Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen

Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan taseessa oleva ylijäämä kestää toiminnan vuoden 2010 veroprosentilla rahavarat purkaen ja lainakantaa kasvattaen, raja-arvona pidetään 500/1000 euroa/asukas kumulatiivista alijäämää) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Oulu 3 671 3 390 3 267 3 182 2 978 2 719 2 431 2 059 1 630 1 144 602 5-646 -1 346-2 093-2 884-3 711-4 564-5 430-6 296 Haukipudas oma % -306-157 -72-31 -28-37 -59-98 -155-227 -317-424 -548-689 -849-1 026-1 221-1 434-1 666-1 916 Haukipudas Oulun 19%:lla -306-157 -170-229 -330-447 -579-733 -908-1 103-1 320-1 558-1 819-2 102-2 408-2 738-3 091-3 469-3 871-4 299 Oulunsalo 130-75 -314-654 -1 072-1 578-2 183-2 896-3 724-4 674-5 756-6 978-8 350-9 883-11 587-13 476-15 568-17 877-20 419-23 210 Muhos -228-202 -163-190 -305-467 -677-948 -1 284-1 689-2 168-2 726-3 368-4 100-4 927-5 856-6 893-8 045-9 320-10 725 Kiiminki 427 501 457 351 194-18 -292-632 -1 042-1 527-2 090-2 737-3 474-4 306-5 239-6 280-7 435-8 713-10 121-10 686 Yli-Ii -285-260 -305-238 -199-188 -205-260 -355-494 -682-924 -1 225-1 591-2 027-2 541-3 138-3 828-4 618-5 517 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Oulu 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Haukipudas 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Haukipudas Oulun 19 %:llä 19,75 19,75 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Oulunsalo 19,00 19,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Muhos 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Kiiminki 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yli-Ii 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yllä oleva taulukko perustuu jäljempänä tuleviin arvioihin kuntien talouden kehityksestä Taulukko osoittaa, kuinka kunta selviää velvoitteistaan vuoden 2010 päätetyllä veroprosentilla, menneiden vuosien ylijäämillä, lainanottamisella ja rahavarojen purkamisella punainen luku kuvaa sitä hetkeä, jolloin kunta ajautuisi kriisikuntalistalle alijäämän perusteella Haukiputaalla on laskettu kaksi vaihtoehtoa osoittamaan Oulun ja Haukiputaan talouden ero ensimmäisessä vaihtoehdossa käytettiin kunnan omaa veroprosenttia ja toisessa vaihtoehdossa tarkastellaan kehitystä Oulun veroprosentilla. Kriisikuntaraja täyttyy Oulunsalossa 2012 Muhoksella 2016, Kiimingissä 2016 ja Yli-iissä 2020. Oulun kriisikuntaraja täyttyisi 2021 ja Haukiputaan 2023. Oulun veroprosentilla Haukipudas olisi kriisikunta vuonna 2017. Ennusteen rajoittavana tekijänä on ymmärrettävä se, että laskennan alku perustuu kuntien omille suunnitelmille, jotka ovat hyvin leikkaavia. 2 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Ennustelaskelmien perusteet Väestöennuste perustuu uusimpaan Tilastokeskuksen ennusteeseen 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla, vuoden 2009 tilinpäätösarvio on tehty viiko(i)lla 49/52. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista (Oulu, Haukipudas, Yli-Ii). Näissä laskelmissa kunnat tekivät omia arvioitaan tulojen ja menojen kehityksiksi. Valtionosuuden määrä ei laskelmassa ylitä toimintamenojen nousua paitsi Oulun ja Haukiputaan osalta, koska näissä valtionosuuksien kasvu on ollut koko tarkastelujakson poikkeuksellisen suuri. Molemmilla kunnilla valtionosuuksien kasvu rajattiin valtionosuuksien ja käyttömenojen kasvun erotukseen, mistä vähennettiin kasvun keskihajonta. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. 3 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Ennustelaskelmien perusteet Oulu Haukipudas Oulunsalo Kiim inki Muhos Yli-Ii KA 01->08 KH 01->08 KA 01->08 KH 01->08 KA 01->08 KH 01->08 KA 01->08 KH 01->08 KA 01->08 KH 01->08 KA 01->08 KH 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,15 % 3,51 % 4,30 % 9,61 % 3,77 % 2,57 % 5,06 % 2,61 % 4,31 % 4,36 % 4,15 % 5,80 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 4,15 % 3,51 % 3,81 % 9,14 % 3,39 % 2,37 % 4,89 % 2,66 % 4,02 % 4,57 % 3,88 % 5,65 % Toimintatulo 7,68 % 6,01 % 5,39 % 9,23 % 2,24 % 7,60 % 4,96 % 5,63 % 3,91 % 5,89 % 4,93 % 5,74 % Verotettava tulo 2,51 % 3,73 % 4,03 % 4,77 % 3,65 % 2,32 % 4,01 % 3,01 % 2,85 % 4,19 % 2,21 % 5,41 % Yhteisövero -5,94 % 19,11 % -64,44 % 135,52 % -4,74 % 28,29 % 4,64 % 27,96 % 15,07 % 42,73 % 6,90 % 37,98 % Kiinteistövero 4,66 % 2,49 % 10,96 % 9,12 % 10,84 % 5,60 % 13,40 % 13,33 % 8,93 % 16,58 % 10,72 % 22,65 % Valtionosuudet 12,04 % 14,69 % 9,83 % 18,45 % 4,82 % 5,63 % 6,74 % 6,95 % 5,16 % 8,15 % 3,46 % 6,29 % Käyttömenot 5,96 % 3,06 % 5,25 % 1,53 % 6,08 % 1,08 % 5,71 % 0,80 % 4,91 % 3,09 % 3,80 % 2,84 % Toimintamenot 5,95 % 2,90 % 5,13 % 1,42 % 5,81 % 1,28 % 5,55 % 1,04 % 4,91 % 2,96 % 3,64 % 2,89 % Poistot 0,69 % 2,75 % 2,47 % 2,11 % 2,02 % 3,05 % 1,71 % 5,11 % 4,19 % 4,08 % -7,08 % 1,41 % Yllä oleva taulukko perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen 2001 2008. Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista, koska luvut on korotettu indeksiin. Kunnissa verotettavan tulon kasvu jakaantuu kahteen osaan, alle ja yli kolmen prosentin kasvuun vuodessa. Matalinta kasvu on Yli- Iissä, Oulussa ja Muhoksella. Erityisesti Oulun verotettavan tulon kasvun alhaisuus on koko alueen kasvua rajaava tekijä. Sekä Oulun että Haukiputaan valtionosuuksien nousu on huomattavan suuri ja varsinkin Oulussa kasvu kompensoi matalaa verotettavan tulon kasvua. Haukiputaan toimintamenojen kasvua on hillitty viimeisten vuosien aikana olennaista on, kuinka kunta pystyy ottamaan tällä kasvulla vastaan voimakasta asukasluvun kasvua. 4 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Ennustelaskelmien perusteet 1998 2008 Oulu Haukipudas Oulunsalo Muhos Kiiminki Yli-Ii Nettoinvestoinnit 1000 euroa/vuosi 92 198 6 359 4 161 2 311 5 061 809 Bruttoinvestoinnit 1000 euroa/vuosi 113 387 7 970 6 208 4 015 6 066 1 148 Bruttoinvestoinnit eur/asukas vuodessa 969 482 748 527 538 497 Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla 1998 2008. Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan oman ennusteen loputtua. Oulun ja Oulunsalon investointivauhti on selvästi muita kuntia voimakkaampaa. Arvioitavaksi jää, kuinka erityisesti Haukipudas tulisi nopeimmin kasvavana ja samalla ikääntyvänä kuntana selviämään noinkin pienellä investointivauhdilla. 5 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Haukipudas

