Talousarvio 215 Osavuosikatsaus II/215 Kaupunginvaltuusto 29.9.215
SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 6 3. PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN... 1 4. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TOIMENPITEET... 26 5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 26 5.1. KONSERNIPALVELUIDEN PALVELUALUE... 26 5.2. HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUALUE... 29 5.3. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN PALVELUALUE... 39 6. VESILIIKELAITOS... 46 7. KONSERNIT... 47 7.1 Hamina-Asunnot Oy... 47 7.2 Haminan Energia Oy... 49 8. MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMAT JA MUUTOSESITYKSET... 56 9. TULOSLASKELMA... 63 1. RAHOITUSLASKELMA... 64 2
Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 215 alkoi vauhdikkaasti, eikä meno ainakaan loppuvuotena hiljene. Sote-uudistus ajautui karille perustuslaillisten kysymysten vuoksi ja eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus on jatkanut työtä. Hallitusohjelman mukaan sote-palvelut hoidetaan tulevaisuudessa itsehallintoalueilla, joita on enintään 19 kappaletta. Valmistelu on jatkunut niin, että tämän hetken käsityksen mukaan palvelujen rahoituksen hoitaa valtio ja alueille valitaan suoralla kansanvaalilla valtuustot. Valtioneuvosto on luvannut linjata kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä, kuinka monta itsehallinnollista aluetta Suomeen tulee. Jos niitä tulee alle 19, niin suurella todennäköisyydellä Kymenlaakso on liian pieni yksin muodostamaan oman alueensa. Aluepäätösten jälkeen kaupungin tärkeimmät edunvalvontatehtävät ovat turvata riittävät lähipalvelut Haminassa ja yhdessä Kymenlaakson kuntien kanssa hyvät erikoissairaanhoitopalvelut Kotkan keskussairaalassa. Tehtävä ei tule olemaan helppo, koska sote-uudistukselle on valtakunnallisesti asetettu 3 miljardin euron säästötavoite. Haminan kaupunki on ollut mukana Etelä-Kymenlaakson kuntien ja Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n välisissä neuvotteluissa Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n omistaman Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikun kehittämisestä alueelliseksi kuntoutuskeskukseksi. Kesäkuun alussa kaupunki vastaanotti Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistyksen lahjoituksen Hoiku Oy:n osakkeista. Heinäkuun alussa otettiin käyttöön kaupungin uusi organisaatio. Valmistelutyö kesti noin vuoden ja sisäänajo tulee kestämään arviolta kaksi vuotta. Uudistu ja uudista ovat ydin sanoja meille kaikille, jos haluamme, että uusi organisaatio täyttää sille asetetut tavoitteet. Työn onnistumisella on suuri merkitys Haminan tulevaisuudelle. Suomen talouden tilanne näkyy monella tavalla kaupungin elämässä. Negatiivisimmin sen kokevat työttömät, työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 16. Kaupunki pyrkii osaltaan vastaamaan työttömyyden kasvuun tehostamalla omia toimintoja keskittämällä työllistämisresurssit uuteen työllisyysyksikköön. Parhaillaan valmistellaan kaupungin työllisyysohjelmaa. Satamayhtiömme liikenne on laskusuunnassa, vaikka vienti on hivenen kasvussa. Erityisesti transitoliikenne on laskussa. Haminan satamaosassa liikenne kasvaa kovaa vauhtia pääasiassa sahatavaran ja sellun vientimäärien ansiosta. Kaupungin talous on saatu pidettyä tasapainossa eri toimenpiteiden ansiosta, mm. organisaatiouudistuksen yhteydessä päätettiin vähentää noin 5 henkilötyövuotta kahden vuoden aikana. Valtion tasolla käydään parhaillaan titaanien taistelua taloudenhoidon linjoista. Toivoa sopii, että riittävät ratkaisut syntyvät Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Päivän puheenaihe on pakolaisten vastaanottaminen. Suomi on uuden tilanteen edessä, eikä Haminakaan elä lintukodossa. On hyvä, että täällä käydään keskustelua, kuinka Hamina hoitaa osuutensa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Lepistö pyysi eroa tehtävästään aikapulan vuoksi ja työtä jatkamaan valittiin Elina Inkeroinen. Lämmin kiitos Tapiolle tekemästäsi työstä kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja onnea ja menestystä Elinalle! Hyvää alkavaa syksyä! Hannu Muhonen kaupunginjohtaja
1. JOHDANTO Kuntatalouden kehitys Tutkimuslaitosten talouskasvuennusteet tälle vuodelle ovat painuneet nollaan. Synkimmissä ennusteissa tästä vuodesta povataan neljättä peräkkäistä negatiivisen talouskasvun vuotta. Tämä merkitsee myös huonoa kuntataloudelle verotulokehityksen hiipumisen johdosta. Myös valtionosuuksien kehitys on vaatimatonta. Sen sijaan menokehitys seuraa indeksejä, jotka ovat tuloja korkeammat. Selkeitä merkkejä talouskehityksen merkittävästä paranemisesta ei ole nähtävissä. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat edelleen vaikeat, mikä tarkoittaa sitä, että talouskasvun tilapäinen piristyminenkään ei automaattisesti korjaa kuntatalouden heikkoa tilannetta. Hitaan talouskasvun ja lisääntyvien menopaineiden oloissa kuntatalouden vakauttaminen tulee olemaan erityisen vaikeaa. Lisäksi on muistettava, että positiiviset signaalit näkyvät kuntataloudessa aina viiveellä. Haminan kaupunkikehitys Haminan asukasluku väheni vuoden alusta 83 henkilöllä. Asukasluku heinäkuun lopussa oli 2 978. Edellisenä vuonna asukasluku väheni yhteensä runsaalla 14 henkilöllä. Heinäkuun tilanne ennakoi samantasoista vähennystä myös kuluvalle vuodelle. Asukasluvun kehitys tammi-heinäkuu 211 215 2161 21 295 29 2978 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Lähde: Tilastokeskus Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 1517, joista alle 25-vuotiaita oli 224. Työttömyysaste oli 16, %, kun se edellisvuonna oli 14,6 %. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä edellisen vuoden vastaavaan aikaan on kasvanut 132 henkilöllä (9,5 %), nuorten työttömien määrä 44 henkilöllä (24,5 %) ja yli vuoden työttömänä olevien määrä 5 henkilöllä (15,5 %). 4
