Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Transkriptio

1 Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio 11. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio 12. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio 13. Uuden kunnan väestö ikäluokittain , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio 14. Väestöllinen huoltosuhde (alle 15 ja yli 64 vuotiaat/15 64 vuotiaat) Kaavio 15. Väestönkasvu vuonna 2007 (lkm, %) Kaavio 16. Hartolan nettomuutto (henkilöä) Kaavio 17. Hollolan nettomuutto (henkilöä) Kaavio 18. Hämeenkosken nettomuutto (henkilöä) Kaavio 19. Kärkölän nettomuutto (henkilöä) Kaavio 20. Lahden nettomuutto (henkilöä) Kaavio 21. Nastolan nettomuutto (henkilöä) Kaavio 22. Padasjoen nettomuutto (henkilöä) Kaavio 23. Nettomaassamuutto UusiKunta kunnissa (henkilöä) Kaavio 24. Nettomaassamuutto Uuteen kuntaan yhteensä vuosina (henkilöä) Kaavio 25. Nettomaassamuutto Uuteen kuntaan vuosittain (henkilöä) Kaavio 26. Nettomaahanmuutto UusiKunta kunnissa (henkilöä) Kaavio 27. Pääasiallinen toiminta UusiKunta kunnissa vuonna 2005 (osuus väestöstä, %) Kaavio 28. Työllisten lukumäärä UusiKunta kunnissa (indeksi 2000=100) Kaavio 29. Eläkeläisten lukumäärä UusiKunta kunnissa (indeksi 2000=100) Kaavio 30. Uuden kunnan väestön pääasiallinen toiminta vuonna 2005 (%) Kaavio 31. Työttömien määrä (indeksi 2000=100) Kaavio 32. Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä (indeksi 2000=100) Kaavio 33. Pitkäaikaistyöttömien määrä (indeksi 2000=100) Kaavio 34. Työttömyysaste (%) Kaavio 35. Alle 25 vuotiaiden työttömien osuus työttömistä (%) Kaavio 36. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%) Kaavio 37. Pendelöinti asuinkunnasta 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 38. Pendelöinti UusiKunta kunnista Lahteen (osuus työllisistä, %) Kaavio 39. Pendelöinti UusiKunta kunnista Lahteen (indeksi, 2000=100) Kaavio 40. Uuden kunnan sisäinen pendelöinti (osuus työllisistä, %) Kaavio 41. Uuden kunnan asukkaiden työpaikkojen sijaintikunnat (osuus työllisistä, %) Kaavio 42. Uuden kunnan asukkaiden työssäkäynti 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 43. Työssäkäynti Uudessa kunnassa 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 44. Työpaikat kunnittain 2005 (työpaikkaa) Kaavio 45. Työpaikat kunnittain (indeksi 2000=100) Kaavio 46. Yritysten nettoperustanta (yritysten lukumäärä) 1

2 Kaavio 47. Työpaikkaomavaraisuus (%) Kaavio 48. Työllisyysaste (%) Kaavio 49. Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät/työllinen työvoima) Kaavio 50. Uuden kunnan työpaikat 2005 (työpaikkojen lkm) Kaavio 51. Uuden kunnan työpaikat (indeksi 2000=100) Kaavio 52. Maapinta ala (km2) Kaavio 53. Taajamissa asuvien osuus alueen väestöstä 2006 (%) Kaavio 54. Väestöntiheys 2007 (henkilöä/km2) Kaavio 55. Henkilöautojen määrä/1000 yli 18 vuotiasta asukasta kohti (indeksi 2000=100) Kaavio 56. Verotulot, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 57. Verotulot (euroa/asukas) Kaavio 58. Valtionosuus, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 59. Valtionosuus (euroa/asukas) Kaavio 60. Lainakanta, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 61. Lainakanta (euroa/asukas) Kaavio 62. Toimintakulut (1000 euroa) (indeksi 2000=100) Kaavio 63. Kunnallisvaalien äänestysprosentti (%) UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 64. Väkiluku 2007 (henkilöä) Kaavio 65. Suhteellinen väestönkasvu , ennuste (indeksi 2000=100) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio 70. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä , ennuste (%) Kaavio 71. Syntyneiden enemmyys 2007 (henkilöä) Kaavio 72. Nettomaahanmuutto 2006 (henkilöä) Kaavio 73. Pääasiallinen toiminta vuonna 2005 (osuus väestöstä, %) Kaavio 74. Työllisten lukumäärä (indeksi 2000=100) Kaavio 75. Eläkeläisten lukumäärä (indeksi 2000=100) Kaavio 76. Työpaikkojen määrä 2005 (työpaikkaa) Kaavio 77. Työpaikkojen määrä (indeksi 2000=100) Kaavio 78. Työpaikkaomavaraisuus 2005 (%) Kaavio 79. Yritysten nettoperustanta (yritysten lukumäärä) Kaavio 80. Yritysten nettoperustanta (indeksi 2000=100) Kaavio 81. Valmistuneet asunnot (lkm) Kaavio 82. Valmistuneet toimitilat (m3) Kaavio 83. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain (euroa) Kaavio 84. BTV indikaattori komponenttain

