Osavuosikatsaus 2/2016

Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2016 Tammi- elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2016 Ta 2016 Tot Tot 2014 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi -120 000-100 000-80 000-60 000-40 000-20 000 0 20 000 Talousosasto 6.10.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2016 Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessa valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maakäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016-2019. Kuntien perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen, jonka johdosta käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut ja ne päättyivät elokuussa. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen ja yhtiövastikkeen maksun vuosille 2017 2018. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi laadintaraamin sekä siihen perustuvan toimialakohtaisen käyttötalouden raamilaskelman, ohjeisti investointien mitoittamisen ja tavoitevalmistelun ja niiden painopistealueet. Kaupunginvaltuusto myös hyväksyi Sveitsin kehittämiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden. Talous Vuonna kaupungin talous toteutui merkittävästi talousarviota paremmin. Kaupungin tulos oli kuitenkin selvästi (-4,6 milj. euroa) alijäämäinen, joten tarkkaa talouden seurantaa ja toteutusta on jatkettava myös vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy tilinpäätökseen nähden noin 2 prosentin nettomenojen kasvu, jolla päädyttäisiin noin 5 milj. euron alijäämään. Elokuun lopussa tilanne oli talouden suhteen kausibudjettia parempi. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,8 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat tammi-elokuussa noin 2,1 milj. euroa (1,4 %) vuoden vastaavasta ajasta. Toiminnan nettomenojen toteumassa on huomioitava, että käyttöomaisuuden myyntivoitot pienenivät tammi-elokuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,7 milj. euroa. Tarkasteltaessa toiminnan nettomenojen muutosta ilman myyntivoittoja kasvu oli 0,4 milj. euroa (0,3 %). Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden elokuun lopussa 66,1 % ( käyttö oli 64,9 %). Jaksobudjetti ylittyi tehtäväalueilla erikoissairaanhoito, perusopetus, tekninen palvelukeskus, ympäristökeskus sekä konserni- ja tukipalvelut. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien nousivat vuoden vastaavasta ajasta 0,1 % ( 0,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen nousu oli 0,2 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, alittuivat budjetoiduista noin 0,5 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ne olivat 0,9 milj. euroa pienemmät (1,4 %). Kun toimintatuotoista poistetaan käyttöomaisuuden myyntivoitot, toimintatuottojen toteutuma-aste kausibudjettiin nähden oli 100,2 %. Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,1 milj. euroa kausibudjettia parempana, mutta 1,0 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Verojen tilitykset alittivat jaksotetun budjettiarvion noin 0,6 milj. euroa. Kunnallisvero alittui 1,0 milj. euroa, mutta yhteisöveroa ja kiinteistöveroa saatiin hiukan enemmän. 1

Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna verojen tilitykset olivat yhteensä 0,3 % pienemmät. Kunnallisveroa saatiin tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena, mutta yhteisöveroa kertyi 1,7 milj. euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot on budjetoitu 0,1 % suuremmiksi kuin mitä vuonna toteutui. Verotulojen kuitenkin arvioidaan toteutuvan jonkin verran talousarvioitua suurempina: vuoteen liittyvät verotilitykset ovat arvioitua suurempia. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana 2014 2016 Valtionosuudet toteutuivat vuoden elokuuhun verrattuna 12,0 %, eli 3,8 milj. euroa parempana. Valtionosuuksien kasvu on huomioitu myös talousarviossa, jossa valtionosuusarvio vuodelle 2016 on 4,8 milj. euroa suurempi kuin vuoden lopullinen toteuma. Tästä huolimatta valtionosuuksien toteuma tulee vuositasolla olemaan hieman ennakoitua parempi. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Verotulotilitykset kuukausittain 2014-2016 ja muutos ed.vuoteen 0 2014 2016 15/14 16/15 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Vuosikate toteutui 4,1 milj. euroa kausibudjettia parempana. Vuosikatteen määrä toteutui myös parempana kuin vuoden vuosikate tammielokuussa (1,6 milj. euroa). Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,5 milj. euroa. Elokuun lopussa myyntivoittoa oli saatu 1,9 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoittoa oli saatu 3,6 milj. euroa. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli edelleen vielä elokuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 33,8 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Uimalan peruskorjaukseen (1,8 milj. euroa), joka valmistui toukokuussa ja avattiin asiakkaiden käyttöön 28.5.2016. Kenttäkadun päiväkodin laajennukseen on varattu 3,4 milj. euroa josta elokuun lopussa oli käytetty 0,3 milj. euroa. Kunnallistekniikan investointeihin oli käytetty elokuun loppuun mennessä 35,8 % (2,5 milj. euroa). Hyvinkään Veden investointien toteumaprosentti oli 50,0 % (1,9 milj. euroa). Maksuvalmius ja lainarahoitus Pitkäaikaista talousarviolainaa, samoin kuin lyhytaikaista kuntatodistuslainaa ei ole vielä nostettu tänä vuonna. Pitkäaikaista lainaa on maksettu pois elokuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 106,2 milj. euroa (2 276 euroa/asukas). Mikäli toiminnan ja investointien menot toteutuvat suunnitellusti, kaupungin lainatarve on suunniteltua pienempi. Tämä johtuu vuoden ennakoitua paremmasta tuloksesta ja tilinpäätöshetken hyvästä kassatilanteesta. Mikäli siis toiminnan ja investointien nettomenot toteutuvat suunnitellusti, kaupungin lainakanta jopa hieman pienenee edelliseen vuoteen verrattuna. Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht. 862 930 euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty investointien kalustomäärärahoista käyttötalouteen 50 000 euroa samoin myös sosiaali- ja terve- 2

ystoimen toimialalla on siirretty kalustomäärärahasta käyttötalouteen 25 000 euroa. Kaupungin henkilöstömäärä kääntyi elokuussa 2016 pieneen kasvuun. Henkilöstöä oli elokuun viimeisenä päivänä 7 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä muodostuu määräaikaisten ja sijaisten määrän lisääntymisestä sillä vakituisten määrä oli elokuun lopussa selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin. Sivutoimiset työntekijät ja työllistetyt eivät ole mukana luvuissa. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan sijoituksiin Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:lle myönnettävään pääomalainaan 139 431 euroa. 2450 2400 2350 Vakinaisen henkilöstön määrä kuukausittain 2014-2016 Tekninen toimiala oli esittänyt määrärahansiirtoa tekniikan hallintoon ja kehittämiseen 40 000 euroa, joka katetaan tekniseltä palvelukeskukselta, siirto johtuu yhden henkilön siirrosta mittauspalveluista yhteiseen asiakaspalvelupisteeseen. Tämä hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 kokouksessaan lisämäärärahan 2 040 000 euroa Finex Capital Oy:n (tuleva Finesco Capital Oy; perustettava yhtiö) osakekannan ostamiseen sekä lisämäärärahan 300 000 euroa kaupungin omistaman uimalan laajennuksen suunnitteluun. Osavuosikatsauksen määrärahamuutokset Osavuosikatsaushetken talouden toteutumisen perusteella ei ole tarpeen tehdä sellaisia talousarviomuutoksia, jotka vaikuttavat heikentävästi tulostavoitteeseen. Joidenkin toimielinten ja tulosalueiden määrärahoissa on kuitenkin ylitysuhkaa. Ennen päätöstä määrärahaylitysten kattamisesta tarvitaan eräiltä osin tarkennettua raportointia. Tästä syystä määrärahamuutokset esitetään käsiteltäväksi poikkeuksellisesti erikseen. Henkilöstömäärä Vuoden 2016 talousarvio on edellisvuosien tapaan laadittu siitä lähtökohdasta, että henkilöstöä ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa taloudellisin perustein. Henkilöstökulujen hillintä on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. 2300 2250 2200 2150 2100 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 2014 2016 Toimialoista sosiaali- ja terveystoimi, tekniikka ja ympäristö sekä keskushallinto ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 31.8.2016 (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) 2712 työntekijää. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on selvästi (-27) pienempi kuin vuoden tammi-elokuussa. Toimintaympäristö Asukasmäärä 1 kasvoi tammi-elokuussa kohtuullisesti. Erityisesti keväällä väkimäärä kasvoi vauhdilla, mutta elokuussa tullut perinteinen notkahdus väestönkasvuun painoi koko alkuvuoden väestönkasvun +173 asukkaaseen. Kaupungin ennakkoväkiluku 31.8.2016 oli 46 636. Edeltävien viiden vuoden aikana vain tammi-elokuussa 2013 oli väestönkasvu voimakkaampaa kuin kuluvan vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. henkilöä 600 500 400 300 200 100 0-100 118 Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-elokuussa vuosina 2003-2016 339 272 335 350 313 126 56 19 8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto 227 Nettomaahanmuutto 522 158 Väestönlisäys 173 1 Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot 3