Haminan kaupungin työttömyysasteen kehitys 213-215 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 213 214 215 Lähde: Ely-keskuksen työllisyyskatsaukset Työpaikkakehityksen arvioidaan edelleen olevan negatiivinen huolimatta Tuike Finland Oy:n mittavista investoinneista ja teollisuuden piristymisestä alueella, sillä palvelualan työpaikat ovat vastaavasti vähentyneet suomalaisten ja venäläisten heikentyneen ostovoiman johdosta. Yritysten nettolisäys on hieman kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan. Kokonaisuutena kuitenkin uusien yritysten perustaminen on matalalla tasolla. Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.-3.6.215 ja 214 Cursor Oy:n tilasto Toimiala Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Yhteensä 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 Maa-, metsä- ja kalatalous 1 1 3 1 1 1 1 3 3 7 Teollisuus 4 1 3 8 2 9 9 Rakennustoiminta 5 4 8 9 1 3 1 1 1 18 15 Tukku-ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen korjaus Kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) Majoitus-ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä (ICT) Rahoitus-ja vakuutustoiminta sekä kiinteistoalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto-ja tukipalvelutoiminta (ml Liikeelamaa palveleva toiminta) Julkinen hallinto ja maanpuolustus seka koulutus 7 7 12 28 1 3 1 1 3 24 39 3 1 5 4 4 4 4 8 5 4 5 12 11 1 1 17 17 1 8 6 o 1 9 7 2 1 6 11 1 2 1 11 13 8 8 21 17 1 1 7 1 1 31 33 1 1 Terveys-ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys seka muu pelvelutoiminta 2 8 6 1 2 1 9 5 4 1 11 1 1 16 16 Yritykset yhteensä kunnittain 38 35 95 114 2 8 16 16 6 12 157 17 Lakanneet yritykset yhteensä 23 25 75 64 4 3 14 3 4 2 12 97 Yritysten nettolisäys yhteensä 15 1 2 5-2 5 2 13 2 1 37 73 5
Tax-free ostokset kasvoivat Haminassa 7 %:lla tammi-heinäkuussa. Heinäkuussa taxfree myynti oli 2 % edellisvuotta korkeampi. Haminan osuus Suomen tax-free myynnistä oli reilun prosentin. Positiivinen kehitys jatkui edelleen elokuussa, sillä sen myynti oli peräti 58 % edellisvuotta korkeampi. Tax-free myynti kasvoi vain Helsingissä ja Haminassa. Tilastokeskuksen marraskuussa 214 julkaiseman tilaston mukaan kaupungin työpaikat vuoden 28 alusta lukien ovat vähentyneet 1342 työpaikalla. Työpaikkakehityksen osalta kaikki vuodet lukuun ottamatta vuotta 21 ovat olleet negatiivisia. Vuosi Työpaikat Muutos 23 8289-63 24 8535 246 25 846-129 26 8575 169 27 8312-26 28 758-87 29 7158-35 21 7428 27 211 7223-25 212 6928-295 Lähde: Tilastokeskus Asuntorakentaminen on kääntynyt maltilliseen kasvuun. Kun vuonna 213 luovutettiin viisi tonttia ja viime vuonna 2 tonttia, niin tänä vuonna tonttivarauksia on tehty jo 1. Lisäksi on myyty kaksi vanhaa rakennettua vuokratonttia sekä vuokrattu yksi omakotitalotontti sekä liiketontti. Lisäksi Tuike Oy Finland toteuttaa Googlen palvelinkeskusten laajennushankkeita, Senaatti-kiinteistöt Oy toteuttaa Rakennus 98 kasarmirakennuksen peruskorjausta sekä Ruissaloon on valmistunut Esperi Care Oy:n toteuttamana palvelutalo. Haminan sisääntuloväylän rakennusprojekti on edennyt suunniteltua nopeammin. Rakennusprojekti on ollut mittava ja tiellä kulkijoiden eteen aukeaakin hyvin erilainen maisema, sillä muutostöissä on turvallisuusnäkökohtien lisäksi panostettu esteettisyyteen. 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalous Talousarvio on toteutunut tammi-heinäkuussa sekä tulojen että menojen osalta lähes talousarvion mukaisena. Toimintakate on kuitenkin edellisvuoteen verrattuna heikentynyt yli 3 %. Loppuvuoden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota palkkakustannusten sekä ostopalvelujen kehitykseen. Erikoissairaanhoidon käyttö tammi - heinäkuulta on ollut ennakkolaskutusta korkeampaa. Maksuosuuksiin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän noin 45 :lla. 6
Talousarvion toteutuma tammi-heinäkuu (ulkoiset erät, ilman vesiliikelaitosta) Tilinpäätös 214 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta Muutos tot 214/215 31.7.214 % 215 Osv I 31.7.215 % % 3 99 19 6 48 27 3 323 234 11 769 244 25 481 524 1 796 169 3 84 122 1 85 1 6 93 361 14 344 662 45,9 59,3 54,3 58,7 56,3 76 83 424 973 6,1-46 236 644-27 418 598 645 951 4 957 59,3 62,1 Valmistus omaan käyttöön 3 518 4 1 92 563 6 992 2 3 993 786 3 297 7 1 527 793 12 24 3 7 143 23 26 12 6 14 585 345 54,6 57,1 46,3 58,5 56,1 124 395 153 664-277 217 239 842 24 683 6,9 4, -15,4 3,5 1,7 41,2-216 636-51, -46 77 2-28 1 364 6,2 267 9 4 273 149,4-681 765-683 2,5 -,2 55 5 28 337 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut Kulut yhteensä -12 348 318-7 361 24-2 484 859-1 517 85-5 313 415-28 842 657-8 175 249-4 722 514-1 837 418-6 519 66-4 219 267-2 46 54-133 969 22-78 386 852 59,6-12 527 2-7 319 861 61,1-2 656 9-1 62 118 57,3-5 96 4-29 854 838 57,8-8 823 3-4 731 519 6,2-11 628 8-6 87 578 57, -4 88 5-2 314 276 58,5-137 7 4-8 411 28 58,4 41 379 61, -13 34 58,6-1 12 181 53,6-9 4 59,1-35 918 56,6 91 778 58,7-2 24 429 -,6 6,8 3,5,2 5,4-3,8 2,6 TOIMINTAKATE -17 78 892-63 617 218 59, -11 552 3-65 617 599 59,4-2 381 3,1 Henkilöstö Organisaatiouudistukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu päättyi kesäkuussa. Henkilöstövähennys vuosille 216-217 on 49,5 henkilöstötyövuotta. Uudistuksessa esimiesten määrä väheni 112:sta 68:aan. Esimiesten osuus koko henkilöstöstä on nyt 6 %. Osa palvelualueiden tulosyksiköistä toimii jatkossa tiimimallilla. Tiimiorganisaation toimintaan liittyvän koulutuskokonaisuuden suunnittelu on käynnistetty. Henkilöstömäärä 31.7.215 Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 31.12.214 1127 334 57 1518 31.3.215 113 35 52 1487-31 3.4.215 1124 316 44 1484-3 31.5.215 1123 251 37 1411-73*) 3.6.215 114 295 2 1419 8 31.7.215 111 224**) 76 141-18 *) kansalaisopiston tuntiopettajia 55 vähemmän **) lukuun ei sisälly kesätyöntekijät, joita oli 165 7 Erotus
Sairauspoissaolojen kokonaismäärä (12 986 pv) on lisääntynyt viime vuoden (11 545 pv) vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,5 %. Verotulot Syyskuun alussa julkistettu veroennustekehikko on myönteinen, sillä verotulot tulevat kertymään ennakoitua paremmin. Muutos johtuu vuoden 214 verotuksen oikaisusta, mikä merkitsee sitä, että marraskuun maksuunpanotilitys on Haminan osalta poikkeuksellisen matala. Verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 2,5 %. Kiinteistöveron korotuksesta johtuen kiinteistöverot kasvavat noin 14 %. Sen sijaan kunnallisverojen ja yhteisöverojen kasvu jää 2 %:n tuntumaan. Koko maassa verovuoden ennakkoverojen tilitykset ovat noin 3 %:n kasvussa. Talousarvion verotulokohtaa nostetaan 1, M :lla. TILIVUOSI 213 214** 215** 216** 217** 218** Verolaji Kunnallisvero 68 63 71 234 72 466 71 65 72 122 74 92 Muutos %,5 3,8 1,7-1,2,7 2,7 Yhteisövero 3 98 4 553 4 662 3 9 3 987 4 164 Muutos % 22,7 16,5 2,4-16,3 2,2 4,4 Kiinteistövero 4 74 5 121 5 841 5 841 5 841 5 841 Muutos %,5 8,9 14,1,,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA 77 242 8 98 82 969 81 346 81 95 84 97 Muutos % 1,4 4,7 2,5-2,,7 2,6 Valtionosuudet Valtionosuudet tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan valtionosuuksien toteutumaprosentti oli 58,5 %. Edelliseen vuoteen nähden valtionosuudet tulevat kasvamaan vajaan prosentin. Investoinnit Peruskorjaus- ja muutostöihin sekä ICT-investointeihin esitetään noin,3 M lisämäärärahaa. Muilta osin investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisena. 8
