Tilapalvelut - liikelaitos 1 (8) TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINTA, KESKEISET MUUTOKSET JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Tilapalvelut-liikelaitos aloitti toimintansa vuonna 2016, kun kaupunginhallitus päätti 24.8.2015, että Tilakeskus-liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut-liikelaitos yhdistyvät 1.1.2016 alkaen yhdeksi liikelaitokseksi. Vuoden 2016 ennakkotilinpäätös on liikelaitoksen ensimmäinen. Liikelaitoksessa on tilahallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidosta, siivouksesta, aulaja turvallisuuspalveluista sekä toiminnan tuki- ja kehittämispalveluista vastaavat yksiköt. Toiminnan tuki- ja kehittämispalveluissa kehitettiin toimintaa entistä enemmän asiakaspalvelulähtöiseksi kun yksikössä aloitti kolme asiakaspäällikköä vuoden alussa. Asiakaspäälliköt suorittivat vuoden aikana yhteensä 115 tapaamista kohteissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tilahallinnassa otettiin käyttöön graafinen tilahallintaohjelmisto ja pilottina tehtiin 17 erilaista toimitilakohdetta. Graafisen tilanhallinnan varsinainen käyttöönotto tapahtuu 2017 ja järjestelmän piiriin liitetään yli 60 kohdetta. Graafisen tilahallinnan tavoitteena on saada aikaan tilatehokkuutta ja kustannussäästöjä. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS2008) sopimuskausi päättyi 2016. Sopimuskauden aikana käsiteltiin yli 600 energiatehokkuustoimenpidettä, joista yli 300 oli erisuuruisia energiantehokkuusinvestointeja, jotka sisälsivät uusiutuvan energianhankkeita mm. Villa Elfvikin maalämpölaitos ja Mankkaan varikon aurinkosähkölaitos sähköautojen latausasemineen. Päättyneen sopimuskauden tulokset julkaistaan toukokuussa 2017. Espoo myös sitoutui mukaan uuteen KETS sopimukseen. Rakennusteknisessä ja taloteknisessä kunnossapidossa kehitettiin tiedottamista ja asiakasyhteistyötä. Tuotannonohjausjärjestelmä käyttöönotettiin kunnossapidossa ja järjestelmän käyttöä laajennettiin käyttäjäpalvelujen laskutukseen ja sähköiseen tilaamisen. Järjestelmäongelmien vuoksi sähköinen tilaamisen kehittäminen jatkuu seuraavalle vuodelle. Kiinteistönhoidossa valmisteltiin Espoon pohjoisen alueen kiinteistönhoidon hankintaa siten, että alue kilpailutetaan kahtena hoitoalueena. Tarkoitus on saada uusi palveluntuottaja aloittamaan heinä-elokuussa 2017. Pohjoisen alueen ulkoistamisella ei ole henkilöstövaikutuksia, alueella nyt työskentelevät kiinteistönhoitajat jatkavat työtään Tilapalveluiden muissa kiinteistönhoitokohteissa. Apuvälinekorjauspalveluissa ja huoltokuljetuksissa valmisteltiin toiminnan muuttumista Espoon sairaalan valmistumisen jälkeen. Sekä huoltokuljetus- että apuvälinekorjauspalveluista siirtyy osa henkilöstöstä HUS:n palvelukseen Espoon sairaalan valmistuttua. Tilapalveluille jäävä huoltokuljetuspalvelu tulee päättymään kokonaan keväällä 2017. Tässä yksikössä oleva henkilöstö tullaan siirtämään kiinteistönhoitoon. Siivouspalveluissa muutettiin liikuntapaikkojen työmäärämitoituksia ja palvelumuotoilua. Samalla päivitetään liikuntapalvelujen siivoussopimusta. Espoo Catering Oy:n siivouspalvelusopimuksen päivitys saatiin valmiiksi. Vuoden alussa käynnistettiin Leppävaaran uimahallin siivous ja kesällä maauimalan siivous. Ison Omenan palvelutorin siivous käynnistyi elokuun alussa. Siivouksen sisäilmaprosessiin liittyviä raportteja on vuoden aikana tehty 68 kpl. Syksyn aikana valmisteltiin palveluntuottajan vaihtumista