3 Väestö ja ikärakenne UusiKunta kunnissa Kaavio 1. 3

4 Kaavio 2. Kaavio 3. 4

9 Kaavio 12. Kaavio 13. UusiKunta 9

10 Kaavio 14. Väestöllinen huoltosuhde alle 15 ja yli 64 vuotiaat/15 64 vuotiaat 1,3 1,2 1,1 1 UusiKunta Hollola Kärkölä Nastola Hartola Hämeenkoski Lahti Padasjoki 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, Lähde: Tilastokeskus Kaavio 15. Väestönkasvu vuonna ,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1, Lkm % ,5 800 UusiKunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Lähde: Tilastokeskus 10

11 Muuttoliike UusiKunta kunnissa Kaavio

12 Kaavio 17. Kaavio

15 Kaavio 23. Nettomaassamuutto UusiKunta kunnissa Lahti 598 UusiKunta 260 Hollola 98 Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Hartola Nastola Kaavio 24. Nettomaassamuutto vuosina Asikkala 148 Sysmä +73 Heinola +231 Muu Suomi UusiKunta Artjärvi +13 Yhteensä +260 Orimattila 143 Lähde: Tilastokeskus Pääkaupunkiseutu

16 Kaavio 25. UusiKunta Kaavio

17 Pääasiallinen toiminta UusiKunta kunnissa Kaavio 27. Pääasiallinen toiminta (osuus väestöstä, %) 2005 Padasjoki Nastola Lahti Kärkölä Hämeenkoski Hollola Hartola UusiKunta Työlliset Työttömät 0 14 vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat 17

19 Kaavio 30. UusiKunta Uuden kunnan väestön pääasiallinen toiminta 2005 Työlliset 41,8 Eläkeläiset 23, vuotiaat 16,6 Opiskelijat 7,6 Työttömät 6,9 Muut 3, % 19

20 Työttömyys UusiKunta kunnissa Kaavio

23 Kaavio

24 Työssäkäynti ja työpaikat UusiKunta kunnissa Kaavio 37. Pendelöinti asuinkunnasta 2005 osuus työllisistä 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % UusiKunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Oma Kunta Lahti Muu UusiKunta kunta Muu Päijät Hämeen kunta Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Helsinki, Espoo, Vantaa 24

26 Kaavio 40. UusiKunta Kaavio 41. UusiKunta 26

27 Kaavio 42. Uuden kunnan asukkaiden työssäkäynti 2005 (osuus työllisistä) Asikkala 0,9 % Sysmä 0,1 % Heinola 1,3 % Muu Suomi 5,7 % UusiKunta (85,9 %) Orimattila 1,3 % Lähde: Tilastokeskus Helsinki, Espoo, Vantaa 4,7 % Kaavio 43. Asikkala 33,4 % Työssäkäynti Uudessa kunnassa 2005 (osuus työllisistä) Sysmä 9,2 % Heinola 12,5 % UusiKunta (85,9 %) Artjärvi 11,3 % Lähde: Tilastokeskus Orimattila 26,8 % 27

31 Kaavio 50. UusiKunta Kaavio 51. UusiKunta 31

32 Aluetietoja ja henkilöautojen määrä UusiKunta kunnissa UusiKunta Maapinta ala km 2 Vesipinta ala 475 km 2 Asukasluku Väestöntiheys 62 henkilöä/km 2 Taajamissa asuu 89 % väestöstä 32

35 Kuntatalous Kaavio

39 Äänestäminen Kaavio 63. Kunnallisvaalien äänestysprosentti Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki

40 UusiKunta verrattuna muihin alueisiin (Vertailualueet: Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Hämeenlinnan seudun kuntaliitos, Jyväskylän seudun kuntaliitos, Kouvolan seudun kuntaliitos) Kaavio 64. Vertailualueet 40

41 Kaavio 65. Vertailualueet Kaavio 66. Vertailualueet 41

45 Kaavio 73. Vertailualueet Pääasiallinen toiminta (osuus väestöstä, %) 2005 Tampere Turku Vantaa Oulu Kuopio Jyväskylän seudun kuntaliitos Kouvolan seudun kuntaliitos Hämeenlinnan seudun kuntaliitos Lahti UusiKunta Työlliset Työttömät 0 14 vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat Kaavio 74. Vertailualueet 45