Tulosennuste Luotettavan tulosennusteen laatiminen on erittäin vaikeaa, koska loppuvuoden lukuja verrataan viime vuoden vastaaviin lukuihin, joihin on sisältynyt silloin huomattavat henkilöstösäästöt lomautusten ja säästövapaiden johdosta. Myös kuluvana vuonna on tehty päätös 5 htv:n vähennyksestä vuoden 216 loppuun mennessä. Tämän päätöksen vaikutukset toteutuvat vaiheittain ja täysimääräisesti ne vaikuttavat talouteen vasta vuoden 217 puolessa välissä. Verotulojen ennakoitua paremman kehityksen johdosta tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota (,1 milj. euroa) paremmaksi. Tämän hetken arvio on, että tulos on,8 milj. euroa ylijäämäinen. 9
TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 / Ts215 / Ts216 / Ts217 / Vastuutaho 1 Puun myyntitulojen lisääminen Vaikutus Metsätaloussuunnitelma toimintaan on olemassa. Metsää on myyty jo enemmän kuin sunnitelmassa on ollut. Määräajan myynti voi olla korkeampi, jos puun hinta on hyvällä tasolla. Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) 25 25 25 Kaupungininsinööri Leimikoiden myynti tapahtuu kaupungin metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Vuodelle 215 ennakoitu lisätulo on toteutettavissa. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Vuodelle 215 ennakoitu lisätulo on toteutumassa isompana. Myyntitulojen toteutuma 31.7. oli 95.2 euroa parempi, mitä Osv1:ssa tarkistettiin. 2 Henkilöstöorganisaation uudistaminen ja henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Oikeat henkilöt oikeassa paikassa, henkilöstömitoitus palvelutarpeiden mukainen; kustannussäästöt 15 3 45 6 Kaupunginjohtaja ja prosessin johto Henkilöstöorganisaation uudistamistyö on käynnistynyt. Täyttölupamenettelyä on tiukennettu. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden alusta 26:lla. Euromääräinen tavoite toteutuu. 3 4 Hallinnon tietojärjestelmien uusiminen (asianhallintaohjelma, henkilöstöhallinto, talous ja e-arkisto) Tavoitetilan määrittely, prosessien virtaviivaistaminen ja tuotantovaihtoehtojen tutkiminen. Muutosvaihe lisää kustannuksia arviolta 5-1 euroa. Tehokkuus lisääntyy, prosessit selkiytyvät / kustannussäästöt vaikea arvioida. Painatuksista ja ilmoituksista karsiminen Siirrytään virallisten ilmoitusten osalta siihen, että ne julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (lakisääteistä) ja verkossa. -1 5 1 Hallinto-, henkilöstö-, ictja talouspäällikkö e-arkistoon liittymisen valmistelu käynnissä 35 7 15 14 Hallintopäällikkö Toteutunut. Kaupunginhallitus päättänyt asiasta 11.8. 22. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä on tuotannossa. Taloushallinnon järjestelmien kehittäminen sekä e-arkistoon liittymisen valmistelu käynnissä. Toteutuu. Ilmoittelu toteutetaan sähköisiä välineitä hyödyntäen. 5 Tilapalveluorganisaation rakentaminen Kaikki tilat siirretään tilapalvelun vastuulle - oikean mallin rakentaminen tärkeää. Kaupunkikehitysjohtaja Liittyy koko kaupungin vireillä olevaan organisaatiouudistukseen. 1.7. voimaan tulleessa uudessa organisaatiossa Tilapalveluiden tulosalue vastaa nyt kaikista kaupungin omistamista rakennuksista. 6 Kaupunki luopuu kiinteistöistä, joita ei tarvitse omassa palvelutuotannossa tai virkistystoiminnassa, liite 1 2 3 Tilapalvelupäällikkö Myynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Myynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuonna 214 myytiin Reutsinkatu 1, Pientelollisuustalo, Pitäjänsaaren koulu, Leiritien päiväkoti ja Leislahden entinen koulu purettiin. Vuonna 215 on 31.7.15 mennessä myyty Linja-autoasema, Kyntömiehentie 32, Louhenkatu 3-5 ja Kuorsalon ent. koulu. Rakennusten ylläpitomenot pienentyvät. 1
7 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Jätehuollon talouden tasapainottaminen Siirtyminen kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen tai vaihtoehtona on ekomaksun periminen asukkailta. Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) 2 2 Kaupungininsinööri Kymen jätelautakunta on päättänyt keväällä 214 että Haminassa on sopimusperusteinen järjestelmä. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Kymen jätelautakunta on päättänyt keväällä 214, että Haminassa on sopimusperusteinen järjestelmä. Ekomaksuun siirtyminen tai vaihtoehtoisesti jätehuollon perusmaksun korottaminen otetaan valmisteluun. Jätehuollon tappio vuonna 214 oli 152. e. Mahdollinen taksamuutos ei ehdi vaikuttaa vuoden 215 aikana, mutta säästöä on saatavissa esim. aluekeräyspisteiden vähentämisen kautta. 8 Ikäihmisten palvelurakenneuudistus Vanhuspoliittisen ohjelman päivittäminen. 2 2 Ikäihmisten palvelujen päällikkö Ikäpoliittinen ohjelma on valmistunut päätöksentekoa varten Ikäpoliittinen ohjelma on hyväksytty. 9 1 11 Sosiaalisen työllistämisen tehostaminen (työmarkkinatuen kuntarahaosuuden pienentäminen) Yhteistyössä eri toimijoiden (Sotek, Ravimäkiyhdistys, Hako-hanke jne.) 2 2 3 4 Sosiaalipalveluiden päällikkö Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty. 1.8.214 aloitti Ravimäellä kuntouttavan työpalvelu, 4 paikkaa. Koska työttömyys on lisääntynyt, kuntaosuudessa kasvusuunta lyhyellä tähtäimellä. Työllisyysyksikkö on perustettu. Sosiaalisen työllistämisen tehostamiseksi on useita toimenpiteitä käynnissä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen ei ole mahdollista lainsäädäntöuudistuksen ja toisaalta työttömyyden kasvun johdosta. Tavoitteena on, että kustannukset eivät kasva. Perusopetuksen palvelurakanneuudistus 15 3 3 Opetuspäällikkö Koukiltk:n käsittely 7.1., kvalt 28.1. Kaupunginvaltuuston päätös perusopetuksen palvelurakenteesta sekä myös muun koulutuksen uudistamisesta 27.1.215. Summan koulu lakkautettu lv. 215-216 alusta. Varhaiskasvatuksen uudelleenjärjestelyt (uusi päiväkoti) 5 5 Varhaiskasvatuspäällikkö Uuden päiväkodin suunittelija valittu, etenee aikataulussa Rakentaminen aloitettu. Aikataulussa. Uudelleenjärjestelyt prosessissa, aikataulussa. 12 Liikunta- ja virkistyspaikkojen määrän vähentäminen 3 3 3 Liikuntasihteeri ja kaupungininsinööri Valmistelussa Liikuntapaikkakartoitus on tekeillä. Lainsäädännön johdosta tulee muutoksia myös rakenteeseen. 11