Tilapalvelut - liikelaitos 2 (8) kilpailutuksen myöstä noin 40 kohteessa. Valmisteltiin siivouksen laadunvarmistuksen ja raportoinnin siirtymistä Granlund Manageriin. Aluepäälliköiden määrä väheni syksyllä viidestä neljään. Aula- ja turvallisuuspalvelujen toimesta otettiin kaupungissa käyttöön elektroninen lukitus iloq. Kulunvalvonta-asiat keskitettiin yksikköön. Liikelaitoksen henkilökuntamäärä on laskenut vuoden alun 642 (685) henkilömäärästä, ollen vuoden lopussa 599 (647). Trendi henkilöstömäärän kehityksessä on laskeva, koska omaa tuotantoa korjausrakentamisen, siivouksen ja aula- ja turvallisuuspalveluiden osalta ei ylläpidetä aikaisemmalla tasolla ja tarvittava lisäkapasiteetti palveluiden tuottamiseen ostetaan markkinoilta. TALOUS JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMA Liikelaitoksen toiminnalle on asetettu tavoitteeksi tuottavuuden kasvattaminen sekä säästöjä vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 5 milj. eurolla. Tavoite: Optimoitu tilapalveluiden oman tuotannon ja ostopalveluiden tuottavuutta. Toteuma: Siivouspalvelujen ostopalvelujen osuus koko tuotannosta on noussut noin 48 %:iin. Yhteistyössä Hankintakeskuksen kanssa kehitetään siivouspalvelujen kilpailutusta. Vuoden 2016 noin 40 kohteen kilpailutus viivästyi Hankintakeskuksen resurssipulan vuoksi. Uudet sopimukset saatiin voimaan vasta vuoden 2017 alussa, ei syksystä 2016. Tämän kilpailutuksen mahdolliset säästöt kohdistuvat vasta vuodelle 2017. Vuoden 2016 aikana laitoshuoltajien lukumäärä väheni 28 henkilöllä. Poistunut henkilöstöresurssi korvattiin ostamalla työpanos kilpailutetuilta puitesopimustoimittajilta. Lisäksi noin 80 kohteessa tehtiin työmäärämitoitus ja tai palvelumuotoilua. Näillä toimenpiteillä saatiin toteutumaan asetettu 3 % tavoite yksikköhintojen laskemiseksi. Kiinteistönhoidossa valmistellaan Pohjois-Espoon alueen osalta kiinteistönhoidon hankintaa. Omaa tuotantoa on kehitetty ja yksikön toimintakate oli talousarviota parempi 1,6 milj. euroa. Tavoite: Tilapalveluiden yhdistymisen vaikutus; henkilöstösäästöt. Toteuma: Henkilöstökustannukset ovat 24,7 milj. euroa ja ovat pudonneet verrattuna edelliseen vuoteen noin 2,5 milj. euroa. Yhdistymisen yhteydessä tarkastettiin joidenkin yksiköiden tehtäviä ja tehtiin työntekijöille tehtävämuutoksia, esimerkiksi kolme asiakaspäällikköä aloitti toimintansa. Rakennusalan korkeasuhdanne on aiheuttanut lisäksi henkilöstön siirtymistä yksityiselle sektorille ja rekrytoinnin vaikeus on ollut huomattava. Esimerkkinä tästä on hankepäälliköiden tehtävät, jotka ovat olleet koko vuoden vajaat. Tavoite: Tilahankkeiden hankekustannukset alenevat. Toteuma: Jokaisessa Tilapalvelujen hankkeessa on tavoitteen tilakustannuksiltaan tehokkaat muuntojoustavat tilat. Kaikissa ratkaisuissa suositaan kustannusvaikuttavia tyyppipäiväkoteja ja tyyppikouluja. Osassa kiireellisiä toteutuksia noudatetaan ketterää vuokraus ja lunastusmallia, joka mahdollistaa nopean reagoinnin. Ensimmäiset tyyppikoulut rakennetaan Karhusuolle ja Niipperiin. Karhusuon 1. vaihe valmistuu syksyllä 2017 (Vaihe 2. valmistuu 2018 ja vaihe 3. viimeistään 2020). Tilahankkeiden hankekustannusten aleneminen näkyy niissä kohteissa, joissa on suunnittelu aloitettu vuonna 2016. Tästä esimerkkinä Niipperin ja Karhusuon koulun tyyppikouluratkaisut, joissa lunastuskustannukset ovat keskimäärin 2400 euroa/brm 2
Tilapalvelut - liikelaitos 3 (8) vastaten noin 13 300 euroa/oppilas ja keskimäärin 16,5 euron neliövuokraa. Lunastusajankohta on erikseen sovittavissa nopeallakin aikataululla. Vertailutaso aiemmin toteutuneissa uudiskoulukohteissa on ollut luokkaa 2800 euroa/brm 2 ja 38 000 euroa/oppilaspaikka. Karhusuon koulun tyyppikouluratkaisulla kyettiin lisäksi korvaamaan yhden väistökoulun kustannukset. Tilapalveluissa on myös aloitettu päiväkotien suunnitteluohjeiden päivitys, joka konkretisoituu seuraavan vuoden hankkeissa. Jokaisessa hankkeessa toteutetaan kustannussäästöjä sekä tilaohjelman että suunnitteluratkaisujen tarkalla suunnittelulla. Toteutusvaiheessa olevat hankkeet etenevät aiemmin laadittujen suunnitelmien ja sopimusten mukaan. Tilapalvelujen rakennuttamisen, hankeohjauksen ja valvonnan roolia on myös näissä kohteissa kehitetty. Tavoite: Tarve- ja hankesuunnittelun omistajaohjauksen kehittäminen. Toteuma: Tarve- ja hankesuunnittelun kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu seuraavana vuonna toiminnan muun kehittämisen yhteydessä. Hankkeiden valmistelussa tapahtuvaa esisuunnittelua on tarkoitus prosessoida ja linjata. Hankesuunnitelmavaihetta on jo yksinkertaistettu ja selkeytetty ja sen on näkynyt päätettäväksi viedyissä hankesuunnitelmissa. Tavoitteena on lyhentää ja tehostaa hankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitelma vaihetta. Tavoite: Sisäilmaprosessin kehittäminen ja hätäväistöjen vähentäminen. Toteuma: Sisäilmaprosessin kehittäminen aloitettiin ja menettelytapaohje saatiin päivitettyä heti vuoden alussa. Menettelytapaohjeen pääkohdat olivat prosessin vasteaikojen nopeuttaminen ja erityisesti tiedottamisen parantaminen. Tilapalvelujen sisäilmakohteiden selvityksien ja korjauksen prosessia kehitettiin ja luotiin selkeä malli miten sisäilmakohteiden osalta toimitaan. Voidaan myös todeta, että on selkeästi huomattu, että tiedottamiseen tarvitaan kokonaan oma resurssi. Prosessin kehittäminen jatkuu edelleen. Hätäväistöjen vähentämiseksi aloitettiin koko Espoon alueen kartoittaminen mahdollisten pysyvien väistöilojen löytämiseksi olemassa olevista kiinteistöistä. Selvitystyön tulokset näkyvät seuraavana vuonna. Käyttötalous
Tilapalvelut - liikelaitos 4 (8) 1000 euroa TalousarvioMuutokset/ Muutettu TA Toteuma Poikkeama 2016 Korotukse 2016 2016 Liikevaihto 233 447 0 233 447 237 207 3 760 Valmistus omaan käyttöön 429 0 429 145-284 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 948 948 Materiaalit ja palvelut -51 138 0-51 138-60 666-9 528 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 111 0-20 111-20 196-85 Palvelujen ostot -31 027 0-31 027-40 470-9 444 Henkilöstökulut -27 282 0-27 282-24 737 2 544 Palkat ja palkkiot -20 802 0-20 802-18 666 2 137 Henkilösivukulut -6 479 0-6 479-6 071 408 Eläkekulut -5 232 0-5 232-4 776 455 Muut henkilösivukulut -1 247 0-1 247-1 295-48 Poistot ja arvonalentumiset -48 232 0-48 232-43 159 5 073 Suunnitelman mukaiset poistot -48 232 0-48 232-43 159 5 073 Arvonalentumiset 0 Liiketoiminnan muut kulut -62 674 0-62 674-66 396-3 722 Vuokrat -61 935 0-61 935-65 899-3 965 Muut kulut -740 0-740 -497 243 Liikeylijäämä (-alijäämä) 44 550 0 44 550 43 342-1 209 Rahoitustuotot ja -kulut -28 620 0-28 620-28 592 29 Kunnalle maksetut korkokulut -200 0-200 -169 31 Korvaus peruspääomasta -28 420 0-28 420-28 418 3 Muut rahoituskulut 0 0 0-5 -5 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 15 930 0 15 930 14 750-1 180 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 