14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset. Käsittely Päätös Esittelijän tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Espoo-tarina luonnos 15.4.2013 - Sopimus - Toimialajohtajan kirje 25.4.2013 - Espoo -strategian toteutuminen 14.5.2013 Selostus 1 Henkilöstöseuranta huhtikuu 2013 terveystoimen palveluksessa olevan henkilöstön määrä huhtikuun 2013 lopussa oli yhteensä 3464 henkilöä, mikä on 36 henkilöä enemmän kuin maaliskuussa 2013. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2821 ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 604. Lisäksi työllistettyjä oli 39. Perhe- ja sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä (1206) lisääntyi 12 maaliskuuhun 2013 verrattuna. Terveyspalvelujen henkilöstömäärä (854) oli sama kuin maaliskuussa 2013. Vanhusten palveluissa työskenteli huhtikuun 2013 lopussa 1274 henkilöä, mikä on 25 henkilöä enemmän kuin maaliskuun 2013 lopussa. Esikunnan henkilöstömäärä (130) väheni yhdellä henkilöllä maaliskuuhun 2013 verrattuna. 2 Espoo tarina Espoon valtuusto ideoi ja pohti Espoo tarinaa työpajassaan 31.1. ja 1.2.2013. Espoo tarina on ollut kaupungin verkkosivuilla yleisesti kommentoitavissa huhtikuun ajan. Kaupunginvaltuusto käsittelee tarinan
14.05.2013 Sivu 2 / 2 seminaarissaan 13.5.2013. Kaupunginvaltuusto päättää Espoo tarinasta 10.6.2013 Kaupunginvaltuuston jälkeen aloitetaan tarinan toteuttaminen. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo tarinasta ja valtuustokauden tavoitteista. Tarinan vieminen arjen työhön alkaa. Espoo-tarinan luonnos 15.4.2013 on oheismateriaalina. 3 Yhteistyösopimus HUS -kuntayhtymän ja Espoon kaupungin välillä toteutettavasta reumakeskustoiminnasta Sopimus on oheismateriaalina. 4 Huhtikuun kuukausiseuranta 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma 30.4.2011 Toteuma 30.4.2012 Toteuma 2013 tot-% Kasvu% Kasvu% 30.4.2013 2011-2012 2012-2013 Myyntituotot, ulkoiset 11 832 13 416 1 584 2 450 1 788 1 963 16,6-27,0 9,8 Maksutuotot, ulkoiset 37 855 37 357-498 8 881 9 425 9 867 26,1 6,1 4,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset 23 527 23 926 398 4 721 5 276 5 946 25,3 11,8 12,7 Vuokratuotot, ulkoiset 5 5 0 8 2 3 54,4-69,3 10,1 Muut tuotot, ulkoiset 1 960 1 960 1 441 564 257 13,1 27,8-54,5 TUOTOT YHTEENSÄ 75 179 76 665 1 485 16 501 17 055 18 036 24,0 3,4 5,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 171 212 171 199-12 46 236 50 554 53 459 31,2 9,3 5,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 394 000 401 860 7 860 113 621 120 371 128 169 32,5 5,9 6,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 7 713 7 943 230 3 304 2 017 2 189 28,4-39,0 8,5 Avustukset, ulkoiset 75 057 78 357 3 300 19 683 22 748 24 637 32,8 15,6 8,3 Vuokrat, ulkoiset 985 1 285 300 398 552 283 28,7 38,4-48,8 Muut kulut, ulkoiset 712 712 0 80 126 107 15,0 57,8-15,5 KULUT YHTEENSÄ 649 678 661 356 11 678 183 323 196 367 208 842 32,1 7,1 6,4 Toimintatuotot, sisäiset 321 321 0 24 42-1 -0,3 74,9-102,2 Toimintakulut, sisäiset 55 462 57 095 1 633 10 772 14 782 18 007 32,5 37,2 21,8 Tulot yhteensä 75 500 76 985 1 485 16 525 17 097 18 035 23,9 3,5 5,5 Menot yhteensä 705 140 718 451 13 311 194 096 211 149 226 849 32,2 8,8 7,4 TOIMINTAKATE -629 640-641 466-11 826-177 571-194 052-208 814 33,2 9,3 7,6 Tuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa tuloarviota enemmän. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan ylittyvän, mutta terveyspalvelut ei saavuta tulotavoitetta. Toimiala on talouden hallinnan saavuttamiseksi aikaisemmin arvioinut tuloja kertyvän noin 4 milj. euroa yli tavoitteen. Toimiala tehostaa tulojen selvittämistä työpanoslisäyksin niin, että lisätulot toteutuvat. Menoihin kohdistuu noin 13,3 milj. euron ylityspaine vaikka 2,5 milj. euron tasapainotus on huomioitu. Toimialajohtaja ohjeisti 25.4.2013 päivätyllä kirjeellä esimiehiä talouden hallintaan. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 226,8 milj. euroa eli 32 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 31 prosenttia ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.