13 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Ruissalon kirjaston muuttaminen sivukirjastoksi Ruissalon aukioloja supistetaan yhteen vuoroon, henkilökunta tarvitaan pääkirjastolla tekemään vastaavat työt: pääkirjaston, sivukirjaston ja kirjastoauton aineistovalinnat ja lainauskuntoon saattaminen yms. Pääkirjaston henkilökuntavaje saadaan korvattua nykyisen aukiolon turvaamiseksi. Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) 7 5 15 15 45 Kirjastopalvelujen esimies Ruissalon kirjasto muuttuu osin itsepalvelukirjastoksi Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Muutos valmistelussa. Toteutuu vuoden 216 puolella. 14 15 Ruissalon uimahalli vain koululaiskäyttöön ja järjestöjen omavastuukäyttöön Kansalaisopiston kurssitarjonnan supistaminen / kurssin minimikoon kasvattaminen. Osa taiteen perusopetuksesta liitetään kansalaisopiston kurssitarjontaan Ruissalon uimahallin yleisövuorot lopetetaan ja uimahalli on vain koulujen sekä järjestöjen käytössä. Koulut ja järjestöt hoitavat omavastuullisesti valvonnan, jolloin kaupungin henkilökuntaa ei tarvita. Kevät 214 ohjelman mukaan. Keväällä ohjelman karsinta ja päätös ryhmäkokominimeistä. Kansalaisopiston alaisuudessa taiteen perusopetus voi saada valtion tukea kahden vuoden jälkeen 1 1 1 Liikuntasihteeri Valmistelussa Yleisövuorot on lopetettu. Uimahalli on 1.1.215 alkaen koulujen ja järjestöjen käytössä. 25 25 4 4 Rehtori Toteutunut Toteutunut 16 Kiinteistöstrategian toimeenpano 5 8 1 Tilapalvelupäällikkö Toimitilastaregiatyö aloitettu ja etenee suunnitellusti. Toimitilastaregiatyö on aloitettu ja se etenee suunnitellusti. Tavoitteena on myydä 5-6 kiinteistöä, joista saatava myyntivoittoarvio on 2. e. 31.7.15 mennessä on myyty 4 kiinteistöä. Rakennusten myyntivoittoja on kertynyt 137. e. 17 Tonttien jalostaminen ja myynti 3 3 3 Kaupunginarkkitehti Lauanniemen alueen kaavoittamista on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Lauanniemen alueen maankäyttöratkaisut ovat valmistelussa. Taloudellista vaikutusta ei vielä voida ennustaa. Uusia kaava-alueita ei toistaiseksi avata ennen Tervasaarta ja koska tonttivarantoa on. Myyntivoittoarvio (7.) pienennettiin 5. euroon. Tonttien myyntivoittoja on kertynyt 12. e. Rakennuslupamaksujen tuloarviota on nostettu teollisuusrakentamisen lupapäätösten takia (mm. palvelinkeskus). Lupamaksutuloja on tähän mennessä kertynyt 33. e. 18 Poistojen muutokset 1 2 3 Talouspäällikkö Vuoden 215 poistot on tarkistettu. Toteutuu. 12
TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 KAUPUNGINHALLITUS 1 2 Kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen Kv:n päätös Valtuusto siirtyy mobiililaitteisiin Valtuusto siirtyisi käyttämään papereiden sijasta ipadeita, kuten hallitus on jo tehnyt. Paperisäästö, ekologisuus, työn tehokkuus ja vaivattomuus sen jälkeen, kun ipadien käyttö sujuu hyvin. Kaupunginjohtaja ja prosessin johto Ks. edellä oleva kohta 2 2 3 4 Hallintopäällikkö Siirtyminen ipadeihin toteutetaan vuoden 215 alusta alkaen. Toteutunut osin. Henkilstöorganisaatio vahvistettu 1.7.215. Toteutunut. 3 Kaupunginhallituksen myöntämän avustusmäärärahan leikkaaminen. Lakkautetaan ensin kaikki kustannussuunnitelmaan sitomattomat kohdeavustukset ym. ja vähitellen puututaan myös sidottuihin avustuksiin. Myönnetyillä avustuksilla tulee olla vastinetta kaupungille. 38 76 114 114 kj/kh Toteutunut Toteutunut. 4 Puhelinvaihteen ulkoistaminen Mobiililaitteiden määrän lisääminen henkilöstölle ja puhelinvaihteen ulkoistaminen. 5 5 5 Hallintopäällikkö Valmistelu kesken. Toteutuu loppuvuodesta. 5 Asiakaspalvelupisteen rakentaminen (hallinnon henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen) Perustetaan julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste (uusi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelupisteestä edellyttää, tullee voimaan 215 tai 216). Samalla voidaan päivittää hallinnon henkilöstön työnkuvia, sijoituspaikkoja jne. Hallintopäällikkö Valmistelu kesken. Sidottu osin organisaatiouudistukseen. Yhteinen asiakaspalvelupiste on rajattu palvelemaan kaupunkikehityksen palvelualueen sekä Haminan Veden asiakastarpeita (mm. sopimus-, lupa- ja paikkatieto-asiat) sekä yleisneuvontaa Haminan kaupungin asioissa. Muiden julkisen hallinnon palveluita ei sieltä toistaiseksi saa. Asia ratkaistiin 1.7. voimaan tulleessa organisaatiomuutoksessa. Henkilöstö on rekrytoitu ja nykyisen asiakaspalvelun toimitilojen laajentaminen on rakenteilla. Uuden konseptin mukainen toiminta käynnistyy lokakuussa 215. 6 Toimistotarvikevaraston uudelleen organisoiminen Liittyy asiakaspalvelupisteen organisointiin Hallintopäällikkö Ei ole käynnistynyt. Hankinnan vaihtoehtojen vertailu on tehty. Raportti on valmistunut 3.8.15. Vertailun tuloksena on päädytty siihen, että toimistotarvikevarasto jatkaa hoitotarvikevaraston yhteydessä. 7 Kaupunkikonsernin henkilöstövahvuuden mitoittaminen kysyntää vastaavaksi 6 6 6 6 Kaupunginjohtaja On käynnistynyt (liittyy henkilöorganisaation uudistamiseen ja täyttölupamenettelyn tiukentamiseen. Uusi henkilöstöorganisaatio on vahvistettu 1.7.15. 13
8 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Tehtäväkuvaukset ajan tasalle sekä varahenkilöiden nimeäminen Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Henkilöstösuunnittelu ja tehokkuus paranee / kustannussäästöt? Osalla työntekijöistä työnkuva on voinut vuosien saatossa muuttua, otetaan se jatkossa huomioon mm. palkkauksessa. Sijaiskäytännön kehittäminen siten, että jokaisella olisi sijainen selkeästi nimettävissä. Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Tehtäväkuvauksia on tarkistettu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Asia on edelleen valmistelussa 9 Sairauspoissaolojen vähentäminen Työhyvinvointi ja tehokkuus lisääntyy, varhainen eläköityminen vähenee, varhemaksut pienenevät. Sairaanhoidon kustannukset vähenevät 18 % vuoteen 217 mennessä. Puututaan entistä aikaisemmin työpaikalla oleviin ongelmiin. Panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan. 11 28 44 6 Henkilöstöpäällikkö Raportit sairauspoissaolojen seurantaa varten käytössä ja ohjeistus annettu. Johtoryhmässä 11.8.214 muistutettu aktiivisen välittämisen ohjeesta ja puheeksiottojen seurantavastuusta. Asia käydään läpi esimiesinfossa 22.8.214. Sairaspv 7,5 / hlö 31.7.214 asti. Sairaspoissaolot ovat kääntyneet jälleen kasvuun. 1 Ylityötöiden vähentäminen, ylitöiden korvaaminen vapaana Kustannussäästöjä; tehokkuus lisääntyy, työn suunnittelu ja organisointi tehostuu; tarkkaa harkintaa ylitöiden teettämisessä. Ylityöt harkitaan entistä tarkemmin ja onko työnjako työyksikössä oikea. Varallaolojärjestelmä selvitetään huhtikuun 214 loppuun mennessä. 6 12 18 24 Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Toimintaohjeet on annettu. 11 Varahenkilöjärjestelmän käyttöön ottaminen Kustannussäästöjä, toiminnan ja palvelujen tehostaminen, palvelujen laadun paraneminen 4 8 Henkilöstöpäällikkö Aikataulu: Suunnittelu käynnistyy 215 Varahenkilöjärjestelmä on käynnistetty. 12 13 Työllisyysasioiden hoitaja/työn suunnittelijan / työllisyyssihteerin tehtävän perustaminen ja rekrytointi kaupungin omasta henkilöstöstä Koululaisten kesätöitä myös yksityisiin yrityksiin kesätyösetelin avulla Työllisyyspalvelujen tehokas järjestäminen ja hyödyntäminen kaupungin organisaatiossa / kustannushyödyt vaikea arvioida Henkilöstöpäällikkö Organisaatiomalli on valmisteltu, mutta odotetaan vielä lopullisia sote-linjauksia. Päätös loppuvuodesta. Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. Työllisyysasioiden yksikkö on perustettu vuoden alusta ja ma. työllisyyskoordinaattori on palkattu. Työllisyysohjelmatyö on valmistelussa. 14 Työaikajärjestelyt, avustavan henkilöstön työaika Työaikajärjestelyillä tehokkuutta toimintaan, kustannussäästöjä (kustannukset vaikea ennakolta arvioida). Mitoitukset vastaavat tarvetta, laatu paranee. Henkilöstöpäällikkö Työaikamuodot kartoitettu.213. Odotetaan valtakunnantason oikeuspäätöksiä ennen jatkotoimenpiteitä. Esimieskoulutus pidetty 31.5.213 työaikamääräyksistä. Työaikamuutosten arviointi on tehty ja toimeenpano on käynnissä. 14