Tulojen ja menojen muutos Haukipudas 84 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΔASL93 08 ΔASL01 08 Asukasluku 14 519 14 652 16 096 16 400 1,9 % 16 696 1,8 % 17 090 2,4 % 17 409 1,9 % 18 371 5,5 % 18 625 1,4 % 1,8 % 2,0 % Δ asl 01-08 14 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 8 20 Δ KM01-08 43 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Δ01 08 Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttötulot yhteensä 70 601 63 872-10 % 71 347 12 % 64 880-9 % 70 563 9 % 80 422 14 % 86 160 7 % 92 298 7 % 90 753-2 % 4,4 % 6,2 % 7,4 % 2,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 70 601 63 872-10 % 71 347 12 % 64 880-9 % 70 563 9 % 78 264 11 % 84 002 7 % 89 522 7 % 87 976-2 % 3,8 % 0,0 % 7,2 % 0,0 % Toimintatulot 8 420 8 326-1 % 8 970 8 % 9 620 7 % 9 621 0 % 11 979 25 % 11 922 0 % 11 899 0 % 10 070-15 % 5,9 % 6,4 % -0,3 % 1,3 % Toimintatuotot eur/as 523 508 537 563 553 673 658 648 541 3,4 % -1,8 % Maksut ja my y nnit 6 123 6 357 4 % 6 956 9 % 7 494 8 % 7 220-4 % 7 800 8 % 8 432 8 % 8 591 2 % 5,8 % 5,7 % 5,1 % 1,2 % Muut toimintatulot 2 297 1 969-14 % 2 014 2 % 2 126 6 % 2 401 13 % 4 179 74 % 3 490-16 % 3 309-5 % 6,3 % 0,0 % -10,4 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 189 055 205 340 9 % 193 510-6 % 201 264 4 % 208 034 3 % 215 779 4 % 230 497 7 % 247 594 7 % 248 780 0 % 4,4 % 5,3 % 7,4 % 2,1 % Verotettava tulo eur/as 11 745 12 521 7 % 11 590-7 % 11 777 2 % 11 950 1 % 12 116 1 % 12 726 5 % 13 477 6 % 13 357-1 % 2,1 % Veroprosentti 18,50 18,50 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 19,50 1,00 19,50 0,00 19,75 0,25 19,75 0,00 0,18 0,01 0,63 0,00 Kunnallisvero 34 975 37 988 9 % 35 799-6 % 37 234 4 % 38 486 3 % 42 077 9 % 44 947 7 % 48 900 9 % 49 134 0 % 5,7 % 6,5 % 8,1 % 2,4 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 0 0 2 158 0 619 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 0 0 2 158 2 158 2 777 2 777 0,0 % 0,0 % Yhteisövero 9 823-1 425-115 % 3 392-338 % 936-72 % 664-29 % 1 061 60 % 1 560 47 % 1 499-4 % 973-35 % -12,1 % -2,8 % 20,6 % 4,1 % Kiinteistöv ero 886 971 10 % 1 011 4 % 1 011 0 % 1 255 24 % 1 370 9 % 1 466 7 % 1 799 23 % 1 844 2 % 14,7 % 15,3 % 15,7 % 3,7 % Valtionosuudet 16 043 17 625 10 % 21 902 24 % 15 816-28 % 20 415 29 % 23 746 16 % 26 030 10 % 27 974 7 % 28 432 2 % 10,6 % 8,4 % 8,9 % 2,0 % Valtionosuudet eur/as. 997 1 075 8 % 1 312 22 % 925-29 % 1 173 27 % 1 333 14 % 1 437 8 % 1 523 6 % 1 527 0 % 7,5 % 7,1 % Korkotulot 159 192 20 % 127-33 % 105-17 % 38-64 % 64 69 % 151 136 % 129-15 % 100-23 % Muut rahoitustulot 172 117-32 % 91-23 % 119 31 % 47-60 % 88 86 % 58-34 % 100 72 % 200 99 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 Δ01 08 Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttömenot 59 815 62 643 5 % 65 618 5 % 70 782 8 % 73 308 4 % 77 358 6 % 80 293 4 % 85 509 6 % 86 493 1 % 6,1 % 6,9 % 5,3 % 2,1 % Toimintamenot yhteensä 59 121 61 823 5 % 65 270 6 % 69 935 7 % 72 048 3 % 75 890 5 % 78 855 4 % 83 893 6 % 85 073 1 % 6,0 % 6,8 % 5,3 % 1,6 % Toimintamenot eur/as 3 673 3 770 3 909 4 092 4 139 4 261 4 354 4 567 4 568 3,5 % 3,6 % Toimintakate 50 701 53 497 6 % 56 301 5 % 60 315 7 % 62 427 4 % 63 911 2 % 66 934 5 % 71 994 8 % 75 003 4 % 6,0 % 6,3 % Palkat ja muut hlöstömenot 33 317 34 972 5 % 36 697 5 % 36 994 1 % 38 552 4 % 39 401 2 % 41 094 4 % 43 487 6 % 4,4 % 5,6 % 5,2 % 1,6 % Ostopalv elut 16 517 17 415 5 % 19 063 9 % 22 189 16 % 23 029 4 % 24 954 8 % 25 836 4 % 27 460 6 % 9,5 % 10,4 % 5,0 % 2,0 % Muut ostot 4 000 4 148 4 % 4 191 1 % 4 589 10 % 4 236-8 % 4 624 9 % 4 917 6 % 5 237 7 % 4,4 % 4,5 % 6,6 % 1,6 % Av ustukset 4 624 4 607 0 % 4 550-1 % 5 373 18 % 5 308-1 % 6 035 14 % 6 164 2 % 6 585 7 % 6,1 % 3,7 % 4,6 % 0,0 % Muut menot 663 681 3 % 770 13 % 790 3 % 923 17 % 876-5 % 844-4 % 1 124 33 % 9,9 % 8,4 % 14,1 % 4,0 % Korkomenot 682 806 18 % 338-58 % 779 131 % 1 225 57 % 1 467 20 % 1 434-2 % 1 609 12 % 1 400-13 % Muut rahoitusmenot 11 14 26 % 10-32 % 68 600 % 36-47 % 0-100 % 4 ###### 7 72 % 20 179 % Vuosikate 7 758 1 229-84 % 5 729 366 % -5 903-203 % -2 745-53 % 3 064-212 % 5 867 91 % 6 792 16 % 4 260-37 % Poistot 2 484 2 614 5 % 2 920 12 % 3 046 4 % 3 291 8 % 3 325 1 % 3 375 2 % 3 540 5 % 2 714-23 % 6,1 % 6,6 % 3,2 % -0,6 % Vuosikate-poistot 5 274-1 385 2 809-8 949-6 037-261 2 492 3 252 1 546-52 % 7 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Tulojen ja menojen muutos Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Haukipudas KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,3 % 9,6 % 9,4 % 4,0 % -1,7 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,8 % 9,1 % 8,3 % 2,3 % -1,7 % Toimintatulot 5,4 % 9,2 % 7,9 % 14,3 % -15,4 % Verotettava tulo (lask) 4,0 % 4,8 % 6,0 % 2,0 % 0,5 % Yhteisövero -64,4 % 135,5 % 34,3 % 33,7 % -35,1 % Kiinteistövero 11,0 % 9,1 % 13,0 % 8,5 % 2,5 % Valtionosuudet 9,8 % 18,4 % 11,1 % 4,6 % 1,6 % Käyttömenot 5,2 % 1,5 % 5,3 % 1,4 % 1,2 % Toimintamenot yhteensä 5,1 % 1,4 % 5,2 % 1,2 % 1,4 % Poistot 2,5 % 2,1 % 5,2 % 3,7 % -23,3 % Reaaliarvot Laskettu alku- ja loppupään muutoksesta Tarkasteluvuosi 2009 Haukipudas KA 01->08 KA 06->08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,4 % 7,4 % -1,7 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,8 % 7,2 % -1,7 % Toimintatulot 5,9 % -0,3 % -15,4 % Verotettava tulo (lask) 4,4 % 7,4 % 0,5 % Yhteisövero -12,1 % 20,6 % -35,1 % Kiinteistövero 14,7 % 15,7 % 2,5 % Valtionosuudet 10,6 % 8,9 % 1,6 % Käyttömenot 6,1 % 5,3 % 1,2 % Toimintamenot yhteensä 6,0 % 5,3 % 1,4 % Poistot 6,1 % 3,2 % -23,3 % Inflaatio 01 08 1,8 % 06 08 3,3 % 08 09 2,5 % Nyt (10/09) -1,5 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 864 930 euroa 21,6 työntekijää Haukiputaan käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 4,4 %/v ja 2006-2008 7,4 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 6,1 %/v ja 5,3 %/v Haukipudas on onnistunut oikaisemaan tulomenokehityksen terveeksi; verotettavat tulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet hyvin ja veroprosenttia on nostettu. 8 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Investoinnit Kunnan nimi 84 Haukipudas 1998 2008 1998 2008 2003 2008 2003 2008 2006 2008 2006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 16 544 17 582 18 098 Asukasluvun muutos-% 20,4 % 2,0 % 12,0 % 2,4 % 3,1 % 1,6 % Alle 7-v muutos-% 34,2 % 3,4 % 18,7 % 3,7 % 5,7 % 2,9 % Kouluikäiset, muutos-% 14,5 % 1,5 % 6,6 % 1,3 % 2,3 % 1,1 % Työikäiset, muutos-% 17,8 % 1,8 % 7,9 % 1,6 % 2,5 % 1,2 % yli 64-v, muutos-% 33,5 % 3,3 % 19,9 % 4,0 % 5,6 % 2,8 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 87 674 7 970 53 357 8 893 25 267 8 422 Nettoinvestoinnit yhteensä 69 950 6 359 42 137 7 023 18 254 6 085 Poistot yhteensä 34 944 3 177 19 689 3 281 10 196 3 399 Vuosikate yhteensä 39 800 3 618 12 508 2 085 15 593 5 198 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 299 482 3 225 538 1 527 509 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 200 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 100 9 477 80 94 31 Poistot euroa/asukas 2 112 192 1 190 198 616 205 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -200-18 16 3 20 7 Vuosikate euroa/asukas 2 406 219 756 126 943 314 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 180 198 924 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä 226 21-168 -28 348 116 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) 4 855 441-7 181-1 197 5 397 1 799 Ali/ylijäämät -3 885-353 -8 876-1 479 6 025 2 008 Käyttöomaisuus 1000 eur 78 459 87 207 89 712 Käyttöomaisuus eur/as 4 742 5 271 5 423 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 631 4 734 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,7 % 3,8 % 3,8 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 % Haukiputaan nettoinvestointien taso on vaihdellut 6,1 ja 7,0 milj. euron välillä Asukasta kohden laskettuna kunta on investoinut jatkuvasti keskiarvoa hiukan enemmän Poistotasoa on korjattu ylöspäin vastaamaan paremmin investointitasoa Vuosikate ei ole riittänyt läheskään investointien kattamiseen. Viime vuosina tilanne on hiukan parantunut Asukasta kohden laskettuna kunnan käyttöomaisuuden määrä on kasvanut 9 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Asukasluvun ja ikärakenteen muutos Kunnan nimi: Haukipudas KNO 84 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Haukipudas Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 18 371 18 746 kaikista %:i 19 103 20 728 22 084 23 112 kaikista %:i 23 822 kaikista %:ia 5 076 221 27,1 % 1,3 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 2 351 2 417 12,9 % 2 433 2 543 2 564 2 540 11,0 % 2 495 10,5 % 78 3 3,2 % 0,2 % 6 - vuotta 317 368 2,0 % 335 385 393 393 1,7 % 384 1,6 % 16 1 4,3 % 0,2 % Peruskoulu, 7 16- v 3 030 3 087 16,5 % 3 175 3 539 3 838 3 960 17,1 % 3 970 16,7 % 883 38 28,6 % 1,4 % Lukio, 17 19 701 727 3,9 % 739 761 843 937 4,1 % 972 4,1 % 245 11 33,7 % 1,6 % Työikä, 20 64 v 10 430 10 580 56,4 % 10 700 11 138 11 412 11 661 50,5 % 11 842 49,7 % 1 262 55 11,9 % 0,6 % 65. 74-vuotiaat 1 120 1 150 6,1 % 1 230 1 719 2 103 2 163 9,4 % 2 188 9,2 % 1 038 45 90,3 % 4,3 % 75 84 -vuotiaat 587 628 3,4 % 656 779 994 1 430 6,2 % 1 781 7,5 % 1 153 50 183,6 % 8,7 % yli 84 -vuotiaat 152 157 0,8 % 170 249 330 421 1,8 % 574 2,4 % 417 18 265,6 % 12,6 % Eläkeikä, yli 64 v 1 859 1 935 10,3 % 2 056 2 747 3 427 4 014 17,4 % 4 543 19,1 % 2 608 113 134,8 % 6,4 % Keskilukujen keskiarvo 34,4 34,5 y li 85 34,6 35,5 36,4 37,4 75-84 38,5 4,0 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tot.2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2040 Haukipudas Tot.2008 Ero keskim 2025 Ero keskim. Asukasluku 18 746 18 746 23 112 23 112 Ikärakenne, % Oma Keskiarvo Oma Keskiarvo 0.6 vuotta 12,9 % 7,7 % 978 11,0 % 7,6 % 778 6 - vuotta 2,0 % 1,1 % 169 1,7 % 1,1 % 138 Peruskoulu, 7 16- v 16,5 % 11,6 % 920 17,1 % 11,1 % 1 406 Lukio, 17 19 3,9 % 3,7 % 25 4,1 % 3,2 % 186 Työikä, 20 64 v 56,4 % 60,3 % -718 50,5 % 53,5 % -699 65. 74-vuotiaat 6,1 % 8,9 % -514 9,4 % 11,9 % -589 75 84 -vuotiaat 3,4 % 5,9 % -482 6,2 % 9,3 % -728 yli 84 -vuotiaat 0,8 % 1,9 % -208 1,8 % 3,4 % -355 Eläkeikä, yli 64 v 10,3 % 16,7 % -1204 17,4 % 24,6 % -1 672 Keskilukujen keskiarvo 34,5 41,0 37,4 47,6 Alle 7-v Kouluikä ja lukio Työikä 65 84-vuotiaat Yli 84-vuotiaat Muutos 2009-> 2030 ASL 1980 11 836 55,2 % 008 /1980) ASL 1990 13 764 33,5 % 008 /1990) ASL 2000 15 779 16,4 % 008 /2000) ASL 2008 18 371 ASL 2025 23 112 25,8 %025 / 2008) ASL 2030 23 822 29,7 %030 / 2008) ASL 2040 24 818 35,1 %040 / 2008) Synt../.. Kuoll. - 10 vuotta 1 732 Prosenttia asukasluvusta 2008 9,43 % Sis. muuttoliike keskim. (vuodes 1550,9 8,44 % 10 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010 Asukasluku on kasvanut 1970 luvulta vuoteen 2008 keskimäärin 2,8 % :ia vuodessa, tosin hidastuen Tilastokeskus ennustaa vuoteen 2025 1,3%:n vuosikasvua Syntyvyys selvästi kuolleisuutta suurempaa Lasten ja nuorten määrä kasvussa, samoin työikäisten määrä Eläkeläisten ja ikääntyvien määrä kasvaa nopeasti

Kehitys 2001-2009 ja arvio vuoteen 2020 Kunnan nimi: Haukipudas Haukipudas Haukipudas Tuloslaskelma 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 TP2008 TpE2009 2007 TP2008 TpE2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Asukasluku 16 096 16 400 16 696 17 090 17 409 17 810 18 113 18 368 18 625 18 904 19 188 19 556 19 925 20 293 20 661 21 029 21 398 21 766 22 134 22 503 Verotettavat tulot 165 168 185 449 179 189 189 276 197 395 205 133 221 067 241 635 248 780 238 080 246 647 256 513 266 773 277 444 288 542 300 083 312 087 324 570 337 553 351 055 Verotettavan tulon muutos% 12,1 % 12,3 % -3,4 % 5,6 % 4,3 % 3,9 % 7,8 % 9,3 % 3,0 % -4,3 % 3,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Veroprosentti 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Toimintatulot 7 356 7 519 8 306 9 047 9 129 11 388 11 434 11 609 10 070 10 574 11 155 11 757 12 392 13 061 13 767 14 510 15 294 16 120 16 990 17 908 Toimintatulo, muutos% 7,8 % 2,2 % 10,5 % 8,9 % 0,9 % 24,7 % 0,4 % 1,5 % -13,3 % 5,0 % 5,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Toimintamenot 51 651 55 834 60 440 65 769 68 363 72 146 75 629 81 870 85 073 88 306 90 778 95 408 100 273 105 387 110 762 116 411 122 348 128 588 135 146 142 038 Toimintameno, muutos% 9,4 % 8,1 % 8,2 % 8,8 % 3,9 % 5,5 % 4,8 % 8,3 % 3,9 % 3,8 % 2,8 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % Toimintakate -44 295-48 315-52 134-56 722-59 234-60 758-64 195-70 261-75 003-77 732-79 623-83 650-87 881-92 326-96 995-101 901-107 054-112 468-118 156-124 131 Toimintakate, muutos% 9,7 % 9,1 % 7,9 % 8,8 % 4,4 % 2,6 % 5,7 % 9,4 % 6,7 % 3,6 % 2,4 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % Kunnallisverot 30 556 34 308 33 150 35 016 36 518 40 001 43 108 47 723 49 134 47 021 48 714 51 303 53 355 55 489 57 708 61 517 63 978 66 537 69 198 71 966 Yhteisöverot 8 582-1 287 3 141 880 630 1 009 1 496 1 463 973 1 078 1 159 890 980 1 077 1 088 1 099 1 110 1 121 1 132 1 144 Yhteisövero, muutos% 63,7 % -115,0 % -344,1% -72,0 % -28,4 % 60,2 % 48,3 % -2,2 % -33,5 % 10,8 % 7,5 % -23,2 % 10,0 % 10,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Kiinteistöverot 865 948 987 987 1 225 1 337 1 431 1 756 1 844 2 960 3 046 3 137 3 232 3 328 3 428 3 531 3 637 3 746 3 859 3 974 Kiinteistövero, muutos% 12,9 % 9,6 % 4,1 % 0,0 % 24,1 % 9,1 % 7,0 % 22,7 % 5,0 % 60,5 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot 40 003 33 969 37 278 36 883 38 373 42 347 46 035 50 942 51 951 51 059 52 919 55 330 57 566 59 895 62 225 66 147 68 725 71 404 74 189 77 084 Valtionosuudet 14 016 15 918 20 281 14 874 19 371 22 574 24 965 27 301 28 432 30 780 31 891 33 852 35 934 38 144 40 490 42 980 45 623 48 429 51 408 54 569 Valtionosuus, muutos% -9,3 % 13,6 % 27,4 % -26,7 % 30,2 % 16,5 % 10,6 % 9,4 % 4,1 % 8,3 % 3,6 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % (Harkinnanvarainen) 0 0 1 500 0 1 575 905 0 Korkotuotot 139 173 118 99 36 61 145 126 100 50 102 137 137 137 137 137 137 137 137 137 Muut rahoitustuotot 150 106 84 112 45 84 56 98 200 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Korkokulut 596 728 313 733 1 162 1 395 1 375 1 573 1 389 1 590 1 757 1 849 1 924 2 002 2 086 2 130 2 176 2 226 2 278 2 334 Muut rahoituskulut 10 13 9 64 34 0 4 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 VUOSIKATE 6 778 1 110 5 305-5 551-2 605 2 913 5 627 6 626 4 271 2 747 3 732 4 020 4 031 4 047 3 970 5 434 5 455 5 477 5 500 5 526 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 1 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 6 778 1 110 5 305-5 551-2 605 2 913 5 627 6 626 4 271 2 747 3 732 4 020 4 031 4 047 3 970 5 434 5 455 5 477 5 500 5 526 Poistot 2 170 2 361 2 704 2 865 3 123 3 161 3 237 3 455 2 714 2 857 3 112 3 298 3 495 3 704 3 926 4 161 4 410 4 673 4 953 5 249 Verotettavan tulon muutos% 8,8 % 8,8 % 14,5 % 6,0 % 9,0 % 1,2 % 2,4 % 6,7 % -21,4 % 5,3 % 8,9 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Lainan tod. lyhennys 0 0 0 0 0 0 0 5 631 4 280 2 562 6 374 4 132 4 861 5 641 6 519 7 429 8 368 9 049 8 748 7 811 Lainan lask. lyhennys 1 317 1 096 1 631 2 918 3 955 4 149 3 969 4 107 4 649 5 298 5 856 6 164 6 414 6 675 6 954 7 099 7 254 7 419 7 594 7 779 Nettoinvestoinnit 4 900 6 543 6 962 7 470 7 432 6 179 4 681 7 230 9 423 9 541 9 609 6 400 6 521 6 641 6 762 6 882 7 003 7 123 7 244 7 364 Tilikauden yli/alijäämä 66 4 156-8 168-5 647-167 1 627 4 507 2 714 1 547 777 722 536 343 44 1 273 1 045 803 547 277 Kumulatiivinen ylij/alij. 153 157 313-7 855-13 393-11 763-10 136-5 629-2 915-1 368-591 131 667 1 010 1 053 2 326 3 371 4 174 4 721 4 998 Kumulatiivinen ylij/alij. /as 10 10 19-460 -769-660 -560-306 -157-72 -31 7 33 50 51 111 158 192 213 222 Taseesta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TP2008 TpE2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainakanta 1000 euroa 13 168 10 960 16 314 29 177 39 547 41 489 39 694 41 073 46 490 52 984 58 561 61 644 64 141 66 747 69 545 70 992 72 537 74 188 75 940 77 787 Lainakanta euroa/as 818 668 977 1 707 2 272 2 330 2 191 2 236 2 496 2 803 3 052 3 152 3 219 3 289 3 366 3 376 3 390 3 408 3 431 3 457 Kassavarat 1000 euroa 827 3 084 501 744 654 444 370 840 1 655 2 355 3 055 3 755 3 755 3 755 3 755 3 755 3 755 3 755 3 755 3 755 Kassavarat euroa/as 51 188 30 44 38 25 20 46 89 125 159 192 188 185 182 179 175 173 170 167 Saamiset 1000 euroa 2 071 1 977 1 759 1 631 0 0 0 0-550 -1 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550-2 550 Saamiset euroa/as 129 121 105 95 0 0 0 0-30 -82-133 -130-128 -126-123 -121-119 -117-115 -113 Asukasta kohden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TP2008 TpE2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toimintatuotot 457 458 497 529 524 639 631 632 541 559 581 601 622 644 666 690 715 741 768 796 Toimintakulut 3 209 3 405 3 620 3 848 3 927 4 051 4 175 4 457 4 568 4 671 4 731 4 879 5 033 5 193 5 361 5 536 5 718 5 908 6 106 6 312 Verotettavat tulot 10 261 11 308 10 732 11 075 11 339 11 518 12 205 13 155 13 357 12 594 12 854 13 117 13 389 13 672 13 965 14 270 14 585 14 912 15 250 15 601 Kunnallisverot 1 898 2 092 1 986 2 049 2 098 2 246 2 380 2 598 2 638 2 487 2 539 2 623 2 678 2 734 2 793 2 925 2 990 3 057 3 126 3 198 Yhteisöverot 533-78 188 51 36 57 83 80 52 57 60 46 49 53 53 52 52 52 51 51 Kiinteistöverot 54 58 59 58 70 75 79 96 99 157 159 160 162 164 166 168 170 172 174 177 Valtionosuudet 871 971 1 215 870 1 113 1 267 1 378 1 486 1 527 1 628 1 662 1 731 1 804 1 880 1 960 2 044 2 132 2 225 2 323 2 425 -Laskennan riskit: Kunta on sopeuttanut talouttaan ja arvioi pystyvänsä vielä sopeuttamaan sitä mikä on todellinen sopeutumiskyky? -Kuinka kauan valtionosuudet pystyvät kasvamaan menneeseen perustuen? -Arvioitu investointipaine on menneeseen perustuen muihin kuntiin verrattuna alhainen ja kunta velkaantuu silti. 11 Juha Koskinen 13.1.2010

Kiiminki