Syntyneet ja kuolleet tammi-heinäkuussa vuosina 2002-2016 400 Valtaosa tammi-elokuun väestönkasvusta koostuu kotimaasta sekä ulkomailta kertyneestä muuttovoitosta. 350 300 250 Kuntien välinen muuttoliike on kuluvana vuonna ollut vilkasta, sillä yhteenlaskettu muuttojen määrä tammi-elokuussa oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Nettomääräisesti muuttovoittoa muista Suomen kunnista kertyi +79 asukasta. hlöä 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 syntyneet kuolleet muuttoa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto Hyvinkäällä tammi-elokuussa vuosina 2002-2016 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Tulomuutto Lähtömuutto Myös ulkomailta on kertynyt lisäväestöä poikkeuksellisen paljon. Tammi-elokuun nettoluku maahanmuuton osalta on +73 asukasta. Yhteensä muuttovoittoa (kotimaa + ulkomaat) kertyi +152 asukasta. Noin 88 % alkuvuoden väestönkasvusta kertyi muuttovoitosta. Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähentynyt joka vuosi vuoden 2010 jälkeen. Sama ilmiö on näkynyt myös Hyvinkäällä, sillä esimerkiksi vuodet 2014 ja olivat syntyvyyden osalta ennätyksellisen heikkoja. Vuosi 2016 ei ole tuonut mukanaan käännettä parempaan, sillä vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana syntyi täsmälleen saman verran uusia hyvinkääläisiä kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuussa 2016 kuoli hieman vähemmän hyvinkääläisiä kuin vuotta aiemmin, joten luonnollinen väestönlisäys (+21) oli hieman suurempaa kuin edeltävän vuonna(- 4). Muista lähialueen kunnista erityisesti Sipoo, Kirkkonummi ja Järvenpää ovat kasvaneet alkuvuonna voimakkaasti. Etenkin Sipoon suhteellinen kasvu on (+2,4 %) on ollut todella hurjaa. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut edellisvuoden tapaan miinusmerkkistä. Pääkaupunkiseudun kunnista erityisesti Vantaa on kasvanut voimakkaasti. Väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-31.8.2016 Kuntien Syntyneiden enemmyys välinen nettomuutto Maahanmuutto (netto) Väestönlisäys kasvu % Sipoo 37 410 25 472 2,4 % Kirkkonummi 119 174 153 446 1,2 % Järvenpää 140 218 53 411 1,0 % Tuusula 63 155 22 240 0,6 % Nurmijärvi 144-23 87 208 0,5 % Hyvinkää 21 79 73 173 0,4 % Kerava 85-47 69 107 0,3 % Mäntsälä 55 20 16 91 0,4 % Vihti 37-15 44 66 0,2 % Pornainen 1-21 -2-22 -0,4 % Riihimäki -34-31 28-37 -0,1 % Loppi -12-29 2-39 -0,5 % Hausjärvi -21-38 -6-65 -0,7 % Espoo 1281 816 743 2840 1,1 % Helsinki 1226 2323 1766 5 315 0,8 % Vantaa 832 1459 951 3 242 1,5 % Työllisyystilanne 2 on toisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla ollut hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Hyvinkäällä oli elokuun lopussa 2574 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli 11,2 %. 31.8.2016 työttömiä työnhakijoita oli 140 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin 31.8.. 2 TEM: Työnvälitystilasto 4

14 12 10 8 10,7 9,3 Työttömyysaste Hyvinkäällä elokuussa vuosina 2000-2016 9,2 8,9 8,7 8,6 8,1 7,8 7,9 7,8 7,2 6,7 9,9 10,7 11,7 11,2 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 31.8.2016 hieman (-8 %) pienempi kuin elokuussa. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 16 % (413 henkilöä) oli alle 25- vuotiaita 31.8.2016. 1 000 Avoimet työpaikat sekä työttömät eri ryhmissä Hyvinkäällä elokuussa vuosina 2000-2016 6 5,7 900 4 800 700 2 600 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 500 Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hidastuminen on ollut selvä trendi vuoden 2016 aikana. Tästä huolimatta merkittävä osa (33 %) Hyvinkään työttömistä työnhakijoista on ollut vailla työtä yli vuoden verran. Hyvinkäällä oli elokuun 2016 lopussa 848 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin maksamat työmarkkinatukimenot ovat kuitenkin kasvaneet hieman enemmän. Kaupunki maksoi tammielokuussa työmarkkinatuen kuntaosuutta lähes 1,9 milj. euroa. Jos huomioidaan syyskuussa maksetut elokuun työmarkkinatukimenot, saadaan kokonaissummaksi yli 2,2 milj. euroa ja kasvuprosentiksi edellisvuoteen nähden 5,1 %. Pitkäaikaistyöttömyydellä on siis merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. 900 Pitkäaikaistyöttömien määrä Hyvinkäällä kuukausittain 2012-2016 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Avoimet työpaikat Pitkäaikaistyöttömät Yli 50-vuotiaat Alle 25-vuotiaat Avoimia työpaikkoja oli elokuussa 2016 tarjolla 216 kappaletta, mikä oli selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin (306). Keskimäärin avoimia työpaikkoja on kuluvana vuonna ollut tarjolla 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkään työttömyysaste oli 31.8.2016 suurin kaikista KUUMA-kunnista, mutta pienempi kuin esimerkiksi Riihimäen, Vantaan ja Helsingin työttömyysasteet. Koko Suomen työttömyysaste elokuun lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella 13 %. Uudenmaan työttömyysaste oli hieman Hyvinkäätä suurempi (11,7 %) 800 700 Työttömyysaste 31.8.2016 600 433 LOPPI 611 PORNAINEN 6,9 7,2 500 543 NURMIJÄRVI 7,2 086 HAUSJÄRVI 7,2 400 753 SIPOO 7,3 300 505 MÄNTSÄLÄ 858 TUUSULA 7,8 8,1 200 927 VIHTI 9,8 100 257 KIRKKONUMMI 049 ESPOO 10,7 10,8 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 2012 2013 2014 2016 186 JÄRVENPÄÄ 245 KERAVA 106 HYVINKÄÄ 10,8 11,1 11,2 694 RIIHIMÄKI 11,7 092 VANTAA 12,4 091 HELSINKI 13 Yli 50-vuotiaiden osalta työttömien määrä on kehittynyt positiivisesti. Yli 50-vuotiaita oli elokuun 2016 lopussa työttömänä 919 henkilöä. Määrä on hieman (-31) pienempi kuin vuotta aiemmin. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 5

Koko Suomen tilanteeseen nähden Hyvinkään työllisyyskehitys on ollut viime aikoina hieman myönteisempää. Hyvinkään työttömyysaste on laskenut viimeisen vuoden aikana 0,5 prosenttiyksikköä, kun koko Suomen työttömyysaste on pienentynyt 0,2 prosenttiyksikköä. Uudenmaan alueella työttömyysaste on jopa hieman kasvanut. Kehityssuunta korostuu, kun otetaan mukaan tarkasteluun vuosi 2014. Hyvinkään työttömyysaste on noussut kahden vuoden aikaan yhteensä 0,5 prosenttiyksikköä, kun taas esimerkiksi Uudenmaan alueen työttömyysaste on samalla aikavälillä kasvanut 1,4 prosenttiyksikköä. lupia oli myönnetty tässä vaiheessa vuotta 174 asunnolle. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) 8/ -> 8/2016 433 LOPPI -1 543 NURMIJÄRVI -0,7 086 HAUSJÄRVI -0,7 106 HYVINKÄÄ -0,5 611 PORNAINEN -0,4 927 VIHTI -0,4 858 TUUSULA -0,2 245 KERAVA -0,2 694 RIIHIMÄKI -0,2 FIN KOKO MAA -0,2 505 MÄNTSÄLÄ -0,1 02 UUSIMAA 0,1 049 ESPOO 0,1 091 HELSINKI 0,2 753 SIPOO 0,3 186 JÄRVENPÄÄ 0,3 092 VANTAA 0,3 257 KIRKKONUMMI 0,5-2,0-1,0 0,0 1,0 Asuntorakentaminen Asuntoja valmistui alkuvuonna kohtuullisesti. Tammi-elokuussa valmistui uusiin rakennuksiin yhteensä 179 asuntoa ja lisärakentamistakin valmistui 54 asunnon verran. Lisärakentaminen huomioiden päästiin lähelle viime vuoden asuntotuotantolukuja. 300 Uudisrakentamisen asuntotuotanto Hyvinkäällä talotyypeittäin tammi-elokuussa 2004-2016 250 valmistuneita asuntoja (kpl) 200 150 100 50 110 61 86 59 68 109 52 68 62 139 38 56 32 98 92 26 10 44 41 37 1 12 6 55 60 61 62 120 74 30 4 54 50 164 102 53 31 42 46 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Pientalo Rivi-tai ketjutalo Kerrostalo Rakennuslupia kuluvan vuoden tammielokuussa myönnettiin hieman edellisvuotta runsaammin. Lupia (uudisrakennuksiin) myönnettiin 209 asuntoon. Vuotta aiemmin 6

