Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1
Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2014) 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 14,1 % 3 448 000 19,9 % 4 964 000 25,0 % 6 850 000 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tuotot Tuottojen osuus kokonaiskuluista - Perhe Terveys Vanhus 0% 2
Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2014) 3
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2014 TP Tot 1-4/2013 TA Tot 1-4/2014 Muutos 13 14 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2013 % 2014 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot 106 888 000 33 892 000 31,7 107 326 000 35 607 000 33,2 1 716 000 5,1-168 000 Maksutuotot 8 275 000 2 696 000 32,6 8 571 000 2 910 000 34,0 215 000 8,0 53 000 Tuet ja avustukset 2 496 000 390 000 15,6 2 391 000 506 000 21,2 116 000 29,8-291 000 Muut toimintatuotot 580 000 190 000 32,8 560 000 165 000 29,4-25 000-13,4-22 000 Tuotot 118 238 000 37 168 000 31,4 118 849 000 39 189 000 33,0 2 021 000 5,4-427 000 Kulut Henkilöstökulut -43 803 000-14 591 000 33,3-44 946 000-15 582 000 34,7 991 000 6,8 600 000 Palvelujen ostot -59 169 000-18 863 000 31,9-58 693 000-20 281 000 34,6 1 419 000 7,5 717 000 Aineet, tarvikkeet -3 400 000-1 134 000 33,3-3 218 000-978 000 30,4-156 000-13,7-95 000 Avustukset -6 059 000-1 949 000 32,2-6 257 000-2 017 000 32,2 68 000 3,5-69 000 Muut toimintakulut -5 601 000-1 715 000 30,6-5 615 000-1 988 000 35,4 272 000 15,9 116 000 Kulut -118 033 000-38 252 000 32,4-118 729 000-40 846 000 34,4 2 594 000 6,8 1 270 000 Kate 205 000-1 084 000 119 000-1 658 000 Rahoitustuotot ja -kulut 1 000 0 24,0 0 0 Poistot ja arvonalent. -109 000-36 000 33,5-119 000-40 000 33,2 Yli-/alijäämä 98 000-1 121 000 0-1 697 000 Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 5,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) huhtikuun lopussa on yhteensä 34,4 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,6 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 600 000 (34,7 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin 200 000 300 000 normaaliin kuukauteen verrattuna sekä lomarahajaksotuksen osuutta on nostettu aikaisemmasta 18%:sta 20 %:iin ja sen vaikutus on n. 200 000. Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 717 000 (34,6 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on maaliskuun ns. tasaiseen vauhtiin n. 963 000 (36,1 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on budjetissa (palvelualat yht. 32,0 %). Aineissa ja tarvikkeissa (30,4 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 95 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (32,2 %) alittavat budjetoidun n. 69 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4
Sitovat tasot, 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 13 14 Ero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot 1 712 000 480 000 1 629 000 522 000 32,0 42 000 8,7 21 000 Kulut -1 452 000-434 000-1 480 000-508 000 34,3 74 000 17,0 15 000 Kate 260 000 46 000 150 000 14 000 32 000 36 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 522 000 34 000 182 000 10 000 5,3-24 000-71,2 51 000 Kulut -683 000-221 000-331 000-80 000 24,3-140 000-63,5-30 000 Kate -161 000-187 000-150 000-71 000-116 000 21 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 2 996 000 951 000 2 968 000 969 000 32,7 19 000 2,0 20 000 Kulut -2 974 000-997 000-2 960 000-1 044 000 35,3 47 000 4,7 57 000 Kate 21 000-46 000 8 000-74 000 29 000 77 000 Järjestämiskeskus Tuotot 97 159 000 31 190 000 97 097 000 32 262 000 33,2 1 071 000 3,4 104 000 Kulut -1 121 000-355 000-900 000-373 000 41,4 18 000 5,1 73 000 Kate 96 038 000 30 836 000 96 197 000 31 889 000-1 053 000 177 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 15 850 000 4 513 000 16 972 000 5 426 000 32,0 914 000 20,2 231 000 Kulut -111 803 000-36 246 000-113 058 000-38 841 000 34,4 2 596 000 7,2 1 155 000 Kate -95 953 000-31 733 000-96 085 000-33 415 000 1 682 000 5,3 1 387 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 118 238 000 37 168 000 118 849 000 39 189 000 33,0 2 021 000 5,4 428 000 Kulut -118 033 000-38 252 000-118 729 000-40 846 000 34,4 2 594 000 6,8 1 270 000 Kate 205 000-1 085 000 119 000-1 658 000 573 000 1 697 000 5
