Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Toimiala Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Palvelu Päiväys Laatija Jari Horppu Palveluketju / Liikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Perustehtävä Kouvolan teknisen tuotannon liikelaitos on sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kiinteistö-ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan.kiinteistöpalveluja ovat rakennus- liikuntapaikka-, ruoka-, ja puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kunnallistekniikkapalvelut, katujen ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. 1. Henkilöstön nykytila (kuvataan nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne sekä ennakoitu vaihtuvuus) - liitteeksi luettelo tehtävänimikkeistä ja lukumääristä Arvioitu -/ poistuma Nykyinen henkilöstö lkm 6/- 12/ Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa - esimiehet henkilöstö Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 688 Suurimmat ammattiryhmät: Siivoojat 151, ruokapalvelutyöntekijät 101, laitoshuoltajat- ja apulaiset 39, suurtalouskokit 48, kiinteistönhoitajat 31, liikuntapaikkojen hoitajat 23, rakennus- ja kirvesmiehet 23, työkoneenkuljettajat 20, kuorma-auton kuljettajat 13, puistotyöntekijät 12, laitosmiehet Toiminnan painopisteet ja strategiset valinnat (ml. keskeiset toiminnalliset tokset ja niiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen) - millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu tulevaisuudessa Kiinteistöpalveluihin eniten vaikuttavat palveluverkkoselvitykset ovat kesken, jonka takia määräaikaisen henkilöstöä on pakko myös jatkossa käyttää. Henkilöstön korkeasta keski-iästä huolimatta sairauspoissaolot ovat käynnistettyjen toimenpiteiden ansiosta vähentymässä. Kiinteistönhoidon tehokkuutta lisätään koulutuksella ja meneillään olevalla mitoituksella. Mitoitus antaa perusteet kiinteistöhoidon henkilömäärälle.rakennuspalvelujen rakentamistoiminta vähenee koko ajan henkilöstön suuren poistuman takia ja yksikön työtehtävät tulevat painottumaan jatkossa entistä enemmän kunnossapitoon. Liikuntapalveluihin ollaan siirtämässä hyvinvointipalveluista uimahallipalvelujen henkilöstö, järjestelyllä saadaan aikaan synergiaetuja. Kunnallistekniikan rakentamisärjestelyt ovat vielä kesken. Sähköisten järjestelmien käyttöä tehostetaan entisestään aluepalveluissa. 1 (3) 23.5.

2 3. Osaamis- ja henkilöstötarve (tunnista ja kirjaa strategisten painopisteiden ja toiminnallisten tosten perusteella osaamis- ja henkilöstötarve eli millaista osaamista tarvitaan) - Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko sellaista osaamista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Osaamistarve/-riski Merkitys toiminnalle 1-5 (1=pieni, 5= suuri) Toimenpide (esim. koulutus, perehdytys, rekrytointi) Esimiestyön kehittäminen 3 Koulutus ja työkierto Sairauspoissaolot 4 varhaisen välittämisen mallin käyttönotto ja seuranta Talousosaaminen Atk-osaaminen 5 5 Koulutus ja ohjelmien aktiivinen käyttö Koulutus ja ohjelmien aktiivinen käyttö Tehtäväkuvan tokset 4 Työkierto ja moniammatillisuuden lisääminen Tuotantotapojen kehittäminen 3 Koulutus ja työnkierto Työssäjaksamisen tokset 3 tiedottaminen, koulutus,, hyvinvointikinkerit 4. Onko sellaista osaamista, joka poistuu (esim. eläköityminen) ja jota ei korvata ei ten tarvita? Mitä virkoja ja tehtäviä? Rakennuspalvelujohtajan ja kuljetuspäällikön virat. 5. Miten hankittava (lisä)osaaminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (esim. esitettävät uudet virat/tehtävät ja niiden alkamisajankohta)? Ei vaikutusta. 2 (3) 23.5.

3 6. Arvio henkilöstön ja osaamisen saatavuudesta (rekrytointisuunnitelma) Kiiinteistöhoidon rekrytoinneista osatehdään sisäisinä siirtoina. Tarvittavaa osaamista löytyy myös markkinoilta. Ruokapalvelualan koulutetun ammattitoisen henkilöstön saatavuus vaihtelee vuodenaikojen ja työsuhteen pituuden mukaan. Kuntarekryn käyttöönotto ja sijaisten koulutusjärjestelmän käyttöön. Aluepalveluissa henkilöstön saatavuus on hyvä. 7. Muut toimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Työkiertoon kannustaminen ja koulutusta moniammatillisuuden hallinnan varmistamiseen. Tehtäviä järjestellään palveluyksikön sisällä osaamisen varmistamiseksi. Työterveyshuolto mukaan moniammatilliseen työhyvinvointitiimiin. Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet toteutukseen, joita saadaan hyvinvointikinkereitä jatkamalla. Ruokapalveluhenkilöstön määrä suhteutetaan tuotettavien palvelujen ja ttuvien asiakasmäärien mukaan. 8. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio tarvittavan henkilöstön määrästä henkilötyövuosina (htv) (Huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/ (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/ (htv) Vakinaisia 585,1 610,57 604,57 593,37 Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä 34,25 34,75 34,75 37,75 708,35 725,32 719,32 706,12 Lisäselvitys sta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Oppisopimussuhteiset 12/ (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/ (htv) 3 Perustelut / lisätietoja määräaikaisista virka-/työsuhteista: Määräaikaiset toimivat vakinaisen henkilöstön vuosi- ja sairauslomasijaisena, hoito- ja opinto- sekä vuorotteluvapaiden, osatyökyvyttömyysläisten sijaisina sekä työllistettyinä. Aluepalveluissa on kesäaikaan määräaikaisia kausityöntekijöitä; koululaiset, työllistetyt, tukityöllistetyt ja puistotyöntekijät. 9. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä suunnittelukaudella perusteluineen Henkilöstömäärä vähenee. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Henkilöstömäärä kasvaa. 3 (3) 23.5.