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu TOIMINTAKATE 1000 eur 1.1. - 31.8.2016 1.1.-31.12.2016 Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 8 kk Budjetti muutos budjetti 16/15-3 714-3 838 124-3 769-1,5 Hallinto- ja kehittäminen -5 094-484 -5 578-5 335-21 976-22 766 790-22 954-4,3 Perhe- ja sosiaalipalvelut -33 849-33 849-34 035-31 089-33 398 2 309-31 557-1,5 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv. -49 833-15 -49 848-47 441-37 785-37 243-543 -37 970-0,5 Erikoissairaanhoito ja tukipalv. -56 261-56 261-57 233-94 565-97 245 2 681-96 251-1,8 Sosiaali- ja terveys -145 037-499 -145 536-144 044-598 -687 90-642 -7,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt. -1 064-1 064-1 020-25 416-25 351-65 -24 189 5,1 Perusopetus -37 535-30 -37 565-36 807-4 655-5 025 370-4 738-1,8 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim. -7 408-14 -7 422-7 065-16 301-17 073 771-16 633-2,0 Varhaiskasvatuspalvelut -24 813-128 -24 941-24 566-46 970-48 135 1 165-46 203 1,7 Opetustoimi -70 820-171 -70 991-69 459-6 316-6 871 555-6 508-3,0 Kulttuuri- ja vapaa-aika -9 566-29 -9 595-9 270-53 286-55 006 1 720-52 711 1,1 Sivistystoimi -80 385-201 -80 586-78 728-2 488-2 548 60-2 505-0,7 Tekymin hall. ja kehitt. -3 827-40 -3 867-3 843-2 742-3 537 795-3 428-20,0 Tekninen keskus -5 319-19 -5 338-5 511-780 381-1 161 544-243,2 Tekninen palvelukeskus 444-42 402 607-670 -626-44 -710-5,6 Ympäristökeskus -989-989 -962-6 679-6 329-350 -6 099 9,5 Tekniikka ja ympäristö -9 691-100 -9 792-9 708-90 -94 5-86 3,9 Tarkastustoimi -153-153 -136 0 0 0 12 Vaalit 0 0 12-3 234-3 520 287-3 261-0,8 Päätöksenteko ja hallinto -5 573-16 -5 589-5 158-2 153-2 336 182-2 042 5,4 Henkilöstöjaosto -3 967 822-3 145-2 692 2 263 2 499-235 3 007-24,7 Konserni- ja tukipalvelujaosto 4 364-80 4 284 4 765 3 694 4 268-573 4 412-16,3 *Tilapalvelu 6 375 6 375 6 554 137-211 348-121 -213,6 *Ateria- ja puhtauspalvelut 12 12 14-3 124-3 357 234-2 285 36,7 Keskushallinto -5 176 725-4 450-3 073-157 743-162 032 4 290-157 431 0,2 TOIMIALAT YHTEENSÄ -240 443-75 -240 518-235 690 1 860 2 496-636 3 563 KOM myyntivoitot/tappiot 4 500 4 500 4 089-155 883-159 537 3 654-153 868 1,3 YHTEENSÄ -235 943-75 -236 018-231 600 3 279 3 098 182 3 357-2,3 Hyvinkään vesi 5 125 5 125 5 525-152 604-156 439 3 835-150 511 1,4 Yhteensä -230 818-75 -230 893-226 075 *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 7

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate elokuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot -409-459 -519-452 -274-758 -216-248 -633-308 -257-750 -3 334-5 282 Ta 2016-445 -523-556 -474-281 -786-247 -291-629 -364-317 -813-3 602-5 726 Tot 2016-400 -255-711 -294-378 -694-227 -366-3 323 Erotus 45 268-155 180-97 92 20-75 279 Henkilöstöjaosto Tot -195-309 -241-262 -267-285 -246-235 -357-262 -260 230-2 042-2 692 Ta 2016-196 -424-365 -388-403 -439-374 -364-502 -394-299 182-2 953-3 967 Tot 2016-297 -239-118 -382-309 -310-181 -319-2 153 Erotus -101 186 248 6 95 129 193 45 800 Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot -881 2 138 503 239 409-252 473 378 466 511 201 580 3 007 4 765 Ta 2016-527 1 907 667 180 177-308 568 286 444 498 47 426 2 949 4 364 Tot 2016 881-862 1 413-287 722-426 804 18 2 263 Erotus 1 408-2 769 746-467 545-118 236-268 -686 Opetuslautakunta Tot -4 447-5 889-5 826-6 126-6 150-7 540-5 078-5 146-5 823-5 620-5 663-6 150-46 203-69 459 Ta 2016-5 031-5 922-5 825-6 467-5 819-7 986-5 270-5 673-5 835-5 472-5 657-5 862-47 994-70 820 Tot 2016-5 221-4 858-6 375-5 964-6 397-7 601-5 510-5 046-46 970 Erotus -190 1 064-550 503-578 385-239 628 1 024 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot -779-916 -778-787 -810-1 081-710 -647-595 -772-725 -670-6 508-9 270 Ta 2016-835 -925-821 -907-899 -1 180-626 -677-697 -656-655 -688-6 870-9 566 Tot 2016-1 102-686 -695-813 -694-1 006-788 -533-6 316 Erotus -267 239 127 94 205 174-162 144 554 Tekninen lautakunta Tot -261-1 250-704 -1 272-1 249 471-614 -509-1 217-642 -1 438-61 -5 389-8 747 Ta 2016-270 -1 250-733 -1 320-1 082 374-866 -480-933 -745-1 335-60 -5 628-8 702 Tot 2016-730 -1 187-827 -841-1 111 180-545 -948-6 009 Erotus -460 63-94 479-29 -194 321-468 -381 Ympäristölautakunta Tot -112-136 -17-140 -85-108 -74-37 -98-65 -75-15 -710-962 Ta 2016-64 -89-35 -114-54 -146-75 -49-95 -75-72 -121-626 -989 Tot 2016-72 -90-13 -70-84 -153-98 -89-670 Erotus -8 0 21 43-30 -7-23 -40-44 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot -10 750-12 650-10 398-13 356-12 331-13 433-10 842-12 491-11 613-11 408-11 232-13 539-96 251-144 044 Ta 2016-10 903-12 161-11 510-12 292-13 032-13 532-10 975-12 256-12 333-11 355-10 645-14 042-96 661-145 037 Tot 2016-11 484-11 651-10 719-13 093-12 048-11 790-12 396-11 384-94 565 Erotus -581 510 791-801 984 1 742-1 421 872 2 096 Toimialat yhteensä Tot -17 834-19 471-17 979-22 157-20 758-22 987-17 308-18 936-19 870-18 567-19 449-20 374-157 430-235 691 Ta 2016-18 271-19 388-19 178-21 782-21 394-24 003-17 866-19 505-20 581-18 564-18 934-20 979-161 386-240 443 Tot 2016-18 424-19 828-18 043-21 744-20 298-21 799-18 940-18 666-157 743 Erotus -153-440 1 134 38 1 095 2 204-1 075 839 3 643 1)Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 8