50 Kaavio 83. Tieto saatavissa vain seutukunnittain Bruttokansantuote asukasta kohti käyvin hinnoin, euroa Helsingin seutukunta Turun seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Lahden seutukunta Heinolan seutukunta Kouvolan seutukunta Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Oulun seutukunta Lähde: Tilastokeskus Kaavio 84. Tieto saatavissa vain seutukunnittain BTV indikaattori komponenttain , poikkeama koko maan keskiarvosta Tampereen seutukunta Oulun seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Turun seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Lahden seutukunta Helsingin seutukunta Kouvolan seutukunta Bkta Työlliset Väestö Heinolan seutukunta 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Lähde: Tilastokeskus 50

51 Vuosi Uusi Kunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Arvot ovat lukumääriä, jollei toisin ilmoiteta Väestö ja ikärakenne Väestömäärä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75 vuotiaat Väestömäärä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75 vuotiaat Väestömäärä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75 vuotiaat Väestömäärä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75 vuotiaat Väestönmuutokset Väestönlisäys Väestönlisäys Syntyneiden enemmyys Nettomaassamuutto Nettomaahanmuutto Väestön pääasiallinen toiminta Työlliset 2005e Työttömät 2005e vuotiaat 2005e Opiskelijat, koululaiset 2005e Eläkeläiset 2005e Muut työvoiman ulkopuolella olevat 2005e Työpaikat toimialoittain Kaikki yhteensä 2005e Maa ja metsätalous 2005e Teollisuustoiminta 2005e Rakennustoiminta 2005e Kauppa 2005e Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2005e Rahoitus 2005e Yhteiskunnalliset palvelut 2005e Tuntematon 2005e

52 Vuosi Uusi Kunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Arvot ovat lukumääriä, jollei toisin ilmoiteta Työpaikat ja yritykset Nettoyritysperustanta Työpaikkaomavaraisuus (%) Työllisyysaste (%) Taloudellinen huoltosuhde ,68 1,20 1,50 1,28 1,35 1,26 1,74 Työttömyys Työttömät yhteensä Alle 25 vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste (%) ,9 9,6 7,3 8,5 7,6 12,2 9,4 9,6 Rakentaminen Valmistuneet asunnot Toimitilat, valmistuneet rakennukset (m3) Alue Maapinta ala (km2) Taajamissa asuvien osuus alueen väestöstä (%) Yksityiset henkilöautot Äänestysprosentti kuntavaaleissa (%) ,9 59,8 65, ,

53 Liite 4. UusiKunta talouden ennuste UusiKunta talouden ennuste Eero Laesterä & Juha Koskinen Audiator Kehittämispalvelut Tulojen ja menojen muutos kunnittain Reaalimuutos Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v Käyttötulot yhteensä 2,2 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Toimintatuotot 1,3 % 6,9 % 2,9 % 13,6 % 0,4 % 6,0 % 3,0 % Maksut 3,9 % 6,7 % 3,1 % 14,1 % 1,0 % 3,8 % 3,2 % Veroprosentti 0,3 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % Kunnallisvero 0,9 % 3,9 % 2,6 % 0,9 % 3,1 % 3,2 % 0,8 % Verotettava tulo (lask) 0,6 % 2,7 % 1,7 % 0,2 % 2,2 % 2,0 % 0,3 % Valtionosuudet 9,7 % 10,9 % 6,5 % 6,6 % 11,9 % 5,0 % 9,5 % Yhteisövero 7,5 % 6,9 % 5,4 % 10,8 % 10,8 % 9,4 % 9,4 % Kiinteistövero 4,3 % 10,5 % 8,1 % 15,4 % 1,9 % 8,9 % 2,5 % Toimintamenot yhteensä 2,2 % 6,2 % 3,9 % 4,7 % 3,1 % 4,0 % 3,2 % Palkat ja muut hlöstömenot 0,4 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % 1,1 % 1,5 % 2,5 % Ostopalvelut 6,6 % 9,7 % 5,0 % 6,3 % 7,9 % 9,4 % 5,6 % Muut ostot 1,3 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 3,0 % 1,4 % Avustukset 1,9 % 2,6 % 11,7 % 2,8 % 2,1 % 2,7 % 0,4 % Muut menot 9,0 % 6,3 % 2,8 % 12,5 % 1,0 % 1,6 % 5,3 % Poistot 2,6 % 1,1 % 2,9 % 1,3 % 10,6 % 3,7 % 4,7 % Lahden ja Hämeenkosken mennyt tulo/menokehitys on terve, Hartolan tasapainoinen Hollolan, Kärkölän, Nastolan ja Padasjoen menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin Verotettavien tulojen kasvu ollut maltillista ja kaikilla selvästi omaa menokasvua hitaampaa 2