15 930 0 15 930 14 750-1 180 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4 920 0 4 920 5 473 553 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 20 850 0 20 850 20 223-627 Liikevaihdon toteuma oli 237,2 milj. euroa (233,4 milj. euroa). Liikevaihto toteutui yli budjetin johtuen pääasiassa Keskuskeittiöhankkeen keskeneräisten investointien myynnistä Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle. Liikevaihdon toteuma olisi ollut 1,1 milj. euroa suurempi, ellei Sosiaali- ja terveystoimelle olisi annettu alennusta Espoon sairaalasta. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 0,9 milj. euroa (0 euroa), josta osake- ja vuokrakohteilta laskutettu energian sekä ylläpitomenojen osuus oli 0,5 milj. euroa ja asuntoosakkeiden myyntivoitot 0,3 milj. euroa. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen toteuma on 20,2 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Kulut koostuvat pääasiassa lämmitys-, sähkö- ja vesikuluista. Palvelujen ostojen toteuma on 40,5 milj. euroa (31 milj. euroa). Palvelujen ostot sisältävät Keskuskeittiöhankkeen keskeneräisiä investointimenoja 3,9 milj. euroa, joista on saatu vastaava myyntitulo. Vuosikorjauksiin käytettiin 2,4 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu, yhteensä 11,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa) sekä hankkeiden esisuunnitteluun ja tutkimukseen 0,9 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu, yhteensä 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Lisäksi
Tilapalvelut - liikelaitos 5 (8) palvelujen ostoihin on kirjattu Keskuspaloasemahankkeen pilaantuneiden maiden puhdistus 0,3 milj. euroa, Hansakallion koulun lisätilojen rakennuskuluja 0,2 milj. euroa, eri rakennusten purkukuluja 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa), suurimpina Pohjois-Tapiolan päiväkoti ja entinen Poliisiopistorakennus. Henkilöstökulujen toteuma oli 24,7 milj. euroa (27,3 milj. euroa), koska budjetoidut luvut eivät ottaneet täysin huomioon yhdistymisen vaikutusta henkilöstövahvuuteen ja siten kuluihin. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma on tammi marraskuulta 43,2 milj. euroa, josta kertaluonteiset poistot puretuista rakennuksista sekä aktivointikelvottomista menoista ovat 0,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 42,8 milj. euroa. Joulukuun poistoja ei ole kirjattu kirjanpitoon. Vuokra- ja vastikekulujen toteuma on 65,9 milj. euroa (61,9 milj. euroa). Omistetuille kiinteistöosakeyhtiöille maksettiin 4 milj. euroa enemmän vastikkeita budjettiin verrattuna. Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle on maksettu 1,4 milj. euroa ja WeeGee Oy:lle 0,7 milj. euroa enemmän vastikkeita kuin mihin varauduttiin. Ero toteuman ja talousarvion välillä selittyy sillä, että vastikkeet ovat olleet alibudjetoituja. Ennakkotilinpäätöslukujen perusteella tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 14,8 milj. euroa (15,9 milj. euroa), alittaen tulostavoitteen 1,2 milj. eurolla. Kuluja lisäävistä kirjauksista on kirjaamatta joulukuun poistot. Tilikauden ylijäämä on 20,2 milj. euroa, tulosta parantaa peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos 5,5 milj. euroa. Käytössä olevien tilojen kehitys Tunnuslukuja 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Toimitilat - oma rakennuskanta m² 754 331 772 671 765 596 761 661 784 577 785 383 - osaketilat m² 129 517 135 280 164 439 190 874 198 819 274 