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur 1.1. - 31.8.2016 1.1.-31.12.2016 Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 8 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 16/15 Budjetti muu- 2016 tos 34 429 35 083-654 33 346 3,2 Myyntituotot 55 414 0 55 414 52 536 9 868 9 264 604 9 247 6,7 Maksutuotot 14 548 0 14 548 14 640 2 829 2 150 679 3 407-17,0 Tuet ja avustukset 3 889 0 3 889 5 015 17 684 18 196-511 18 027-1,9 Muut tuotot 26 882 0 26 882 26 676 1 862 2 496-633 3 567 Myyntivoitot 4 500 4 500 4 097 66 672 67 189-516 67 594-1,4 Toimintatuotot 105 233 0 105 233 102 964 2 909 2 761 148 3 901-25,4 Valmistus omaan käyt. 5 519 0 5 519 7 527-82 460-85 598 3 138-83 501-1,2 Henkilöstökulut -125 176 0-125 176-122 107-99 281-99 754 473-97 995 1,3 Palvelujen ostot -153 121-1 -153 121-152 022-9 000-8 443-557 -8 951 0,5 Aineet,tarvikkeet,tavarat -13 593-74 -13 668-14 763-13 461-13 884 424-13 846-2,8 Avustukset -20 669 0-20 669-20 693-17 983-18 709 726-17 713 1,5 Muut toimintakulut -29 011-29 011-26 980-222 185-226 389 4 204-222 006 0,1 Toimintakulut -341 569-75 -341 644-336 566-152 604-156 439 3 836-150 511 1,4 TOIMINTAKATE -230 818-75 -230 893-226 075-154 464-158 935 4 472-154 074 0,3 Ilman myyntivoittoja/tappioita -235 318-75 -235 393-230 165 136 091 136 645-554 136 461-0,3 Verotulot 195 675 0 195 675 195 453 127 028 128 084-1 056 125 960 0,8 * kunnallisvero 170 872 0 170 872 168 042 8 423 8 190 234 10 134-16,9 * yhteisövero 11 526 11 526 14 262 639 371 268 367 * kiinteistövero 13 277 13 277 13 149 35 028 34 317 712 31 268 12,0 Valtionosuudet 51 788 0 51 788 46 981 171 119 170 961 157 167 729 2,0 Yhteensä 247 463 0 247 463 242 434 34 78-44 75-53,8 Korkotuotot 131 131 127 1 065 1 115-50 726 46,7 Muut rahoitustuotot 1 357 1 357 1 321-889 -1 040 151-899 -1,0 Korkokulut -2 543-2 543-2 201-255 -273 18-258 -1,1 Muut rahoituskulut -523-523 -500-45 -120 75-356 -87,4 Rahoitustuotot ja -kulut -1 578 0-1 578-1 254 18 470 14 402 4 068 16 862 9,5 VUOSIKATE 15 068-75 14 993 15 105 16 610 11 906 4 704 13 299 24,9 Ilman myyntivoittoja 10 568-75 10 493 11 016-12 588-13 147 559-12 691-0,8 Poistot -20 000-20 000-19 721 5 882 1 255 4 627 4 171 41,0 TILIKAUDEN TULOS -4 932-75 -5 007-4 616 Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht. 862 930 euroa. 9

107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-8/2016 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO 6 354 336 6 395 178 6 339 380 99 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 13 330 6 277 65 055 1036 % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 1 279 1 000 290 29 % MATERIAALIT JA PALVELUT -1 536 779-1 643 399-1 534 591 93 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -705 231-726 127-750 368 103 % PALVELUJEN OSTOT -831 548-917 272-784 223 85 % HENKILÖSTÖKULUT -1 235 118-1 348 201-1 335 065 99 % PALKAT JA PALKKIOT -910 369-950 407-999 934 105 % HENKILÖSIVUKULUT -324 749-397 794-335 131 84 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 089 926-3 060 011-3 125 960 102 % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -239 690-313 172-255 833 82 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ 267 432 37 672 153 276 407 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -215 782-220 210-220 218 100 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 51 650-182 538-66 942 37 % TULOSKEHITYS 1-8/2016 KK 2016 Ero 2016-1 -392 237-493 912-101 675 2-150 049-221 903-71 854 3-334 020-455 955-121 935 4-46 526-292 546-246 020 5-291 924-468 733-176 809 6-71 098-227 517-156 419 7-289 663-439 954-150 291 8 51 650-66 941-118 591 10

HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-8 / 2016 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset -1 500 000-1 272 1 498 728 0,1 % 5 500 000 1 622 990-3 877 010 29,5 % 8000 Maa-alueiden osto -1 500 000-1 272 1 498 728 0,1 % 8001 Maa-alueiden myynti 5 500 000 1 546 762-3 953 238 28,1 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 76 228 76 228 Arvopaperit osto -2 523 431-229 000 2 294 431 9,1 % Arvopaperit myynti 1 000 000 596 108-403 892 59,6 % Talonrakennus menot -8 750 000-3 351 665 5 398 335 38,3 % Talonrakennus rahoitusosuus 930 000 418 500-511 500 45,0 % 720 Uudisrakennus 721 Peruskorjaus 9215 Kenttäkadun päiväkodin laajennus -3 400 000-252 258 3 147 742 7,4 % 9513 Paavolan koulu -265 000-314 657-49 657 118,7 % 9234 Vehkojan päiväkoti -215 000-196 996 18 004 91,6 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu -300 000-7 978 292 022 2,7 % 9222 Sahanmäen palvelukeskus -350 000 0 350 000 0,0 % 9938 Lepovilla turvallisuustason parant. -480 000 0 480 000 0,0 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali -250 000-1 880 248 120 0,8 % Keskuslukio -150 000 0 150 000 0,0 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj. -2 100 000-1 808 864 291 136 86,1 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt -250 000-38 562 211 438 15,4 % Muut Peruskorjauskohteet -1 470 000-730 581 739 419 49,7 % 0 Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus -6 985 000-2 503 951 4 481 049 35,8 % 0 27 000 27 000 Hangonsillan al.esirakentaminen 0 Viertola -311 867 Läntisen alueen esirakentaminen 0 Sveitsi -491 945 828 Ylijurvan alue -502 843 Valaistuksen saneeraus -154 406 890 Muut alueet -1 018 294 7811 Ulkoilureitit -100 000-14 847 Paavolan lähiliikuntapaikka -90 000-9 749 Hakalan tenniskenttien peruskorj. -120 000 7814 Lähiliikuntapaikat -65 000-14 012 Muut liikunta- ja ulkoilualueet -190 000 Aineettomat hyödykkeet -540 000-257 377 282 623 47,7 % It-hankinnat -540 000-257 377 Irtain omaisuus -1 871 000-520 642 1 350 358 27,8 % Kaupungin hallitus 0 0 0 Konserni- ja tukipalvelujaosto -60 000-55 070 4 930 Opetuslautakunta 0 0 0 Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk -316 000-198 187 117 813 Tekninen lautakunta -420 000-70 008 349 992 Sosiaali- ja terveyslautakunta -1 075 000-197 377 877 623 INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI -22 169 431-6 863 907 15 305 524 31,0 % Hyvinkään vesi -3 830 000-1 916 427 1 913 573 50,0 % Vedenottamot -40 000-8 367 Jäteveden puhd.rak -400 000-270 183 Vesihuoltoverkoston saneer. -1 085 000-633 285 Vesihuoltoverkoston uudisrak. -2 305 000-1 004 592 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -25 999 431-8 780 334 17 219 097 33,8 % Rahoitusosuudet 930 000 445 500 Myyntitulot 6 500 000 2 222 098 359 831 tasearvo 11

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 Tammi-elokuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä 1.1. - 31.8.2016 1.1.-31.12.2016 Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu- 2016 tos 18 470 14 402 4 068 16 862 Vuosikate 15 068-75 14 993 15 105 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0-1 860-2 496 636-3 563 Tulorahoituksen korjauserä -4 500-4 500-4 098 16 610 11 906 4 704 13 299 Tulorahoitus 10 568-75 10 493 11 007-8 780-17 333 8 553-9 523 Käyttöomaisuusinvestoinnit -23 595-2 404-25 999-17 156 446 620-175 0 Rahoitusosuudet inv.menoihin 930 930 1 179 2 220 4 333-2 114 4 074 Käyttöomaisuuden myyntitulot 6 500 6 500 4 792-6 115-12 380 6 264-5 449 Investoinnit -16 165-2 404-18 569-11 184 Varsinaisen toiminnan ja 10 495-474 10 969 7 850 investointien nettorahoitus -5 597-2 479-8 077-177 0-93 93 0 Antolainauksen muutokset -140 0-140 15-8 329 4 367-12 695-1 329 Lainakannan muutokset 6 550 0 6 550-4 945 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 1 299 0 0 Liittymismaksujen muutokset 0 0 5 222 833 4 389-5 143 Muut maksuvalmiuden muut. 1 250 0 1 250 3 000-3 106 5 107-8 213-6 472 Rahoitustoiminnan nettorahav. 7 660 0 7 660-630 7 389 4 633 2 755 1 378 Rahavarojen muutos 2 063-2 479-416 -808 146,7 132,9 Vuosikate/poistot (%) 75,3 75,0 76,6 221,6 179,9 Investointien tulorahoitus % 66,5 59,8 94,5 106 152 118 097 Lainakanta kauden lopussa 121 031 121 031 114 481 2 276 2 547 Lainat/asukas 2 584 2 584 2 463 12

HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2016 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-elokuu, 1000 Muutos vsta Sairauspoissaolot PALKKATILI tot. ta erotus eur % Vakinainen henkilöstö, tammi-heinäkuu* 191 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt. 182 190-8 -9-4,6 Sairauspoissaolot tammi-huhtikuu muutos 2016, päivää muutos, % 46 615 Vakinaisen henkilöstön palkat 45 073 54 111-9 038-1 542-3,3 1-3 päivää 4 420 4 043-377 -8,5 2 870 Määräaik. henkilöstön palkat 3 191 819 2 373 321 11,2 4-5 päivää 1 647 1 810 163 9,9 5 817 Sijaisten palkat 6 592 1 836 4 757 775 13,3 6-60 päivää 8 783 8 196-587 -6,7 2 551 Tuntipalkat 2 585 2 693-108 34 1,3 61-90 päivää 1 623 2 000 377 23,2 1 411 Tuntiopettajat 1 553 1 323 230 142 10,1 91-180 päivää 1 832 2 625 793 43,3 3 903 Erilliskorvaukset 3 688 3 412 276-215 -5,5 yli 180 päivää 2 304 1 900-404 -17,5 65 Asiantuntijapalkkiot 56 51 5-9 -13,2 osa-aikaisten s-poissaolot 294 270-24 -8,2 469 Työllistämistukipalkat 356 527-172 -114-24,2 YHTEENSÄ 20 903 20 844-59 -0,3 280 Muut palkat 290 265 25 10 3,5 64 173 Palkkatilit yhteensä 63 567 65 227-1 660-606 -0,9 Vakituisen henkilöstön htv 2 257 2 194-63 -2,8 909 Vähennetään henkilöstökorv. 992 855 137 82 9,0 Sairauspoissaolot/htv 9,3 9,5 0,2 2,6 63 263 PALKAT YHTEENSÄ 62 575 64 372-1 797-688 -1,1 *sairauspoissaolojen osalta uusimmat tiedot ovat heinäkuulta Henkilöstömäärä 31.8. (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Keskushallinto 261 254 13 7 33 32 307 293 41 30 Sivistystoimi 986 978 70 89 82 114 1138 1181 93 86 Tekniikka- ja ympäristö 234 225 35 33 8 5 277 263 10 6 Sosiaali- ja terveystoimi 785 754 34 36 128 149 947 939 96 98 Hyvinkään vesi 32 33 3 3 1 36 36 1 2 Yhteensä 2298 2244 155 168 252 300 2705 2712 241 222 Muutos -54 13 48 7-19 Muutokset vuonna 2016 (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Henkilöstöstä Vakinaiset Sijaiset Yhteensä osa-aikaisia 2016 2016 2016 2016 2016 Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Eläköityneet 7 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 0 Lähtövaihtuvuus 14 Pysyvästi täyttämättä jätetyt 8 Vuonna 2016 saadut täyttöluvat 15 Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit 10 16 2 16 0 33 32 2 0 7 0 8 5 13 1,5 50 8 110 44 1 0 0 0 0 0 39 3,5 87 16 166 91 2350 2300 2250 2200 2150 2100 Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 190 180 170 160 150 140 130 120 Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys 2016 2016 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sijaisten määrän kehitys 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2016 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä työpanos henk.määrä 2016 työpanos 2016 13

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN 2016 31.8.2016 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä 31.8.2016 Henkilöstömäärä 1.1.2016 Muutos vuonna 2016 Muutos 8/16-8/15 Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Työpanos 1.1.- 318.2016 Muutos 8/2016-8/ Tot. tammielokuu 2016 TA2016 (tammielokuu) Ero tot / TA Tot. 8/ Ero 2016/ Keskushallinto 293 274 19-14 209-20 7 701 8 097-395 8 299-598 Tarkastustoimi 1 1 0 0 1 0 56 57-1 58-2 Päätöksenteko ja hallinto 29 27 2-1 22-1 1 242 1 409-167 1 272-31 Henkilöstöjaosto 42 30 12 10 27 1 1 144 1 278-135 1 142 2 Konserni - ja tukipalv. 221 216 5-23 160-20 5 260 5 352-92 5 826-566 Sivistystoimi 1181 1136 45 43 959 8 34 666 35 021-354 34 544 122 Siv. hallintopalvelut 12 12 0-2 9-2 445 502-57 508-62 Perusopetus 539 516 23 15 442 2 17 261 16 773 488 17 303-41 Yleissivistävä ja työpajat. 72 70 2-1 114 2 3 387 3 436-48 3 464-77 Varhaiskasvatus 464 446 18 23 326 6 11 200 11 950-750 10 977 223 Kulttuuri- ja vapaa-aikak. 94 92 2 8 68 0 2 372 2 360 12 2 292 80 Tekniikka ja ympäristö 263 247 16-14 206-4 7 893 8 297-404 8 058-165 Hallinto- ja kehittäminen 11 14-3 -2 10 0 528 535-7 525 3 Tekninen keskus 40 40 0-4 33-1 1 615 1 667-52 1 672-56 Tekninen palvelukeskus 187 168 19-7 146-1 4 912 5 214-303 4 972-60 Ympäristökeskus 25 25 0-1 17-1 837 880-43 889-51 Sosiaali- ja terv.toimi 939 930 9-8 655-12 30 865 32 835-1970 31 326-461 Hallinto ja kehittäminen 29 27 2 0 21-1 2 527 2 467 60 2 477 50 Perhe- ja sosiaalipalvelut 221 202 19 10 147-1 6 619 7 384-765 6 757-138 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv. 654 669-15 -23 459-11 19 227 20 444-1 217 19 473-246 Erikoissairaanhoito ja tukipalv. 35 32 3 5 27 2 2 491 2 539-48 2 619-128 Hyvinkään vesi 36 35 1 0 29-0 1 335 1 348-13 1 235 100 KAIKKI YHT. 2712 2622 90 7 2057-27 82 460 85 597-3137 83 462-1002 Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla 200 150 100 50 0-50 -100-150 Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 1.1. tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen muutos vuoden alusta 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40-45 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 140000 Henkilöstökulut, kumulatiivinen 16000 Henkilöstökulut, tot kk 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2013 2014 2016 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2013 2014 2016 0 0 14

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 VÄESTÖMUUTOKSET 2014 kum. 2014 kum. 2016 kum.2016 as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) 1.1. 46 188 46 366 46 463 2016 2016 tammi 87 87-11 -11 28 28 46 491-13 -7 2 35 helmi 56 143 99 88-14 14 46 477 1-15 98 1 maalis 16 159-33 55 1 15 46 478-3 0-30 1 huhti -18 141 34 89 57 72 46 535 9-5 25 62 touko 4 145 12 101 150 222 46 685-9 6 21 144 kesä 22 167-5 96 7 229 46 692-8 5 3 2 heinä 62 229 26 122 15 244 46 707 22 15 4 0 elo -71 158-103 19-71 173 46 636-3 22-100 -93 syys -35 123 41 60 25 16 loka 23 146-16 44-8 -8 marras 49 195 25 69 6 19 joulu 15 210 42 111 5 37 8 kk summa -4 21 23 152 300 Väestönkasvu vuosina & 2016 160 Väestönmuutokset tammi-elokuussa vuosina -2016 250 140 200 120 150 100 80 100 60 50 40 0 20-50 2016 keskiarvo 2011-0 -20 syntyneiden enemmyys 2016 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2014 2016 erotus 2014 2016 erotus 2016 2016 tammi 11,1 11,6 12,1 0,5 2 554 2671 2 785 114 434 476 751 808 helmi 10,9 11,6 11,7 0,1 2 504 2687 2 686-1 440 453 756 812 maalis 10,8 11,4 11,1-0,3 2466 2630 2 547-83 429 419 759 803 huhti 10,4 11,1 10,9-0,2 2377 2567 2 504-63 378 394 772 808 touko 10,2 10,9 10,6-0,3 2348 2526 2 442-84 344 398 782 823 kesä 11,3 12,5 12-0,5 2595 2897 2 766-131 483 501 817 832 heinä 11,9 13,3 12,6-0,7 2722 3073 2 911-162 520 522 843 833 elo 10,7 11,7 11,2-0,5 2448 2714 2 574-140 449 413 827 848 syys 10,5 11,4 2404 2626 435 820 loka 10,6 11,6 2421 2676 420 810 marras 10,8 11,3 2484 2616 410 795 joulu 12,0 12,7 2749 2940 502 799 8 kk keskiarvo 10,9 11,8 11,5-0,2 2502 2721 2652-69 435 447 788 821 14,0 Työttömyysaste kuukausittain 2014-2016 900 Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain -2016 13,0 800 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 700 600 500 400 300 200 7,0 100 6,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2014 keskiarvo 2011-2016 2016 keskiarvo 2011-15

TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt 31.8. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot 7 298 0 7 298 7 298 Kulut -160 717-160 717 0-160 717 Toimintakate -153 419 0-153 419 0-153 419 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot 239 488 239 488 0 239 488 Kulut -5 812 055-16 307-5 828 362 0 0-5 828 362 Toimintakate -5 572 567-16 307-5 588 874 0 0-5 588 874 HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot 693 313 693 313 0 693 313 Kulut -4 660 067 821 683-3 838 384 0-3 838 384 Toimintakate -3 966 754 821 683-3 145 071 0-3 145 071 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot 34 027 406 34 027 406 0 34 027 406 Valmistus omaan käyttöön 110 000 110 000 0 110 000 Kulut -29 773 607-80 213-29 853 820 0 0-29 853 820 Toimintakate 4 363 799-80 213 4 283 586 0 0 4 283 586 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot 34 967 505 0 34 967 505 0 0 34 967 505 Valmistus omaan käyttöön 110 000 0 110 000 0 0 110 000 Kulut -40 406 446 725 163-39 681 283 0 0-39 681 283 Toimintakate -5 328 941 725 163-4 603 778 0 0-4 603 778 OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 063 606 0-1 063 606 0-1 063 606 Toimintakate -1 063 606 0-1 063 606 0-1 063 606 310 PERUSOPETUS Tuotot 1 652 999 1 652 999 0 1 652 999 Kulut -39 188 088-29 560-39 217 648 0-39 217 648 Toimintakate -37 535 089-29 560-37 564 649 0-37 564 649 320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot 308 500 308 500 0 308 500 Kulut -7 716 346-14 081-7 730 427 0-7 730 427 Toimintakate -7 407 846-14 081-7 421 927 0-7 421 927 680 VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot 3 558 765 3 558 765 0 3 558 765 Kulut -28 371 778-127 819-28 499 597 0 0-28 499 597 Toimintakate -24 813 013-127 819-24 940 832 0 0-24 940 832 OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 5 520 264 0 5 520 264 0 0 5 520 264 Kulut -76 339 818-171 460-76 511 278 0 0-76 511 278 Toimintakate -70 819 554-171 460-70 991 014 0 0-70 991 014 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 1 267 300 1 267 300 0 0 1 267 300 Kulut -10 833 082-29 131-10 862 213 0 0-10 862 213 Toimintakate -9 565 782-29 131-9 594 913 0 0-9 594 913 16

Alkuperäinen Aik.tehdyt 31.8. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot 6 787 564 0 6 787 564 0 0 6 787 564 Kulut -87 172 900-200 591-87 373 491 0 0-87 373 491 Toimintakate -80 385 336-200 591-80 585 927 0 0-80 585 927 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 640 432 640 432 0 640 432 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -4 467 552-40 000-4 507 552 0 0-4 507 552 Toimintakate -3 827 120-40 000-3 867 120 0 0-3 867 120 410 TEKNINEN KESKUS Tuotot 3 472 188 3 472 188 0 3 472 188 Valmistus omaan käyttöön 645 000 645 000 0 645 000 Kulut -9 436 424-18 551-9 454 975 0-9 454 975 Toimintakate -5 319 236-18 551-5 337 787 0-5 337 787 450 TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot 18 235 726 18 235 726 0 18 235 726 Valmistus omaan käyttöön 4 741 900 4 741 900 0 4 741 900 Kulut -22 533 466-41 702-22 575 168 0 0-22 575 168 Toimintakate 444 160-41 702 402 458 0 0 402 458 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 22 348 346 0 22 348 346 0 22 348 346 Valmistus omaan käyttöön 5 386 900 0 5 386 900 0 5 386 900 Kulut -36 437 442-100 253-36 537 695 0-36 537 695 Toimintakate -8 702 196-100 253-8 802 449 0-8 802 449 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot 785 967 785 967 0 785 967 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -1 775 181 0-1 775 181 0-1 775 181 Toimintakate -989 214 0-989 214 0-989 214 TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot 23 134 313 0 23 134 313 0 23 134 313 Valmistus omaan käyttöön 5 386 900 0 5 386 900 0 5 386 900 Kulut -38 212 623-100 253-38 312 876 0-38 312 876 Toimintakate -9 691 410-100 253-9 791 663 0-9 791 663 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 249 560 249 560 0 249 560 Kulut -5 343 615-484 142-5 827 757 0 0-5 827 757 Toimintakate -5 094 055-484 142-5 578 197 0 0-5 578 197 620 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot 13 548 078 13 548 078 0 0 13 548 078 Kulut -47 397 571 0-47 397 571 0 0-47 397 571 Toimintakate -33 849 493 0-33 849 493 0 0-33 849 493 640 TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot 11 426 730 11 426 730 0 11 426 730 Kulut -61 259 232-15 000-61 274 232 0 0-61 274 232 Toimintakate -49 832 502-15 000-49 847 502 0 0-49 847 502 650 ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot 399 700 399 700 0 399 700 Kulut -56 660 815-177 -56 660 992 0-56 660 992 Toimintakate -56 261 115-177 -56 261 292 0 0-56 261 292 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 25 624 068 0 25 624 068 0 0 25 624 068 Kulut -170 661 233-499 319-171 160 552 0 0-171 160 552 Toimintakate -145 037 165-499 319-145 536 484 0 0-145 536 484 17

Alkuperäinen Aik.tehdyt 31.8. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot 90 513 450 0 90 513 450 0 0 90 513 450 Valmistus omaan käyttöön 5 496 900 0 5 496 900 0 0 5 496 900 Kulut -336 453 202-75 000-336 528 202 0 0-336 528 202 Toimintakate -240 442 852-75 000-240 517 852 0 0-240 517 852 INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit 5 500 000 5 500 000 0 0 5 500 000 Menot -1 500 000 0-1 500 000 0-1 500 000 Netto 4 000 000 0 4 000 000 0 0 4 000 000 820 ARVOPAPERIT Myynnit 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Menot -344 000-2 179 431-2 523 431 0 0-2 523 431 Netto 656 000-2 179 431-1 523 431 0 0-1 523 431 830 KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 860 TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet 930 000 930 000 0 930 000 Menot -8 450 000-300 000-8 750 000 0 0-8 750 000 Netto -7 520 000-300 000-7 820 000 0 0-7 820 000 871 KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet 0 0 0 0 Menot -3 515 000 0-3 515 000 0-3 515 000 Netto -3 515 000 0-3 515 000 0-3 515 000 872 KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet 0 0 0 0 Menot -2 805 000 0-2 805 000 0-2 805 000 Netto -2 805 000 0-2 805 000 0-2 805 000 874 MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit 0 0 0 0 Menot -100 000 0-100 000 0-100 000 Netto -100 000 0-100 000 0-100 000 874 HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 876 LIIKUNTAPAIKAT Myynnit 0 0 0 0 Menot -565 000 0-565 000-565 000 Netto -565 000 0-565 000 0-565 000 890 KAUPUNGINHALLITUS Myynnit 0 0 0 0 Menot -540 000 0-540 000 0 0-540 000 Netto -540 000 0-540 000 0 0-540 000 899 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot -60 000 0-60 000 0 0-60 000 Netto -60 000 0-60 000 0 0-60 000 891 OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -50 000 50 000 0 0 0 Netto -50 000 50 000 0 0 0 18

Alkuperäinen Aik.tehdyt 31.8. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit 0 0 0 0 Menot -316 000 0-316 000-316 000 Netto -316 000 0-316 000 0 0-316 000 893 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -420 000 0-420 000-420 000 Netto -420 000 0-420 000 0 0-420 000 894 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 895 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -1 100 000 25 000-1 075 000 0 0-1 075 000 Netto -1 100 000 25 000-1 075 000 0 0-1 075 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit 6 500 000 0 6 500 000 0 0 6 500 000 Rahoitusosuudet 930 000 930 000 0 0 930 000 Menot -19 765 000-2 404 431-22 169 431 0 0-22 169 431 Netto -12 335 000-2 404 431-14 739 431 0 0-14 739 431 RAHOITUSOSA Verotulot 195 675 000 195 675 000 0 195 675 000 Valtionosuudet 51 788 000 51 788 000 0 51 788 000 Antolainojen lisäys 0 0 0 0 0 Pitkäaik. lainojen lisäys 24 550 000 0 24 550 000 0 24 550 000 Pitkäaik. lainojen väh. -18 000 000 0-18 000 000 0-18 000 000 Muut maksuvalm.muutokset 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 POISTOT (kaupunki ilman vettä) 15 385 940 0 15 385 940 0 15 385 940 * tilivelvollinen viranhaltija: liiketoimintajohtaja 19