4 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Toimiala: Palveluketju / Liikelaitos: Palvelu: Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Henkilöstötokset 3 Esimiehet: Rakennuspalvelut: Liikelaitoksen johtaja Rakennuspalvelujohtaja Virka lakkautetaan Rakennuspalvelupäällikkö Liikuntapaikkapäällikkö rekrytointi hypasta Liikuntapaikkamestari Talonrakennusmestari Huoltoesimies Sähkötyönjohtaja Aluepalvelut: 0 0 Logistiikkapalvelujohtaja Kuljetuspäällikkö Virka lakkautetaan Kunnossapitopäällikkö Mittauspäällikkö Rakennuspäällikkö edell. että kun.tekn. rak. Keskitetään Etumies Maanrakennusmestari mikäli kun.tekn. järjestelyt toteutuvat Puistomestari Puistopuutarhuri Tiemestari Työnjohtaja Puhtauspalvelut: 0 0 Käyttäjäpalvelujohtaja 60% Puhtauspalvelupäällikkö Puhtauspalveluesimies Puhtauspalvelusuunnittelija tokset, esim. lakkautettavat/uudet 1 Tetu_Henkilostosuunnitelma_2015-_liitelomake

5 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Henkilöstötokset 3 tokset, esim. lakkautettavat/uudet Ruokapalvelut: 0 0 Käyttäjäpalvelujohtaja 40% 0 0 Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelusuunnittelija Asiakaspäällikkö Ruokapalveluesimies Muu henkilöstö: 0 0 Rakennuspalvelut: 0 0 Lvi-asiantuntija Erikoisammattimies Huoltomies Kenttämestari Kiinteistönhoitaja ent. Tanskan ja Bäckmanin toimet Kiinteistötyönjohtaja Laitosmies rekrytointi, mikäli automatisointi ei etene Talonmies Talonmies-vahtimestari siirto puhtauspalveluista Vahtimestari siirto puhtauspalveluista Uimahallinhoitaja Huoltoasentaja Kassanhoitaja siirto hypasta Uinninvalvoja siirto hypasta Uinninvalvoja/uimaopettja siirto hypasta Uinninvalvoja-kassa 0 1 siirto hypasta Valvoja siirto hypasta Kentänhoitaja Kirvesmies Liikuntapaikkojen hoitaja jäähallin laitosmiehiä, täyttö Lvi-asentaja Maalari Muurari Tetu_Henkilostosuunnitelma_2015-_liitelomake

6 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Henkilöstötokset 3 tokset, esim. lakkautettavat/uudet Puuseppä Pääluottamusmies Rakennusammattimies Rakennusmies Siivous-ja puhdistustyöntekijä Työkoneenkuljettaja Ulkoilualuiden hoitaja Aluepalvelut: 0 0 Ajoneuvoasentaja Kunnallistekniikan rakentaja Kunnossapitotyöntekijä Kuorma-auton kuljettaja Levyseppä-hitsaaja Logistiikkakoordinaattori lähetti edellyttää lähettitoim.vakinaistamista Materiaalihoitaja Materiaalitoimintojen hoitaja Mittausmies Mittaustyönjohtaja Puistotyönjohtaja Puistotyöntekijä Tiehöylän kuljettaja Työkoneenkuljettaja Puhtauspalvelut: 0 0 Laitosapulainen Laitoshuoltaja Puhtauspalveluohjaaja Siivooja Siivooja-talonmies Siivous-ja puhdistustyöntekijä Talonmies-vahtimestari siirto rakennuspalveluun Tetu_Henkilostosuunnitelma_2015-_liitelomake

7 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Henkilöstötokset 3 tokset, esim. lakkautettavat/uudet Vahtimestari siirto rakennuspalveluun Toimistosihteeri siirto tukipalveluista Ruokapalvelut: 0 0 Ruokapalvelutyöntekijä vähennykset mahdollisia vain palvelu- Suurtalouskokki verkko tosten toteuduttua Autonkuljettaja Toimistosihteeri siirto tukipalveluista Yhdistä samankalset/vastaavat tehtävät, esim. toimistohenkilöstö. 2 virat/pysyvät tehtävät, joissa ei vakinaista viranhaltijaa/työntekijää (esim. väliaikainen hoitaja täyttömenettely käynnissä) 3 Ennuste eläköitymisestä (esim. vanhuus) sta poistumasta merkitään miinus-merkkisenä sekä arvio rekrytointitarpeesta 4 Sanalliset perustelut liitteeksi 4 Tetu_Henkilostosuunnitelma_2015-_liitelomake