15 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Tuloksellisuuspalkkion käyttöön ottaminen Lisäpalkkiota alhaisella henkilöstömitoituksella työskentelystä sovittuna määräaikana; tehokkuus lisääntyy, kustannussäästöjä Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 16 17 18 Kannustimien kehittäminen henkilöstön kouluttautumiseen vaikeasti täytettäviin tehtäviin (esim. reseptihoitajat, erityisopettajat) Henkilöstöruokailun tuesta luopuminen Tuki lopetetaan. Ruokalippuejn käyttäjäryhmä on pieni. Mahdollisuus käyttää koulujen ruokaloita. Tyhytoiminnan tehostaminen Työhyvinvointi yhä enemmän henkilökohtaiseksi asiaksi / työntekijän vastuulle. Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. 2 2 2 Henkilöstöpäällikkö Valmistelussa Ei ole toteutunut, henkilöstöjaoston päätös 5 1 15 Työhyvinvointiasiantuntija Valmistelussa Tyhy-toiminnan sisällön kehittäminen on toteutettu. 19 Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen kaupunkikonsernin sisältä Kustannussäästöt Henkilöstöpäällikkö Käynnissä Toteutunut osittain. 2 Kaupungin henkilöstön lomien sijoittaminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti Palveluissa lomien hajauttaminen kysyntää vastaavaksi, hallinnossa lomien keskittäminen heinäkuulle; tehtävien mahdollinen yhdistäminen. Sulkujen käyttö. Pidetään huolta, että samaa työtä tekevien lomat eivät menisi päällekkäin ja oltaisiin lomalla ei-ruuhka-aikoina. Työn tehokkuuden tulisi säilyä tyypillisimpinä lomakausinakin, kuten kesällä. Esimiehet Terveydenhuollossa toteutuu. Otettu huomioon uudessa henkilöstöorganisaatiossa mm. tiimijakojen avulla. 21 Matkakustannusten hillitseminen Käytetään mahdollisuuksien mukaan edullisia linja-automatkoja. Yhteiskyytien organisointi. Henkilöstöpäällikkö Ohjeistus annettu. Jatkotoimenpiteitä valmistellaan. Terveydenhuollossa verrataan eri mahd. ja käytetään kokonaisedullisinta matkustustapaa. Ohjeet päivitetään ja matkakustannusten hillitsemiseen tullaan kiinnittämään huomiota. 22 Esimiestyön osaamisen vahvistaminen Työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja tehokkuus lisääntyy / kustannussäästöjä ei heti pysty osoittamaan / koulutukset lisäävät ainakin aluksi kustannuksia Henkilöstöpäällikkö Esimiesinfoja jatketaan Toteutunut. 15
23 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Henkilöstön atk-taitojen vahvistaminen (esim. sp, office, lomakepohjat, osaamisen taso mietittävä mm. esimies, kaikki) Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Tavoitetilan määrittely, jonka jälkeen päivitetään atk-osaamisen koulutussuunnitelmat. Koulutukset toteutaan nykyisillä määrärahoilla. Osaamisen taso kasvaa, tehokkuus lisääntyy. ICT-päällikkö Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Perustyökalujen koulutuksia järjestetään koko ajan Toteutunut. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 24 Seudullisen tietohallintoyhteistyön tehostaminen / vastuumatriisi, tietohallintostrategian laatiminen Voimavarojen parempi hyödyntäminen, jolloin voidaan ohjata resursseja enemmän mm. sähköisten palvelujen kehittämiseen. Kaupunginjohtaja Asiasta on tehty aloite maakunnan kuntajohdolle. Maakuntatasolla asia ei ole edennyt. Yhteistyömallien kartoitus on valmistelussa. 25 Videoneuvotteluyhteyksien hyödyntäminen Meillä olemassa jo Microsoft Lyncjärjestelmä, jonka avulla mahdollista käydä suhteellisen laadukkaita sähköisiä neuvotteluita ilman videokuvaa. Otetaan järjestelmä laajempaan käyttöön, sillä se ei tuo kustannuksia ja se voidaan asentaa kaikille koneille. Matkakulut vähenevät ja työaika tehostuu. ICT-päällikkö Tarvitseville toteutettu Toteutunut. 26 Hankintaosaamisen vahvistaminen (hankintaprosessin osaaminen - hankintavastaavat) Hankintavastaavien nimeäminen, hankintaperiaatteiden noudattaminen, hankintaprosessien kehittäminen ja arviointi, jatkuva koulutus, seutuhankinnan hyödyntäminen. Koulutetaan hankinta-henkilöstöä etenkin kilpailutuksen tekemisessä. Kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytyminen, ajansäästö, työn tehokkuus. Talousjohtaja Seudullisen hankintatoimen organisoiminen on valmistelussa. Myös laajemmasta yhteistyön organisoinnista on tehty esitys. Seudullinen hoitotarvikkeiden hankinta- ja logistiikkaselvityksen I vaihe on valmistunut ja jatkoselvitys valmistuu joulukuussa 214. Henkilöstön koulutukset käynnistetään, kun hankintalain sisältö on valmis. Hankintatoimen organisointi ja hankintaprosessin kehittäminen on valmistelussa. Kehittämistyö liittyy myös osaksi talouslaskennan prosessien kehittämistä. 27 Matkailupalvelujen, markkinoinnin sekä kulttuuritoiminnan (ml. museotoiminta) uudelleen organisoiminen Kaupunginjohtaja Valmistelussa. Liittyy organisaatiouudistukseen Toteutunut. 28 Talouden seurannan tehostaminen mm. kuukausittain raportoidaan seuraavia asioita: henkilötyövuosikehitys, käytetty palkkasumma ja ostopalvelukulut palvelualueittain Sisäisen valvonnan ohjeistuksen tarkistaminen Talouspäällikkö Ajantasainen kk-seuranta on käytössä talouden osalta. Henkilöstöasioiden seuranta otetaan käyttöön hr:n tietojärjestelmien uusimisen jälkeen. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet on laadittu. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat valmistelussa ja ne annetaan joulukuussa. Ajantasainen kk-seuranta on käytössä talouden ja henkilöstömäärän osalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet on laadittu ja ohjeistus annettu toimenpidesuunnitelmien laatimiseksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettiin alkuvuodesta. 16
