1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät
|
|
- Aleksi Kivelä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut / Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Lasten ja nuorten palvelujen toiminta perustuu elämänkaariajatteluun jossa korostuu asiakasvastuu. Asiakasryhminä ovat alle kouluikäiset ja perheet, oppivelvollisuutta suorittavat lapset sekä nuoret ja nuoret aikuiset aina 29 ikävuoteen asti. Asiakaslähtöisyys ilmenee tavoitteiden asettamisessa ja toteutumisen mittaamisessa sekä palveluiden resurssiohjauksessa, jossa huomioidaan asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutokset. Palvelut on ryhmitelty tukemaan toiminnan edellyttämien resurssien kohdentamista peruspalveluihin, varhaisen tuen palvelujen tarjoamista oikea-aikaisesti ja oikean laatuisina, jotta korjaavien palveluiden käyttö olisi mahdollisimman vähäistä. Lasten ja nuorten palveluihin sisältyy varhaiskasvatus, perusopetus, 2. asteen koulutus, lastensuojelu sekä kasvun tuen palvelut. Lasten ja nuorten osalta on kaupungin hyvinvointikertomuksessa asetettu tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana on välittävä koti, jossa kaikilla perheenjäsenillä on hyvä olla. Kodin kasvatuksellisia voimavaroja tuetaan tarpeen mukaisilla palveluilla. Perheen ja muiden toimijoiden yhteistyönä turvataan lapsen eheä kehityspolku ja yksilöä kokonaisvaltaisesti huomioiva kasvu- ja oppimisympäristö. Koulutus edistää jokaisen nuoren osaamista ja parantaa valmiuksia jatko-opiskeluun sekä valmistaa ammattiin antaen selkeän suunnan elämälle. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Toiminnan asiakaslähtöisyyttä edistetään asiakasraatityöllä ja palvelukohtaisilla kuulemis- ja osallistamiskeinoilla. Askel-hankkeessa kokeiltuja välittömän asiakaspalautteen hyödyntämisen tapoja otetaan käyttöön. Resursseja kohdistetaan asiakastarpeen mukaisesti lasten ja perheiden varhaisempaan tukeen. Lasten, nuorten ja perheiden yhteisöllisyyttä tuetaan palvelujen ja lähiverkostojen yhteistyöllä ja perhekeskustoiminnalla. Askel-hanke tuottaa mm. asiakas- ja sidosryhmäanalyysin, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma asiakkuuksien ja palveluiden strategiseen ohjaukseen. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä uudistetaan edelleen. Hallitusohjelman sisältö tulee muuttamaan varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä päivähoito-oikeuden rajaamista ja henkilöstömitoitusta koskien. Varhaiskasvatuksen sisällöllinen kehittäminen kytkeytyy opetussuunnitelmatyö uudistukseen ja sähköinen asiointi lisääntyy. Päiväkotihoidon palvelusetelin käyttö on vakiintunut ja riittävä paikkamäärä saavutettaneen aikana. Kotihoidon tuen kuntalisää (Kouvola-lisä) tulee arvioida suunnittelukaudella. Vuodelle 2016 on talousarvion laadinnassa huomioitu lisään 10 % leikkaus (80 >72 ), jota kompensoidaan avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisellä. Tavoitteena on luoda päiväkoteihin kerhotoimintaa, jonka malli on kuvattu ja markkinoitu uuden toimintavuoden alkaessa. Perusopetuksessa valtuuston tekemä palveluverkkopäätös on pantu täytäntöön ja kolme koulua päättyi Lukuvuoden opetuksen resurssia on jaettu alueellisesti huomioiden oppilasmäärien kehitys. Nyt ohjatun resurssin perusteella palvelua toteutetaan asti. Suunnittelukaudella jatketaan perusopetuksen kustannustehokkuuden parantamista oppilasmäärän kehitystä vastaavaksi suunnittelemalla alueittaisia koulujen hallinnollisia ja toiminnallisia yhdistämisiä. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan alkaen. Keskeiset tavoitteet uudistukselle ovat kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen, opetuksen vahvuuksien kehittäminen suhteessa toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin sekä tulevaisuudessa tarvittavan sivistys ja laajaalaisen osaamisen taitojen korostaminen oppiaineiden välistä yhteistyötä vahvistaen. Uudistus asettaa erityisiä vaatimuksia mm. yhteisölliselle toimintakulttuurille ja laaja-alaiselle osaamiselle. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muutokset muuhun lainsäädäntöön ovat tulleet voimaan ja sovellettaviksi Kotipalvelua koskevaa säännöstä on tullut soveltaa jo lukien. Lainsäädännön toimeenpanon helpottamiseksi osa säännöksistä tulee sovellettaviksi vasta lukien. Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja
2 kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi sekä turvata tuen saantia asiakkaan omissa arkiympyröissä. Laki lisää yhteistyötä sosiaalihuollon ja eri toimijoiden välillä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Uudistunut sosiaalihuoltolaki lisää kunnan velvoitteita ja sen valmistelussa kustannusvaikutuksiksi kunnille arvioitiin n. 32 milj. euroa. Lasten ja nuorten palveluissa pystytään kustannusten kasvua hallitsemaan pääosin suuntaamalla nykyisiä resursseja uudelleen. Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi lastensuojelun palvelun muuttamisen lapsiperheiden sosiaalipalveluksi alkaen. Näin pystytään tuottamaan enemmän ja keskitetysti uuden sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden sosiaalityötä ja varhaisia tukipalveluja ennen lastensuojelua. Alkuvaiheessa muutos vaatii 9,5 htv:n lisäyksen, josta puolet saadaan katettua sisäisesti. Suunnittelukauden lopussa uusien palveluiden odotetaan lain tavoitteen mukaisesti vähentävän mm. lastensuojelun tarvetta ja vapauttavan sieltä resurssia. Laajavaikutteisia lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita koskevia toiminnallisia muutoksia ovat perhekeskus- ja ohjaamotoiminta. Molemmat ovat ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea korostavia toimintamalleja, jotka tuotetaan monitoimijaisesti verkostoyhteistyönä. Molemmat toiminnot edellyttävät uudenlaisen toiminta- ja johtamistavan kehittämistä. Ammatilliseen koulutuksen kohdistuu vuosina valtakunnallisesti yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mitkä tarkoittavat 22 prosentin vähennystä rahoitukseen. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus on tulossa vuodelle Opiskelijoista maksettavien yksikköhintaleikkausten kustannusvaikutus KSAOlle yhdessä opiskelijamäärän laskun kanssa on ollut n. 2,5 milj. euroa vuodesta KSAOn toiminnan ollessa alijäämäistä jo kolmena vuonna peräkkäin, jatketaan aiemmin käynnistettyjä rakenteellisia muutoksia talouden turvaamiseksi. Valtuuston vuonna 2010 hyväksymä Kampus-suunnitelma saatetaan loppuun suunnittelukauden aikana. Tavoitteena on vähentää käytössä olevia tiloja n. 40 % sekä mitoittaa koulutus-, hallinto- ja tukipalvelut n vuotuiselle opiskelijalle kaikki koulutusmuodot huomioiden. Muutoksessa huomioidaan uuden tutkinnon uudistuksen vaatimukset ammatillisen koulutuksen entistä voimakkaammalle osaamisperusteisuudelle, työelämälähtöisyydelle ja moniosaamiselle. Opiskelijoilla on opetushallituksen määräyksen mukaan tarjottava aikaisempaa enemmän valinnaisuutta. Lukiokoulutuksessa on palveluverkkoa uudistettu 2014 ja 2015 syksyllä lakkauttamalla Yhteiskoulun ja Anjalankosken lukio. Uusi Kouvolan Yhteislyseo toimii toistaiseksi kahdessa toimipisteessä, mutta kiinteistön laajennuksen valmistuttua opiskelu keskittyy Tietotie 3-5 toimipisteeseen. Suunnittelukaudella olisi nykyisillä lukiokoulutukseen hakeutuvien osuudella (n. 46 % perusopetuksen päättävien ikäluokasta) lukioissa n opiskelijaa, joka edellyttäisi n aloittavaa ryhmää. Hallitusohjelmassa ei ole erityisiä lukiokoulutukseen painottuvia toimenpiteitä esitetty, mutta edelleen on huomioitava, että laskennallinen valtionosuus ei kata Kouvolassa lukiokoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, vaikka kustannuskehitys on lukioverkon muutoksien myötä parantunut. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma uudistus on käynnissä ja uudet OPS:t tulevat käyttöön alkaen. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa viedään eteenpäin. Riskianalyysi Lasten ja nuorten palveluiden riskit on arvioitu suhteessa talousarviotavoitteisiin. Keskeisiä riskejä sisältyy merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin, joita suunnittelukaudella toteutetaan. Asiakkuuksien osallistamisen ja kuulemisen kehittämisessä on mahdollista että suunniteltu toimintamalli jää luomatta, se ei vastaa tarkoitusta tai sitä ei toteuteta aiotussa laajuudessa. Tähän liittyy lähiverkostojen riittämätön huomiointi tai niiden heikko aktivoituminen yhteistyöhön. Peruspalveluissa (varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, opetus ja koulutus) on keskeinen rooli oman palvelun toteuttamisen lisäksi osallistua verkostoyhteistyöhön yhdessä ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita tuottavien tahojen kanssa siten, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen jo peruspalveluissa ilman korjaavien / vaativien toimenpiteiden asiakkuutta. Riskinä on se, että ennaltaehkäisevät palvelut eivät tavoita tarvitsijoita eikä tarjonta vastaa määrällisesti tai laadullisesti tarvetta. Myös sosiaalipalveluiden asiakkuuksien painopiste tulisi siirtyä lastensuojelusta varhaisen tuen palveluihin esim. lapsiperheiden sosiaalityöhön. Muutokset edellyttävät myös henkilöstön sitouttamista muutoksiin olivat ne sitten toimintamalliin liittyviä (perhekeskus) tai oman työn kehittämiseen (opetussuunnitelmatyö). Riskinä on se, että muutoksen johtaminen ei tue henkilöstön osallistamista tai muutos itsessään koetaan työtä lisäävänä ja henkilöstö uupuu. Seurauksena on mm.