Tulojen ja menojen muutos Kiiminki 255 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΔASL93 08 ΔASL01 08 Asukasluku 9 136 9 187 10 791 11 113 3,0 % 11 400 2,6 % 11 778 3,3 % 12 108 2,8 % 12 766 5,4 % 13 021 2,0 % 2,6 % 2,6 % Δ asl 01-08 18 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 8 20 Δ KM01-08 47 % Taulukossa käyttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettava tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. 13 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010 Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Δ01 08Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttötulot yhteensä 43 763 45 838 5 % 45 648 0 % 48 220 6 % 50 942 6 % 53 854 6 % 57 154 6 % 61 717 8 % 61 398-1 % 5,9 % 6,2 % 7,3 % 2,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 43 763 45 838 5 % 45 648 0 % 47 497 4 % 50 220 6 % 53 131 6 % 56 432 6 % 60 995 8 % 60 675-1 % 5,6 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % Toimintatulot 5 501 6 052 10 % 6 438 6 % 6 731 5 % 7 403 10 % 8 035 9 % 7 609-5 % 7 653 1 % 6 833-11 % 5,6 % 6,4 % -2,4 % 1,3 % Toimintatuotot eur/as 510 545 565 571 611 651 611 599 525 2,5 % -3,9 % Maksut ja my y nnit 3 006 3 357 12 % 3 823 14 % 3 721-3 % 3 836 3 % 4 146 8 % 4 406 6 % 4 513 2 % 7,2 % 5,7 % 4,4 % 1,2 % Muut toimintatulot 2 495 2 695 8 % 2 616-3 % 3 010 15 % 3 566 18 % 3 890 9 % 3 203-18 % 3 141-2 % 3,7 % 0,0 % -9,6 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 138 314 143 363 4 % 141 102-2 % 144 569 2 % 154 529 7 % 164 229 6 % 170 321 4 % 181 705 7 % 181 611 0 % 4,5 % 5,3 % 5,3 % 2,1 % Verotettava tulo eur/as 12 818 12 901 1 % 12 377-4 % 12 275-1 % 12 763 4 % 13 297 4 % 13 683 3 % 14 233 4 % 13 948-2 % 1,6 % Veroprosentti 18,50 18,50 0,00 18,50 0,00 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,07 0,01 0,25 0,00 Kunnallisvero 25 588 26 522 4 % 26 104-2 % 27 468 5 % 29 361 7 % 31 204 6 % 32 361 4 % 34 524 7 % 34 506 0 % 5,0 % 6,5 % 5,3 % 2,4 % Vero%:lla lisää tuloja 0 0 723 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 0 723 723 723 723 723 723 0,0 % 0,0 % Yhteisövero 473 482 2 % 242-50 % 316 31 % 403 27 % 466 16 % 547 17 % 488-11 % 357-27 % 0,5 % -2,8 % 2,3 % 4,1 % Kiinteistövero 460 496 8 % 522 5 % 615 18 % 653 6 % 707 8 % 1 004 42 % 1 069 6 % 1 153 8 % 18,9 % 15,3 % 25,6 % 3,7 % Valtionosuudet 11 482 12 181 6 % 12 102-1 % 12 947 7 % 12 971 0 % 13 292 2 % 15 488 17 % 17 898 16 % 18 502 3 % 8,0 % 8,4 % 17,3 % 2,0 % Valtionosuudet eur/as. 1 064 1 096 3 % 1 062-3 % 1 099 4 % 1 071-3 % 1 076 0 % 1 244 16 % 1 402 13 % 1 421 1 % 4,5 % 15,1 % Korkotulot 205 61-70 % 193 217 % 120-38 % 134 11 % 119-11 % 125 5 % 69-45 % 17-75 % Muut rahoitustulot 0 4 ####### 19 339 % 0-100 % 0 #JAKO/0! 13 ###### 2-83 % 31 ###### 30-2 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 Δ01 08Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttömenot 40 031 42 221 5 % 45 014 7 % 48 057 7 % 50 783 6 % 53 097 5 % 55 758 5 % 59 031 6 % 59 595 1 % 6,8 % 6,9 % 5,6 % 2,1 % Toimintamenot yhteensä 39 308 41 598 6 % 44 487 7 % 47 427 7 % 50 098 6 % 52 167 4 % 54 464 4 % 57 358 5 % 58 681 2 % 6,6 % 6,8 % 5,0 % 1,6 % Toimintamenot eur/as 3 643 3 743 3 902 4 027 4 138 4 224 4 375 4 493 4 507 3,3 % 3,2 % Toimintakate 33 807 35 545 5 % 38 049 7 % 40 696 7 % 42 696 5 % 44 131 3 % 46 855 6 % 49 705 6 % 51 848 4 % 6,7 % 6,3 % Palkat ja muut hlöstömenot 20 995 22 161 6 % 23 481 6 % 24 875 6 % 25 284 2 % 25 399 0 % 25 569 1 % 27 130 6 % 4,2 % 5,6 % 3,4 % 1,6 % Ostopalv elut 12 221 13 213 8 % 13 746 4 % 15 513 13 % 17 491 13 % 19 118 9 % 21 564 13 % 21 963 2 % 11,4 % 10,4 % 7,4 % 2,0 % Muut ostot 2 363 2 436 3 % 2 914 20 % 2 854-2 % 3 012 6 % 3 024 0 % 2 946-3 % 3 131 6 % 4,6 % 4,5 % 1,8 % 1,6 % Av ustukset 3 205 3 245 1 % 3 766 16 % 3 616-4 % 3 721 3 % 3 918 5 % 3 689-6 % 4 368 18 % 5,2 % 3,7 % 5,7 % 0,0 % Muut menot 524 543 3 % 581 7 % 569-2 % 590 4 % 707 20 % 696-1 % 766 10 % 6,6 % 8,4 % 4,2 % 4,0 % Korkomenot 630 585-7 % 527-10 % 629 19 % 685 9 % 930 36 % 1 284 38 % 1 666 30 % 889-47 % Muut rahoitusmenot 94 39-59 % 0-100 % 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 ###### 10 ###### 6-41 % 25 307 % Vuosikate 1 760 3 617 105 % 634-82 % 164-74 % 159-3 % 757 376 % 1 396 84 % 2 700 93 % 1 803-33 % Poistot 1 675 1 849 10 % 2 006 9 % 2 094 4 % 2 135 2 % 2 296 8 % 2 286 0 % 2 241-2 % 2 337 4 % 4,8 % 6,6 % -1,2 % -0,6 % Vuosikate-poistot 86 1 768-1 373-1 930-1 976-1 539-889 459-534 -216 %

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Kiiminki KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 5,1 % 2,6 % 6,6 % 1,2 % -0,5 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 4,9 % 2,7 % 6,7 % 1,2 % -0,5 % Toimintatulot 5,0 % 5,6 % 1,3 % 7,0 % -10,7 % Verotettava tulo (lask) 4,0 % 3,0 % 5,6 % 1,6 % -0,1 % Yhteisövero 4,6 % 28,0 % 7,4 % 15,9 % -26,8 % Kiinteistövero 13,4 % 13,3 % 18,9 % 20,0 % 7,9 % Valtionosuudet 6,7 % 6,9 % 11,5 % 7,8 % 3,4 % Käyttömenot 5,7 % 0,8 % 5,1 % 0,7 % 1,0 % Toimintamenot yhteensä 5,6 % 1,0 % 4,6 % 0,6 % 2,3 % Poistot 1,7 % 5,1 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % Reaaliarvot Tulojen ja menojen muutos Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu alku- ja loppupään muutoksesta Kiiminki KA 01->08 KA 06->08 08->09 Käyttötulot yhteensä 5,9 % 7,3 % -0,5 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 5,6 % 7,4 % -0,5 % Toimintatulot 5,6 % -2,4 % -10,7 % Verotettava tulo (lask) 4,5 % 5,3 % -0,1 % Yhteisövero 0,5 % 2,3 % -26,8 % Kiinteistövero 18,9 % 25,6 % 7,9 % Valtionosuudet 8,0 % 17,3 % 3,4 % Käyttömenot 6,8 % 5,6 % 1,0 % Toimintamenot yhteensä 6,6 % 5,0 % 2,3 % Poistot 4,8 % -1,2 % 4,3 % Kiimingin käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 5,9 %/v ja 2006-2008 7,3 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 6,8 %/v ja 5,6 %/v Kiiminki on onnistunut oikaisemaan tulomenokehitystään; valtio on auttanut - valtionosuudet ovat kasvaneet erittäin hyvin Inflaatio 01 08 1,8 % 06 08 3,3 % 08 09 2,5 % Nyt (10/09) -1,5 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 595 950 euroa 14,9 työntekijää 14 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Kunnan nimi Investoinnit 255 Kiiminki 1998 2008 1998 2008 2003 2008 2003 2008 2006 2008 2006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 11 282 12 142 12 522 Asukasluvun muutos-% 30,8 % 3,1 % 14,9 % 3,0 % 3,4 % 1,7 % Alle 7-v muutos-% 44,7 % 4,5 % 9,6 % 1,9 % 2,6 % 1,3 % Kouluikäiset, muutos-% 23,8 % 2,4 % 15,5 % 3,1 % 5,5 % 2,8 % Työikäiset, muutos-% 27,7 % 2,8 % 9,7 % 1,9 % 2,1 % 1,1 % yli 64-v, muutos-% 55,5 % 5,5 % 25,8 % 5,2 % 8,3 % 4,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 66 722 6 066 39 998 6 666 21 221 7 074 Nettoinvestoinnit yhteensä 55 671 5 061 32 815 5 469 16 286 5 429 Poistot yhteensä 22 198 2 018 13 190 2 198 6 797 2 266 Vuosikate yhteensä 18 354 1 669 5 773 962 4 797 1 599 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 914 538 3 545 591 1 881 627 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 200 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 715 65 797 133 448 149 Poistot euroa/asukas 1 968 179 1 169 195 602 201 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä -344-31 -5-1 6 2 Vuosikate euroa/asukas 1 627 148 512 85 425 142 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 181 198 925 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -554-50 -413-69 -169-56 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -3 844-349 -7 417-1 236-2 000-667 Ali/ylijäämät -5 595-509 -6 022-1 004-1 125-375 Käyttöomaisuus 1000 eur 47 122 53 914 56 573 Käyttöomaisuus eur/as 4 177 4 779 5 015 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 552 4 632 4 734 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,9 % 4,1 % 4,0 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 % Kiimingin nettoinvestointien taso on ollut melko vakaa 5,1 ja 5,5 milj. euron välillä Asukasta kohden laskettuna kunta on investoinut jatkuvasti enemmän ja keskiarvoa selvästi enemmän Poistojen taso noudattaa kasvanutta investointitasoa Vuosikate ei ole riittänyt läheskään investointien kattamiseen Asukasta kohden laskettuna kunnan käyttöomaisuuden määrä on kasvanut 15 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Asukasluvun ja ikärakenteen muutos Kunnan nimi: Kiiminki KNO 255 Copy right Perlacon Oy 2006-2010 Kaikki Kiiminki Tot.2008 2009 Osuus 2010 2015 2020 2025 Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 12 766 13 048 kaikista %:i 13 310 14 428 15 291 15 892 kaikista %:i 16 273 kaikista %:ia 3 225 140 24,7 % 1,2 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 1 823 1 865 14,3 % 1 892 1 993 2 026 2 008 12,6 % 1 970 12,1 % 105 5 5,6 % 0,3 % 6 - vuotta 252 269 2,1 % 262 293 302 303 1,9 % 298 1,8 % 29 1 10,8 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16- v 2 276 2 311 17,7 % 2 360 2 622 2 829 2 933 18,5 % 2 948 18,1 % 637 28 27,6 % 1,3 % Lukio, 17 19 457 501 3,8 % 538 562 603 652 4,1 % 687 4,2 % 186 8 37,1 % 1,8 % Työikä, 20 64 v 7 229 7 340 56,3 % 7 409 7 667 7 869 8 029 50,5 % 8 103 49,8 % 763 33 10,4 % 0,5 % 65. 74-vuotiaat 633 661 5,1 % 721 1 087 1 265 1 220 7,7 % 1 254 7,7 % 593 26 89,7 % 4,3 % 75 84 -vuotiaat 264 276 2,1 % 294 381 549 843 5,3 % 994 6,1 % 718 31 260,1 % 12,4 % yli 84 -vuotiaat 84 94 0,7 % 96 116 150 207 1,3 % 317 1,9 % 223 10 237,2 % 11,3 % Eläkeikä, yli 64 v 981 1 031 7,9 % 1 111 1 584 1 964 2 270 14,3 % 2 565 15,8 % 1 534 67 148,8 % 7,1 % Keskilukujen keskiarvo 32,7 32,7 y li 85 32,9 33,7 34,5 35,3 75-84 36,2 3,5 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tot.2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2040 Kiiminki Tot.2008 Ero keskim 2025 Ero keskim. Asukasluku 13 048 13 048 15 892 15 892 Ikärakenne, % Oma Keskiarvo Oma Keskiarvo 0.6 vuotta 14,3 % 7,7 % 863 12,6 % 7,6 % 797 6 - vuotta 2,1 % 1,1 % 131 1,9 % 1,1 % 127 Peruskoulu, 7 16- v 17,7 % 11,6 % 803 18,5 % 11,1 % 1 177 Lukio, 17 19 3,8 % 3,7 % 12 4,1 % 3,2 % 136 Työikä, 20 64 v 56,3 % 60,3 % -524 50,5 % 53,5 % -470 65. 74-vuotiaat 5,1 % 8,9 % -497 7,7 % 11,9 % -672 75 84 -vuotiaat 2,1 % 5,9 % -497 5,3 % 9,3 % -641 yli 84 -vuotiaat 0,7 % 1,9 % -160 1,3 % 3,4 % -327 Eläkeikä, yli 64 v 7,9 % 16,7 % -1154 14,3 % 24,6 % -1 640 Alle 7-v Kouluikä ja lukio Työikä 65 84-vuotiaat Yli 84-vuotiaat Muutos 2009-> 2030 ASL 1980 6 208 105,6 % 008 /1980) ASL 1990 8 580 48,8 % 008 /1990) ASL 2000 10 453 22,1 % 008 /2000) ASL 2008 12 766 ASL 2025 15 892 24,5 %025 / 2008) ASL 2030 16 273 27,5 %030 / 2008) ASL 2040 16 751 31,2 %040 / 2008) Synt../.. Kuoll. - 10 vuotta 1 644 Prosenttia asukasluvusta 2008 12,88 % Sis. muuttoliike keskim. (vuodes 896,7 7,02 % 16 Eero Laesterä & Juha Koskinen13.1.2010 Keskilukujen keskiarvo 32,7 41,0 35,3 47,6 Asukasluku on kasvanut 1970 luvulta vuoteen 2008 keskimäärin peräti noin 8,8 % :ia vuodessa, tosin hidastuen Tilastokeskus ennustaa vuoteen 2025 1,2%:n vuosikasvua Syntyvyys selvästi kuolleisuutta suurempaa Lasten ja nuorten määrä kasvussa, samoin työikäisten määrä Eläkeläisten ja ikääntyvien määrä kasvaa nopeasti

Kehitys 2001-2009 ja arvio vuoteen 2020 Kunnan nimi: Kiiminki Kiiminki Kiiminki Tuloslaskelma 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 TP2008 Tpenn20 2007 TP2008 Tpenn2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Asukasluku 10 791 11 113 11 400 11 778 12 108 12 351 12 448 12 766 13 021 13 258 13 496 13 733 13 971 14 208 14 446 14 683 14 920 15 158 15 395 15 633 Verotettavat tulot 120 838 129 476 130 659 135 958 146 626 156 126 163 353 177 005 181 611 177 148 179 409 186 585 194 049 201 811 209 883 218 278 227 009 236 090 245 533 255 355 Verotettavan tulon muutos% 17,1 % 7,1 % 0,9 % 4,1 % 7,8 % 6,5 % 4,6 % 8,4 % 2,6 % -2,5 % 1,3 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Veroprosentti 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 21,00 21,00 21,50 22,00 22,50 22,50 23,00 23,50 24,00 24,00 Toimintatulot 4 806 5 466 5 962 6 330 7 024 7 639 7 298 8 033 6 833 5 920 6 039 6 341 6 658 6 991 7 340 7 707 8 093 8 497 8 922 9 368 Toimintatulo, muutos% 5,7 % 13,7 % 9,1 % 6,2 % 11,0 % 8,8 % -4,5 % 10,1 % -14,9 % -13,4 % 2,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Toimintamenot 34 341 37 568 41 195 44 602 47 536 49 593 52 236 57 988 58 681 58 801 61 914 65 443 69 173 73 116 77 284 81 689 86 345 91 267 96 469 101 968 Toimintameno, muutos% 12,5 % 9,4 % 9,7 % 8,3 % 6,6 % 4,3 % 5,3 % 11,0 % 1,2 % 0,2 % 5,3 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Toimintakate -29 535-32 102-35 233-38 272-40 512-41 954-44 938-49 955-51 848-52 881-55 875-59 102-62 515-66 125-69 944-73 982-78 253-82 770-87 547-92 600 Toimintakate, muutos% 13,6 % 8,7 % 9,8 % 8,6 % 5,9 % 3,6 % 7,1 % 11,2 % 3,8 % 2,0 % 5,7 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % Kunnallisverot 22 355 23 953 24 172 25 832 27 859 29 664 31 037 33 631 34 506 35 430 37 676 39 183 41 720 44 398 47 224 49 113 52 212 55 481 58 928 61 285 Yhteisöverot 413 435 224 297 382 443 525 510 357 400 432 332 393 466 489 514 540 567 595 625 Yhteisövero, muutos% 18,7 % 5,3 % -48,5 % 32,6 % 28,6 % 16,0 % 18,5 % -2,9 % -30,0 % 12,0 % 8,0 % -23,2 % 18,5 % 18,5 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kiinteistöverot 449 484 509 600 637 690 980 1 071 1 153 1 832 1 887 1 943 2 001 2 062 2 123 2 187 2 253 2 320 2 390 2 462 