Soten tuloslaskelma 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 13 14 Ero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas. tot. Perhepalvelut 33,3 % Tuotot 3 311 000 720 000 3 448 000 971 000 28,2 251 000 34,9-178 000 Kulut -22 922 000-7 221 000-24 338 000-7 592 000 31,2 371 000 5,1-521 000 Kate -19 610 000-6 501 000-20 890 000-6 620 000 31,7 119 000 1,8-343 000 Henkilöstömenot -7 695 000-2 477 000-7 985 000-2 638 000 33,0 161 000 6,5-24 000 Palvelut -9 466 000-2 828 000-10 413 000-3 044 000 29,2 216 000 7,7-427 000 Terveyspalvelut Tuotot 4 966 000 1 435 000 5 098 000 1 739 000 34,1 304 000 21,1 40 000 Kulut -25 059 000-8 192 000-25 377 000-8 833 000 34,8 642 000 7,8 374 000 Kate -20 094 000-6 756 000-20 279 000-7 094 000 35,0 338 000 5,0 334 000 Henkilöstömenot -14 960 000-5 121 000-15 344 000-5 387 000 35,1 266 000 5,2 272 000 Palvelut -6 277 000-1 825 000-6 199 000-2 203 000 35,5 378 000 20,7 137 000 Vanhuspalvelut Tuotot 6 626 000 2 099 000 6 716 000 2 162 000 32,2 63 000 3,0-77 000 Kulut -27 545 000-8 795 000-27 157 000-9 388 000 34,6 593 000 6,7 336 000 Kate -20 918 000-6 696 000-20 441 000-7 226 000 35,3 530 000 7,9 412 000 Henkilöstömenot -17 370 000-5 699 000-17 241 000-6 013 000 34,9 315 000 5,5 266 000 Palvelut -5 443 000-1 684 000-5 314 000-1 778 000 33,5 94 000 5,6 7 000 Oma toiminta yht. Tuotot 14 903 000 4 254 000 15 262 000 4 872 000 31,9 618 000 14,5-215 000 Kulut -75 526 000-24 208 000-76 872 000-25 813 000 33,6 1 605 000 6,6 189 000 Kate -60 622 000-19 953 000-61 611 000-20 941 000 34,0 987 000 4,9 404 000 Henkilöstömenot -40 025 000-13 297 000-40 570 000-14 038 000 34,6 741 000 5,6 515 000 Palvelut -21 186 000-6 337 000-21 926 000-7 025 000 32,0 688 000 10,9-284 000 Esh Tuotot 409 000 88 000 362 000 103 000 28,5 15 000 16,9-18 000 Kulut -35 740 000-11 852 000-34 837 000-12 575 000 36,1 275 000 2,3 963 000 Kate -35 332 000-11 764 000-34 475 000-12 472 000 36,2 708 000 6,0 980 000 Ensihoito -1 564 000-449 000-1 527 000-432 000 28,3-17 000-3,8-77 000 Yhteensä Tuotot 15 312 000 4 343 000 15 624 000 4 975 000 31,8 633 000 14,6-233 000 Kulut -111 266 000-36 060 000-111 709 000-38 388 000 34,4 2 329 000 6,5 1 152 000 Kate -95 954 000-31 717 000-96 085 000-33 413 000 34,8 1 696 000 5,3 1 385 000 Poistot ja arvonalent. -84 000-28 000-119 000-40 000 33,3 12 000 41,9 0 Soten hankkeet -291 000-97 000-173 000-58 000 33,3-39 000-40,3 0 Yhteensä -96 329 000-31 842 000-96 378 000-33 510 000 34,8 1 668 000 5,2 1 384 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (31,2 %) alittaa tavoitetoteuman n. 521 000. Terveyspalveluiden kulut (34,8 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 374 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (34,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 336 000. Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 189 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa (36,1 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n. 963 000. 6