54 Tulojen ja menojen muutos UusiKunta UusiKunta Asukasluku ,2 % 0,3 % Omat luvut Omat luvut muutos/ v muutos/ v Käyttötulot yhteensä ,8 % 3,6 % Toimintatuotot ,2 % 1,9 % Maksut ,8 % 1,0 % Veroprosentti 17,89 18,07 18,89 0,8 % 0,9 % Kunnallisvero ,4 % 3,1 % Verotettava tulo (lask) ,2 % 2,1 % Valtionosuudet ,3 % 10,6 % Yhteisövero ,7 % 10,2 % Kiinteistövero ,2 % 3,5 % Omat luvut Toimintamenot yhteensä ,6 % 3,6 % Palkat ja muut hlöstömenot ,9 % 1,6 % Ostopalvelut ,5 % 8,0 % Muut ostot ,8 % 0,1 % Avustukset ,8 % 2,2 % Muut menot ,7 % 0,9 % Poistot ,2 % 6,8 % Lahden terve tulo /menorakenne vetää koko UudenKunnan menneen tulo /menokehityksen tasapainoiseksi! Verotettavien tulojen kasvu ohutta ja lisännyt painetta veroprosentin nostoon Valtionosuudet kasvaneet nopeasti (yleinen suuntaus) Palvelutuotannossa siirrytty yhä enemmän ostopalveluiden suuntaan (sote?) 3 Nettomenojen muutos historia kunnat NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2006 RAHAN ARVOSSA Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki 01 06/v /v /v /v /v /v /v. Yleishallinto 2,98 % 4,42 % 1,52 % 3,43 % 2,21 % 1,74 % 9,91 % Muut palvelut 3,51 % 17,79 % 0,38 % 3,39 % 2,75 % 0,72 % 8,87 % Muista palveluista liikenneväylät 6,87 % 3,23 % 0,34 % 1,30 % 5,17 % 2,16 % 2,57 % Muista palveluista palo ja pelastus 5,33 % 3,08 % 2,92 % 2,44 % 3,13 % 0,26 % 1,18 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus 19,83 % 25,87 % 10,08 % 186,54 % 5,51 % 35,58 % 3,78 % 01 06/v /v /v /v /v /v /v. Opetustoimi 1,62 % 5,35 % 3,06 % 1,77 % 3,36 % 2,86 % 1,04 % Esiopetus (opetustoimesta ja perusturvasta) 5,25 % 2,94 % 5,08 % 6,72 % 0,41 % 4,12 % 5,99 % Perusopetus 0,03 % 5,91 % 3,38 % 1,87 % 4,11 % 4,19 % 1,22 % Lukio 0,70 % 0,52 % 1,29 % 16,67 % 0,60 % Kansalaisopistot 14,71 % 9,84 % 6,12 % 5,37 % 1,43 % 4,19 % 2,56 % Kirjasto 0,53 % 9,96 % 0,05 % 0,15 % 0,81 % 4,07 % 4,27 % Liikunta ja ulkoilu 7,18 % 5,32 % 0,58 % 5,36 % 4,46 % 0,64 % 2,10 % Nuorisotyö 10,74 % 0,83 % 4,09 % 0,17 % 3,46 % 2,39 % 3,41 % Museot 16,67 % 1,49 % 57,13 % Yleinen kulttuuri 4,25 % 0,58 % 0,85 % 11,20 % 7,83 % 0,85 % 16,67 % Yleishallinnon menot ovat laskeneet Lahden ohella selvemmin reuna alueen kunnissa Muut palvelut (tekninen) ovat kasvaneet vain Padasjoella ja Nastolassa Opetustoimen menokehitys näyttäisi noudattava lapsimäärän kehityssuuntaa 4