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Hyvinvoivat hyvinkääläiset 2016 painopistealueena lapset ja nuoret Toteutetaan hyvinvointikertomukseen ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2016 määritellyt lapsia ja nuoria koskevat toimenpiteet Reagoiminen turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan kasvuun. Kotouttamisohjelman päivittäminen ja päivitetyn suunnitelman toteuttaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuksessa onnistuminen Kotouttamistoimenpiteissä onnistuminen Toimenpiteet 2016 toteutettu/ ei toteutettu Kotouttamisohjelma päivitetty kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Esitetään muutettavaksi: marraskuun loppuun mennessä Toimenpiteet toteutuneet / ei toteutunut Sivistystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat Etenee sovitusti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman varhaiskasvatusta koskevat tavoitteet varhaiskasvatuslain kuntakohtaisista päätöksistä, on tehty Opetuslautakunnassa 15.3.2016. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ohjausryhmä on perustettu kesäkuun opetuslautakunnassa. Etenee aikataulussa Kotouttamisohjelma on päivitetty ja etenee poliittisessa päätöksen teossa ja työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Turvapaikanhakijoiden lasten opetus on aloitettu ja viisi valmistavaa ryhmää on perustettu. Sivistystoimi on kutsunut kaikki turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat tahot säännöllisiin tapaamisiin. Houkutteleva Hyvinkää Edistetään Hyvinkään houkuttelevuutta asuin- ja yrityspaikkakuntana. Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta. Kaupungilla on tarjolla riittävä määrä monipuolisia asunto- ja yritystontteja. Riittävän asemakaavavarannon turvaamisessa MAL- aiesopimuksen velvoitteet asuntotuotannosta ja asemakaavoihin sisältyvästä asuntokerrosalasta Tavoitetaso: 1) Luovutuskelpoisia asuntotontontteja kunnallistekniikan piirissä jatku- Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, tekninen johtaja Tavoite on toteutumassa pääosin. 1) Luovutuskelpoisten asuntonttien varanto on tavoitetason mukainen. 2) 2014-2016 hyväksyttyihin asemakaavoihin 20

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto. Tuetaan ydinkeskustan elinvoimaa luomalla edellytyksiä täydennysrakentamiselle, yritystoiminnalle ja toimivalle liikenteelle asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin onnistutaan. Ajantasainen yleiskaava Ydinkeskustan kaavahankkeet etenevät. vasti vähintään 300 asuntoa vastaava määrä 2) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala 30 000 kem 2 / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) Luovutettavien tonttien määrä Tavoitetaso: 1) Omakotitontteja 50 kpl, kerros- ja rivitalotontteja 4 kpl, yritystontteja 3 kpl. sisältyy asuntokerrosalaa 11417 k-m2/v, josta uutta 8245 k-m2/v Luovutettavien tonttien määrä 1) Luovutettu: OK- tontteja 32 kpl, yritystontteja 2 kpl Palopuron osayleiskaava 1) Osayleiskaava etenee luonnosvaiheeseen Palopuron osayleiskaava: 1) Osayleiskaavan rakennemallit ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Ydinkeskustan asemakaavat Tavoitetaso: 1) Hangonsillan alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu 2) Koritsoonin ja keskustan liikennejärjestelyjen asemakaava etenee luonnosvaiheeseen. Ydinkeskustan asemakaavat 1) Hangonsillan alueen ensimmäinen asemakaavaluonnos on valmistunut. 2) Koritsoonin ym. asemakaavan laadintaa ei ole käynnistetty. Palvelualoitemallia koskevan selvityksen tekeminen vuoden 2016 aikana Palvelualoitemallin hyötyjen ja haittojen selvittämisessä onnistuminen, edellyttää mahdollisen käyttöönoton edellytysten tunnistamista Esitetään poistettavaksi Selvitys tehty / ei tehty Liiketoimintajohtaja Selvitystyö meneillään 21

7 Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Hyvinkäästä houkutteleva tapahtumajärjestämisen kaupunki Vuosittain järjestettävän valtakunnallisen tapahtuman saaminen Hyvinkäälle (taloudellinen ja imagollinen merkitys) Toimiva nettiportaali Aktiiviset kontaktit tapahtumajärjestäjiin Kuntien välisessä kilpailussa menestyminen Lupakäytäntöjen yksinkertaistaminen Sovittujen tapahtumien määrä vuosille 2017-2018 Valtakunnallinen suurtapahtuma toteutettu / ei toteutettu Sivistystoimenjohtaja Viestintäpäällikkö Pesäpallon suurleiri toteutettiin heinäkuussa Hyvinkäällä. Kansainvälinen Steel Fest viikonloppu toteutettiin 20.-21.5.2016. Hyvinkään kaupunki oli mukana tukemassa tapahtumaa. Sovittujen tapahtumien määrää koskevaa mittaria esitetään tarkennettavaksi Esitetään muutettavaksi. Tapahtuma-alueiden profilointi ja markkinointi sekä infraan panostaminen ja pelastussuunnitelmien päivittäminen Tapahtumanettiportaali käytössä / ei Tapahtumanettiportaalitavoite on toteutunut: tapahtumanjärjestäjän opas on otettu käyttöön, ks http://www.hyvinkaa.fi/tapahtumajarjestajanopas/ Kaupungin vahvuuksista ja toimivista palveluista viestiminen Houkuttelevuudessa onnistuminen (viestiminen palvelutarjonnasta sekä kulttuuritarjonnasta ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista), erottautuminen, imago Väestömäärän kasvu / vuosi: tavoitetaso 0,8 % /vuosi Nettomuutto: henkilöä / vuosi, tavoitetaso +200 Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Tammi-elokuun väestönkasvu +173 asukasta (+0,37 %). Mikäli loppuvuosi toteutuisi väestönkasvun osalta viiden viimeisen vuoden keskiarvon mukaisesti, päädyttäisiin vuonna 2016 noin 0,5 prosentin väestönkasvuun. Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) +152 henkilöä. Jos loppuvuoden nettomuuttovoitto on yhtä suurta kuin loppuvuonna, tavoite täyttyy. Turvallinen arki 24 turvallista tuntia vuoden 2016 turvallisuussuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen Turvallisuustyöhön nimettyjen työryhmien tavoitteiden ja toiminnan selkiyttäminen Onnistutaan toteuttamaan suunnitellut toimenpiteet toimialojen työryhmissä ja viestimään tavoitteiden saavuttamisesta kaupungin johdolle osana toiminnan ja talouden raportoin- Toimenpiteiden toteutumisesta raportoitu osavuosikatsauksessa /ei raportoitu Kaupunginjohtaja ja turvallisuuspäällikkö Tavoite toteutuu. Turvallisuussuunnitelman toimenpiteistä on raportoitu ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ja raportti liitetään myös toiseen osavuosikatsaukseen. 22

