Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2015 Yhtymähallitus 25.8.2015 58
Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2015 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla 1.1. 30.6.2015 3 2.1. Sujuvat toiminnot 3 2.2. Toiminnan ja talouden ongelmakohtia 6 3. Talousarvion menot ja rahoitus 7 3.1. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta 9 Katsauksen liitteet: 9 1
Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2015 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2015. Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu kesäkuun 2015 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion toiminnasta, ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta keskuksittain pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. 1. Johdanto Vuoden 2015 alussa Karviaisen toimielimillä alkoi tämän valtuustokauden toinen puolikas, mikä merkitsi sitä, että perussopimuksen mukaisesti toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat vaihtuivat. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii 2015 2016 Timo Palenius Karkkilasta ja varapuheenjohtajana Leila Terkomaa Vihdistä, yhtymäjaoston puheenjohtajana toimii Leila Terkomaa Vihdistä ja varapuheenjohtajana Aulis Stenholm Karkkilasta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Eero Löfgren Vihdistä ja varapuheenjohtajana Matti Kuusela Karkkilasta. Talousarviovuoden 2015 tammikuun lopussa päättyivät 6 viikkoa kestäneet koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 27.1.2015 ( 7) neuvottelutuloksen toimeenpanon edellyttämistä tehtävistä. Samassa kokouksessa yhtymähallitus esitti Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa pienennetään 557.033 euroa ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa pienennetään 169.164 euroa. Yhteistoimintaneuvottelut ja niiden jälkeen suoritetut toimeenpanotehtävät ja neuvottelutuloksessa sovitut johdon ja päälliköiden sitoutuminen vapaaehtoisiin palkattomiin virkavapaisiin veivät hallintotyön aikabudjetista vuodelle 2015 ison osan, jolloin on jouduttu priorisoimaan eri tehtävien kiireellisyysjärjestystä ja osallistumista erilaisiin verkostoihin ja yhteistoimintaryhmiin. Helmikuussa 2015 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi tunnuspalkinnon 19 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle, joista yksi on lääkärin vastaanotto Karviaisen terveysasemilla. STM:n perustelujen mukaan nämä vetovoimaiset työpaikat ovat luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista työhön on kehitetty ja asiakkaiden saaman palvelun laatua parannettu. Lisäksi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkäritoimikunta valitsi Karviaisen koulutusylilääkäri Arja Hautalan vuoden 2014 erikoislääkärikouluttajaksi. Karviainen, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi kilpailuttivat vuonna 2014 yhdessä ikäihmisten asumispalvelut. Kilpailutuksen yhteydessä kehitettiin innovaationa hoivakodin kannustinmalli. Hoivakodin kannustinmalli valittiin 2
TERVE-SOS-palkintokilpailun 2015 finaaliin kahdeksan valitun joukossa. Hoivakodin kannustinmalli on kehitetty tuottamaan asukkaalle arvoa ja tyytyväisyyttä elämään. Tavoitteena on motivoida hoivakoteja hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen. Palkintokilpailun voitto meni kuitenkin toiselle finalistille. Karviaisen finaaliin päässeen innovaation ero voittaneeseen oli, että voittanutta mallia oli jo kokeiltu käytännössä. Karviaisessa alkoi syksyllä 2014 työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävä työn vaativuuden arviointi eli TVA prosessi. Kaikki Karviaisen tehtävät on prosessissa arvioitu analyyttisellä arviointijärjestelmällä. Tavoitteena on arvioida ja selvittää, mitä kussakin tehtävässä vaaditaan sovittujen kriteerien perusteella. Arviointiprosessi saadaan valmiiksi syksyllä 2015. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli pääosiltaan voimaan 1.4.2015. Laki on vahva yleislaki, joka mm. edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Laki tuo yhteisen asiakasprosessin koko sosiaalihuoltoon ja turvaa avunsaannin myös niille, jotka eivät ole erityislainsäädännön piirissä. Tarkoituksena on turvata erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden avunsaanti ja oikeudet, säätää omavalvonnasta ja laajentaa muutoksenhakuoikeutta. 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla 1.1. 30.6.2015 2.1. Sujuvat toiminnot 2.1.1. Lasten ja nuorten linja Lasten ja nuorten palvelulinjalla palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset pystytään tekemään aikataulun mukaisesti koko Karviaisen alueella, vaikka asiakkaiden määrä yhtä terveydenhoitajaa kohden ylittää suositukset joillakin Vihdin alueilla. Lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti, mutta palvelua pystytään antamaan kaikille sitä tarvitseville. Terveys- ja terapiapalveluissa on pystytty vastaamaan kysyntään kohtuullisesti. Henkilöstön rekrytoiminen avoimiin tehtäviin on käynnissä tilanteen saamiseksi hyvään tasapainoon. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat ovat pääsääntöisesti lakisääteisissä rajoissa. Henkilöstön vaihtuminen on aiheuttanut jonkin verran viivettä käsittelyaikoihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt Vihdissä (54 lasta 6 /2014 ja 38 lasta 6/2015). Karkkilassa tilanne on pysynyt ennallaan (13 lasta 6/2015 ja 13 lasta 6/2015) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 2.1.2. Työikäisten linja Työikäisten palvelulinjalla palvelujen saatavuuden toteutuminen lääkärin vastaanotoilla vastaa tälle vuodelle asetettuja tavoitteita. Valtakunnallinen tavoite on kiireettömälle vastaanotolle pääsy 3 kk:ssa, kun se Karviaisessa on asetettu huomattavasti korkeammalle tavoitetasolle 2 viikkoon. Suun terveydenhuollossa 3
tilanne on palvelun saatavuuden osalta suhteessa Karviaisen asettamaan tavoitteeseen (2 viikkoa) ollut huonompi kuin lääkärin vastaanotoilla johtuen tilapäisestä työvoimavajeesta. Tavoiteodotusaika on ylittynyt molemmissa kunnissa. Korjaavat toimenpiteet on aloitettu. Valtakunnallinen tavoite suun terveydenhuollossa on 6 kk kiireettömään hoitoon pääsyssä, joten valtakunnallinen tavoite alitetaan reilusti. Karviaisessa toteutunut odotusaika kuukaudesta tai kunnasta riippuen on ollut 16 41 päivää. Toimeentulotuessa on pysytty lain edellyttämässä käsittelyajassa (7 vrk). Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet verrattuna edelliseen vuoteen samoin kuin erityisesti tulottomien asiakkaiden määrä, joka lisää toimeentulotuen tarvetta. Tämä on seurausta yleisestä talous- ja työllisyystilanteesta. Vammaispalveluissa on pysytty käsittelyajoissa pääsääntöisesti, mutta toimintaa on haitannut henkilöstövaje, joka korjautunee syksyn aikana. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on saatu hyvälle tasolle avopalvelujen (mm. päivätoiminta ja kotihoito sekä vastaanottotoiminta) toimivuus palvelujen kokonaisprofiili muuttui merkittävästi vuoden vaihteessa. Asiakkailta ja omaisilta on saatu spontaania hyvää palautetta mielenterveys- ja päihdepalveluista. Painopistettä on pystytty siirtämään raskaammista palveluista kevyempiin ja ennaltaehkäisevä toiminta on tehostunut. Vuoden 2015 aikana on uusittu toimeentulotukiohjeistus ja työllistämisen kuntalisän ohjeistus. Huhtikuussa päättyi Kaste rahoitettu Mielen avain hanke (KOHO), jonka avulla on saavutettu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön integraatiota ja kokonaiskustannusten alenemista. Sosiaalihuoltolaki uudistui vuoden 2015 alusta, joten henkilökuntaa on koulutettu ja toimintaa lähdetty uudistamaan lain mukaiseksi. Sosiaalihuoltolain uudistus tulee tuottamaan paineita kustannuksiin ja resursseihin aikuissosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa jo kuluvan vuoden aikana. 