,5 % 13,1 199,04 5,7 % 10,7 208,31 4,7 % 9,3 204,93-1,6 % -3,4 209,47 Muutos -tp15->ta16

15 Talousarvion laadinnan vaiheet (2) Perusturvalautakunta ,47 M Perusturvalautakunta ,97 M työllisyyden hoidon siirto 6,7 M kilpailukykysopimus 0,8 M Muutos Muutos Muutos Muutos -11->12-12->13-13->14-14->15 TP2011 TP2012 % TP2013 % TP2014 % TP2015 % TA2016 % TAE2017 Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15-4,0 % -0,5 14,17 7,8 % 1,0 14,61 3,1 % 0,4 14,76 1,0 % 0,1 14,81 0,4 % 0,1 15,49 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 11,5 % 3,2 35,02 14,0 % 4,3 35,99 2,8 % 1,0 38,20 6,1 % 2,2 39,31 2,9 % 1,1 30,44 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 5,2 % 1,9 39,75 4,5 % 1,7 41,11 3,4 % 1,4 42,17 2,6 % 1,1 41,85-0,8 % -0,3 41,89 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 3,6 % 0,8 26,33 13,1 % 3,1 28,81 9,4 % 2,5 29,90 3,8 % 1,1 26,11-12,7 % -3,8 26,80 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 13,1 % 8,1 73,05 4,3 % 3,0 78,53 7,5 % 5,5 83,28 6,1 % 4,8 82,85-0,5 % -0,4 87,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 8,3 % 13,4 188,32 7,5 % 13,1 199,04 5,7 % 10,7 208,31 4,7 % 9,3 204,93-1,6 % -3,4 201,97 Muutos -tp15->ta16

16 Talousarvion laadinnan vaiheet (3) Perusturvalautakunnan TPE16 209,93 M esh ylitys 5,0 M TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TPE2016 TAE2017* Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15 14,17 14,61 14,76 14,81 14,81 15,49 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 35,02 35,99 38,20 39,31 39,31 30,44 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 39,75 41,11 42,17 41,85 41,85 41,89 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 26,33 28,81 29,90 26,11 26,11 26,80 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 73,05 78,53 83,28 82,85 87,85 87,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 188,32 199,04 208,31 204,93 209,93 201,97 * Perusturvalautakunta + poistuneet erät (työllisyys, TMT ja kiky) 212,97 * Perusturvalautakunta - uusi tasapainotus 1,0 M 200,97 * Perusturvalautakunta + poistuneet erät - uusi tasapainotus 211,97

17 Perusturvalautakunnan esityksen keskeinen sisältö Euroina: Vammaisten asuminen 1 M Sairaalakadun siirto 0,5 M Virkapaketti 0,7 M

18 Perusturvalautakunnan esityksen keskeinen sisältö Toiminnan muutoksina: Paljon palveluja tarvitsevat (so+te yhteistyö) Lapsiperheet, kasvava tarve Ikäihmiset, palv rakennemuutos (-50p+27p) Terveydenhoito + esh, portinvartijuus Sosiaalityön vahvistaminen, segmentit Kuntoutus punaisena lankana läpi palvelu-

19 Osallisena yhteiskunnassa toimintakykyisenä kotona K U n T O U T U S Anne Kytölahti Palveluohjauksen kokonaisuus Maija Kaikkonen Kotihoito ja teknologian lisähyödyntäminen Anneli Ylitalo Kevyemmät asumisen muodot Johanna Pikkuaho Ympärivuorokautinen palvelu- ja hoiva-asuminen Sirkka Peltola, Tuulikki Louet- Lehtoniemi Henkilöstörakenteen uudistaminen/sopeuttaminen Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi

20 Uusi tavoite -1,0 M ja keinot Palvelurakenteiden, palveluketjujen ja toimintatapojen edelleen kehittäminen Ikäihmisten palvelut Terveydenhuollon palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelut Työntekijöiden rekrytoinnin tiukentaminen Henkilöstövoimavarojen nykytilanteen analyysi (sis. sairauspoissaolot, osaamisvajeet ja palvelutoiminnan ehdottomat vaatimukset)

21 Uusia keinoja Palvelusetelitoiminnan valmistelu Lapin Sotesavotta vastaa yhteisen maakunnallisen järjestelmän valmistelusta Valinnanvapauden lisääminen Hammashoitoon Vammaisten asumiseen Ikäihmisten asumiseen > Kustannusten hallintaa

22 Mielenterveys- ja psykiatriapalveluiden kustannuskehitys ja yhdistymisen tavoitekustannukset TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 E2016 tavoite 2017 tavoite 2018 Mielenterveys- ja päihdepalvelut (toimintakulut) Psykiatrinen erikoissairaanhoito OMA (toimintakate) Psykiatrinen erikoissairaanhoito OSTO (toimintakate) Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelut (toimintakate)

23 Muutos Lapsiperheiden palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelut Ikäihmisten palvelut Terveydenhuollon palvelut Erikoissairaanhoito PERUSTURVALAUTAKUNTA -TA2016->TAE2017 TA2016 % TAE ,81 1,8 % 0,27 15,09 29,22 2,4 % 0,71 29,93 41,85 2,0 % 0,86 42,71 25,95 0,8 % 0,20 26,14 82,85 4,9 % 4,06 86,90 194,68 3,1 % 6,09 200,77

24 Kustannustason arviointia - kohti maakunnallista sotea Rovaniemen sote kustannukset hieman yli vertailukuntien keskikustannusten Vuoden 2016 tpe ennakoi kustannusten lähenevän keskikustannuksia Vuosina 2017 ja 2018 kustannustasoa pitää edelleen samassa tahdissa alentaa, 2 M /v Tulevan maakunnan sote rahoitus 20 M pienempi kuin viime vuosien kustannustaso

25 Haasteena muutoksen johtaminen Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Mielenterveys psykiatria; Ikäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Säästöpotentiaalia 6-8 M Somaattinen erikoissairaanhoito? Suuri määrä muutoksia meneillään Toimeenpanokyky ja sen vahvistaminen

26 Mitä muutoksen läpivienti edellyttää Riittävän yksimielistä käsitystä tilanteesta Suostumista siihen että kaikki ei säily ennallaan Sitoutumista Päättäjien tukea Toimenpanokykyä Koulutusta ja valmennustakin Vaatii kärsivällisyyttä, energisyyttä

27 Perusturvan motto strateginen tavoite: Osallisena yhteiskunnassa, toimintakykyisenä kotona

28 Kiitos!