3 sairauspoissaolojen lisääntyminen. Työhyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää että esimiestyössä noudatetaan henkilöstöohjelmaa Talouden seurannassa tulisi kyetä seuraamaan muutoksia palveluissa ja niiden asiakkuuksissa. Mikäli muutoksia ei havaita tai niihin ei kyetä reagoimaan valmistelussa tai päätöksenteossa, niin tulojen ja menojen kehitys muodostuu negatiiviseksi. Talouden hallitsemiseksi tulisi ennakoida muutoksia ja seurata esim. vertailutietokantojen pohjalta palveluiden järjestämiselle oleellisia tekijöitä ja valmistella selvitysten pohjalta toimenpiteitä. Talousarvion toteuttamiseen tulee sitoutua sekä seurata ja raportoida muutokset sekä reagoida niihin. Kaupunkistrategian päämäärään laadukas ympäristö liittyy riski kasvatus- ja opetustoiminnassa puutteellisesti huomioituvassa ympäristökasvatuksessa. Lisäksi energian säästämisen ja jätemäärän vähentämisessä epäonnistutaan jos käytössä olevien tilojen määrä ei sopeudu asiakasmääriin tai jos arjen toiminnoissa ei huomioida energian säästöä ja noudateta tilaliikelaitoksen ohjeistuksia mm. jätteen lajittelua koskien. Kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen riskinä on se, että osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen päätöksenteossa ja johtamisessa liittyvä yrittäjyyskasvatus ei toteudu toiminnassa. Myös hankintaosaamisen puuttuessa on riski siitä, että palvelutuotannossa ei hyödynnetä yritysten ja 3. sektorin palvelutarjontaa tai ulkoiset markkinat eivät kehity tarvetta vastaavasti. Myös ulkoisen palvelutarjonnan kustannusten arviointi (onko kalliimpaa kuin sama palvelu tuotettuna itse) on tärkeää harkittaessa ulkoisen palveluhankinnan laajentamista. Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Talousarvio (2016) Organisaatio: Lasten ja nuorten palvelut Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen Asiakas- tai asukasraadit ovat toiminnassa Toimintamalli jää luomatta, se ei vastaa tarkoitusta tai sitä ei toteuteta Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) tavoitearvo nykyarvo Palvelut tukevat yhteisöllisyyttä. Asiakastyytyväisyys TP % Lähiverkostoja ei huomioida tai ne eivät avaudu yhteistyöhön. Asiakastyytyväisyys % tavoitearvo 80,00 nykyarvo 79,00 Palveluita tuotetaan paikallisesti lähiverkostojen avulla mm. kerhomuotoiset toiminnot Toimintamallit eivät tue palveluiden yhteisöllistä järjestämistä
4 Osallistujat (kpl) tavoitearvo nykyarvo Palveluiden alueellinen kattavuus tavoitearvo nykyarvo Yhteistyökumppaneiden lukumäärä tavoitearvo nykyarvo Jokaisella palvelulla on käytössä asiakkaan osallistamisen ja kuulemisen toimintamalli Toimintamalli jää luomatta, se ei vastaa tarkoitusta tai sitä ei toteuteta Toteutuminen (%) tavoitearvo nykyarvo Asiakaslähtöinen toiminta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Toimivat peruspalvelut, asiakastyytyväisyys Tp % Peruspalvelut (varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, opetus ja koulutus) eivät edistä riittävästi hyvinvointia. Asiakastyytyväisyys (1-5) tavoitearvo 4,00 nykyarvo 3,80 Lapsilla, nuorilla ja perheillä on mahdollisuus saada helposti tukea arkeen mm. tukipalveluita, neuvontaa ja ohjausta sekä uusia sähköisiä palvelumuotoja on käytössä enemmän kuin v. 2014: Ls-ilm. TP kpl. Sijoitettuja lapsia TP kpl. Lapsiperheiden sosiaalityön ja kotiinvietävien palveluiden asiakkuudet (uusi palvelu, ei vertailutietoa TP Palvelutakuun toteutuminen. Koulutustakuun toteutuminen. Alle 25-vuotiainen työttömien määrä Tp henkilöä. Ennaltaehkäisevät palvelut eivät tavoita tarvitsijoita. Tarjonta ei vastaa määrällisesti tai laadullisesti tarvetta. Sosiaalipalveluiden asiakkuuksien painopiste ei siirry lastensuojelusta varhaisen tuen palveluihin.
5 Koulutustakuun toteutuminen tavoitearvo nykyarvo Palvelutakuun toteutuminen tavoitearvo nykyarvo Erityisten/vaativien palveluiden kustannus tavoitearvo nykyarvo Varhaisten tuen palveluiden kustannus tavoitearvo nykyarvo Peruspalveluiden kustannus tavoitearvo nykyarvo Asiakkaat (kpl) tavoitearvo nykyarvo Sijoitetut lapset tavoitearvo 200,00 nykyarvo 204,00 Lastensuojeluilmoitusten lkm tavoitearvo 1 400,00 nykyarvo 1 411,00 Alle 25 v. työttömien määrä (hlö) tavoitearvo 1 000,00 nykyarvo 1 073,00 Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Yrittäjyyskasvatus ei laajene Toteutuminen (%) tavoitearvo nykyarvo
6 Elinvoimainen kaupunki Edistetään palvelusetelimallin/ulkoisten palveluntuottajien käyttöä Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Palvelutuotannossa ei hyödynnetä yritysten ja 3. sektorin palvelutarjontaa tai ulkoiset markkinat eivät ole kehittyneet. Ulkoinen palvelutarjonta on kalliimpaa kuin sama palvelu tuotettuna itse. Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista tavoitearvo nykyarvo Uudet tutkinnot (kpl) tavoitearvo nykyarvo Suoritetut tutkinnot (kpl) tavoitearvo nykyarvo Laadukas ympäristö Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Energiatehokkuus paranee ja jätemäärä vähenee kaikissa palveluissa Ympäristökasvatus ei huomioidu toiminnassa. Käytössä olevien tilojen määrä kasvaa. Arjen toiminnoissa ei huomioida energian säästöä. Ei noudateta tilaliikelaitoksen ohjeistuksia. Jätemäärä tavoitearvo nykyarvo Energiakulutus tavoitearvo nykyarvo Laadukas ympäristö Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristökasvatusta toteutetaan kaikissa kasvatus ja koulutuspalveluissa Ympäristökasvatus ei huomioidu toiminnassa. Osallistujat (kpl) tavoitearvo nykyarvo
7 Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Palvelut ja tilat reagoivat asiakasmäärien, tarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Tilat TP m2. Määritelty asiakasryhmittäin peruspalvelut, varhaisen tuen palvelut, erityiset/vaativat palvelut. Kustannustehokkuutta seurataan tietokantojen tunnusluvuilla ja niistä raportoidaan sekä valmistellaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi (vertailukaupungit). Muutoksia ei havaita tai niihin ei kyetä reagoimaan valmistelussa tai päätöksenteossa Käytössä olevat tilat tavoitearvo ,00 nykyarvo ,00 Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky paranee kaikissa työyhteisöissä, dialogisen menetelmän käyttö laajenee. Tyytyväisyys omaan työhön TP ,4 % Johtaminen ei tue henkilöstön osaamista. Henkilöstön uupuminen Työtyytyväisyys tavoitearvo 80,00 nykyarvo 79,40 Työilmapiirimittaus (1-5) tavoitearvo nykyarvo Sairauspoissaolot vähenevät, TP ,8 kalpv/htv Henkilöstön uupuminen Sairauspoissaolot (kpv/htv) tavoitearvo 15,00 nykyarvo 15,80
8 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Lasten ja nuorten palvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 Henkilötyövuosina 2306, , , ,54 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. Toiminnan volyymi TP 2014 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat Perheiden määrä lapsiperhetyössä Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia Huostaan otettujen lasten määrä Jälkihuollossa asiakkaat Perhetukikeskuksen käyttöaste Kasvun tuki Perheneuvolan asiakkuuksien määrä Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä Ohjaamon asiakkuuksien määrä Varhaiskasvatus Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta Lasten päivähoito kk/yht, palveluseteli Lapsia kotihoidontuen piirissä Perusopetus Oppilasmäärä Erityisen tuen oppilasmäärä Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat Kuljetusoppilaat Lukiokoulutus Päivälukiot/kurssit Iltalukio/kurssit Lukioiden opiskelijamäärä
