Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Laatija Minna Anttila Toimiala Palveluketju / Liikelaitos 11 Konsernipalvelut 110 Toiminnanohjaus Palvelu 190 Elinvoima 1970, 1980 ja 1990 Perustehtävä Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, joita ovat EU viljelijätukihakemusten käsittely sekä maksatustehtävät, sato, peto, hirvieläin ja tulvavahinkoasiat, hukkakauran torjunnasta annetun lain edellyttämät tehtävät sekä maataloushallintoon liittyvien rekisterien ylläpito. Lomituspalveluiden järjestäminen lomaan oikeutetuille maatalousyrittäjille vuosiloman, sijaisavun ja tuetun maksullisen lomittaja avun ajaksi sekä turkistuottajille vuosiloman ja lisävapaan ajaksi Kouvolan kaupungin ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) välisiin toimeksiantosopimuksiin perustuen. Maaseudun elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen: haja asutusalueiden vesihuollon kehittäminen, vesihuolto 1. Henkilöstön nykytila (kuvataan nykyinen henkilöstö ja tehtävärakenne sekä ennakoitu vaihtuvuus) liitteeksi luettelo tehtävänimikkeistä ja lukumääristä Arvioitu eläke / poistuma Poistuma yhteensä Nykyinen henkilöstö lkm / / Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa esimiehet henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset 14 Työllistetyt Kaikki yhteensä 10 Suurimmat ammattiryhmät: Maatalouslomittaja, lomituspalveluesimies, agrologi/maaseutuasiamies, toimistosihteeri 2. Toiminnan painopisteet ja strategiset valinnat (ml. keskeiset toiminnalliset tokset ja niiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja rakenteeseen) millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu tulevaisuudessa Maaseutuviraston kanssa solmittu maksajavirastosopimus määrittelee mm. maaseutuelinkeinoviranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöresurssit ja koulutuksen viljelijätukien osalta. Suunnittelukaudella tarvittava henkilöresurssi on 7 vakinaista ja 2 kausi työntekijää. Vesihuollon kehittämisen osalta henkilön eläköityessä ei ole tarvetta täyttää paikkaa, sillä haja asutusalueen vesihuollon kehittämistyö on siihen mennessä saatu toteutettua. Maaseudun yleiseen kehittämiseen käytetään myös viljelijätukipalvelujen henkilöstöä, mutta haasteena on käytettävissä olevan työpanoksen vähäisyys ja kausitsuus. Valtion ja EU:n toimenpiteet maatalouden tukien suhteen vaikuttavat eniten lomituspalvelutuotantoon tulevina vuosina. Jos säästötoimenpiteet kohdistuvat lomitusetuuksiin, henkilöstöä on vähennettävä kaikilla tasoilla. 1 (3)

2 3. Osaamis ja henkilöstötarve (tunnista ja kirjaa strategisten painopisteiden ja toiminnallisten tosten perusteella osaamis ja henkilöstötarve eli millaista osaamista tarvitaan) Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko sellaista osaamista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Osaamistarve/ riski Merkitys toiminnalle 1 (1=pieni, = suuri) Toimenpide (esim. koulutus, perehdytys, rekrytointi) Kotieläinten hoitotyöt isoilla ja pitkälle koulutus ja perehdytys koneellistetuilla tiloilla Osaavan henkilöstön työkyvyn toimiva yhteydenpito ylläpitäminen työterveyshuoltoon Työnjohdon jaksaminen niukkenevilla resursseilla Luonnonvara alan koulutus, agrologi/agronomi (viljelijätukipalvelut) työyhteisön hyvän hengen ylläpitäminen, koulutus rekrytointi Viljelijätukihallinnon osaaminen koulutus, perehdytys, rekrytointi Henkilöstön jaksaminen vaativassa työssä niukoilla resursseilla Yksityistieasioiden osaaminen Vesihuollon kehittämisen osaaminen työn suunnittelu ja tarkoituksenmukainen jakaminen koulutus, perehdytys 4 koulutus, perehdytys Maaseudun kehittämisosaaminen 4 perehdytys 4. Onko sellaista osaamista, joka poistuu (esim. eläköityminen) ja jota ei korvata ei ten tarvita? Mitä virkoja ja tehtäviä? Maaseudun kehittämisosaamista poistuu eläköitymisen myötä.. Miten hankittava (lisä)osaaminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja rakenteeseen (esim. esitettävät uudet virat/tehtävät ja niiden alkamisajankohta)? Johtavan maaseutuasiamiehen virkaan on yhdistetty oman toimen ohella hoidettavaksi maaseutupalvelujen johtajan tehtävät alkaen lakkautetaan johtavan maaseutuasiamiehen ja maaseutupalvelujen johtajan virat ja perustetaan maaseutupalvelujen päällikön virka, johon em. tehtäväkokonaisuus pääosin sisältyy. Lisäksi eläköitymisen johdosta avoimeksi jääneistä viroista 2 on täytettävä alkaen viljelijätukihallinnon henkilöresurssien säilyttämiseksi tehtävien edellyttämällä Mavin sopimukseen perustuvalla tasolla. 2 (3)