2.1.3. Ikäihmisten linja Ptky Karviaisessa on jo useamman vuoden ajan ollut tavoitteena ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti siten, että laitoshoitoa vähennetään ja kotihoitoa ja ympärivuorokautista asumispalvelua kuten myös omaishoitoa lisätään. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013 (vanhuspalvelulaki). Edellä mainitut tavoitteet palvelurakenteen osalta on kirjattu tähän lakiin. Lisäksi vanhuspalvelulain pykäliä (14, 14 a ja 15 a ) on muutoksella täsmennetty tämän vuoden alussa siten, että se vastaa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuudesta. Lain 14 mukaan pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa. Pitkäaikaiseen hoitoon ja huolenpitoon on kehitettävä kodinomaisia palveluratkaisuja. Yhtymähallitus päätti yhteistoimintaneuvottelutuloksen 27.1.2015 sekä päätti, että neuvottelutuloksen toimeenpanon edellyttämät asiat valmistellaan erikseen päätettäväksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, sekä kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti. Yhteistoiminta neuvottelujen tuloksena 20-paikkaisen hoivaosaston toiminta päätettiin lopettaa Vihdissä. Tämän tuloksena hoivaosaston henkilökunnalle järjestettiin 4
kuulemistilaisuus ja henkilökunta irtisanottiin tammikuussa, sekä vuokrasopimus irtisanottiin 6.2.2015. Hoivaosaston toiminta on loppunut 7.8.2015. Potilaat siirtyivät tehostettuun asumispalveluun 1.8.2015. Hoivaosaston henkilökunta on sijoittunut Karviaisessa eläköitymisen tai muun syyn vuoksi avoimiin tehtäviin Karviaisen muissa yksiköissä. Vain muutama henkilö on siirtynyt toiseen organisaatioon. Hoivaosaston tilat on tyhjätty ja kaikki irtaimisto luetteloitu. Karkkilan vuodeosasto on toiminut 22 paikkaisena vuoden alusta. Karkkilan vuodeosastolla ja Toivokodissa on yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yksi yhteinen osastonhoitaja. Nummelan vuodeosasto on 39 paikkainen, jossa on nyt käytössä alkuvuodesta valmistuneet kaksi eristyshuonetta. Karviaisen kotihoito toimii kahdessa toimipisteessä Karkkilassa ja Vihdissä. Vihdin alueen kotihoidon yksiköt yhdistettiin vuoden 2014 lopussa. Tämä on mahdollistanut työprosessien uudelleen ohjaamisen. Kotihoidon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä ja uusi optimointiohjelma on otettu käyttöön kesäkuussa 2015. Asiakkaalle annettavan ajan käyttöä seurataan hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisella, sekä välittömän työajan prosenteilla. Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta velvoittaa julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Ajalta 1.1. -30.6.2015 tiedot julkaistiin heinäkuussa 2015. Ikäkeskuksen arviointiyksikön toiminta vastaa ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Ikäihmiset saavat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta palveluista sekä tietoa muista asumista tukevista palveluista ja etuisuuksista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimista elämää, kannustaa omien voimavarojen käyttöön sekä löytämään heidän omia tarpeita vastaavat palvelut. Asiakkaiden palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä palvelutarpeen arviointiin on vastattu seitsemän päivän sisällä. Arviointiyksikkö vastaa vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämisestä, kun se asiakkaan kannalta on tarpeellista. Tavoitteena on, että kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa tehostettuun asumispalveluun. Tehostettuun asumispalveluun keskimääräinen odotusaika oli noin 5 kk palvelun hakemisesta ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Tehostetun asumispalvelun talousarvion toteutuminen on asetetuissa raameissa. 2.1.4 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon alkuvuosi on ollut vilkas kaikkien HUS:n kuntien osalta niin myös Karkkilan ja Vihdin. Tämä on merkinnyt myös sitä, että HUS:iin muodostui alkuvuodelta ylijäämää. HUS päätti palauttaa alkuvuodelta muodostunutta ylijäämää jäsenkunnilleen. Ylijäämän palautus kohdistui kesäkuuhun ja näkyy HUS:n kesäkuun laskutuksessa ja raportoinnissa. Vihdin osalta palautus oli 580.000 euroa ja Karkkilan osalta 210.000 euroa. Myös ensimmäinen tasaus kalliin hoidon osalta on saatu alkuvuodelta. Koska erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden aikana ollut useita muutoksia niin perityssä ennakossa kuin HUSTOTAL:n raporteissa, on ennusteen laatiminen loppuvuoden osalta haasteellista, jolloin ennuste antaa erilaisia tuloksia riippuen käytettävästä ennustemenetelmästä. On todennäköistä, että Husissa muodostuu palvelutuotannossa ylijäämää myös loppuvuodesta, mutta siitä ei ole varmuutta ja on 5
todennäköistä, että molemmat jäsenkunnat tulevat saamaan kalliin hoidon tasausta myös loppuvuodelta. Osavuosikatsauksen erikoissairaanhoidon ennusteessa on noudatettu varovaisuuden periaatetta. Näin ollen laaditun osavuosikatsauksen mukaan Karkkilan osalta erikoissairaanhoidon menot olisivat jäämässä 3 % alle hyväksytyn talousarvion. Jos ennuste osoittautuu varovaiseksi, talousarvio voi alittua enemmänkin. Myös Vihdin osalta on noudatettu varovaisuutta ja ennakoitu Vihdin erikoissairaanhoidon ylittyvän erilaisista palautuksista huolimatta. Laaditun ennusteen mukaan Vihdin talousarvio alittuu kuluvana vuonna Karviaisen palvelujen osalta. Tällä alituksella voidaan osaltaan jonkin verran peittää erikoissairaanhoitoon ennustettua ylitystä. Vihdin kunnan osalta erikoissairaanhoito on ensimmäistä vuotta Karviaisen talousarviossa. 2.2. Toiminnan ja talouden ongelmakohtia 2.2.1. Lastensuojelu Nyt laaditun ennusteen mukaan talousarvion 2015 menot lastensuojelun osalta ovat alittamassa talousarvion. Lastensuojelun kustannukset kuitenkin skaalautuvat asiakaskohtaisesti, joten toiminnon tarkka seuranta on aina tärkeätä. Lastensuojelun sijaishuollossa tälle vuodelle on tavoitteena, että toteutuneista sijaishuollon hoitopäivistä suhde laitoshuollon ja perhehoidon osalta olisi 50%50 %. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tätä tavoitetta on vaikea saavuttaa ja että se ei ainakaan tänä vuonna toteudu. Useassa tapauksessa on vaikeaa sovittaa yhteen perhehoidon tarjoamia mahdollisuuksia lapsen tai nuoren tarvetta vastaavasti. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksessa vuoden 2015 alussa ja 1.4.2015 alkaen edellytetään, että erityistä tukea tarvitseville lapsille voidaan antaa tukea vahvan yleislain, sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Lastensuojelun asiakkaiden määrän oletetaan vähenevän, kun samaan aikaan lapsiperheille järjestetään varhaisen puuttumisen tukimuotoja sosiaalihuoltolain asiakkuudessa. Haasteena on riittävien varhaisen tuen palvelujen järjestäminen samaan aikaan, kun korjaavia lastensuojelun palveluja edelleen tarvitaan nykyisessä mitassa. Vuoden 2015 aikana arvioidaan perhetyön toimintojen ja palvelujen kehittämistarpeita lain edellytykset huomioiden ja yhteistyössä erityisesti työikäisten palvelulinjan kanssa. Huostaanottojen tarvetta pyritään vähentämään lastensuojelun, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tehokkaalla ja vaikuttavalla toiminnalla. Tarve sosiaaliohjauksen, perhetyön ja kotipalvelun lisäämiseksi lain edellyttämälle tasolle tulee ajankohtaiseksi. 