1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2017 2019 Viljelijätukien haku tapahtuu lähes kokonaan sähköisesti (92 % hakemuksista), mutta paperilomakkeita käsitellään vielä muissa hakemuksissa. Maaseutuvirasto kehittää edelleen sähköistä asiointia ja hallinnon käyttämää tukisovellusta. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 27 M vuodessa. Hallitus on linjannut (5.4.2016), että uuden maakuntahallinnon myötä maakunnille siirrettäviin tehtäviin kuuluvat nykyisin kuntien yhteistoiminta-alueilla hoidettavat maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät sekä maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut. Maakuntahallintouudistuksen valmistelutyö on jo alkanut ja tehtävien on määrä siirtyä maakunnille 1.1.2019. Taloussuunnitelmavuoden 2019 arviossa ei ole vielä otettu huomioon tehtävien siirtymisen vaikutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän 29.6.2016. Työryhmän toimikausi on 15.8.2016-31.3.2017. Vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistellaan siirtymistä maakuntamalliin ja toiminnan uudessa organisaatiossa on tarkoitus alkaa 1.1.2019. MELA tullee irtisanomaan tulevan vuoden 2017 aikana nyt voimassaolevat toimeksiantosopimukset päättymään 31.12.2018. Siirto edellyttää yhteistoimintaneuvottelujen käymistä lomituspalveluhenkilöstön kanssa vuoden 2018 puolella. Tuetun vesihuoltorakentamisen hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuodelle 2017 avustusrahaa on varattu 350 000 euroa. Yksityisteille myönnettävät avustusrahat säilytetään edellisvuoden tasossa, 500 000 euroa. EU -ohjelmakauden 2014 2020 toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu 110 000 euroa vuodelle 2017 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston 9.12.2013 hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahanke eteni alkuvaiheessa suunniteltua hitaammin, jolloin avustusrahan, johon valtuusto on sitoutunut, maksaminen on siirtynyt. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 1 050 000 euroa hankkeen avustamiseen. Valtakunnallisesti laajakaistahankkeen tukiohjelma on saanut jatkoa vuoden 2019 loppuun asti. Riskianalyysi Tehtävien siirtäminen maakuntahallintoon ja kaupungille jäävien tehtävien siirtyminen toisiin yksiköihin voi vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, henkilöstön jaksamiseen, palvelujen tasoon ja saatavuuteen. Vuosittaista laajakaistahankkeen avustusrahan tarvetta on vaikea arvioida, varsinkin jos laajakaistahanke ei etene suunnitelmien mukaan. Leader -toimintaryhmätyö voi vaikeutua, jos rahoitettavia hankkeita ei ole riittävästi.
Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate
Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 109,07 111,43 110,38 103,12 95,45 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. Toiminnan volyymi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lomituspäiviä/v 25030 21000 20000 19000 18000 Lomitettavia yrittäjiä kpl 570 540 500 480 460 Välitetty EU-viljelijätuki M 27 28 27 27 27 Tiloja tukihaun piirissä 1020 1000 980 960 940 Saapuneet hakemukset 3778 4900 4800 4700 4600 (viljelijätukipalvelut) Vesihuollon avustukset 400000 400000 350000 Yksityistieavustukset 496500 500000 500000 500000 500000 Kansallinen Laajakaista 2015 -hanke 273283 960000 1050000 900000 750000 Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuollon koordinaattorin jäädessä eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä. Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä. Maaseudun kehittämiseen käytetään myös viljelijätukipalvelujen henkilöstöä, mutta haasteena on käytettävissä olevan työpanoksen vähäisyys ja kausittaisuus. Viljelijätukipalvelut ja lomituspalvelut siirtyvät Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson maakuntahallinnon hoidettavaksi jossain muodossa 1.1.2019. Tähän liittyvä valmistelutyö tehdään suunnittelukaudella vuosien 2017 2018 aikana. Henkilöstö siirtynee maakuntaorganisaatioon lukuun ottamatta yksityistietehtäviä hoitavia henkilöitä. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Viljelijätukihallinnon, lomitustoiminnan, yksityistieasioiden, vesihuollon kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osaamista tarvitaan, jota ylläpidetään kouluttamisella.
Talousarviovuodelle 2017 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Vesihuollon kehittäminen poistuu suunnittelukaudella. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä ja lomituspalveluissa on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään myös koulutuksella. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.