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi tia Kaupungin valmiussuunnitelman päivittäminen ja suunnitelmaan sisältyvien koulutusten ja valmiusharjoitusten toteuttaminen Valmiussuunnittelun asiantuntijayhteistyön onnistuminen Kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa hyväksytty / ei Koulutukset ja harjoitukset toteutettu /ei Kaupunginjohtaja Yleinen osa hyväksyttiin 30.5.2016 ja toimialojen valmiussuunnitelmat ovat valmistuneet. Koulutuksia ja harjoituksia on pidetty suunnitellusti ja kaupunki osallistui Uusimaa 16 -valmiusharjoitukseen. TALOUS JA RESURSSIT Talous kuntoon Tasapainotusohjelman toteuttaminen Onnistutaan toteuttamaan tasapainotusohjelmassa määritellyt toimenpiteet siten, että 0-tulos saavutetaan 2017 Toimintakate: Korkeintaan -235 943 000 (Hyvinkään Vesi pois lukien) Kaupunginjohtaja kaupungin johtoryhmä sekä kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Toimintakate on elokuussa 3,8 milj. euroa kausibudjettia parempi. Toimintakatteen kasvu on 1,4 % edellisvuoteen nähden, talousarviossa on vuositasolla varauduttu noin 2,1 % kasvuun. Hyväksytty tasapainotusohjelma 2016 2018 Kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset vuodelle 2017 huomioidaan jo vuoden 2016 tilinpäätöstä laadittaessa ja tämä parantaa toimintakatetta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän (Hyvinkää-lisä) keskeytys 1.7.2016 alkaen Kuntalisän keskeytys ei lisää merkittävästi varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää Maksetut kuntalisät 2016 verrattuna vuoteen Tavoitetaso: säästö 200.000 euroa Päivähoidossa olevien lasten osuus ikäluokasta Tavoitetaso: säilyy ennallaan Varhaiskasvatuksen johtaja Kuntalisän keskeytys on valmisteltu ja asiakkaita tiedotettu. 31.8.2016 varhaiskasvatuksessa (pois lukien kerhot) on ollut 350 alle 3-vuotiasta lasta. Lisäystä vuoden takaiseen on 25 lasta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän lisääntyminen varhaiskasvatuspalveluissa on voinut johtua myös siitä, että kerhojen ikäraja nostettiin 3-vuoteen 1.8 alkaen. Maksetut kuntalisät: Säästötavoite saavutetaan. 23

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi Tuotteistamissuunnitelman tekeminen Kustannusrakenne läpinäkyväksi Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä ja toimeenpanossa onnistuminen Tuotteistamissuunnitelma tehty / ei tehty Tavoitetta esitetään poistettavaksi vuodelta 2016 Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Suunnitelma ei toteudu vuona 2016 ja tavoitetta esitetään jälleen siirrettäväksi. Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman toimeenpano Palveluverkon tiivistämisessä ja tehostamisessa onnistuminen Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tehty / ei tehty Sivistystoimenjohtaja kaupunginjohtaja, johtoryhmä, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Hangonsillan alueen koulurakentamisen aloituskokoukset on pidetty. Hangonsillan alueen hankekoordinaattorin rekrytointi saatiin valmiiksi elokuussa. Oppilasennusteita kylien osalta on päivitetty. Kyläkoulujen kuntoarviot valmistuvat vuonna 2016 24

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi PROSESSIT JA RAKENTEET Toimintaa ja taloutta ohjaava strategia ja johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategian päivittäminen Valmisteluvaiheen laajaalainen yhteistyö sekä organisaation sisällä että suhteessa luottamushenkilöihin Johtamisjärjestelmän uudistamistarpeet otetaan huomioon strategiatyön osana Strategia ja toimeenpanosuunnitelmat laadittu / ei laadittu Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus kaupunginjohtaja, johtoryhmä Kaupunkistrategian valmistelu on käynnissä ja strategia toimitetaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Kaupunkistrategia tulee sisältämään myös toimeenpanon suunnittelua koskevan osion. Strategian toimeenpanosuunnitelmaa tullaan tarkentamaan alkuvuodesta 2017 laadittavien ohjelmien avulla. Kaupunkiorganisaation ja luottamushenkilöiden toimiva yhteistyö Toteutetaan luottamushenkilöille ja ylimmille viranhaltijoille suunnattu kysely Tunnistetaan keskeiset yhteistyön kehittämistarpeet ja sovitaan näiden pohjalta uusista yhteisistä toimintamalleista Nykyisten toimintatapojen arviointi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta sekä yhteisten kehittämistarpeiden tunnistaminen Uuden kuntalain mukaisten vaikutusten tunnistaminen ja huomioiminen yhteistyötapoja kehitettäessä Kysely toteutettu/ei toteutettu Yhteisistä toimintamalleista sovittu/ei sovittu Kaupunginjohtaja, johtoryhmä Kyselyt on toteutettu. Yhteiset toimintamallit tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2016. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Elinkeino-ohjelman toimenpiteet (Hyvin töihin hanke) Kaupungin työllisyysohjelman laatiminen Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun taittuminen Yli vuoden työttömänä olleiden määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan. Kaupunginjohtaja, toimiala- ja palvelualuejohtajat Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä 31.8. työllisyyskatsauksen mukaan: : 827 2016: 848 Työllisyyspalveluiden toimenpiteet Tavoite: yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvun hidastuminen vuoden seurantatie- Hyria koulutus Oy.n ja Hraksin kanssa on käyty neuvotteluja mm. oppisopimuspaikkojen saamiseksi täyteen. Tilanne on edelleen huolestuttava. 25

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi toihin verrattuna Työllisyysohjelmaa laadittu/ei laadittu Työllisyysohjelman laadintaa varten on perustettu työryhmä kesäkuun alussa. Ohjelman luonnos on valmistunut ja se hyväksytään vuoden 2016 aikana. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitseminen Monialainen tuki nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyyn, arjen hallintaan ja kuntoutumiseen Tehokas ja joustava toimialarajat ylittävä yhteistyö Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ELYkeskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaisesti. Tavoite: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ei nouse vuoden seurantatietoihin verrattuna. Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä 31.8. työllisyyskatsauksen mukaan: : 449 2016: 413 Hyria koulutus Oy:n ja Hraksin kanssa on käyty neuvotteluja mm. oppisopimuspaikkojen saamiseksi täyteen. Tilanne on huolestuttava, mutta tavoitteen saavuttaminen on mahdollisuuksien rajoissa. Toimintaa tehostavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut Laaditaan etenemissuunnitelma sähköiseen arkistointiin siirtymiseksi Selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet toteutuksessa Ilman sähköistä järjestelmää ei ole edellytyksiä sähköisen asioinnin ja digitalisoinnin toteutukselle. Etenemissuunnitelma laadittu / ei Kansliapäällikkö, tietohallintopäällikkö Suunnitelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä Selvitetään sähköiset asiointialusta- ja järjestelmävaihtoehdot sekä päätetään alustan hankinnasta Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen edellyttää sähköistä asiointialustaa. Selvitys tehty / ei tehty Päätös sähköisen asiointialustan hankinnasta tehty / ei tehty Tietohallintopäällikkö, Tietohallinnon ohjausryhmä Vaihtoehdot on selvitetty ja päätös tehdään vuoden 2016 aikana. 26

Strategiset tavoitteet 2016 painopistealue, toimenpiteet Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Vastuutaho/t Raportointi HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti Toimintojen järkeistäminen Toimialojen talousarvioesityksiin sisältyvät tasapainottamistoimet päätetään toteuttaa ja toteutetaan Talousarvion henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti (enintään 121 247 000 ) Toimialajohtajat Tarkastelukauden toteuman perusteella tavoite näyttää toteutuvan. Henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä henkilöstökulujen hallinta Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen tiivistäminen Otetaan käyttöön toimenpiteet - varhaisen puuttumisen malli tehostuu, samoin mallin kouluttaminen ja toimivuuden seuranta - työkykylausunnot ja - arviointi tehokkaasti - avoimiin toimiin ja virkoihin rekrytoinnissa hyödynnetään ensisijaisesti organisaation sisäisiä kyvykkyyksiä - uudelleensijoittamismääräraha tasolle, joka mahdollistaa riittävän pitkät palvelussuhteet Varhe-maksujen ja sairauspoissaolosijaisten henkilöstökulut vähenevät yhteensä 100.000 euroa vuoteen nähden (3 seuraavan vuoden tavoite 500.000 euroa) Fiilis-tutkan arvosana kysymyksiin 5 (työn vaatimukset ja omat voimavarat tasapainossa) ja 11 (esimiehen tuki) paranee vuoden kyselyyn nähden Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat Tavoite ei toteudu vuoden 2016 tavoitetasoon millään toimenpiteillä. Varhe-maksut ja sairauspoissaolosijaisten palkkamenojen summa on kasvanut 1-8/2016 275.600 (19,2 %) ed. vuoden vastaavaan. Esitetään, että mittari ja tavoite jätetään raportointia varten, ei tilivelvollisuuden arviointia varten. Fiilis-tutka -kysely toteutettiin toukokuussa ja sen perusteella tavoite on toteutunut. Kysymys 5, vastausten painotettu keskiarvo parani 1,5 %. Kysymys 11, esimieheltä saa tukea 73,7 % vastaajista (v 70,0 %) Ulkoinen lähtövaihtuvuus (ilman eläköitymistä) on vuonna 2016 enintään 6,5 % Tavoite on mahdollista saavuttaa. Ulkoinen lähtövaihtuvuus ilman eläköityneitä oli tarkastelukaudella 3,8 %. 27

Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi - elokuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, % toteumasta) 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 2016 28