Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja elinkeinopalvelujen omistajaohjaus sekä tilaajatoiminta, hanketoiminnan rahoitus ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvä yhteistyö ja rahoitus. 1. Henkilöstön nykytila (kuvataan nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne sekä ennakoitu vaihtuvuus) - liitteeksi luettelo tehtävänimikkeistä ja lukumääristä Nykyinen henkilöstö lkm Arvioitu -/ poistuma 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa - esimiehet - henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 2 Suurimmat ammattiryhmät: Toiminnan painopisteet ja strategiset valinnat (ml. keskeiset toiminnalliset tokset ja niiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen) - millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu tulevaisuudessa 1 (4)

2 Kaupunkistrategia ja elinkeino-ohjelma määrittelevät toiminnan suuntautumisen. Lisäksi osallistutaan kaupunkikonsernin strategiatyöhön ja kaupunkiorganisaation sisäiseen yhteistyöhön elinvoiman edistämisessä. 3. Osaamis- ja henkilöstötarve (tunnista ja kirjaa strategisten painopisteiden ja toiminnallisten tosten perusteella osaamis- ja henkilöstötarve eli millaista osaamista tarvitaan) - Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko sellaista osaamista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Osaamistarve/-riski Sopimusasiat 4 rekrytointi, perehdyttäminen, Yritystuntemus/verkostot 5 rekrytointi, perehdyttäminen, Kunnallishallinon osaaminen EU-tuntemus (rahoitus, yritystoiminnan direktiivit, hankinnat) Korkeakoulujen T&K-tuntemus 4 Kansainvälinen yhteistyö (yhteistyöohjelmat) Merkitys toiminnalle 1-5 (1=pieni, 5= suuri) Toimenpide (esim., perehdytys, rekrytointi) 3 rekrytointi, perehdyttäminen, 5 rekrytointi, perehdyttäminen, rekrytointi, perehdyttäminen, 4 rekrytointi, perehdyttäminen, 4. Onko sellaista osaamista, joka poistuu (esim. eläköityminen) ja jota ei korvata ei ten tarvita? Mitä virkoja ja tehtäviä? Ei ole. 2 (4)

3 5. Miten hankittava (lisä)osaaminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (esim. esitettävät uudet virat/tehtävät ja niiden alkamisajankohta)? Elinkeinojohtajan ja hankejohtajan virat lakkautetaan ja kehitysjohtajan virka perustetaan lähtien. 6. Arvio henkilöstön ja osaamisen saatavuudesta (rekrytointisuunnitelma) Henkilöstö ja osaaminen saatavissa nykyisestä henkilöstöstä määräaikaiset huomioiden. 7. Muut toimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio tarvittavan henkilöstön määrästä henkilötyövuosina (htv) (Huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2014 (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) Vakinaisia Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä Lisäselvitys sta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2014 (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 3 (4)

4 Perustelut / lisätietoja määräaikaisista virka-/työsuhteista: Arvio henkilöstömäärän kehityksestä suunnittelukaudella perusteluineen Henkilöstömäärä vähenee. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Henkilöstömäärä kasvaa. 4 (4)

5 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Toimiala: Palveluketju / Liikelaitos: Palvelu: Konsernipalvelut Elinvoima Elinkeinopalvelut Nimike Avoimet virat 2 Väh. / 2014 Yhteensä Henkilöstötokset Esimiehet: Hankejohtaja Virka lakkautetaan KV 68/ Kehitysjohtaja Virka perustetaan KV 68/ Muu henkilöstö: Projektiassistentti Yhteensä Yhdistä samankalset/vastaavat tehtävät, esim. toimistohenkilöstö. 2 Avoimet virat/pysyvät tehtävät, joissa ei vakinaista viranhaltijaa/työntekijää (esim. väliaikainen hoitaja täyttömenettely käynnissä) Lisätiedot (huomattavat toiminnalliset tokset, esim. lakkautettavat/uudet yksiköt) 4 1 Henkilöstösuunnitelma elpa liitelomake

6 Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE Nimike Avoimet virat 2 Väh. / 2014 Yhteensä Henkilöstötokset Ennuste eläköitymisestä (esim. vanhuus) sta poistumasta merkitään miinus-merkkisenä sekä arvio rekrytointitarpeesta 4 Sanalliset perustelut liitteeksi Khej liite numero 8 asia 8 Lisätiedot (huomattavat toiminnalliset tokset, esim. lakkautettavat/uudet yksiköt) 4 2 Henkilöstösuunnitelma elpa liitelomake