Jatkoa edelliselle sivulle: Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Kuluissa palveluiden ostot ylittyvät ja se selittyy osittain vuodeosastopaikkojen ostolla muista kunnista. Terveyspalveluissa pyritään jatkossa tehostamaan kuntayhtymän omien vuodeosastopaikkojen tehokas käyttö. - Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttavat pitkät sairauslomat ja perhevapaat joihin palvelujen turvaamiseksi on jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. - Henkilöstömenojen osalta ylitystä aiheuttaa myös perhepalveluihin kohdistuva lääkärityöpanos, joka näkyy edelleen henkilöstömenona terveyspalveluissa. Asia korjaantuu kirjanpidollisesti kesän aikana. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulokertymä ei ole toteutunut täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä, asiakaslaskutus tapahtuu n. kuukauden jäljessä. - Henkilöstöllä on ollut sekä lyhyitä että pitkiä sairauslomia. Lyhytaikaiset poissaolot on pyritty ensisijaisesti korvaamaan sisäisin järjestelyin. Sijaisia on kuitenkin tarvinnut käyttää silloin, kun useampi työntekijä on ollut poissa yhtä aikaa samasta yksiköstä. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat osaltaan kustannuksia. Annosjakelun ansiosta asiakkaille on voitu antaa enemmän välitöntä työaikaa ja annosjakelupalvelulla lääkevirheitä on voitu minimoida. - Hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden tarve on kasvanut. Osa erityishoitotarvikkeista on kalliita. - Palvelujen ostoissa on hienoista ylitystä. Pyritään ostopalvelujen tarpeen huolelliseen arviointiin ja tarkasteluun. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito on ylittymässä, mutta tähän odotetaan tasaantumista kesän aikana. Lisäksi on käynnistynyt ja käynnistymässä selvityksiä kulujen kasvusta Utajärven ja Simon kuntien osalta yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. - Ensihoito toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ovat ylittäneet talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi, ylitystä on n. 5000. Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on huhtikuussa maksettu rahana normaalin tuntiliukuman sijasta. Palveluiden ostot ovat myös budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät alkuvuodesta käyttöön otettuun Effica laskutusputkeen ja sen myötä aiheutuviin paperilaskujen postituskuluihin (n.3000 /kk). Postituskulut vähenevät samassa suhteessa soten tuotannon kuluista. Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tulokertymästä puuttuvat kunnilta laskutettavat sähköpostipalvelut, jotka laskutetaan 2 kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksen raportointijaksolla (01-04/2014) vaikutus tulokertymään on yhteensä 35.000 euroa. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7
Kuntapalvelutoimisto 4/2014 TP Tot TA Tot 1-4/2014 Muutos 13 14 Ero 2013 1-4/2013 2014 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut Tuotot 690 000 216 000 703 000 230 000 32,7 14 000 6,5-4 000 Kulut -682 000-236 000-702 000-232 000 33,1-4 000-1,5-2 000 Kate 8 000-20 000 1 000-2 000 2 000 Talouspalvelut Tuotot 812 000 258 000 825 000 270 000 32,7 12 000 4,5-5 000 Kulut -807 000-275 000-826 000-306 000 37,1 31 000 11,2 31 000 Kate 5 000-17 000-1 000-36 000 36 000 Tietopalvelut Tuotot 1 470 000 477 000 1 441 000 469 000 32,6-7 000-1,5-11 000 Kulut -1 463 000-479 000-1 433 000-503 000 35,1 24 000 5,0 25 000 Kate 8 000-2 000 8 000-34 000 37 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,7 % Kulut 35,3 % Erikoissairaanhoito 4/2014, kate Harmaat palkit = v. 2013 Siniset palkit = v. 2014 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 34,8 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 36,1 %) ylittää tavoitetoteuman n. 963 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun kaikissa kunnissa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2014 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä perhepalveluissa, vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhepalveluissa Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhepalveluissa, terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä 9
Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 26,2 % 36,6 % 29,7 % 31,4 % 36,3 % 35,6 % 28,8 % 33,5 % 37,2 % 31,1 % 38,5 % 34,5 % 28,8 % 31,2 % 35,2 % Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 35,0 % 34,7 % 32,9 % 33,2 % 35,7 % 36,0 % 34,2 % 34,6 % 36,8 % 30,0 % 36,5 % 34,3 % 30,2 % 33,9 % 34,4 % Soten henkilöstömenot 4/2014, toteuma% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 64 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite Lisätietoja ja palvelujohtajien kommentit löytyvät taloustiedotteen sivulta 7. Soten palveluiden ostot 4/2014, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 43 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 19 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite 10
Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 5 487 000 2011 6 352 000 2012 7 114 000 2013 7 707 000 2014 7 930 000 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 886 000 2011 943 000 2012 1 128 000 2013 1 142 000 2014 1 230 000 11
Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 5 467 000 2011 7 039 000 2012 7 145 000 2013 6 337 000 2014 7 025 000 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 8 698 000 2011 11 186 000 2012 11 046 000 2013 11 852 000 2013 12 575 000 12
Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 18 665 000 2011 22 062 000 2012 24 032 000 2013 24 208 000 2014 25 813 000 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) 2010 27 363 000 2011 33 249 000 2012 35 078 000 2013 36 060 000 2014 38 388 000 13
Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2014 ja 2013) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2013 ja 2014 (alle 1 kk poissaolot) 2013 2014 14
15
Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 --> 14 Ero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot 713 000 186 000 687 000 216 000 31,4 30 000 16,0-13 000 Kulut -6 670 000-2 126 000-6 760 000-2 127 000 31,5 1 000 0,0-126 000 Kate -5 957 000-1 940 000-6 073 000-1 911 000 31,5-29 000-1,5-113 000 Henkilöstömenot -2 235 000-709 000-2 325 000-813 000 35,0 104 000 14,7 38 000 Palvelut -2 832 000-877 000-2 897 000-759 000 26,2-118 000-13,5-207 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 312 000 345 000 1 264 000 465 000 36,8 120 000 34,7 44 000 Kulut -7 050 000-2 291 000-6 929 000-2 440 000 35,2 149 000 6,5 130 000 Kate -5 738 000-1 946 000-5 665 000-1 975 000 34,9 29 000 1,5 87 000 Henkilöstömenot -4 077 000-1 397 000-4 074 000-1 415 000 34,7 18 000 1,3 57 000 Palvelut -2 092 000-602 000-1 993 000-729 000 36,6 127 000 21,1 65 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 672 000 549 000 1 703 000 588 000 34,5 39 000 7,0 20 000 Kulut -7 006 000-2 253 000-7 302 000-2 363 000 32,4 110 000 4,9-71 000 Kate -5 334 000-1 704 000-5 599 000-1 775 000 31,7 71 000 4,2-91 000 Henkilöstömenot -4 138 000-1 354 000-4 399 000-1 448 000 32,9 94 000 6,9-18 000 Palvelut -1 842 000-605 000-1 866 000-554 000 29,7-51 000-8,4-68 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 3 697 000 1 081 000 3 653 000 1 269 000 34,7 188 000 17,4 51 000 Kulut -20 725 000-6 670 000-20 991 000-6 930 000 33,0 260 000 3,9-67 000 Kate -17 028 000-5 590 000-17 337 000-5 661 000 32,7 72 000 1,3-118 000 Henkilöstömenot -10 450 000-3 460 000-10 798 000-3 677 000 34,1 216 000 6,2 78 000 Palvelut -6 766 000-2 084 000-6 755 000-2 043 000 30,2-42 000-2,0-209 000 Esh Tuotot Kulut -10 453 000-3 709 000-10 853 000-3 821 000 35,2 112 000 3,0 203 000 Kate -10 453 000-3 709 000-10 853 000-3 821 000 35,2 112 000 3,0 203 000 Ensihoito -409 000-34 000-412 000-137 000 33,3 0-0,1 0 Yhteensä Tuotot 3 697 000 1 081 000 3 653 000 1 269 000 34,7 188 000 17,4 51 000 Kulut -31 179 000-10 379 000-31 844 000-10 751 000 33,8 372 000 3,6 136 000 Kate -27 482 000-9 298 000-28 190 000-9 482 000 33,6 184 000 2,0 85 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-3 000-26 000-9 000 33,3 5 000 151,5 0 Soten hankkeet -101 000-34 000-61 000-20 000 33,3-13 000-39,9 0 Yhteensä -27 593 000-9 335 000-28 277 000-9 511 000 33,6 176 000 1,9 85 000 Kulut Oma toiminta 33,0 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 32,7 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta - 67 000 ESH +203 000 Kunta yht. +136 000 16
Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. - Henkilöstömenot ylittyvät alkuvuoden erilliskorvauksista sekä lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. - Ostopalveluista aiheutuneet kustannukset ovat toteutuneet maatilillisesti. Mm. jälkihuoltopalveluissa ostopalvelut on saatu lähes kokonaan lakkautettua. Jälkihuoltopalveluiden toteuttamista varten on palkattu määräaikaisesti seudullinen sosiaaliohjaaja, joka työskentelee myös terveyspalveluista ohjautuvien nuorten kanssa. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkäaikaisilla, pääsääntöisesti ei työstä johtuvilla sairauslomilla. Näihin poissaoloihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin on tavoiteltu kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot ovat kertyneet hyvin. - Lyhytaikaiset poissaolot on ensisijaisesti pyritty hoitamaan sisäisin järjestelyin. - Kokonaisuudessaan menokertymä on maltillinen ja normaalissa tasossa. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät hivenen ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska leikkaustoiminta vähäistä. 17
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 14 Euroero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas.vauh.vrt Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot 1 844 000 301 000 1 953 000 524 000 26,8 223 000 74,0-127 000 Kulut -8 793 000-2 715 000-9 295 000-3 000 000 32,3 286 000 10,5-98 000 Kate -6 948 000-2 414 000-7 342 000-2 476 000 33,7 63 000 2,6-29 000 Henkilöstömenot -3 178 000-1 007 000-3 269 000-1 087 000 33,2 80 000 7,9-3 000 Palvelut -3 195 000-916 000-3 623 000-1 139 000 31,4 222 000 24,3-69 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 1 696 000 493 000 1 770 000 621 000 35,1 128 000 26,0 31 000 Kulut -8 007 000-2 629 000-7 996 000-2 828 000 35,4 199 000 7,6 163 000 Kate -6 311 000-2 136 000-6 227 000-2 207 000 35,4 71 000 3,3 131 000 Henkilöstömenot -4 805 000-1 649 000-4 826 000-1 721 000 35,7 73 000 4,4 112 000 Palvelut -1 841 000-538 000-1 824 000-663 000 36,3 125 000 23,2 55 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 565 000 776 000 2 624 000 837 000 31,9 61 000 7,9-38 000 Kulut -11 169 000-3 486 000-11 069 000-3 913 000 35,3 427 000 12,3 223 000 Kate -8 604 000-2 710 000-8 445 000-3 075 000 36,4 366 000 13,5 260 000 Henkilöstömenot -6 940 000-2 259 000-6 884 000-2 481 000 36,0 221 000 9,8 186 000 Palvelut -1 695 000-489 000-1 627 000-580 000 35,6 90 000 18,5 38 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 105 000 1 570 000 6 346 000 1 982 000 31,2 412 000 26,2-133 000 Kulut -27 968 000-8 829 000-28 360 000-9 741 000 34,3 912 000 10,3 288 000 Kate -21 864 000-7 259 000-22 014 000-7 759 000 35,2 500 000 6,9 421 000 Henkilöstömenot -14 924 000-4 915 000-14 979 000-5 288 000 35,3 374 000 7,6 295 000 Palvelut -6 732 000-1 943 000-7 074 000-2 381 000 33,7 438 000 22,5 23 000 Esh Tuotot 409 000 88 000 362 000 103 000 28,5 15 000 16,9-18 000 Kulut -12 094 000-3 975 000-11 655 000-3 888 000 33,4-86 000-2,2 3 000 Kate -11 686 000-3 887 000-11 293 000-3 785 000 33,5-101 000-2,6 21 000 Ensihoito -548 000-142 000-558 000-122 000 21,9-20 000-14,0-64 000 Yhteensä Tuotot 6 513 000 1 658 000 6 708 000 2 085 000 31,1 427 