2.2.2. Aikuissosiaalityö (toimeentulotuki ja sosiaalinen kuntoutus) Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvamassa suuremmiksi kuin mihin talousarviossa varauduttiin johtuen pitkittyneestä taantumasta. Työttömien määrä on kasvanut edelleen. Karviainen vastaa niistä työttömistä henkilöistä, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa. Kunnat vastaavat muista työllistettävistä. Kuntouttavaa työtoimintaa on kehitetty vuonna 2014 siten, että asiakkaille on porrastettu kuntouttava työtoiminta kuntoutustarpeen mukaan. Tämän toimenpiteen vaikutukset näkyivät jo jonkin verran 2014 2015 vaihteessa. Ongelmana on kuitenkin edelleen kasvava asiakasmäärä, mikä edellyttäisi palvelutarjonnan ja toiminnan 6
lisäämistä. Tämä ei ole nykyisillä resursseilla mahdollista. Kuntouttava työtoiminta sai käyttöönsä toimintaan soveltuvat tilat Vihdin kunnalta v. 2014 syksyllä. Vihdissä olisi tarvetta laajentaa toimintaa edelleen. Kuntouttava työtoiminta tuli lakisääteisesti pakolliseksi kunnille vuonna 2001. 2.2.3. Vammaispalvelut Vammaispalveluissa asiakasmäärät vaihtelevat jonkin verran ja niissä ilmenee ajoittain kasvua, jota ei voida ennakoida. Toisaalta asiakkaille myönnettävät palvelut ovat yksilöllisesti suunniteltuja ja kustannustaso asiakkaiden välillä vaihtelee hyvinkin paljon. Vihdissä raskaimpia palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä on huomattavasti korkeampi kuin mihin on talousarviossa varauduttu, myös Karkkilassa on poikkeamaa talousarvioon nähden. Kehitysvammapalveluissa asiakkaan palvelutarpeen arvioivat Karviaisen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät, mikä parantaa asiakkaille myönnettyjen palvelujen laadun tasaisuutta ja helpottaa kustannuskehityksen ennustettavuutta. Vammaispalvelut on määritelty tiukasti vammaispalvelulaissa ja erityishuoltolaissa, joten liikkumavara näiden palvelujen myöntämisessä on viranhaltijoilla pieni. Palveluneuvonnalla on pyritty löytämään kohtuulliset ja toimivat ratkaisut kullekin asiakkaalle. 3. Talousarvion menot ja rahoitus Ptky Karviaisen määrärahat ja samalla jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2015 talousarvion mukaan seuraavat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut 47.595.125 euroa; muutettu 47.038.064 euroa (yt-neuvottelut) Erikoissairaanhoito 30.755.334 euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut 18.595.392 euroa; muutettu 18.426.224 euroa (yt-neuvottelut) Erikoissairaanhoito 11.564.993 euroa Yhteensä: 108.510.844 euroa; muutettu 107.784.616 euroa (yt-neuvottelut) Osavuosikatsauksen liitteenä on ennuste kuntaosuuslaskelmaksi keskuksittain pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat kesäkuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Kuuden kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvion neljästä määrärahasta tulisivat alittumaan molempien jäsenkuntien osalta Karviaisen palveluihin tarkoitetut määrärahat (alitus yhteensä 0,4 %) ja Karkkilan osalta myös erikoissairaanhoitoon tarkoitetut määrärahat (alitus 3 %). 7
Vihdin kunnan osalta erikoissairaanhoitoon on ennustettu ylitystä (4,5 %). Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on laadittu varovaisesti. Ennuste on suuntaa antava eikä siitä voi vielä vetää lopullisia johtopäätöksiä varsinkaan erikoissairaanhoidon osalta. 8
Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: Hallinnon toteutumisennusta vuodelle 2015 on talousarvion mukainen. Lasten ja nuorten palvelulinjan hyväksytty talousarvio alittuisi. Työikäisten linjan osalta ennuste osoittaa nykyisen talousarvion lievää ylitystä sisältäen myös kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Ylittymässä olisivat ennusteen mukaan toimeentulotuen ja vammaispalvelujen talousarvio. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on kokonaisuudessaan lähellä talousarviota (0,5 %) sisältäen myös kuntakohtaisia eroja. Ikäihmisten linjan palvelujen osalta on merkittävää, että suoritettujen palvelurakennemuutosten jälkeen tilinpäätösennuste osoittaa, että ikäihmisten palvelujen menot ovat n. 1,2 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2014. Vuoden 2015 tavoitteena olikin rohkeasti realisoida palvelurakennemuutokset. Erikoissairaanhoidon ennuste osoittaa ylitystä, joka kohdistuu Vihdin erikoissairaanhoidon määrärahaan. Ennuste on kuitenkin laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Karkkilan osalta talousarvio ennusteen mukaan olisi alittumassa 1,3 %. Ennusteen mukaan alittumassa olisivat lasten ja nuorten palveluiden talousarvio, työikäisten palvelujen talousarvio ja erikoissairaanhoidon talousarvio. Ikäihmisten palvelujen osalta talousarvio olisi ennusteen mukaan ylittymässä ylityksen kohdistuessa hoivapalvelukeskukseen ja siellä lähinnä kotihoitoon ja osittain laitoshoitoon. Ikäkeskuksen talousarvio alittuisi kuitenkin tehostetun asumispalvelun osalta huolimatta siitä, että ostettuja asumispalvelupaikkoja on Karkkilan osalta hieman 9
talousarviossa suunniteltua enemmän. On merkittävää, että ikäihmisten palvelujen tilinpäätösennuste on suoritettujen palvelurakennemuutosten jälkeen n. puoli miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2014. Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2015 olisi Karviaisen palvelujen suhteen alittumassa. Erikoissairaanhoitoon ennakoidaan vielä tässä vaiheessa ylitystä, mikä koko Vihdin talousarvioon nähden merkitsisi 1,5 %. Vihdin kunnan osalta lasten ja nuorten palveluiden talousarvio olisi alittumassa samoin kuin ikäihmisten palvelujen talousarvio. Työikäisten palveluissa olisi lievästi ylittymistä siten, että terveyspalvelukeskuksen talousarvio ylittyisi tuoteryhmien lääkärin vastaanotto ja lääkinnällinen kuntoutus osalta. Sosiaalipalvelukeskus ylittyisi toimeentulotukimenojen ja vammaispalvelujen osalta. Myös Vihdin kunnan ikäihmisten palvelujen osalta on merkittävää, että suoritettujen palvelurakennemuutosten jälkeen vuoden 2015 tilinpäätösennuste on 0, 7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2014. 3.1. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Karviaisen palvelujen taloudellinen toteutuma tulee ennusteen mukaan alittamaan hyväksytyn talousarvion. Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella ei vielä esitetä siirrettäväksi hyväksyttyjä määrärahoja eikä haeta Vihdin erikoissairaanhoidon määrärahaan korotusta erikoissairaanhoitoon liittyvien suurien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tilikautena 2014 saatiin myönteisiä kokemuksia järjestelystä, jossa alittuviksi ennakoitujen tuoteryhmien talousarviosta varattiin rahoja osoitettavaksi myöhemmin toiminnoille, joissa niitä tarvitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että varaudutaan toistaiseksi rahoittamaan yksittäisten toimintojen talousarvion ylitykset talousarvion sisäisillä siirroilla. Näin ollen esitetään, että yhtymähallitus siirtää säästötilille Vihdin kunnan osalta lastensuojelun sijaishuollosta 150.000 euroa. Säästötilille voidaan kerryttää rahaa kuukausittain sitä mukaa, kun yksittäisten toimintojen talousarvion alitus voidaan ennakoida. Säästötoimenpiteitä esitetään jatkossakin sitä mukaa, kun niihin avautuu mahdollisuus. Katsauksen liitteet: Liite Kuntaosuuslaskelma keskuksittain 1.1. 30.6.2015 ja ennuste vuodelle 2015. Oheismateriaali Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1. 30.6.2015 ja ennuste vuodelle 2015 10