55 Nettomenojen muutos historia kunnat Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki 01 06/v /v /v /v /v /v /v. Sosiaali ja terveys yhteensä 4,09 % 6,00 % 3,98 % 3,87 % 4,49 % 4,39 % 4,32 % Sosiaalitoimi yhteensä 3,76 % 5,46 % 3,04 % 3,85 % 1,87 % 2,61 % 2,23 % Sosiaalitoimen hallinto 0,21 % 6,15 % 15,50 % 0,20 % 0,60 % 2,19 % 2,09 % Lasten päivähoito 2,64 % 3,65 % 2,22 % 4,72 % 1,62 % 0,33 % 1,12 % Päiväkotihoito 1,19 % 7,78 % 4,69 % 7,23 % 2,73 % 4,29 % 5,86 % Muu lasten päivähoito perhepäivähoito 7,24 % 9,28 % 15,28 % 0,52 % 10,64 % 5,88 % 7,83 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 0,22 % 9,74 % 3,64 % 5,19 % 11,15 % 19,28 % 18,67 % Muut lasten ja perheiden palvelut 1,29 % 25,36 % 13,40 % 0,83 % 1,72 % 2,59 % 8,36 % Vanhusten laitospalvelut 2,70 % 5,35 % 2,53 % Suojatyö sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut 13,15 % 7,82 % 29,46 % 6,93 % 2,89 % 3,43 % 7,15 % Kotipalvelu 1,31 % 2,84 % 0,57 % 0,38 % 5,94 % 2,73 % 1,97 % Terveydenhuolto yhteensä 3,58 % 10,11 % 8,81 % 6,03 % 4,57 % 5,73 % 5,53 % Perusterveydenhuolto 0,58 % 5,31 % 1,93 % 0,58 % 6,40 % 5,40 % 5,10 % Hammaslääkäri 4,48 % 5,28 % 1,32 % 2,68 % 3,31 % 6,86 % 1,25 % Erikoissairaanhoito 8,22 % 8,84 % 5,99 % 5,61 % 5,47 % 7,62 % 5,25 % Ympäristöterveydenhuolto 1,96 % 5,79 % 14,30 % 12,62 % 4,82 % 0,85 % 3,14 % Kaikki yhteensä 1,83 % 4,59 % 3,24 % 2,51 % 3,71 % 3,62 % 2,97 % Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon nettomenojen kehityksessä on ollut selviä kuntakohtaisia eroja; Kärkölässä kasvu on ollut hitainta ja Hollolassa nopeinta (sosiaali ja terveys yhdessä) Sosiaalitoimen nettomenojen kasvu on ollut hitainta Lahdessa ja terveydenhuollon Hartolassa Hartolan nettomenojen kokonaiskasvu on ollut ryhmä hitainta ja Hollolan nopeinta 5 Nettomenojen muutos historia UusiKunta NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2006 RAHAN ARVOSSA UusiKunta yht /v. Yleishallinto ,44 % 1,41 % Muut palvelut ,88 % 3,65 % Muista palveluista liikenneväylät ,33 % 3,22 % Muista palveluista palo ja pelastus ,95 % 2,49 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus ,97 % 11,66 % /v. Opetustoimi ,84 % 3,31 % Esiopetus (opetustoimesta ja perusturvasta) ,23 % 0,87 % Perusopetus ,41 % 4,07 % Lukio ,16 % 0,03 % Ammatillinen koulutus ,91 % 15,99 % Kansalaisopistot ,30 % 1,72 % Kirjasto ,46 % 1,91 % Liikunta ja ulkoilu ,44 % 4,24 % Nuorisotyö ,78 % 2,30 % Museot ,99 % 1,50 % Yleinen kulttuuri ,07 % 6,84 % UudenKunnan yleishallinnon ja muiden palveluiden (tekninen) nettomenot ovat reaalisesti laskeneet, vaikka palvelutarve on asukasluvun kasvun myötä kasvanut! Opetustoimen nettomenot ovat kasvaneet hiukan keskimääräistä kasvua hitaammin (3,69 %/v) 6

56 Nettomenojen muutos historia UusiKunta UusiKunta /v. Sosiaali ja terveys yhteensä ,75 % 4,62 % Sosiaalitoimi yhteensä ,32 % 2,55 % Sosiaalitoimen hallinto ,98 % 0,16 % Lasten päivähoito ,28 % 1,71 % Päiväkotihoito ,04 % 3,51 % Muu lasten päivähoito perhepäivähoito ,09 % 9,01 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,44 % 10,91 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,50 % 3,92 % Vanhusten laitospalvelut ,93 % 2,99 % Vammaishuollon laitospalvelut ,29 % 0,55 % Suojatyö sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut ,58 % 4,10 % Kotipalvelu ,90 % 4,15 % Terveydenhuolto yhteensä ,63 % 5,27 % Perusterveydenhuolto ,29 % 5,71 % Hammaslääkäri ,52 % 3,92 % Erikoissairaanhoito ,92 % 6,15 % Vuodeosaston oma toiminta ,39 % 3,07 % Ympäristöterveydenhuolto ,95 % 2,33 % Kaikki yhteensä ,11 % 3,69 % Sosiaali ja terveydenhuollon yhteenlasketut nettomenot ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin Sosiaalitoimen nettomenot ovat kasvaneet keskimääräistä kasvua hitaammin Terveydenhuollon ja eriteltynä perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon nettomenot ovat kasvaneet selvästi keskimääräistä nopeammin 7 Asukasluvun muutos Muutos 2025./ Muutos/vuodessa Synt../.. Kuoll kpl %:ia 10 vuotta Hartola ,5 % 23 0,6 % 339 Hollola ,6 % 176 0,8 % 996 Hämeenkoski ,2 % 2 0,1 % 83 Kärkölä ,6 % 19 0,4 % 118 Nastola ,1 % 52 0,4 % 376 Padasjoki ,3 % 30 0,8 % 235 Lahti ,4 % 266 0,3 % 413 UusiKunta ,2 % 462 0,3 % 832 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto Tilastokeskuksen ennusteen mukaan UudenKunnan asukasluku kasvaa ja tiivistyy maakuntakeskuksen ympärille. Asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen ,2 % eli keskimäärin 0,3 %/v Asukasluku on laskeva keskuksesta etäämmällä olevissa kunnissa Hartolassa ja Padasjoella Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa keskuksesta etäämmällä Hartolassa, Hämeenkoskella, Kärkölässä ja Padasjoella. Näiden elinvoima tukeutuu jatkossa muuttovoittoon ennuste näyttää myönteiseltä Kärkölän ja Hämeenkosken osalta? Suuri asukasluvun muutos (yli +/ 1,5%/v) tuo isoja muutospaineita palvelurakenteeseen ja sen rahoittamiseen. Tämä tuo helposti paineita kunnan meno /tulorakenteen hallintaan. Asukasluvun muutos on suurinta Hollolassa ja Padasjoella 8