29 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Painetusta tiedotuslehdestä luopuminen - siirrytään nettiversioon Tuottavuusohjelma 213-216 Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Lopetetaan painettu lehti ja siirytään sähköiseen uutiskirjeeseen. Printtitiedottamisessa lisätään yhteistyötä Reimarin kanssa. 5 1 1 1 Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Toteutunut Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Toteutunut Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 3 31 Ajanseurantajärjestelmän uusiminen Henkilöstöpäällikkö Valmistelussa liittyy HR-järjestelmän uusimiseen. Vaalienhoidon järjestelyjen uudelleen organisoiminen Valmistelussa. Hallintopäällikkö Valmistelussa Valmistelussa. KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA 1 Kansalaisopiston maksujen korottaminen Kansalaisopiston opintomaksuja korotettiin 5 syksystä 213 15 25 25 25 Rehtori Toteutunut Toteutunut. 2 Perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattaminen Perusopetuksen yleisopetuksessa olevien ryhmäkokoja voidaan kasvattaa niin paljon kuin luokkatila antaa myöden. Laissa ei ole määritelty yleisopetuksen ryhmien maksimikokoja. Isot luokkakoot vähentävät opettajien tarvetta ja sitä kautta saadaan merkittäviä henkilöstösäästöjä. 5 5 5 Opetuspäällikkö Opetusryhmäkoot ovat suurentuneet. Tällä hetkellä 8/214 ryhmäkoot ovat enimmäkseen valtakunnallista keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Opetusryhmäkoot ovat suurentuneet. Tällä hetkellä 8/215 ryhmäkoot ovat enimmäkseen valtakunnallista keskitasoa tai hieman sen alapuolella. 3 Esiopetuksen tuntimäärän laskeminen minimiin Varhaiskasvatuspäällikkö Tuntimäärää laskettu toimintakaudelle 214-215 Tuntimäärää pienenetty toimintakaudelle 215-16, päättyy jo 29.5. 17
4 5 6 7 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Lukion kurssitarjonta Lukiossa on pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakollisten ja syventävien kurssien perusteella laaditaan ko. aineen ylioppilaskoe. Lukiossa on joitakin pieniä ryhmiä, mutta useimmat kurssit jätetään jo nyt toteuttamatta pienille opiskelijamäärille. Leikkitoiminnan ja koululaisten ilta- ja aamupäivätoiminnan järjestelyt Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Toiminnan järjestämisessä on lakisääteisiä velvotteita. Laissa sanotaan, että jos palvelua tarjotaan/järjestetään, on sitä tarjottava myös 2. luokkalaisille sekä kaikille erityisen tuen lapsille luokkatasosta riippumatta. Mikäli palvelu kohdennetaan -1 luokkalaisille eli esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla oleville, vähenee järjestämistarve. Päivähoidon laskutus tuntiperusteiseksi On harkittu, toistaiseksi ei ole ollut mahdollisuutta investoida Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköiden johtamisjärjestelyt Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) 1 1 1 Lukion rehtori Toteutunut Toteutunut. 37 45 45 45 Varhaiskasvatuspäällikkö Toteutettiin entiseen tapaan eli tarjottiin 1-2 luokkalaisille sekä erityisen tuen lapsille. Varhaiskasvatuspäällikkö Järjestelmän hankinta huomioitu talousarvioesityksessä. Käynnistetään perhepäivähoidosta. Hallinnolliset uudistukset 4 4 4 4 Varhaiskasvatuspäällikkö Aluemalli säilyy toistaiseksi, hallinnollisten muutosten suunnittelu menossa; tähtäimessä vuosi 216, kun iso päiväkoti valmistuu. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 AP/IP-toiminta toteutettiin entiseen tapaan eli tarjottiin 1-2 luokkalaisille sekä erityisen tuen lapsille. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitettiin ennaltaehkäisevänä ja päivähoidon tarvetta vähentävänä toimintana edelleen. Läsnän käyttöönotto perhepäivähoidossa, vuorohoidossa sekä 3 päiväkodissa syksyllä 215. Loput yksiköt 216. Tuntiperusteisen laskutuksen suunnittelu käynnistyy 216. uusi aluemalli varhaiskasvatuksessa, noudattelee jo Linnoiutksen päiväkodin aiheuttamaa muutosta. 8 Kouluavustajien määrän vähentäminen tai toiminnan uudelleen organisoiminen Avustajamäärää ei voi radikaalisti vähentää koulutyön kärsimättä. Joissakin tapauksissa on järkevää perustaa uusi opetusryhmä eli palkata yksi opettaja kahden määräaikaisen avustajan tilalle. Opetuspäällikkö Ei säästökohde Toteutetaan osana henkilöstövähennysohjelmaa. 9 1 Kuljetusten yhdistäminen. Sisältää kaikki kaupungin kuljetukset (sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, koulukuljetukset, joukkoliikenne, ruokakuljetukset, sisäinen posti, materiaalikuljetukset, muut kuljetukset) Taksikuljetusten kriteerien tarkistaminen. Kuljetukset ensisijaisesti bussilla tai palveluautolla joukkoliikenteenä tai yhdistettynä perusturvan kuljetuksiin. Erityiskoulupäivät minimoidaan. Sisäinen posti ja materiaalit ateriakuljetusten yhteydessä. Kirjaston aineistomäärärahoista tinkiminen Lisäkappaleiden hankinta vähenee, kysytyimpiin pidemmät varausjonot. Lehtivalikoiman, elokuvien sekä musiikkiaineistojen ajantasaisuudesta ja monipuolisuudesta tinkiminen. 2 4 4 4 Toimialajohtajat, kuljetuskoordinaattori Kaikkien ruokakuljetusten kilpailutus käynnistetty, uusi toimintatapa käyttöön 215 alusta Vanhusten kuljetuksia on yhdistetty koulukuljetuksiin. 1 1 1 1 Kirjastopalvelujen esimies Toteutunut Toteutunut. Ruokakuljetuksen käynnistyneet vuoden alusta. Kuljetusten yhdistelyä toteutettu. Seudullinen kuljetusyksikkö perustettu. 18
11 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Kirjaston aukioloaikojen sopeuttaminen kysynnän mukaiseksi Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Henkilökunta vuosilomalla yhtä aikaa. Nykyisin suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa, ei juuri muutosta nykyiseen. Kirjastopalvelujen esimies Toteutunut Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Toteutunut. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA 1 Elokuvateatteritoiminnasta luopuminen omana toimintana Elokuvatoiminnan merkitys kaupungin kulttuuritarjonnassa on suuri. Elokuvateatterilla ei ole ollut mahdollisuutta osoittaa kannattavuuttaan, koska teatteri- ja elokuvatoiminnan välisen sopimuksen määrittämät näytöspäivät ovat elokuvatoiminnalle riittämättömät ja epäedulliset. Elokuvatoimintaan voi olla vaikea löytää ulkopuolista yrittäjää. Raittiustalon toimintojen uudelleenorganisointi on tärkeää. Kulttuurisihteeri Ei tällä hetkellä valmistelussa. Ei ole toteutunut. 2 3 Raittiustalon toimintojen uudelleen organisoiminen Kulttuurisihteeri Vuokrasopimus Haminan Teatteriyhdistyksen kanssa on uusittu. Avutusperiaatteiden uusiminen Vetovoima -tulosyksikön päällikköt On uusittu ja otettu käyttöön. Vaikuttavuus vuonna 215. Toteutunut osittain. Avustusperiaatteiden uusiminen on valmistelussa kh:n käsittelyyn. 4 Liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen 5 5 5 Liikuntasihteeri Toteutunut Olemassa olevat maksut on tarkistettu vuodelle 215. Uusien asiakasmaksujen käyttöönottoa valmistellaan. PERUSTURVALAUTAKUNTA 19