000 25,7-151 000 Kulut -40 063 000-12 804 000-40 015 000-13 630 000 34,1 826 000 6,5 292 000 Kate -33 549 000-11 145 000-33 307 000-11 544 000 34,7 399 000 3,6 442 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-3 000-24 000-8 000 33,3 5 000 157,8 0 Soten hankkeet -91 000-30 000-53 000-18 000 33,3-13 000-41,7 0 Yhteensä -33 649 000-11 178 000-33 384 000-11 570 000 34,7 391 000 3,5 442 000 Kulut Oma toiminta 34,3 % ESH 33,4 % Kaupunki yht. 34,1 % Kate Oma toiminta 35,2 % ESH 33,5 % Kaupunki yht. 34,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta +288 000 ESH +3 000 Kaupunki yht. +292 000 18
Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset ja muun muassa pakolaisiin kohdistuvasta työstä saatavat korvaukset tulevat viiveellä. - Toiminnoissa huomioidaan talouden tasapainottamiseen liittyvät sovitut toimenpiteet. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy mm. ns. jonojen purkupäivillä hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi. Samoin terveysasemilla on ollut kevään aikana sairaslomia joihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. kehittämällä vastaanoton toimintaa niin, että jonoja ei syntyisi ja hoitotakuun mukainen toiminta syntyisi normaalin toiminnan kautta. Henkilöstökulujen hillitsemiseksi noudatetaan sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot eivät ole vielä huhtikuun kertymässä. - Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on ollut lyhyitä ja pitkiä sairauslomia, sijaisia ei ole aina ollut saatavissa. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon kahta vuoroa peräkkäin. Vaikuttaa palkkamenoihin, kun korvaavaa vapaata ei aina voida antaa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on ollut palvelujohtajan luvalla. - Maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutus on lisääntynyt, osa tarvikkeista on kalliita, haavanhoito- ja avanneasiakkaat ovat lisääntyneet. - Vaippoja on tilattu alkuvuodesta enemmän vuoden 2013 loppuvuoden ostorajoituksesta johtuen ja asiakkaat ovat lisääntyneet. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat kustannuksia. - Asumispalveluiden ostoissa on viiden asiakkaan budjetoimaton kustannus. Ostolla on tavoiteltu vuodeosaston kuormituksen alenemista. - Laitoshoidossa on ollut viisi asiakasta ylipaikalla ja ovat pois lyhytaikaisosaston kuormituksesta. - Pudasjärvelle on valmisteltu talouden tasapainotusohjelma, johon kirjatuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että talousarviossa voitaisiin pysyä. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon tulot ovat laskutuksesta johtuen jäljessä (dialyysi). - Erikoissairaanhoidon toteuma on kulujen osalta lähes talousarvion mukainen. - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. 19
Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 14 Euroero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas.vauh.vrt Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot 105 000 24 000 90 000 27 000 30,1 3 000 14,3-3 000 Kulut -1 826 000-544 000-1 906 000-591 000 31,0 48 000 8,8-44 000 Kate -1 721 000-520 000-1 816 000-564 000 31,1 44 000 8,5-41 000 Henkilöstömenot -484 000-153 000-447 000-153 000 34,2 0 0 4 000 Palvelut -864 000-243 000-993 000-286 000 28,8 43 000 17,5-45 000 Simon terveyspalvelut Tuotot 549 000 174 000 693 000 204 000 29,5 30 000 17,1-27 000 Kulut -3 680 000-1 146 000-3 996 000-1 348 000 33,7 203 000 17,7 16 000 Kate -3 131 000-972 000-3 303 000-1 144 000 34,6 173 000 17,8 43 000 Henkilöstömenot -2 275 000-732 000-2 615 000-905 000 34,6 173 000 23,6 33 000 Palvelut -957 000-272 000-838 000-280 000 33,5 9 000 3,2 1 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 609 000 210 000 429 000 151 000 35,1-60 000-28,4 8 000 Kulut -2 729 000-894 000-2 184 000-812 000 37,2-83 