061 - vuokratilat m² 145 327 149 492 156 008 179 481 170 647 169 695 Yhteensä 1 029 175 1 057 443 1 086 043 1 132 016 1 154 043 1 229 139 Kaupungin kasvusta johtuva toiminnan kasvu on pääasiassa vaikuttanut tilatarpeisiin. Omien tilojen rakennuskannan kehitykseen on vaikuttanut Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan ja Nuumäen päiväkodin ten valmistuminen sekä Keskuspaloaseman ja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjausten ja laajennusten valmistumiset. Vuoden 2016 aikana puretut rakennukset kuten Pohjois-Tapiolan päiväkoti ja entinen poliisiopisto vähentävät oman rakennuskannan neliöitä. Osaketilat ovat kasvaneet, koska Kiinteistö Oy Espoon sairaalan rakennus on valmistunut sekä otettu käyttöön vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla ja Espoon Elä ja Asu Oy:n Leppävaaran rakennus, Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön Keskuskeittiörakennus sekä Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen Päivänkehrän koulurakennus on huomioitu neliötiedoissa. Investoinnit
Tilapalvelut - liikelaitos 6 (8) 1 000 EUR AlkuperäinenTA TAToteuma Muutokset KorotuksetMuutettu 2016 2016 12/2016 Jäljellä INVESTOINTIOSA -94 717 0-3 013-97 730-69 305-28 425 UUDISRAKENTAMINEN -68 484 0-68 484-48 509-19 975 Yleishallinto -640-350 -990-19 -971 Sosiaali- ja terveystoimi -4 025-4 025-679 -3 346 Sivistystoimi -40 991 650-40 341-31 256-9 085 Tekninen ja ympäristötoimi -1 500-1 500-18 -1 482 Muu talonrakentaminen -14 600-14 600-9 798-4 802 Joukkoliikenteen pienkohteet -500-500 -48-452 Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen -1 900-1 900-96 -1 804 Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt -3 000-3 000-450 -2 550 Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys -2 000-2 000-1 291-709 Elinkaarta jatkavat investoinnit -7 200-7 200-7 889 689 Esisuunnittelu ja suunnittelu (ei käyt.) 0 0-25 25 Konsernipalvelut -6 728-300 -7 028-6 738-290 PERUSPARANTAMINEN -9 000-9 000-7 772-1 228 KONEET JA KALUSTO -250-2 492-2 742-2 742 OSAKKEET JA OSUUDET -16 983-521 -17 504-13 024-4 480 Toteutuneet investointimenot ovat 69,3 milj. euroa (97,7 milj. euroa). Investointimenot toteutuivat 28,4 milj. euroa budjetoitua alhaisempana. Uudisrakentamisessa toteutuneet investointimenot alittivat budjetin, koska seuraavien investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on siirtynyt tai pitkittynyt, määräraha on ylimitoitettu tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi. - Matinkylän terveysasema - Riilahden terveysasema - Pohjois-Tapiolan Päiväkoti, Uusi - Suviniityn Päiväkoti - Paapuurin Päiväkoti - Matinraitin päiväkoti - Tapiolan koulu ja lukio - Pentalan Saaristomuseo - Auroran Koulu, Päiväkoti Ja Neuvola - Träskändan kartano - Furuholmin rakennukset Valmistuneet - ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet: - Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola / korvaava - Nuumäen päiväkoti / - Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus - Suvelan asukaspuiston varastotila / - Tapion kentän huoltorakennus 2 / - Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus Valmistuneet väistötilat ja lisätilat:
Tilapalvelut - liikelaitos 7 (8) - Ymmerstan siirtokelpoinen koulu / - Hansakallion siirtokelpoinen koulu / Valmistuneet elinkaarta jatkavat hankkeet ja palveluverkon vaatimat-muutostyöt: - Haukilahden kotihoidon tilojen PaVemuutostyöt - Pohjois-Tapiolan koulun hammashoitolan PaVe-muutostyöt - Tapiolan uimahalli/elinkaarta jatkava hanke - Tiistilän koulu/elinkaarta jatkava hanke - Nöykkiön koulu/ elinkaarta jatkava hanke - Sepon koulu/elinkaarta jatkava hanke - Mankkaan yläaste/elinkaarta jatkava hanke - Pakankylän koulu/elinkaarta jatkava hanke - Lähderannan koulu/elinkaarta jatkava hanke - Aallonhuipun päiväkoti/elinkaarta jatkava hanke - Espoonlahden uimahalli/elinkaarta jatkava hanke - Taavin muistipalvelukeskus/elinkaarta jatkava hanke Vuonna 2016 jatkuvat - ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet : - Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila / korvaava - Paapuurin päiväkoti / - Riilahden toimintakeskus / peruskorjaus ja laajennus - Pikku-Aurora / peruskorjaus - Furuholmin rakennukset, henkilöstön virkistysalue / peruskorjaus - Pohjois-Tapiolan päiväkoti / korvaava - Järvenperän asukaspuisto ja nuorisotila / Toteutuneet perusparannusinvestoinnit ovat 7,8 milj. euroa (9 milj. euroa). Perusparannusinvestoinnit alittuivat 1,2 milj. eurolla, koska käyttö painottui enemmän vuosikorjausluonteisiin töihin, mikä osittain selittää vuosikorjausten toteuman yli talousarvion. Kone ja kalustoinvestointien määrärahaa on valtuusto 12.12.2016 päättänyt korottaa 2,5 milj. eurolla, käytettäväksi Keskuskeittiön keittiölaiteinvestointeihin. Määräraha on siirretty peruskaupungin ruokapalveluilta liikelaitokselle. Keskuskeittiön keittiölaiteinvestointien arvioitu jakautuminen vuosille 2016 ja 2017 on perustunut käyttäjän arvioon. Rakennus, johon laitteet tulevat, rakennetaan ajalla 5/2016-7/2017. Osakeinvestointeihin on kirjattu: - Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen ja WeeGee Oy:n rahastoidut rahoitusvastikkeet 9,5 milj. euroa. - Kaupunginhallituksen 29.2.2016 päätöksen mukaisesti on liikelaitos tehnyt 1,6 milj. euron pääomasijoituksen Kiinteistö Oy Niittykummun Metropysäköinti-
Tilapalvelut - liikelaitos 8 (8) nimiseen yhtiöön, joka vastaa kaupungin omistusosuuden mukaista osuutta, yhtiön pysäköintilaitoksen investointimenoista. - Kaupungin 25 % omistusosuus Otahalli Oy:stä on siirretty kaupunginhallituksen 18.4.2016 päätöksellä peruskaupungilta liikelaitokselle ja siirtoa varten on valtuusto 23.5.2016 päättänyt osakeinvestointien määrärahan korotuksesta 521 000 eurolla. - Kaupunginhallitus on 19.12.2016 päättänyt ostaa Otahalli Oy:n osakekannasta 25 % Suomen Urheiluliitto r.y:ltä 1,1 milj. euron kauppahinnalla. Osakekauppa toteutui 28.12.2016. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen vuoden 2016 tulostavoite on 15,9 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Ennakkotilinpäätöksen tulos ennen varauksia on 14,8 milj. euroa ja joulukuun poistoja ei ole vielä kirjattu. Tulostavoite ei toteudu, koska Sosiaali- ja terveystoimelle annettiin 1,1 milj. euron alennus Espoon sairaalan vuokrasta, vuosikorjauksiin käytettiin 2,4 milj. euroa ja esisuunnitteluun 0,9 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu sekä maksettiin Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle 1,4 milj. euroa ja WeeGee Oy:lle 0,7 milj. euroa enemmän vastikkeita kuin mihin varauduttiin. 2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvio sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Tulostavoite ei toteutunut, koska osalla talonrakennushankkeiden suunnittelu ja tai rakentaminen siirtyi, johtuen joko käyttäjätoimialan muuttuneista tarpeista tai urakkatarjousten ylittäessä kustannusarvion.