MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS"

Satu Hänninen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Maaseutu- ja tielautakunta Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

2 Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista. Maaseututoimi Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomaissopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella. Maaseudunkehittäminen Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille. Lomituspalvelut Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala. Tietoimi Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa. Vesiosuuskunnat Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Palvelusuunnitelma Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu. Lomahallinto on panostanut maatiloilla tapahtuviin tilakäynteihin ja palvelusuunnitelmien tekoon. Tilakäynnit ja suunnitelmat tukevat asiakaspalvelua. Maaseututoimen sähköinen asiointi kasvoi vuoden takaisesta 86 prosentista 90 prosenttiin. Tietoimen sähköinen asiointi kunnossapitohaussa oli 91 prosenttia. Sähköistä asiointia on edistetty koulutuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi Vesihuollon Yhdyskuntatekniikan Avustuspäätös heinäkuussa kehittämistoimenpiteiden insinööri Markku Suomela Hintsalanmäen jatkotoimien toteuttaminen vesiosuuskunnalle 25 % hankkeen kuluista

3 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, työpaikkakehitys: tavoite työpaikkaa Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela 2016: toteutunut 7 Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl Kunnossapitoavustukset 750 kpl Kunnossapitoavustuksia 768 kpl LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Luomumaatilojen %-osuus kaikista maatiloista Ollaan aktiivinen toimija eri luomu hankkeiden ja infotilaisuuksissa. 2016: 53/536= 9,9% -osuus kaikista maatiloista Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 Tunnusluvut Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. 2016: 15,8% peltopintaalasta (21693,55/ ha) Ei raportoitavaa Muutos % % - TA2016 Maatilat yhteensä, kpl ,1% -1,3% Maatalouden tukihakemukset, kpl % 65% Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 3,2 28 2,7-44 % 11,4% Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu % 42% lomitus) Kustannus euroa/lomituspäivä 82, % 41% Avustettavat yksityistiet, kpl % 102,4% Perusparannetut yksityistiet, kpl % 12% Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km ,05 100% 90 % Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms ,0

4 Maaseutu- ja tielautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2016 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste euroa Maksutuotot Ennuste euroa Muut tuotot Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja Henkilöstömenoissa säästöä n euroa Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja Toteutumassa suunnitellusti Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste euroa Muiden kulujen kehitys Ennuste avustukset euroa, muut kulut euroa Johdon toimenpiteet Talouden osalta ei ole tiedossa muutoksia talousarvioon nähden, joten erityisille toimenpiteille ei ole tarvetta. Maaseutuhallinnon laskutus sopimuskuntiin tehdään kahdessa erässä: elokuu 2016 ja vuodenvaihde 2016/2017 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Toimitaan ohjelman mukaisesti. Maaseutuhallinnolle ei ole asetettu euromääräisiä tavoitteita.

5 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 7/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA (Käyttös.) Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TP TA toteuma toteuma / / 2016/Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 108,6 % 85,9 % Maksutuotot ,0 % 108,5 % 40,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 106,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 23,5 % 0,9 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 107,1 % 79,5 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 0 0 Henkilöstömenot ,7 % 110,4 % 97,6 % Palkat ja palkkiot ,7 % 106,7 % 94,8 % Henkilöstösivukulut ,8 % 124,1 % 109,2 % Eläkekulut ,9 % 110,2 % 109,9 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 180,6 % 106,8 % Palvelujen ostot ,0 % 105,6 % 103,3 % josta ulkoiset ,0 % 101,7 % 98,9 % josta sisäiset ,0 % 1171,1 % 83,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,6 % 75,8 % Avustukset ,0 % 94,3 % 221,1 % Muut toimintakulut ,0 % 57,7 % 115,5 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 104,4 % 114,3 % Toimintakate ,5 % 98,2 % 548,8 % NETTOENNUSTE TP 2015 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Henkilöstömenot ,62 % 110,65 % 13,02 % Palkat ja palkkiot ,79 % 107,05 % 12,26 % Henkilöstösivukulut ,22 % 124,35 % 15,13 % Eläkekulut ,92 % 110,41 % 0,48 % Muut henkilöstösivukulut ,78 % 181,03 % 74,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Palvelujen ostot ,33 % 105,57 % 2,23 % josta ulkoiset ,60 % 101,65 % -2,95 % josta sisäiset ,87 % 1171,05 % 1087,19 %

Samankaltaiset tiedostot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden