Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Käyttösuunnitelma

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala ketju Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalvelujen palveluketjuun eli toiminnanohjaukseen kuuluu demokratiakustannukset, hallinto- ja viestintä, talous ja omistajuus, henkilöstöpalvelut, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima, joka sisältää elinkeinopalvelut, maaseudun kehittämisen, viljelijätuki- ja sekä lomituspalvelut. 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen Investoinnit eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Tilojen käyttöaste % nykyarvo 85,00 tavoitearvo 90,00 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Työllistymistä edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tehostaminen. Toimintaympäristön taantuma. Yritysten nettolisäys (kpl) nykyarvo 173 tavoitearvo 180 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Hankintoja tehtäessä ei oteta ympäristövaikutuksia huomioon riittävästi. Keskitetyt hankinnat, joissa on käytetty ympäristökriteerejä (%) nykyarvo 50,00 tavoitearvo 55,00 1

3 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tulevaisuuden palvelumallin luominen Kustannukset kasvavat, palvelut eivät kehity. Käytettävissä olevat (k-m2) nykyarvo tavoitearvo mallikuvauksen valmiusaste (%) nykyarvo 20,00 tavoitearvo 70,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) nykyarvo 20,90 tavoitearvo 19,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Vaikutusten ennakkoarviointi osana päätöksentekoa. Esimiehet eivät sitoudu vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutukseen EVAusten määrä evauskriteerien täyttävissä päätöksentekoasioissa (%) nykyarvo 3,00 tavoitearvo 20,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Vastuullinen ja osallistava johtaminen Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä mallityö epäonnistuu. Toimintakatteen muutosprosentti nykyarvo 3,1 tavoitearvo 0,6 Nettoinvestointitaso nykyarvo 42,3 tavoitearvo 60,2 2

4 Henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen suunnitelmallisesti Esimiesten ja henkilöstön riittämätön sitoutuminen sekä muutosvastarinta. Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Toteutumisaste (%) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 2. Käyttötalous arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Investoinnit arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Investointimenot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

5 Aineettomien hyödykkeiden tietokoneohjelmistot ovat tietohallinnon koko kaupunkia koskevia toiminnan kehittämistä tukevia ICT-ratkaisuja. Sijoituksiin on varattu kaupunginhallituksen käyttöön osakkeiden ostoon. Näitä tehdään kunnan toiminnan edistäviin sijoituksiin esimerkiksi yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. 3. tuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 75,62 203,55 197,87 192,82 184,50 Demokratia Hallintojohtaja Jari Niemelä Demokratia arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ja omistajaohjaus - ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell ja omistajaohjaus arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate

6 Investoinnit - ja omistajaohjaus arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Investointimenot yhteensä Tavoitteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen : Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä mallityö epäonnistuu. Nettoinvestointitaso M Toimintakatteen muutos (%) Suunnitellaan uusia palveluverkkoesityksiä. Jatketaan palvelumallityötä, kytketään pitkän aikavälin investointisuunnitelma osaksi talousarvioprosessia. Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja Jari Niemelä Hallinto ja viestintä arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate

7 Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Henkilöstö arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö : Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Pilotoidaan HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmää. Päivitetään työkyvyn toimintamalli. Päivitetään toimintaohje henkisen väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen : Henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen suunnitelmallisesti Esimiesten ja henkilöstön riittämätön sitoutuminen sekä muutosvastarinta. Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) Pilotoidaan HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmää. Päivitetään työkyvyn toimintamalli. Päivitetään toimintaohje henkisen väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. 6

8 Tietohallinto Vs. tietohallintojohtaja Anne Tillström Tietohallinto arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Investoinnit Tietohallinto arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Nettoinvestoinnit yhteensä Painopistealue Kuvaus Investointi euroa Digitalisaation edistäminen ja Sähköisen asioinnin laajentaminen (Sharepoint, sujuvat 390 kansalliset ratkaisut työprosessit, CRM) Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen sekä 38 päiväkotimobiili earkisto/kanta-laajennukset 199 Kontti-extranetin uudistaminen, verkkosivujen kehittäminen 72 Toiminnan ohjaus ja tiedolla johtaminen Yhteentoimivan avoimen datan hyödyntäminen 35 HR-järjestelmä 250 hallinnon palvelujen ja järjestelmien uudistaminen 445 Käyttövaltuushallinta 230 Tiedolla johtaminen 195 Toiminnan kehittäminen Muse EKG käyttöönotto 50 Effica-uudistukset /Lääkitys 98 YHTEENSÄ

9 Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Strategia ja kehittäminen arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Hankintoja tehtäessä ei oteta ympäristövaikutuksia huomioon riittävästi. : Keskitetyt hankinnat, joissa on käytetty ympäristökriteerejä (%) Hankintakriteeristön tarkistaminen ympäristövaikutusten näkökulmasta. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko : Tulevaisuuden palvelumallin luominen Kustannukset kasvavat, palvelut eivät kehity. Käytettävissä olevat tilat (k-m2) mallikuvauksen valmiusaste (%) malliluonnos tapahtumien määrä (kpl/v) Nykyarvo: Tavoitearvo: 8

10 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko : Vaikutusten ennakkoarviointi osana päätöksentekoa. Esimiehet eivät sitoudu vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutukseen EVAusten määrä evauskriteerien täyttävissä päätöksentekoasioissa (kpl) Vaikutusten ennakkoarvioinnin ohjeistus. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Kehitysjohtaja Harri Kivelä Elinvoima arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Elinkeinopalvelut Elinvoiman edistäminen kärkihankkeiden avulla. Epäonnistuminen organisoinnissa ja rahoituksen järjestämisessä. : Toteutuminen (%) Osallistuminen kaupungin strategisten kärkihankkeiden eteenpäin viemiseen. Rahoitus Kouvola Innovation Oy:n ja muiden toimijoiden kehittämishankkeisiin. Uusia hanketeemoja koskevat valmistelut ja selvitykset. 9

11 Elinkeinopalvelut : Vetovoimainen kaupunkikeskusta ja toimiva taajamarakenne. Kehittämisresurssien (raha, yhteistyö) kokoaminen ei onnistu. Tilojen käyttöaste Alueiden ja paikkojen toiminnallisuuden ja profiilin kehittäminen. Kohdistettu rahoitus (kumppanit, hankkeet). Vaikuttaminen yhteistyöverkostojen kautta. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Elinkeinopalvelut Investointirahoitus tukee kehitystä, elinvoimapolitiikan vaikuttavuus. Ulkoisen ja sisäisen rahoituksen riittämättömyys. Elinvoimanäkökulman edistäminen kaupungin investoinneissa. Elinvoimaohjelman valmistelu ja toimeenpano. Tavoitteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Maaseutupalvelut Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Liittyjien sitoutuminen, rahoitus : Toteutumisaste (%) Laajakaistahankkeen 2. rakentamisvaiheen valmistuminen Liikkala-Metsäkylä -vesihuoltohankkeen käynnistyminen 10