1 2 3 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toimeentulotukijonon arvioiminen (eläkeselvityspaketit) Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho 17 % etuuden saajista eläkkeellä 2 2 2 2 Sosiaalipalveluiden päällikkö Sosiaalisen yritystoiminnan hyödyntäminen Sosiaalipalveluiden päällikkö Hoitoketjuprosessien tehostaminen (Careaperusterveydenhuolto-vanhustyö) Valitaan kohderyhmä, jonka hoitopolkua edelleen tehostetaan. vrt. lonkkamurtumat 2 2 Hyvinvointipalvelujen esimiehet Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Työvoiman palvelukeskuksen palveluvalikossa on eläkeselvittelyt. TYP-toiminta- 28.8.215. Työvoiman palvelukeskuksen Eläkeselvittelyt oman toimintana alkaa mallilakiluonnos asiakirjoissa todetaan, palveluvalikossa on eläkeselvittelyt. TYPtoiminta-mallilakiluonnosasiakirjoissa että TYP auttaa kohti työmarkkinoita, asiakasta ei ohjata sinne eläkeselvittelyjä todetaan, varten. TYP antaa lausuntoja ja neuvoo että TYP auttaa kohti työmarkkinoita, eläkkeen hakemisessa. Jos eläke on asiakasta ei ohjata sinne eläkeselvittelyjä pieni, toimeentulotukea on myönnettävä. varten. TYP antaa lausuntoja ja neuvoo eläkkeen hakemisessa. Jos eläke on pieni, toimeentulotukea on myönnettävä. Terveyspalveluista resurssoitu sosiaalityöntekijän työpanosta 4%. toimintakykyarvioihin osallistutaan mm. psykiatrian poliklinikalta ja toimintaterapiasta Sotek Good Will Aivohalvaussairauden hoitoketjun arviointi käynnistetään.hoitoprosesseja kehitetään mm. lonkkaliuku, sydänpotilaan hoitoprosessiin nimetty vastuuhoitaja. Kaupunginhallitus tehnyt päätöksen kunnallinen Sosiaalitekniikka Oy sosiaalisen yrityksen osakeosuuden ostosta. Käynnistynyt 1.1.215 4 Ennaltaehkäiseviin palveluihin ryhmäpalveluita On kehitetty kaikilla tulosalueilla perusturvassa Hyvinvointipalvelujen esimiehet Hankehaku Kyamkin kanssa 16-29 vuotiaat, osallisuus, työllistyminen, koulutus tavoitteena Hankehaku Kyamkin kanssa 16-29 vuotiaat, osallisuus, työllistyminen, koulutus tavoitteena 5 6 Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn vahvistaminen On kehitetty Terveyspalveluiden päällikkö Puheentunnistus (tekstinkäsittelyn väheneminen) Ostetaan puheentunnistuslaite. Säästetään henkilötyötunteja ja nopeutetaan työntekoa. Terveyspalveluiden päällikkö Lääkäri-hoitaja työmallia kehitetään mm. hoitoprosesseja kehittämällä esim. INRmalli Lääkäri-hoitaja työmallia kehitetään mm. hoitoprosesseja kehittämällä esim. INRmalli, astmapotilaan hoitoketju, kroonisen kivun hoidon hoitoketju valmisteilla. Puheentunnistus on osana Tulossa syksyllä 215. Efficapotilastietojärjestelmää. Käyttöönotto Effica-kokonaisuudessa 7 8 9 1 Itsepalvelun lisääminen teknologiaa hyödyntäen Terveyspalveluiden päällikkö Kotihoidon ajankäytön tehostaminen. On tuloskortissa 214 ja Ikäihmisten palveluiden kehittämishankkeena, työ on aloitettu päällikkö Hoitotarvikevaraston uudelleen järjestelyt 8 8 8 Terveyspalveluiden päällikkö INR-omahoitomalli, Labrassa aloitettu sähköinen ajanvaraus Käynnissä, välitön työaika 35-5%. Käynnissä, välitön työaika 45 % - 55 %. Tavoite 7 % - 8 % Erva-alueen hoitotarvikejärjestelyt ovat valmistelussa maakunnallisesti Carean johdolla, suunnitelma valmistuu v.214 aikana. Perhehoitajien ajankäytön tehostaminen 2 2 2 Tarkoitetaan perheohjaajan kehittämishanketta (kohta 13) Erva-alueen hoitotarvikejärjestelyt ovat valmistelussa maakunnallisesti Carean johdolla, suunnitelma valmistuunut keväällä 215. Hamina päättänyt jäädä pois alueellisesta mallista ja hoitotarvikevarasto jatkaa sairaalalla. 2
11 12 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Kehitysvammahuollon palvelujen uudelleen arviointi Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Käynnistetään selvitystyö. Sosiaalipalveluiden päällikkö Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi Sosiaalipalveluiden päällikkö Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuosittaiset neuvottelut Careassa Tehdään arkityön yhteydessä, ei ole aloitettu hanketta. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Alueellinen suunnitelma. Kehitysvammaisten ihmisten asumisratkaisuiksi ja palvelujen järjestämiseksi Kymenlaaksossa suunnitelmakaudella 212-22 päivitetään 3.9.215 mennessä. 13 Uuden perhetyön mallin (Imatra-malli) käyttöön ottaminen Sosiaalipalveluiden päällikkö Perhetyön kokeilu aj. 16.5.214-15.5.215 Ehkäiseviä toimia esitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että peruspalveluja vahvistetaan ja sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee. Tuottavuusohjelma 213-216 14 15 16 Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteinen varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Valmistelussa Valmistelussa Esiopetuksen toteuttaminen koulujen yhteydessä Valmistelussa Toteutuu nyt mahdollisuuksien mukaan. Loppujen esikoulujen osalta tarvitaan pitkän ajan suunnitelma. Marevan hoidon uusi toimintamalli otetaan käyttöön. Myös muita itsehoito- ja sähköisiä seurantajärjestelmäpalveluja hyödynnetään. Marevan omahoitomalli otettu käyttöön 11/212. Toimintamallia parannetaan jatkuvasti. Syksyllä 214 tulossa lisäautomatiikkaa. Syksyllä 215 tulossa lisäautomatiikkaa. 17 18 19 Selvitys sähköisen läsnäoloseurannan käyttöönottomahdollisuuksista päivähoidossa ja esiopetuksessa (Daisy-ohjelma) Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen arviointi : oma toiminta, palvelusetelimalli ja palvelujen kilpailuttaminen Terveydenhuollon ja vanhustyön yhdistämisselvityksen laatiminen Valmistelussa Valmistelussa Yhdistämisen osahankkeena meneillään suunnittelu tehostetun kotisairaanhoidon tiimin liittäminen osaksi terveydenhuollon palveluja. Läsnä-ohjelma otettu käyttöön. Keskustelee Effica-ohjelman kanssa. (Ei Daisyä) Yhdistämisen osahankkeena tehostetun kotisairaanhoidon tiimin liittäminen osaksi terveydenhuollon palveluja toteutunut v. 215 alusta. Paljon palveluja käyttäville vertaistukiryhmiä valmistelussa. 2 21 22 Ikäihmisten neuvolan sijoittaminen osaksi ehkäisevää terveydenhuoltoa Maahanmuuttajapalvelujen tarjoaminen seudullisesti Kotkan järjestäminä Perustetaan kuntoutusprosessiyksikkö, jossa toimii terveysneuvonta, perheneuvola, toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja Valmistelussa Toteutunut Nepsy-hankkeen suunnittelu käynnistetty 21.8.214. toiminta käynnistyy syksyllä tai viimeistään tammikuussa 215 Yhteisten tilojen etsintä käynnissä. Toiminta käynnistynyt loppusyksystä 214. Syksyllä 215 käynnistyy henkilökunnan koulutukset, 2 ryhmää 4 henkilöä. 21
23 24 25 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Sopimusohjausjärjestelmän käyttöönotto yksityisten palveluntuottajien kanssa Perusturvanpalvelujen koskevat usein kysytyt kysymykset internettiin Lapsiperheiden kotipalvelu ennalta ehkäisevänä työtapana tukee vanhemmuutta. Toiminta vakiinnutetaan kokeilun jälkeen. Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Terveydenhuollossa käydään sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyöneuvottelut väh. 1x/v ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Ei toteutunut toistaiseksi Toiminta lopetettu, koska ei ole ollut riittävästi asiakkaita eikä rahaa. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Palvelun järjestämiseen tuli lakisääteinen velvoite kunnalle 1.1.215 alkaen. Palvelu aloitettu omana toimintana 17.8.215 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA (ENT. TEKNINEN LAUTAKUNTA) 1 Toimitilastrategian laatiminen Luodaan toiminnan mukaiset maksimineliöt/henkilö. Laaditaan tilamitoitusnormit. Tilapalvelupäällikkö Toimitilastrategian laatiminen on käynnistynyt ja työ etenee suunnitellusti Toimitilastrategia hyväksyttiin 2.11.214. Tilaratkaisut optimoidaan uuden organisaation palvelutarpeiden mukaisesti. 2 Palo- ja pelastustoimen maksuosuuden pienentäminen Mikäli pelastustoimen uusi aluejako toteutuu ja pelastustoimessa siirrytään asukasperusteiseen laskutukseen. 2 2 Kaupunginjohtaja Aluejako ei toteutunut. Aluejako ei toteutunut. Maksuosuudet säilyvät entisinä. 3 Liikenneväylien yöaikaisesta valaistuksesta pääosin luovutaan. Valaistusta hallitaan v. 213 uusitulla ohjeusjärjestelmällä. Periaatteessa huoltokierrokset ovat jääneet pois. 5 1 2 2 Kaupungininsinööri Saneerauksesta saatava taloudellinen hyöty tulee energiansäästönä tehokkaampien valaisimien kautta sekä valaisimien paloaikoja supistamalla Saneerauksesta saatava taloudellinen hyöty tulee energiansäästönä tehokkaampien valaisimien kautta sekä valaisimien paloaikojen muutoksilla. 4 Liikennealueiden auraustason alentaminen Sallitaan suurempi lumikertymä ajoradalle ja auraukset tehdään pääosin vain arkipäivisin. Yksi aurauspäivä, kun kaikki väylät aurataan, maksaa 8.-1. e 5 5 5 5 Tiemestari Liikennealueiden talvihoidon kilpailutus on toteutettu ja aurausalueet uudistettu hoitokaudelle 213-14. Viikonloppuaurausten lähtökynnystä on korotettu. Liikennealueiden talvihoidon kilpailutus on toteutettu ja aurausalueet uudistettu hoitokaudelle 213-14. Viikonloppuaurausten lähtökynnystä on korotettu.vähä lumisen vuoden 214 kokemuksella liikennealueiden kunnossapitoon varattua kokonaisrahoitusta voidaan pienentää, mutta 1.1.215 siirtyy ELY:n ennen hoidossa olevia teitä noin 1 kilometriä joka lisää vuoden 216 hoitomenoja vuoden 215 säästöjen verran. Sivatin paikallistien kevyenliikenteen väylän maksuosuus (arvioitu 3.) pienenee 1. euroa urakkakilpailun takia. 22
5 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Kiinteistöjen automaation lisääminen Mahdollisuuksia on paljon. Järjestelmät tulee yhdenmukaistaa. Alkuvaiheessa joudutaan investoimaan. Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta214 Ts215 Ts216 Ts217 Vastuutaho Vuoden 214 toteutuma, tilanne 31.7.214 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) -5 3 3 Tilapalvelupäällikkö Kiinteistöautomaation uudistaminen tehdään vuoden 214 aikana muutamassa kohteessa. Vuoden 215 toteutuma, tilanne 31.7.215 Kiinteistöautomaatio on uudistettu 214-215 viiteen kiinteistöön. Automaation uudistamista jatketaan vaiheittain palveluverkkoratkaisut huomioiden. 6 Kiinteistöjen energiansäästö ja henkilöstön sitouttaminen energiansäästötoimenpiteisiin Liittyy oleellisesti toimitilojen määrään. Otetaan tarkasteluun, kun palveluverkko ja toimitilastrategia on saatu valmiiksi. Tilapalvelupäällikkö Palveluverkko ja toim itilastrategia on vielä kesken. Energiasäästöön päästään toimitilojen määrää vähentämällä. Toimitilastrategia ohjeistaa energiatehokkaaseen toimintaan. Varsinaiseen energiasäästöön päästään toimitilojen määrää vähentämällä, jonka vaikutukset näkyvät viiveellä. 7 Koneiden ja kaluston omistuksen ulkoistus Uuden kaluston hankinnan yhteydessä arvioidaan oma omistus/ulkoistus. Kaupunginininsnööri Tällä hetkellä kone- ja ajoneuvokalusto hankitaan omaan omistukseen, leasingmalliin siirtyminen ei ole suunnitelmissa. Ennen työkoneen hankintaa selvitetään hankinnan kannattavuus ja vaikutukset verrattuna ostopalveluiden lisäämiseen. Tällä hetkellä kone- ja ajoneuvokalusto hankitaan omaan omistukseen. Leasingmalliin siirtyminen ei ole suunnitelmissa. Ennen työkoneen hankintaa selvitetään hankinnan kannattavuus ja vaikutukset verrattuna ostopalveluiden lisäämiseen. 8 Siivousmitoituksen tarkistaminen Siivousmitoitus on normaalitoimintaa. Siivouksen painotusta tulee muuttaa. Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Siivouksen mitoituksia on tarkistettu aina asiakkaiden toiminnanmuutosten yhteydessä. Mitoituksissa on osittain huomioitu tilojen käyttäjämäärät. Siivouksen mitoituksia on tarkistettu aina asiakkaiden toiminnanmuutosten yhteydessä. Mitoituksissa on osittain huomioitu tilojen käyttäjämäärät. 1 Ruoanvalmistuksen keskittäminen omiin keittiöihin Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Tuotannonsuunnittelu käynnissä. Ruoan valmistus on keskitetty kokonaan omiin keittiöihin 1.1.215 lähtien.päivittäisen palautteen perusteella toteutetut muutokset ovat lisänneet asiakastyytyväisyyttä. 11 12 13 Siivouspalveluiden ja laitoshuoltopalveluiden yhdistäminen puhtaanapitopalvelujen tulosyksiköksi Ruokakuljetusten uudelleen järjestelyt yhdessä muiden kuljetusten kanssa Kopiointilaitoksen uudelleen organisoiminen Kopiointipalvelujen ulkoistaminen tarvittaessa. Kytköksissä pitkälti mobiililaitteiden lisääntymiseen. Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Kaupungingeodeetti Toiminnansuunnittelu käynnissä, tällä hetkellä toiminta osittain yhdistetty Valmistuskeittiöiden ja jakelu/palvelukeittiöiden välisten sekä vanhustyön kotipalveluaterioiden kuljetusten kilpailutus käynnistyi kesällä. Kuljetukset hankitaan ostopalveluina 1.1.215 alkaen. Yksikköjen yhdistäminen ei toteutdu. Toiminta perustuu jatkossa tiimityöskentelyyn 1.9.15 alkaen. Uusi palveluntuottaja, MM Neljä Service Oy, on aloittanut 2.3.215. Sopimusaika 2.3.215-31.12.218 (optio 1+1 vuotta). Uusi kuljetustoiminta käynnistynyt hyvin. Mobiililaitteet eivät vähennä työmäärää Tulostuspalvelut (kopiolaitos) on liitetty ratkaisevasti. Pysyy talousarviossa uudessa organisaatiossa varsinaisen toiminnan osalta. Mahdollisesti kaupunkikehityksen asiakaspalvelun yhdistetään maankäytön muiden yhteyteen. Esityslista-aineistojen siirtäminen kustannuspaikkojen kanssa toiminnallisista sähköiseen muotoon säästä kustannuksissa. syistä. 14 Asuntotoimen uudelleenorganisoiminen Tilapalvelupäällikkö Selvitystyö aloitettu. Asuntotoimisto siirtyi Hamina-Asunnot Oy:n toimitiloihin 13.8. Muutoksen avulla parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan asukasvalintaprosessia. 23