9 Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 2329 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Hallitusohjelmaan kirjattu päivähoito-oikeuden rajaaminen tai henkilöstömitoituksen muutokset ei vaikuta oleellisesti henkilöstötarpeeseen vielä vuonna 2016, koska ryhmäjärjestelyt tehdään toimintakausittain (1.8. alkaen). Mahdolliset muutokset vaikuttavat ensisijaisesti määräaikaisen henkilöstön tarpeeseen ja määrään, joka voidaan huomioida rekrytoinnissa uuden toimintakauden alussa. Opetushenkilöstön määrä (HTV) kuvaa ainoastaan osittain opetuksen henkilöstömenoja. Lukuvuosisuunnittelussa keväällä jaetaan kouluille niiden käyttöön tuleva opetukseen käytettävissä oleva tuntimäärä, jonka puitteissa opetustyö järjestetään. Opettajien työmäärä on riippuvainen tästä tuntikehyksestä, joka saattaa lukuvuodesta toiseen muuttua jopa 10% vaikuttaen suoraan henkilöstökustannuksiin HTV:n pysyessä samana. Perusopetuksessa opetukseen käytettäviä tunteja ei voida enää nykyrakenteessa merkittävästi leikata ilman suoraa vaikutusta koulujen opetustehtävän toteutumiseen. Lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan muuttaa nykyistä lastensuojelun organisaatiota lapsiperheiden sosiaalipalveluksi lukien. Muutos liittyy uuteen sosiaalihuoltolakiin ja siinä kunnille annettuihin velvoitteisiin järjestää kuntalaisille merkittävästi aiempaa enemmän sosiaalihuollon palveluja ennen lastensuojelullisia toimenpiteitä. Muutos käsittää henkilöstön siirtoa lastensuojelusta ja kasvun tuen palveluista sekä lisää rekrytointitarvetta. Kehitteillä olevan perhekeskustoimintamalli tulee vaikuttamaan kasvun tuen palveluihin ja henkilöstöön suunnitelmakaudella. Uuden, asiakaslähtöisen ja verkostomaisen toimintamallin käyttöönotto vaatii henkilöstöltä osallistumista uusien työtapojen rakentamiseen. Muutokseen liittyen Hattu-neuvolan toiminnan edelleen kehittäminen vaatii tulevaisuudessa yhden terveydenhoitajan lisäresurssointia. Määräaikaisen henkilöstön (13% henkilöstöstä) vakinaistamista jatketaan suunnittelukaudella. Vakinaistaminen koskee erityisesti koulunkäynnin ohjaajia ja lasten erityisohjaajia, sekä nuoriso-ohjaajia. Ammatillisessa koulutuksessa muutos valtion tulorahoituksessa ja lähiopetuksen määrän pienentyminen yhdessä mahdollisen KSAOn opiskelijamäärän laskun kanssa näkyy opetushenkilöstön määrän vähenemisenä. Poikkeuksena tästä on ammatillinen aikuiskoulutus ja sen tulorahoitteinen toiminta, jonka on arvioitu lisääntyvän ja koulutuksen kilpailukyvyn parantamiseksi edellyttävän mm. koulutuksen tuki- ja markkinointipalveluita tuottavan henkilöstön määrän lisäämistä. KSAOn toimintojen keskittyessä Kampukseen ja tilojen sopeuttaminen (71 000m2 > n m2) toiminnan tehostamiseksi, mahdollistaa tukipalvelujen keskittämistä ja opetushenkilöstön käytön uudelleen organisointia.
10 Alueen elinkeinorakenteen muutoksien heijastuminen koulutustarpeeseen sekä niiden vaikutusta henkilöstöön on vaikea ennakoida. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon rakenteen uudistus kohdistuen työssä oppimisen laajentamiseen ja tavoitteeseen opiskelun yksilöllistämiseksi voi vaikuttaa opetushenkilöstön tarpeeseen. Nykyisellä voimaan tulleella lukioverkolla ja nyt toteutuvalla kasvavalla lukiosuosiolla henkilöstötarve pysyy nykyisenä ikäluokkien pienenemisestä huolimatta. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Lasten ja nuorten palveluketjun tehtävien toteuttamisessa tarvittavan osaamisen vaatimustaso ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Erityisesti huomioitavia osaamisalueita sekä henkilökohtaisten taitojen kehittämisen osalta ovat: - digitalisaatio o TVT-taidot o sähköiset palvelut - työn ja työskentelytapojen arviointi o suunnitelmien laadinnassa (varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat) o moniammatillinen työote uusissa toimintamalleissa (perhekeskukset, lapsiperheiden sosiaalityö, Ohjaamo) o asiakkuuksien huomiointi ja asiakkaiden osallistaminen o jaetun, yhteisöllisen johtajuuden kehittäminen o dialoginen työote o monikulttuurisuuden huomiointi - tuottavuuden parantaminen o jaetun, yhteisöllisen johtajuuden kehittäminen o talousosaamisen vahvistaminen Pääosin osaamista lisätään sisäisellä ja ulkoisella koulutus ja kehittämistyöllä (ml. tyhy-, arviointi- ja kehittämispäivät). Osissa palveluita kriittisen osaamisen turvaaminen ja kehittäminen liittyy laadullisesti ja määrällisesti muutamiin ammattiryhmiin. Näitä ovat: opetus- ja koulutusaloilla o erityisluokanopettajat, o koulutussuunnittelijat o koulusihteerit, o henkilöstö- ja talousasiantuntijat sosiaali- ja terveysalalla o sosiaalityöntekijät, o puheterapeutit Saatavuus ja henkilöstöresurssien riittävyys edellyttää nykyisen henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista kohtuullisella työmäärällä ja koulutuksen lisäämisellä (täydennys- ja jatkokoulutukset), sekä uusien työntekijöiden rekrytointia tehostamalla. Lisäksi erityistapauksissa on perusteltua hankkia tarvittavaa, määrältään rajattua tai lyhytaikaista konsultoivaa osaamista, ostopalveluina esim. lastenpsykiatrian osalta. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Uusina virkoina ja tehtävinä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin esitetään kolme sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa, joiden perustaminen on välttämätöntä uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden täyttämiseksi. Näiden lisäksi esitetään yksi palveluvastaava, kaksi perhetyöntekijää ja yksi perheohjaaja joiden palkkaus katetaan perhetyön ostopalveluista sekä 0,5 toimistosihteeri joka katetaan lakkautettavasta laitoshuoltajan tehtävästä Uutena tehtävänä kasvun ja oppimisen tukeen esitetään toimistosihteeri. Uusina virkoina ja tehtävinä Kouvolan Seudun Ammattiopistoon esitetään työpaikkaohjaaja (Helli). Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen)
11 Yksi laitoshuoltajan vakanssi Kankaron yksiköstä (muutos liittyen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tehtävien järjestelyihin). Yksi opintosihteerin tehtävä (muutetaan koulutussuunnittelijan tehtäväksi). Edellä mainittujen lisäksi poistuu merkittävä määrä opetusalan henkilöstöä. Poistumasta valtaosa voidaan huomioida määräaikaisuuksia vähentämällä. Näitä ammattiryhmiä ovat oppilas- ja opiskelijamäärien muutoksiin liittyen opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Lakkautettavat virat tarkentuvat lukuvuoden suunnittelussa keväällä 2016, ja niiden lakkauttaminen valmistellaan edelleen valtuuston päätettäväksi. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Tässä esitellyt toimenpiteet liittyvät kohdassa Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella esiteltyihin painotuksiin. Vaikeasti rekrytoitavien ammattiryhmien rekrytointisuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana kun suunnittelukauden osaamistarve varmistuu. Sisäisinä tehtäväjärjestelyinä toteutetaan lapsiperheiden sosiaalipalvelun organisaatiomuutokseen liittyen: 10 tehtävän siirto Kasvun tuen psykososiaalisista palveluista lapsiperheiden sosiaalipalveluun; kotiin vietävien palvelujen yksikköön 9 tehtävää ja 1 palveluohjaaja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lastensuojelu muuttaa Kankaron lastensuojelunyksikön toiminnan kokonaisuudessaan (13 tehtävää/virkaa) kotiin vietäviksi palveluiksi: lapsiperheiden kotipalvelu, ehkäisevä perhetyö, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Lastensuojelu siirtää arviointi- ja päivystysyksikön lapsiperheiden sosiaalityöhön. KSAOn erikseen päätettävät toiminnalliset muutokset ja niiden henkilöstövaikutukset toteutetaan mahdollisimman pitkälle sisäisin tehtäväjärjestelyin. Muutokset liittyvät lähinnä ammatillisen koulutuksen (nuoriso- ja aikuiskoulutus) rakenteellisiin muutoksiin, aikuiskoulutuksen markkinaehtoisen koulutustoiminnan kehittämiseen sekä kehittämisyksikön hankesalkkuihin ja ulkoiseen hankerahoitukseen. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 1 905, , , ,17 Määräaikaisia 290,37 232,37 215,37 212,37 - joista vakinaisten sijaisia , Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 2 306, , , ,54 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Siviilipalvelus Oppisopimus 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) ,5 1,5 3 3 Psyykkarit Lasten erityisohjaajat Koulunkäynninohjaajat Projektihenkilöstö 12,5 13,5 13,5 11,5 European Voluntary Service Tuntiopettajat 13, Kouluttajat Työpaikkaohjaajat 0,5