57 Ikärakenteen muutos Kunnan nimi: UusiKunta KNO Copyright Perlacon Oy Kaikki Muutos 2025./ Muutos/v kpl %:ia kpl %:ia Asukasluku ,2 % 462 0,3 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,9 % 15 0,1 % 6 vuotta ,7 % 2 0,1 % Peruskoulu, 7 16 v ,4 % 57 0,3 % Lukio, ,3 % 3 0,1 % Työikä, v ,2 % 417 0,5 % vuotiaat ,4 % 355 2,6 % vuotiaat ,0 % 429 5,0 % yli 84 vuotiaat ,2 % 140 5,4 % Eläkeikä, yli 64 v ,8 % 924 3,7 % Keskilukujen keskiarvo 40,1 41,1 42,6 43,6 44,5 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto Haasteena on UudenKunnan väestön ikääntymisen hallitseminen; lasten ja esikouluikäisten määrät pysyvät melko vakaana. Mutta koulu, lukio ja työikäisten määrät laskevat samalla kun väestö eläköityy ja ikääntyy Väestön ikääntyminen tuo omia paineita palvelurakenteen muutokselle ja sen rahoitukselle kun tulopohjaan kohdistuu samalla laskupaineita 9 Ikääntyminen kunnittain kasvu v. Hartola 43,5 45,2 46,9 47,8 48,7 5,17 Hollola 37,4 38,4 40,0 40,9 41,9 4,45 Hämeenkoski 41,6 43,3 45,1 46,3 47,4 5,79 Kärkölä 39,6 40,7 42,2 43,0 44,0 4,41 Nastola 37,8 38,9 40,6 41,4 42,3 4,43 Padasjoki 44,2 45,7 47,9 49,1 50,3 6,08 Lahti 40,7 41,7 43,2 44,3 45,1 4,42 UusiKunta 40,1 41,1 42,6 43,6 44,5 4,41 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö ikääntyy nopeammin reuna alueilla kun lähellä maakuntakeskusta (ennuste laskettu ikäryhmien keskilukujen keskiarvojen mukaan) Iäkkäin ja nopeimmin ikääntyvä väestö on Padasjoella nuorin ja hitaimmin ikääntyvä taas Hollolassa 10

58 Nettomenot tulevaisuuteen UusiKunta UusiKunta Laskenn. nettom. muutos Muutos %:ia vuodessa Asukasluvun muutos ,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Yleishallinto ,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Muut palvelut ,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Perusopetus ,9 % 1,1 % 0,5 % 0,3 % Lukio ,6 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % Lasten päivähoito ,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % Esiopetus ,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % Vanhusten laitospalvelut ,6 % 5,7 % 5,0 % 4,9 % Suojatyö sekä muut vanhust ,9 % 4,8 % 4,1 % 4,0 % Vanhusten kotipalvelu ,8 % 4,7 % 4,0 % 3,9 % Terveydenhuolto ,1 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % josta yli 64 vuotiaat ,0 % 4,9 % 4,2 % 4,0 % josta alle 64 vuotiaat ,4 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Nettomenojen kehitysennusteen pohjana on vuoden 2006 nettomenot /palvelun tarvitsija Palvelutarpeen muutoksen eli asukasluvun ja/tai ikärakenteen muutoksen perusteella on ennakoitu tulevaa rahoitustarvetta toiminnoittain Laskevaa tarvetta vain opetustoimessa!! Selvää kasvupainetta sote palveluissa 11 Henkilöstötarpeen kokonaismuutos UudenKunnan haasteita: Asukasluku kasvaa ja samalla ikääntyy Aktiiviväestön määrä laskee, mikä heikentää tulopohjaa Etenkin sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa kasvava palvelutarve ikärakenteen muutoksen vuoksi erityisesti suorittava porras Työntekijämäärä on oltava oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen reservejä ei voida pitää Eläköitymisen mahdollisuus menojen leikkaamiseksi näyttäisi olevan vain sivistyksessä oppilasmäärien laskiessa Työntekijöiden saatavuus ja palveluiden rahoitus? Päällekkäiset hallinto ja keski /ylimmän johdon rakenteet 12

59 Kuntakohtaiset ennusteet Jokainen kunta on arvioinut omat tulonsa ja menonsa mahdollisimman tarkasti huomioiden myös asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutoksen Jokaisesta kunnasta tehty oma ennuste talouden kehityksestä vuoteen 2017 UudenKunnan ennuste (liitoslaskelma) on tehty yhdistämällä kuntakohtaiset ennusteet UudenKunnan ennusteessa on huomioitu/arvioitu: Yhdistymisavustus Liitoksesta johtuva valtionosuuden muutos Liitoksen dynamiikkaa eli liitoksesta johtuvia/mahdollisia tulojen ja menojen muutoksia Toimintatulojen muutos Toimintatulot, Keskim. muutos % Hartola 0,50 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,59 % 0,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,37 % Hollola 1,24 % 1,25 % 1,26 % 1,27 % 1,27 % 1,28 % 1,29 % 1,29 % 1,30 % 1,27 % Hämeenkoski 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % Kärkölä 25,60 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 2,63 % Lahti 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % Nastola 0,11 % 2,02 % 0,22 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,42 % Padasjoki 1,05 % 1,24 % 0,00 % 1,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % Keskiarvo 0,82 % 1,87 % 1,66 % 1,63 % 1,67 % 1,67 % 1,66 % 1,66 % 1,67 % 1,59 % (asukasluvulla painotettu) Kunnat arvioivat toimintatuotot maltillisesti arvioita tarkennettu seminaarissa Nollakasvu (Padasjoki ja Hartola) tarkoittaa inflaation suuruista kasvua realismi? Toimintatuottoihin sisältynee myös omaisuuden myynnistä aiheutuvia tuloja esim. rantatontit, kyläkoulut, muuta rakennuskantaa Toteutuneeseen (keskim. 1,9 %/v) kasvuun nähden ennuste realistinen Satunnaiset tulot/menot 1000 eur Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Yhteensä

60 Toimintamenojen muutos Toimintamenot, Keskim. muutos % Hartola 0,92 % 0,97 % 0,93 % 0,98 % 0,12 % 0,38 % 0,49 % 0,33 % 0,34 % 0,47 % Hollola 2,55 % 2,41 % 2,43 % 2,44 % 2,44 % 2,45 % 2,47 % 2,48 % 2,49 % 2,46 % Hämeenkoski 2,25 % 2,22 % 2,27 % 2,29 % 2,30 % 2,31 % 2,33 % 2,34 % 2,35 % 2,30 % Kärkölä 5,50 % 1,99 % 2,02 % 2,04 % 1,99 % 2,04 % 2,04 % 2,06 % 2,09 % 1,20 % Lahti 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Nastola 1,81 % 2,16 % 1,85 % 1,87 % 2,05 % 2,08 % 2,10 % 2,13 % 2,16 % 2,02 % Padasjoki 2,00 % 2,03 % 2,05 % 2,08 % 2,11 % 2,14 % 2,18 % 2,21 % 2,24 % 2,12 % Keskiarvo 2,43 % 2,70 % 2,67 % 2,68 % 2,67 % 2,69 % 2,68 % 2,70 % 2,71 % 2,66 % (asukasluvulla painotettu) UusiKunta kuntien toimintamenojen kasvu (eläköityminen huomioiden) on arvioitu selvityksen muita kuntia (0,9 %) korkeammiksi muut kunnat kasvavat myös nopeammin Perusturvan osalta kunnat asettivat erittäin maltillisen eli tavoitteellisen kasvun toteutuneet kasvut 1,5 2,2 %/vuodessa Aluepelastuslaitokselta kaivataan tuottavuutta eli maltillisempaa menokasvua Sivistystoimen menot arvioitiin laskeviksi etenkin perusopetuksen osalta Yleisestä trendistä poiketen lähes kaikissa kunnissa päivähoidon tarve tuntuu kasvavan siirrytään laitospainotteisuuteen Toteutuneeseen 3,69 % vuosittaiseen nettomenojen kasvuun nähden 2,66 %:n menokasvu on tavoitteellinen 15 Verotettava tulo ja veroprosentti Verotettavan tulon Keskim. kasvu, muutos % Hartola 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % Hollola 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,56 % Hämeenkoski 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % Kärkölä 2,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,11 % Lahti 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Nastola 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Padasjoki 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % Keskiarvo 2,31 % 2,28 % 2,24 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 10,49 % (asukasluvulla painotettu) Veroprosentti TP07 TA Muutos Hartola 20,25 20,50 21,50 22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 3,00 Hollola 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,25 20,25 1,25 Hämeenkoski 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,75 20,75 21,25 21,25 21,75 22,00 3,25 Kärkölä 19,00 19,00 19,00 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,50 22,00 22,00 3,00 Lahti 19,00 19,00 19,25 19,50 19,75 20,00 20,25 20,25 20,50 20,75 20,75 1,75 Nastola 19,00 19,00 19,50 19,50 19,75 19,75 20,00 20,25 20,25 20,50 20,75 1,75 Padasjoki 18,50 18,50 19,50 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 4,50 Keskiarvo 19,02 19,39 19,59 19,85 20,08 20,29 20,35 20,53 20,79 20,83 1,81 (asukasluvulla painotettu) Lähes kaikilla kunnilla 2007 poikkeuksellisen suuri verotettavien tulojen kasvu Veroprosentit ovat yleisesti nousemassa nopeasti yli 20 prosentin 16

61 Yhteisö ja kiinteistöverot Yhteisöverot, Keskim. muutos % Hartola 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Hollola 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Hämeenkoski 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kärkölä 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Lahti 3,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,11 % Nastola 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % Padasjoki 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Keskiarvo 2,29 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,70 % (asukasluvulla painotettu) Kiinteistöverot, Keskim. muutos % Hartola 2,50 % 2,50 % 2,50 % 15,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,89 % Hollola 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Hämeenkoski 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kärkölä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Lahti 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Nastola 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Padasjoki 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Keskiarvo 2,04 % 2,04 % 2,04 % 2,32 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,08 % (asukasluvulla painotettu) Yhteisö ja kiinteistöveroennusteet pohjautuvat lähihistoriaan ja arvioituun kehitykseen Joidenkin kuntien arviot ovat hyvin positiivisia merkitys kokonaisuuteen on kuitenkin pieni Kiinteistöveron merkitys tulee korostumaan jatkossa, erityisesti mökkikunnissa 17 Valtionosuuden kasvu Valtionsouudet, Keskim. muutos % Hartola 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 0,61 % Hollola 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Hämeenkoski 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % Kärkölä 0,00 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,73 % Lahti 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Nastola 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % Padasjoki 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Keskiarvo 2,62 % 2,68 % 2,68 % 2,69 % 2,66 % 2,68 % 2,67 % 2,68 % 2,68 % 2,67 % (asukasluvulla painotettu) Valtionosuudet ovat kasvaneen erittäin hyvin 2007 kuten myös verotettavat tulot ja osin yhteisöverot Valtionosuudet on arvioitu samalle tasolle menojen nousun kanssa. Valtionosuuksien nousu reaalisesti yli nykytason ei kokonaisuutena ole mahdollista, eivätkä ne voine kasvaa menoja nopeammin? 18

62 Hartolan ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hartola Hartola 2007 TA2008 TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 20,25 20,50 21,50 22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 26,75 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 17,9 % 3,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 0,1 % 6,7 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 2,2 %/v ennuste haasteellinen. Nettomenot ryhmän alhaisimmat löytyykö vielä lisää leikattavaa? Toimintatuottojen reaalilasku 1,3 %/v ennuste tavoitteellinen Verotuloennusteet realistiset / maltilliset Talouden liikkumavaraa ei enää ole Kumulatiivien alijäämä 1030 eur/as ylittää kriisirajan edessä kriisikuntatarkastelu Investointikyky Omaisuuden myynti ja rakennemuutokset välttämättömiä, kannattaako omaisuus myydä ennen rakennemuutosta? 19 Hollolan ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hollola Hollola 2007 TA TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,25 20,25 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 315,3 % 59,6 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 55,2 % 19,1 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 6,2 %/v ennuste haasteellinen Toimintatuottojen reaalikasvu 6,9 %/v ennuste maltillinen (rakenteen muutos) Nettomenojen kasvu ryhmän kovinta ja merkittävät investointipaineet Verotuloennusteet realistiset Vielä hyvin talouden puskureita: ylijäämää, vero% kohtuullinen, maltillinen nettovelka 20

63 Hämeenkosken ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hämeenkoski Hämeenkoski 2007 TA2008 TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,75 20,75 21,25 21,25 21,75 22,00 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 1,2 % 13,7 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 1,1 % 7,8 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 3,9 %/v ennuste tavoitteellinen Toimintatuottojen reaalikasvu 2,9 %/v ennuste realistinen Poistotaso alhainen Verotuloennusteet realistiset Talous tasapainoinen ja vielä hyvin talouden puskureita: taseessa ylijäämää, vero% alhainen, maltillinen nettovelka Keinoina omaisuuden myynti, infrastruktuuri mitoitettu hyvin tulevaisuuden tarpeisiin. Edelleen (toimialaan kuulumatonta) myytävää omaisuutta 21 Kärkölän ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Kärkölä Kärkölä 2007 TA2008 TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,50 22,00 22,00 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 1,2 % 10,2 % 25,6 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 7,5 % 0,8 % 5,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 4,7 %/v ennuste kovin haasteellinen. (menoleikkaus 2009 lomitus) Toimintatuottojen reaalikasvu 13,6 %/v ennuste realistinen (tulojen leikkaus 2009 lomitus) Merkittävät investointipaineet, jotka rahoitettava velaksi Poistotaso alhainen investointitasoon nähden Verotuloennusteet osin tavoitteelliset Talouden puskureita vielä: vero% kohtuullinen, maltillinen nettovelka Taseessa alijäämää 22

Näytä lisää