3 6. Arvio henkilöstön ja osaamisen saatavuudesta (rekrytointisuunnitelma) Agrologien rekrytointi on melko vaikeaa. Tarvittavaa työkokemusta omaavia henkilöitä on vaikea löytää nykyisen viljelijätukihallinnon ulkopuolelta. Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on ositn saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Lomituspalveluissa uusia työntekijöitä palkataan sijaisuuksiin, mikäli on tarvetta. Toisseksi voimasas olevia työsuhteita ei solmita. Ensi vuoden aikana saatetaan joutua irtisanomaan työntekijöitä, mikäli EUkomission päätöksestä koskien lomitusetuuksia, ei pystytä neuvottelemaan kansallisista erivapauksista. 7. Muut toimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Lomitushallintoon on anottu täyttölupaa lomituspalveluesimiehen tehtävien osa aikaisen toimen täyttämiseen työnjohtotehtävien hoidon varmistamiseksi vuodelle 201. Useita eri toimenpiteitä ja sisäisiä järjestelyjä. Koulutus, perehdyttäminen ja yhteiskäyttö maaseutupalveluissa. Kehityskeskustelut, joiden pohjalta tehtävien jakoa ja perehdyttämistä. 8. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio tarvittavan henkilöstön määrästä henkilötyövuosina (htv) (Huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2014 (htv) 12/201 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) Vakinaisia 113, ,2 109 Määräaikaisia 10,6 8,3 6,8,8 joista vakinaisten sijaisia 9,7 7, 6 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 124,2 122,3 117,0 114,8 Lisäselvitys sta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2014 (htv) 12/201 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) Kausityöntekijät 0,6 0,8 0,8 0,8 Avointen virkojen väliaikaiset hoitajat 0,3 Perustelut / lisätietoja määräaikaisista virka /työsuhteista: Vanhempainvapaan ja pitkäaikaisen palkattoman virkavapaan aikana sijaiset. Viljelijätukien työllistävimmän ruuhkahuipun (huhti syyskuu) aikana kausityöntekijät. Eläköitymisen johdosta avoimiksi tulleissa viroissa vain pahimman ruuhkahuipun aikana väliaikaiset hoitajat. Virkojen järjestely ja täyttöprosessi käynnistetään syksyllä. HUOM. Vakinaisten lukumäärä ei sisällä niitä vakinaisia virkavapaalla olevia henkilöitä, joilla on sijainen (sis. määräaikaisiin). Lomituspalvelu tarpeen mukaan on palkattu lisätyövoimaa lyhytkestoisiin työsuhteisiin 9. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä suunnittelukaudella perusteluineen Henkilöstömäärä vähenee. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Henkilöstömäärä kasvaa. Henkilömäärä/htv on pienentynyt eläköitymisen johdosta vuosina merkittävästi. Kesällä 14 jäi vielä 3 henkilöä pois. Virkoja on täyttämättä 4, joista 2 lakkautetaan ja 2 täytetään. Lisäksi johtavan maaseutuasiamiehen ja maaseutupalvelujen johtajan virka lakkaavat ja tilalle perustetaan maaseutu 3 (3)

4 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Toimiala: Palveluketju / Liikelaitos: Palvelu: Konsernipalvelut Toiminnan ohjaus Elinvoima/Maaseutupalvelut Nimike 1 eläke väh rekr. eläke väh. Esimiehet: Johtava maaseutuasiamies Sisäinen siirto perustettavaan Maaseutupalvelujen päällikkö maaseutupalvelujen päällikön virkaan Lomituspalvelujohtaja Lomituspalveluesimies Maaseutupalvelujen johtaja Virka lakkautetaan 1.1.1, tehtävien siirto maaseutupalvelujen päällikön virkaan Muu henkilöstö: Maaseutuasiamies Agrologi Toimistosihteeri Lomituspalvelukoordinaattori Maatalouslomittaja Vesihuoltokoordinaattori Yksityistiekoordinaattori Tekninen assistentti Yhteensä Yhdistä samankalset/vastaavat tehtävät, esim. toimistohenkilöstö. 2 Avoimet virat/pysyvät tehtävät, joissa ei vakinaista viranhaltijaa/työntekijää (esim. väliaikainen hoitaja täyttömenettely käynnissä) 3 Ennuste eläköitymisestä (esim. vanhuuseläke) sta poistumasta merkitään miinus merkkisenä sekä arvio rekrytointitarpeesta 4 Sanalliset perustelut liitteeksi Avoimet virat 2 Väh. / 2014 Yhteensä Henkilöstötokset 3 rekr. eläke väh rekr Lisätiedot (huomattavat toiminnalliset tokset, esim. lakkautettavat/uudet yksiköt) 4 1 Henkilöstösuunnitelma liitelomake maaseutupalvelut

5 Kouvolan kaupunki Lakkautettavat virat Toimiala Yksikkö Virkanimike Vakanssinro Lakkautus / Lisätietoja päättymispvm Konsernipalvelut Viljelijätukipalvelut toimistosihteeri Konsernipalvelut Viljelijätukipalvelut toimistosihteeri (1) Kopio Lakkautettavat virat lomake maaseutupalvelut