12 Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut/Hypa yhteiset hallintopalvelut Arja Kumpu Lasten ja nuorten lautakunta Toiminnan kuvaus/perustehtävä Hypa johto varmistaa strategian toteutumisen ja organisaation yhdenmukaisen toiminnan. Hallintopalvelut, talouspalvelut ja tietopalvelut tuottavat, kehittävät ja koordinoivat Hypan hallinto-, talous- ja tietopalveluja sekä toimivat esimiesten ja johdon tukena. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Mahdolliset muutokset ja kehittämiskohteet tulevat aiheutumaan pääosin sote-uudistuksesta. Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Hypa yhteiset hallintopalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 Henkilötyövuosina 71,53 40,5 54,6 54,9 54,8 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 56
13 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Henkilöstösuunnittelua vaikeuttaa epätietoisuus sote-uudistuksen sisällöstä ja aikataulusta. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Johtamis-, hallinto-, talous- ja tietojärjestelmäosaaminen on tarpeellista nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tarvitaan osaamista seurantatiedon ja tilastoinnin vakiinnuttamiseksi sekä johdon työpöytä (ajantasainen ennakointi-, kustannus- ja seurantatieto). Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Uusia virkoja tai tehtäviä ei esitetä. Vuosina pois lähtevien tai eläköityvien tilalle tarvitaan työntekijät sote-uudistuksen voimaan tuloon saakka. Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Ei ole. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Ei ole. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 40, Määräaikaisia 0 2,6 2,9 2,8 - joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 40,5 54,6 54,9 54,8 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Ratamo ja th varasto 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) 0 2,6 2,9 2,8
14 Tuloslaskelmataulukot palveluittain Lasten ja nuorten lautakunta Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Kasvun tuki Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate
15 Varhaiskasvatus Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Perusopetus Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Toisen asteen koulutus Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 MUUTETTU Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset
1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston
LisätiedotKouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot
LisätiedotLuonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.
1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan
Lisätiedot1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2015-2017
Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja
LisätiedotMala liite 2
Mala 13.9.217 72 liite 2 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
Lisätiedot7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu
7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-
LisätiedotUusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut
Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten
LisätiedotTilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa
Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli
Lisätiedot1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Lasten ja nuorten palveluketju Ismo Korhonen Lasten ja nuorten lautakunta Toiminnan kuvaus/perustehtävä Lasten ja nuorten
LisätiedotTalous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi lautakunta palvelujen johtaja Ismo Korhonen 1. Palvelulupaus (toimialan palvelulupaus) Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
LisätiedotKoulun rooli syrjäytymiskehityksessä
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
LisätiedotLiikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen
Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 33 544 587. Uusina
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13
23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotToimiva arki hanke / Pohjois-Pohjanmaa. Hyvinvoiva kasvuyhteisö HYKY
Toimiva arki hanke / Pohjois-Pohjanmaa Hyvinvoiva kasvuyhteisö HYKY Hyvinvointikoulun taustaa / Oulu Sivistys ja kulttuuripalvelut Hyvinvointipalvelut Lapset, nuoret ja lapsiperheet: Lasten tukeminen kasvu-
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.
LisätiedotOsaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille
Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotLastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä
Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotOhjausta kehittämään
Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-4/2016
Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.