Kiinteistövero, muutos% 14,9 % 7,8 % 5,2 % 17,9 % 6,2 % 8,3 % 42,0 % 9,3 % 7,7 % 58,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot 23 217 24 872 24 905 26 729 28 878 30 797 32 542 35 212 36 016 37 661 39 994 41 458 44 115 46 926 49 836 51 814 55 004 58 368 61 913 64 371 Valtionosuudet 10 031 11 001 11 206 12 176 12 308 12 636 14 854 17 467 18 502 18 521 19 447 20 555 21 727 22 966 24 275 25 658 27 121 28 667 30 301 32 028 Valtionosuus, muutos% 13,0 % 9,7 % 1,9 % 8,7 % 1,1 % 2,7 % 17,6 % 17,6 % 5,9 % 0,1 % 5,0 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % (Harkinnanvarainen) 0 0 0 798 0 0 0 Korkotuotot 179 55 179 113 127 113 120 67-12 357 356 354 352 351 349 349 349 349 349 349 Muut rahoitustuotot 0 4 18 0 0 12 2 30 30 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Korkokulut 550 528 488 592 650 884 1 231 1 627 886 905 886 940 986 1 024 1 055 1 102 1 142 1 175 1 200 1 244 Muut rahoituskulut 82 35 0 0 0 0 10 6 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 VUOSIKATE 1 538 3 267 587 154 151 720 1 339 1 188 1 777 2 774 3 056 2 345 2 713 3 113 3 482 2 758 3 100 3 459 3 835 2 925 Satunnaiset tuotot 211 0 0 0 0 3 230 0 0 9 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 2 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 1 538 3 267 587 154 151 720 1 339 1 188 1 777 2 774 3 056 2 345 2 713 3 113 3 482 2 758 3 100 3 459 3 835 2 925 Poistot 1 463 1 670 1 858 1 969 2 026 2 183 2 192 2 187 2 336 1 689 1 700 1 740 1 782 1 824 1 868 1 912 1 958 2 004 2 052 2 101 Nettoinvestoinnit 3 059 5 550 5 075 4 635 5 424 7 024 5 363 3 212 5 485 3 813 2 199 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 Tilikauden yli/alijäämä 285 1 058-1 271-1 815-1 397-642 -853-999 9 161 1 085 1 356 605 932 1 288 1 614 845 1 142 1 455 1 783 824 Kumulatiivinen ylij/alij. -585 473-798 -2 115-1 114-1 756-2 609-3 608 5 554 6 638 7 994 8 599 9 530 10 819 12 433 13 278 14 420 15 875 17 658 18 482 Kumulatiivinen ylij/alij. /as -54 43-70 -180-92 -142-210 -283 427 501 592 626 682 761 861 904 966 1 047 1 147 1 182 Taseesta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TP2008 Tpenn200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainakanta 1000 euroa 13 575 14 943 17 441 21 441 25 994 28 192 33 274 34 817 34 287 35 247 34 312 36 988 39 296 41 205 42 746 45 092 47 098 48 746 50 021 52 206 Lainakanta euroa/as 1 258 1 345 1 530 1 820 2 147 2 283 2 673 2 727 2 633 2 658 2 542 2 693 2 813 2 900 2 959 3 071 3 157 3 216 3 249 3 340 Kassavarat 1000 euroa 1 324 1 602 1 108 1 439 1 651 636 1 347 1 401 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 6 962 Kassavarat euroa/as 123 144 97 122 136 51 108 110 535 525 516 507 498 490 482 474 467 459 452 445 Saamiset 1000 euroa 1 457 1 596 1 220 1 137 1 053 898 739 613 534 455 376 297 218 139 60 60 60 60 60 60 Saamiset euroa/as 135 144 107 97 87 73 59 48 41 34 28 22 16 10 4 4 4 4 4 4 Asukasta kohden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TP2008 Tpenn200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toimintatuotot 445 492 523 537 580 618 586 629 525 447 447 462 477 492 508 525 542 561 580 599 Toimintakulut 3 182 3 381 3 614 3 787 3 926 4 015 4 196 4 542 4 507 4 435 4 588 4 765 4 951 5 146 5 350 5 564 5 787 6 021 6 266 6 523 Verotettavat tulot 11 198 11 651 11 461 11 543 12 110 12 641 13 123 13 865 13 948 13 361 13 294 13 586 13 890 14 204 14 529 14 866 15 215 15 575 15 949 16 335 Kunnallisverot 2 072 2 155 2 120 2 193 2 301 2 402 2 493 2 634 2 650 2 672 2 792 2 853 2 986 3 125 3 269 3 345 3 499 3 660 3 828 3 920 Yhteisöverot 38 39 20 25 32 36 42 40 27 30 32 24 28 33 34 35 36 37 39 40 Kiinteistöverot 42 44 45 51 53 56 79 84 89 138 140 141 143 145 147 149 151 153 155 157 Valtionavut 930 990 983 1 034 1 017 1 023 1 193 1 368 1 421 1 397 1 441 1 497 1 555 1 616 1 680 1 747 1 818 1 891 1 968 2 049 -Laskennan riskit: Kunta on sopeuttanut talouttaan ja arvioi pystyvänsä vielä sopeuttamaan sitä mikä on todellinen sopeutumiskyky? Pystyykö kasvukunta alentamaan toimintamenoja? -Arvioidusta sopeutuksesta 17 huolimatta rahoitus joudutaan tasapainottamaan Juha veroprosentilla Koskinen 13.1.2010 -Arvioitu investointipaine on menneeseen perustuva ja kunta velkaantuu silti.

Muhos

Tulojen ja menojen muutos Muhos 494 1993 1994 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΔASL93 08 ΔASL01 08 Asukasluku 7 864 7 828 7 811 7 919 1,4 % 7 969 0,6 % 8 191 2,8 % 8 240 0,6 % 8 751 6,2 % 8 880 1,5 % 0,8 % 1,7 % Δ asl 01-08 12 % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 6 18 Δ KM01-08 40 % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Δ01 08 Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttötulot yhteensä 36 500 36 534 0 % 35 764-2 % 36 547 2 % 39 102 7 % 42 894 10 % 45 171 5 % 48 773 8 % 49 861 2 % 4,8 % 4,2 % 6,9 % 1,6 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta 36 500 36 534 0 % 35 325-3 % 36 108 2 % 38 663 7 % 42 456 10 % 44 733 5 % 47 814 7 % 48 902 2 % 4,4 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % Toimintatulot 5 654 5 576-1 % 5 485-2 % 6 155 12 % 6 275 2 % 7 016 12 % 7 317 4 % 7 327 0 % 7 478 2 % 4,2 % 5,0 % 2,2 % -0,1 % Toimintatuotot eur/as 724 704 688 751 762 828 846 837 842 2,2 % 0,6 % Maksut ja my y nnit 4 427 4 439 0 % 4 194-6 % 4 464 6 % 4 467 0 % 5 046 13 % 5 311 5 % 5 279-1 % 2,7 % 3,8 % 2,3 % 1,4 % Muut toimintatulot 1 227 1 137-7 % 1 291 13 % 1 691 31 % 1 807 7 % 1 970 9 % 2 006 2 % 2 048 2 % 9,6 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) 85 965 89 844 5 % 87 724-2 % 86 343-2 % 90 364 5 % 91 316 1 % 100 255 10 % 104 137 4 % 101 451-3 % 3,0 % 3,6 % 7,0 % 1,4 % Verotettava tulo eur/as 11 006 11 345 3 % 11 008-3 % 10 541-4 % 10 966 4 % 10 779-2 % 11 595 8 % 11 900 3 % 11 425-4 % 1,2 % Veroprosentti 18,50 18,50 0,00 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 19,50 0,50 19,50 0,00 0,14 0,01 0,25 0,00 Kunnallisvero 15 903 16 621 5 % 16 668 0 % 16 405-2 % 17 169 5 % 17 350 1 % 19 048 10 % 20 307 7 % 19 783-3 % 4,0 % 4,6 % 8,5 % 1,5 % Vero%:lla lisää tuloja 0 439 0 0 0 0 521 0 0,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat. 0 439 439 439 439 439 959 959 0,0 % 0,0 % Yhteisövero 885 989 12 % 421-57 % 696 65 % 1 146 64 % 1 430 25 % 1 484 4 % 1 376-7 % 1 018-26 % 7,9 % -1,5 % -1,9 % 1,6 % Kiinteistöv ero 1 441 1 461 1 % 1 527 4 % 1 503-2 % 1 565 4 % 2 287 46 % 2 351 3 % 2 470 5 % 2 498 1 % 10,2 % 9,0 % 4,0 % 2,2 % Valtionosuudet 12 229 11 616-5 % 11 458-1 % 11 598 1 % 12 725 10 % 14 589 15 % 14 765 1 % 17 083 16 % 19 014 11 % 5,7 % 4,4 % 8,5 % 1,8 % Valtionosuudet eur/as. 1 566 1 467-6 % 1 438-2 % 1 416-2 % 1 544 9 % 1 722 12 % 1 708-1 % 1 952 14 % 2 141 10 % 3,5 % 6,7 % Korkotulot 200 157-22 % 103-35 % 114 11 % 152 33 % 144-5 % 155 8 % 182 17 % 60-67 % Muut rahoitustulot 34 16-55 % 38 144 % 41 10 % 26-36 % 18-32 % 9-48 % 27 184 % 10-62 % 2001 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 Δ01 08 Δ01 08 Δ2006 08 Δ2006 08 Käyttömenot 33 664 34 300 2 % 34 991 2 % 36 363 4 % 40 091 10 % 41 303 3 % 43 784 6 % 46 964 7 % 47 870 2 % 5,6 % 5,2 % 6,9 % 1,1 % Toimintamenot yhteensä 33 002 33 719 2 % 34 537 2 % 35 874 4 % 39 486 10 % 40 581 3 % 42 899 6 % 46 051 7 % 46 940 2 % 5,6 % 5,2 % 6,7 % 1,0 % Toimintamenot eur/as 4 225 4 258 4 334 4 380 4 792 4 790 4 962 5 262 5 286 3,5 % 4,9 % Toimintakate 27 347 28 143 3 % 29 052 3 % 29 719 2 % 33 212 12 % 33 565 1 % 35 582 6 % 38 724 9 % 39 462 2 % 5,9 % 7,7 % Palkat ja muut hlöstömenot 17 957 18 037 0 % 17 952 0 % 18 850 5 % 20 098 7 % 20 776 3 % 21 644 4 % 21 928 1 % 3,2 % 3,3 % 2,8 % 1,0 % Ostopalv elut 9 907 10 451 5 % 11 331 8 % 11 992 6 % 13 831 15 % 14 348 4 % 15 768 10 % 18 327 16 % 12,1 % 9,1 % 13,9 % 1,2 % Muut ostot 2 428 2 340-4 % 2 573 10 % 2 509-2 % 2 633 5 % 2 662 1 % 2 575-3 % 2 771 8 % 2,0 % 3,0 % 2,0 % 0,7 % Av ustukset 2 194 2 417 10 % 2 241-7 % 2 206-2 % 2 429 10 % 2 500 3 % 2 639 6 % 2 785 6 % 3,8 % 3,1 % 5,7 % 0,8 % Muut menot 516 474-8 % 441-7 % 316-28 % 495 57 % 295-41 % 273-7 % 241-12 % -7,6 % 0,0 % -9,1 % -1,0 % Korkomenot 642 548-15 % 452-17 % 489 8 % 604 23 % 721 19 % 885 23 % 913 3 % 930 2 % Muut rahoitusmenot 19 32 65 % 1-97 % 0-100 % 1 #JAKO/0! 1 0 % 0-100 % 0 ####### 0 ###### Vuosikate 1 331 2 254 69 % 791-65 % 206-74 % -990-580 % 1 592-261 % 1 387-13 % 1 809 30 % 2 020 12 % Poistot 1 551 1 573 1 % 1 404-11 % 1 411 1 % 1 623 15 % 1 766 9 % 1 786 1 % 1 833 3 % 1 814-1 % 2,6 % 6,9 % 1,9 % -0,2 % Vuosikate-poistot -220 681-613 -1 205-2 613-175 -399-25 206-938 % 19 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Muhos KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH 06-08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,3 % 4,4 % 7,7 % 2,2 % 2,2 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 4,0 % 4,6 % 7,4 % 2,3 % 2,3 % Toimintatulot 3,9 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 2,1 % Verotettava tulo (lask) 2,9 % 4,2 % 4,9 % 4,5 % -2,6 % Yhteisövero 15,1 % 42,7 % 7,1 % 16,3 % -26,0 % Kiinteistövero 8,9 % 16,6 % 18,0 % 24,4 % 1,1 % Valtionosuudet 5,2 % 8,2 % 10,5 % 8,1 % 11,3 % Käyttömenot 4,9 % 3,1 % 5,4 % 2,2 % 1,9 % Toimintamenot yhteensä 4,9 % 3,0 % 5,3 % 2,3 % 1,9 % Poistot 4,2 % 4,1 % 2,7 % 8,0 % -1,0 % Reaaliarvot Tulojen ja menojen muutos Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu alku- ja loppupään muutoksesta Muhos KA 01->08 KA 06->08 08->09 Käyttötulot yhteensä 4,8 % 6,9 % 2,2 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 4,4 % 6,3 % 2,3 % Toimintatulot 4,2 % 2,2 % 2,1 % Verotettava tulo (lask) 3,0 % 7,0 % -2,6 % Yhteisövero 7,9 % -1,9 % -26,0 % Kiinteistövero 10,2 % 4,0 % 1,1 % Valtionosuudet 5,7 % 8,5 % 11,3 % Käyttömenot 5,6 % 6,9 % 1,9 % Toimintamenot yhteensä 5,6 % 6,7 % 1,9 % Poistot 2,6 % 1,9 % -1,0 % Muhoksen käyttötulot ovat kasvaneet 2001-2008 reaalisesti keskimäärin 4,8 %/v ja 2006-2008 6,9 %/v Käyttömenot ovat vastaavasti kasvaneet 5,6 %/v ja 6,9 %/v Muhos on onnistunut oikaisemaan tulomenokehityksen tasapainoiseksi; valtionosuuksien kasvu on ollut vahvaa Inflaatio 01 08 1,8 % 06 08 3,3 % 08 09 2,5 % Nyt (10/09) -1,5 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa 478 700 euroa 12,0 työntekijää 20 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010

Kunnan nimi Investoinnit 494 Muhos 1998 2008 1998 2008 2003 2008 2003 2008 2006 2008 2006 2008 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku 7 613 8 378 8 623 Asukasluvun muutos-% 11,7 % 1,2 % 10,5 % 2,1 % 3,3 % 1,6 % Alle 7-v muutos-% 29,7 % 3,0 % 31,1 % 6,2 % 11,0 % 5,5 % Kouluikäiset, muutos-% 5,7 % 0,6 % 7,3 % 1,5 % 2,5 % 1,2 % Työikäiset, muutos-% 10,0 % 1,0 % 7,6 % 1,5 % 2,1 % 1,0 % yli 64-v, muutos-% 13,4 % 1,3 % 6,6 % 1,3 % 2,9 % 1,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä 44 169 4 015 24 282 4 047 11 172 3 724 Nettoinvestoinnit yhteensä 25 426 2 311 11 674 1 946 7 732 2 577 Poistot yhteensä 18 020 1 638 9 913 1 652 5 363 1 788 Vuosikate yhteensä 11 334 1 030 4 759 793 4 763 1 588 Bruttoinvestoinnit euroa/asukas 5 802 527 3 189 532 1 467 489 Minimit 1 497 136 305 51 120 40 Keskiarvot 5 199 473 2 748 458 1 433 478 Maksimit 13 653 1 241 7 679 1 280 5 866 1 955 Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä 603 55 441 74 34 11 Poistot euroa/asukas 2 367 215 1 302 217 704 235 Minimit 992 90 120 20 61 20 Keskiarvot 2 312 210 1 174 196 597 199 Maksimit 6 540 595 3 702 617 1 792 597 Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä 55 5 128 21 108 36 Vuosikate euroa/asukas 1 489 135 625 104 626 209 Minimit -2 127-193 -1 547-258 -2 351-784 Keskiarvot 2 181 198 925 154 594 198 Maksimit 11 303 1 028 5 364 894 3 133 1 044 Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä -692-63 -300-50 31 10 Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) -6 686-608 -5 154-859 -600-200 Ali/ylijäämät -3 244-295 -3 195-532 -436-145 Käyttöomaisuus 1000 eur 41 689 44 929 46 192 Käyttöomaisuus eur/as 5 476 5 901 6 067 Minimit 2 457 556 544 Keskiarvot 4 553 4 633 4 735 Maksimit 14 716 16 713 17 035 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 3,7 % 3,9 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 % Muhoksen nettoinvestointien taso on vaihdellut 1,9 ja 2,6 milj. euron välillä Asukasta kohden laskettuna kunta on investoinut viime vuosina hiukan vähemmän, mutta jatkuvasti maan keskiarvoa hiukan enemmän Poistotaso maan keskitason yläpuolella ja noussut investointien laskusta huolimatta Vuosikate ei ole riittänyt investointien kattamiseen Asukasta kohden laskettuna kunnan käyttöomaisuuden määrä on kasvanut 21 Eero Laesterä & Juha Koskinen 13.1.2010