14.05.2013 Sivu 3 / 3 Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 128,2 milj. euroa eli 33 prosenttia ja niiden arvioidaan ylittyvän noin 7,9 milj. eurolla, suurinta ylitys lienee terveyspalvelujen erikoissairaanhoidossa noin 5 milj. euroa. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 3,2 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 2,9 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla. Avustuksista käytettiin 24,6 milj. euroa eli 33 prosenttia ja niiden arvioidaan ylittyvän perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 3,3 milj. eurolla. Vuokrien arvioidaan Jorvin tk -osastojen osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Sisäiset toimintakulut ylittyvät noin 1,6 milj. eurolla, koska kaupungin sisäisiä veloituksia on huhtikuun tarkistuksessa nostettu. Vanhusten palvelut Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Menot ylittynevät noin 1,2 milj. eurolla. Ylitystä kertyy Jorvin terveyskeskusosastojen vuokrista ja HUS siirtoviivepäivien hinnan korotuksista sekä siirtoviivepäivien ennakoitua suuremmasta kertymästä. Tietoa mainittujen erien hinnan korotuksista ei ollut kehystä laadittaessa. Myös henkilöstömenoissa on ylityspaineita, joka osin johtuu asiakastietojärjestelmän versiopäivityksestä. Koko henkilöstö tarvitsee koulutuksen uusiin asiakastietojen kirjaamiskäytäntöihin. Ympärivuorokautisessa toiminnassa henkilöstön koulutuksen ajaksi joudutaan palkkaamaan sijaisia. Taloutta yritetään tasapainottaa tehostamalla kuntoutusta, keskittämällä lyhytaikaishoitoa, vähentämällä omia pitkäaikaishoidon paikkoja ja myöhentämällä uusien vakanssien käyttöönottoa. Tämän lisäksi kaikissa hankinnoissa noudatetaan tarkkaa harkintaa. Terveyspalvelut Tulojen ennustetaan alittuvan 0,5 milj. eurolla. Suun terveydenhuollon tulot alittuvat. Menojen käyttöprosentti huhtikuun lopussa oli 35 prosenttia. Ilman Husia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli 29 prosenttia. Tulosyksikön menojen arvioidaan ylittyvän noin 7,1 milj. eurolla. Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 32. Erilliskorvauksissa on ylityspaineita avosairaanhoidossa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, koska elme- ja varhemaksujen veloitus on noin 1 milj. euroa alkuperäisestä varausta suurempi. Palvelujen ostoissa työvoiman vuokrausta jouduttiin alkuvuodesta käyttämään budjetoitua enemmän terveysasemilla hoitotakuun turvaamiseksi. Vuokraustarve tulee jonkin verran vähenemään nyt, kun yksityinen terveysasema Espoon keskuksessa on aloittanut toimintansa.