LisätiedotLAPE Pohjois-Pohjanmaalla Taloudelliset tavoitteet, lapsibudjetointi
LAPE Pohjois-Pohjanmaalla Taloudelliset tavoitteet, lapsibudjetointi Projektipäällikkö Suvi Helanen LAPE, Toimiva arki suvi.helanen@pohjois-pohjanmaa.fi Lasten ja perhepalvelujen bruttokustannukset Pohjois-Pohjanmaalla
LisätiedotVarhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola
Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman
LisätiedotKasvun ja oppimisen palvelualue 2016
Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2015 2017
Henkilöstösuunnitelma 201 2017 Päiväys 29.8.2014 Laatija Minna Anttila Toimiala Palveluketju / Liikelaitos 11 Konsernipalvelut 110 Toiminnanohjaus Palvelu 190 Elinvoima 1970, 1980 ja 1990 Perustehtävä
LisätiedotAMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2016
Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen
LisätiedotSisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg
Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä
LisätiedotAjankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen
Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden
LisätiedotVUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,
LisätiedotVarhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.
Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,
LisätiedotSote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen
LisätiedotKUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne
KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta
LisätiedotKouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto
Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien
Lisätiedot1.1. Budjettirahoitteiset tehtävät. Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut. Toiminnan kuvaus
1.1. Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Lautakunta Toiminnan kuvaus Ikääntyneiden palveluihin sisältyvät varhaiset
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotKehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut
Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten
LisätiedotPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää
LisätiedotKASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta
KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja
LisätiedotMittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021
Toimiala: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 90% 91% 91,50% 92% 92,50% 93% Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,88% 2,50% 2,50% 2% 2% 1,50% Tehostetussa
LisätiedotHyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotErityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki. Eeva-Riitta Pirhonen Opetusministeriö
Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2010 Helsinki Eeva-Riitta Pirhonen Opetusministeriö HE 109/2009 laiksi perusopetuslain muuttamisesta on edelleen eduskunnan käsiteltävänä voimaantulo?
LisätiedotLapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset
LisätiedotCase Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon
Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan
LisätiedotPalveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014
Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 1 Mikä Kouvolassa on muuttunut? Perusturva Sivistys HYVINVOINTIPALVELUT 2013- Tilaaja-tuottaja mallista luovuttiin Kolme ikäryhmittäin jaoteltua
LisätiedotLAPE-teesien taustamateriaali yhdyspintatyön varmistamiseksi. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
LAPE-teesien taustamateriaali yhdyspintatyön varmistamiseksi Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Sivistystoimi kunta-maakunta -yhteistyössä Kunnat vastaavat jatkossakin
LisätiedotPohjois-Suomen lasten KASTE
Pohjois-Suomen lasten KASTE Oikea-aikaista apua lapsiperheille osallisuus ennakointi monialaisuus Laadukkaammat ja vaikuttavammat palvelut Lapset, nuoret ja lapsiperheet Sivistys ja kulttuuri Lapset, nuoret
LisätiedotSipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,
LisätiedotSivistyslautakunnan talousarvio 2016
1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 66
KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6
LisätiedotUuden soten kulmakivet
Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?
LisätiedotLASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016
Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu
LisätiedotVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi
LisätiedotLAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA
Teemme lasten, nuorten ja perheiden Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Johtamisen päivä lapsiperhepalvelujen lähiesimiehille Espoo, 19.1.2018 Mitä me tavoittelemme? Lapsen, nuoren
LisätiedotKohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita
Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
LisätiedotRovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot
LisätiedotKriittinen menestystekijä. Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2022
Äänekosken kaupunki Perusturva 1(9) Perusturvalautakunta 26.9.2018 Liite nro 3 Sosiaalityö Mittari(t) Nykytaso 2019 2020 2021 Tavoitetaso 2022 Hyvät ja toimivat peruspalvelut asiakastyytyväisyyskyselu
LisätiedotKoulun rooli verkostomaisessa yhteistyössä
Koulun rooli verkostomaisessa yhteistyössä Esittely Virve Jämsén Opetuspäällikkö, Sivistys ja hyvinvointi / Riihimäen kaupunki Vastuualue Perusopetus Lukiokoulutus Nuorisopalvelut Opiskeluhuolto (esi-,
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
LisätiedotBUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄT
BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄT PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Korhonen Ismo Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Palvelualueen
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotPERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT
PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotKokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa
Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Suvi Nuutinen, vs. kehittämis- ja laatupäällikkö Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki Toiminnan ja talouden tarkastelu
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen
LisätiedotLyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista
Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain
LisätiedotSosiaali- ja terveysryhmä
Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-
LisätiedotOTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018,
OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018, 2019-2021 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Verkossa toimivien perusopetus-
LisätiedotSopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella
Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus-
LisätiedotJOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET
JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten
LisätiedotKemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma
1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut
LisätiedotKieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman
LisätiedotKotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011
Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotKeski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
LisätiedotAmmatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet
Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen
LisätiedotKoulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa
Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme
LisätiedotHyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.
Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten
LisätiedotPERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta
Lisätiedot