14.05.2013 Sivu 4 / 4 Tammikuussa maksettiin Husin kalliin hoidon koko vuoden ennakkolasku 7,1 milj. euroa. Espoo varasi Husille erikoissairaanhoitoon 7 milj. euroa vähemmän kuin mitä Husin valtuustossa hyväksyttiin. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää. Ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Hus on kuitenkin maksanut Espoolle palautusta 0,7 milj. euroa. Jos palvelutuotannon volyymi ja kustannukset jatkuvat samansuuntaisena, Hus-erikoissairaanhoidon menojen ylitys voi supistua 5 milj. euroon. Oman toiminnan palvelujen ylitykseksi arvioidaan 0,7 milj. euroa, suurinta ylitys lienee laboratoriopalvelujen, päivystyksen ja suun terveydenhuollon hankinnassa. Materiaalin ostot ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloja kertynee 2 milj. euroa yli talousarvion. Tuloennusteen kasvuun vaikuttavat toimeentulotuen menojen kasvu ja näistä tulevien perustoimeentulotuen valtionosuudet 0,4 milj. euroa, pakolaisista ja paluumuuttajista saatavien korvausten kasvu 0,8 milj. euroa sekä vammaisten palveluihin kohdistuvat liikennevakuutuskorvaukset 0,8 milj. euroa. Toimiala aloittaa takautuvasti perittävien erityisperusteisten tulojen selvittämisen, josta oletetaan kertyvän tuloja vielä ennustetta enemmän. Tulosyksikön menojen arvioitu kokonaisylitys on 5 miljoonaa euroa. Lasten terapiapalvelujen henkilöstösäästöksi arvioidaan 0,7 milj. euroa lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön viivästymisestä. Vammaispalveluissa ylityspainetta on kuljetuspalvelutuessa sekä lyhyt- ja pitkäaikaisessa asumispalvelujen ostoissa. Lastensuojelupalveluihin arvioidaan 1 milj. euron ylitystä. Maaliskuun tilaston mukaan lastensuojelun laitoshoidossa on ollut 2,1 prosenttia enemmän asiakkaita edellisvuoteen verrattuna. Laitoshoidon hoitovuorokausia on kertynyt 8,6 prosenttia enemmän. Perhehoidossa asiakkaita oli maaliskuussa 9,2 prosenttia ja hoitovuorokausia 5 % edellisvuotta enemmän. Toimeentulotuen arvioidaan ylittyvän 2 milj. eurolla ja työmarkkinatuen 1,3 milj. eurolla. Toimeentulotuessa on tämän vuoden alussa ollut keskimäärin 4,3 prosenttia enemmän tuen saajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Toimeentulotuen kustannukset ovat nousseet vuoden takaiseen verrattuna 9 prosenttia. Talouden epävarmuus ja kunnan kasvava vastuu työttömyyden hoidosta ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat toimeentulotuen lisääntyneeseen tarpeeseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun. Vuoden alussa jouduttiin tekemään ylitöitä toimeentulotuen käsittelyaikojen toteuttamiseksi. Espoon kuntakokeilun menot ovat 0,3 milj. euroa eikä kokeiluun ei ole määrärahavarausta.
14.05.2013 Sivu 5 / 5 Toimitilavuokriin ja sisäisten palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän lähes 1,2 milj. eurolla. terveystoimen esikunta Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sisäisten palvelujen ostoihin ja toimitilavuokriin arvioidaan 0,4 milj. euron ylitystä. Vastaavasti henkilöstömenoista ja ulkoisista palvelujen ostoista arvioidaan 0,4 milj. euron säästöä. Espoo- strategia toteutuminen Toimialan Espoo -strategian talousosiossa on neljä tavoitetta: kaksi toteutuu, yksi voidaan arvioida vasta myöhemmin ja yksi tavoite ei toteudu. Henkilöstöosion ainut tavoite toteutuu. Palvelujen järjestämisen osion tavoitteita on seitsemän: kuusi toteutuu ja yksi arvioidaan myöhemmin. Asiakas ja kaupunkilainen osion tavoitteista; toinen toteutuu ja toiseen vastaus saadaan syksyllä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki osion toimialan tavoite toteutuu. Oheismateriaalina Espoo -strategia toteutuminen ja toimialajohtajan kirje 25.4.2013 5 HUS-LAB Espoon pisteiden odotusajat Tavoite: Korkeintaan 20 % odottaa yli 30 min Alle 30 min jonottaneiden osuus kaikista jonottaneista Tammi Helmi Maalis Huhti Jono% asiakkaita Jono% asiakkaita Jono% asiakkaita Jono% Tapiola 68 3177 58 3074 48 2971 37 3582 Leppävaara 95 3449 86 2991 77 3160 50 3143 Espoonlahti 89 2746 78 2528 75 2627 47 2590 Samaria 95 2454 86 2249 78 2227 60 2546 Puolarmetsä 72 1532 63 1672 67 1837 54 1249 Viherlaakso (ajanvaraus) 99 248 98 181 99 177 98 222 6 Espoon terveysasemien T3 seuranta Tiedot viikolta 19
14.05.2013 Sivu 6 / 6 T3 = kolmas vapaa aika / terveysasema Samaria 7 Kalajärvi 13 Espoonlahti 24 Kivenlahti 36 Kilo 36 Leppävaara 24 Viherlaakso 31 Matinkylä 49 Puolarmetsä 49 Tapiola 42 (todellinen, sattumalta 42) Oma Lääkärisi alle 12 Tiedoksi
14.05.2013 Sivu 7 / 7