000-9,2 84 000 Kate -2 120 000-684 000-1 756 000-661 000 37,7-23 000-3,4 76 000 Henkilöstömenot -1 989 000-676 000-1 614 000-593 000 36,8-82 000-12,2 55 000 Palvelut -451 000-125 000-388 000-144 000 37,2 19 000 15,3 15 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 263 000 408 000 1 211 000 382 000 31,5-26 000-6,5-22 000 Kulut -8 235 000-2 584 000-8 086 000-2 751 000 34,0 167 000 6,5 56 000 Kate -6 972 000-2 175 000-6 875 000-2 369 000 34,5 194 000 8,9 77 000 Henkilöstömenot -4 749 000-1 560 000-4 677 000-1 651 000 35,3 91 000 5,8 92 000 Palvelut -2 271 000-640 000-2 218 000-711 000 32,0 70 000 11,0-28 000 Esh Tuotot Kulut -4 838 000-1 417 000-4 600 000-1 718 000 37,3 301 000 21,2 185 000 Kate -4 838 000-1 417 000-4 600 000-1 718 000 37,3 301 000 21,2 185 000 Ensihoito -228 000-45 000-177 000-84 000 47,7 40 000 88,9 25 000 Kate sis. ensihoidon -5 066 000-1 372 000-4 600 000-1 718 000 37,3 346 000 25,2 185 000 Yhteensä Tuotot 1 263 000 408 000 1 211 000 382 000 31,5-26 000-6,5-22 000 Kulut -13 073 000-4 001 000-12 686 000-4 469 000 35,2 468 000 11,7 240 000 Kate -11 810 000-3 592 000-11 475 000-4 087 000 35,6 495 000 13,8 262 000 Poistot ja arvonalent. -58 000-19 000-45 000-15 000 33,3-4 000-23,0 0 Soten hankkeet -33 000-11 000-21 000-7 000 33,3-4 000-36,1 0 Yhteensä -11 901 000-3 622 000-11 541 000-4 109 000 35,6 486 000 13,4 262 000 Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,2 % Kate Oma toiminta 34,5 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta +56 000 ESH +185 000 Kunta yht. +240 000 20
Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä - Henkilöstömenot ylittyvät lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tätä selittää laskutuksen viivästyminen, mutta myös osastohoidossa akuuttipaikkojen vähäisempi käyttö. Kevät talvelle on ollut jaksoja jolloin potilaspaikkoja on ollut vajaakäytöllä. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkillä sairauslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Asiakaspalveluiden ostojen suhteen kulut ovat lähes talousarvion mukaiset. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Alkuvuodesta ja kevään aikana on ollut runsaasti lyhyitä ja pidempiä sairauslomia, ja ilman sijaista ei ole aina pärjätty. Kotihoidossa etenkin iltakäyntejä on vaikea järjestää ilman sijaista pitkien välimatkojen vuoksi. Sijaistarve arvioidaan aina tarkasti ja äkillisissä tarpeissa henkilöstön yhteiskäyttöä tehdään mahdollisuuksien mukaan kotihoidon ja Kiikanpalon välillä. - Tiimityötä on kehitetty ja asiakaskohtaiset työvuorolistat otettu käyttöön kotihoidossa. Tavoitteena on saada näkyväksi välittömän ja välillisen hoitotyöhön menevä aika. - Ostopalveluna tehtyä kotihoidon työtä on saatu vähennettyä ja tavoitteena on tarkastella sitä, voidaanko nämä asiakaskäynnit tuottaa kokonaan omana työnä. - Simon osastohoidon, asumisyksiköiden ja kotihoidon muutos on käynnistetty. Toiminnan muutoksella pyritään hoitohenkilöstön optimaaliseen ja taloudelliseen käyttöön ja asiakkuuksien sijoittumiseen oikeille hoito- ja palvelupaikoille. Toiminnan muutoksella on oletettavasti myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja talousarviossa pysymiseen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kulujen ylitysuhka on huomattava. Terveyspalvelut käynnistävät yhdessä esh:n kanssa analysoinnin kulujen kasvun syistä. Analyysin odotetaan valmistuvan syksyksi. 21
Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 14 Euroero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas.vauh.vrt Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot 279 000 90 000 315 000 85 000 26,9-5 000-5,6-20 000 Kulut -2 545 000-848 000-2 812 000-854 000 30,4 6 000 0,7-83 000 Kate -2 266 000-758 000-2 497 000-769 000 30,8 11 000 1,4-63 000 Henkilöstömenot -985 000-339 000-1 081 000-325 000 30,0-14 000-4,1-35 000 Palvelut -1 015 000-341 000-1 087 000-338 000 31,1-3 000-0,9-24 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 709 000 216 000 671 000 234 000 34,9 19 000 8,6 10 000 Kulut -2 963 000-989 000-2 950 000-1 075 000 36,4 86 000 8,7 92 000 Kate -2 253 000-773 000-2 279 000-841 000 36,9 67 000 8,7 81 000 Henkilöstömenot -1 822 000-618 000-1 818 000-664 000 36,5 46 000 7,4 58 000 Palvelut -651 000-204 000-683 000-263 000 38,5 60 000 29,3 35 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 822 000 250 000 884 000 269 000 30,5 20 000 7,9-26 000 Kulut -3 146 000-1 027 000-3 126 000-1 090 000 34,9 62 000 6,0 48 000 Kate -2 323 000-777 000-2 243 000-820 000 36,6 42 000 5,4 72 000 Henkilöstömenot -2 147 000-706 000-2 132 000-731 000 34,3 25 000 3,5 20 000 Palvelut -626 000-199 000-639 000-221 000 34,5 22 000 10,8 8 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 811 000 555 000 1 870 000 588 000 31,5 33 000 6,0-35 000 Kulut -8 653 000-2 865 000-8 889 000-3 019 000 34,0 154 000 5,4 56 000 Kate -6 843 000-2 310 000-7 020 000-2 430 000 34,6 121 000 5,2 90 000 Henkilöstömenot -4 954 000-1 663 000-5 031 000-1 719 000 34,2 56 000 3,4 42 000 Palvelut -2 292 000-744 000-2 410 000-822 000 34,1 78 000 10,5 19 000 Esh Tuotot 357 Kulut -3 987 000-1 299 000-3 255 000-1 461 000 44,9 162 000 12,5 376 000 Kate -3 987 000-1 299 000-3 255 000-1 461 000 44,9 162 000 12,5 376 000 Ensihoito -181 000-59 000-181 000-42 000 23,2-17 000-29,2-18 000 Kate sis. ensihoidon -4 169 000-1 239 000-3 255 000-1 461 000 44,9 222 000 17,9 376 000 Yhteensä Toimintatuotot 1 811 000 555 000 1 870 000 588 000 31,5 33 000 6,0 35 000 Toimintakulut -12 640 000-4 163 000-12 144 000-4 479 000 36,9 316 000 7,6 431 000 Toimintakate -10 830 000-3 608 000-10 275 000-3 891 000 37,9 283 000 7,8 466 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-1 000-8 000-3 000 33,3 2 000 151,2 0 Soten hankkeet -31 000-10 000-19 000-6 000 33,3-4 000-40,6 0 Yhteensä -10 864 000-3 619 000-10 302 000-3 900 000 37,9 280 000 7,7 466 000 Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 44,9 % Kunta yht. 36,9 % Kate Oma toiminta 34,6 % ESH 44,9 % Kunta yht. 39,9 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta +56 000 ESH +376 000 Kunta yht. +431 000 22
Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä, joka selittyy pitkillä perhevapailla sekä sairaslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäistä konsultaatiota. - Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Huhtikuun arkipyhät ja sairauslomat nostavat henkilöstökuluja. - Seurataan sijais- ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja tehostetaan ohjeistusta. - Hoitotarvikkeissa on lisääntynyt kulutus. Tarvikkeita tarvitaan enemmän, koska esim. lähes kaikilla asumisyksikön asiakkailla on vaipat käytössä. Osa hoitotarvikkeista on kalliita. - Omaishoidon tuen määrärahassa on ylitysuhka. Määrärahan riittävyyttä seurataan. Asiakaskunnassa tapahtuu jonkin verran vaihtuvuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. Kulurakenteen analyysi on jo käynnistetty yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 23
Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 14 Euroero 2013 1-4/2013 2014 1-4/2014 % % tas.vauh.vrt Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot 369 000 119 000 403 000 120 000 29,7 0 0,2-14 000 Kulut -3 088 000-989 000-3 565 000-1 019 000 28,6 30 000 3,1-169 000 Kate -2 719 000-870 000-3 162 000-900 000 28,5 30 000 3,4-154 000 Henkilöstömenot -813 000-270 000-862 000-260 000 30,2-9 000-3,5-27 000 Palvelut -1 560 000-450 000-1 813 000-522 000 28,8 73 000 16,1-82 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 699 000 207 000 701 000 214 000 30,6 7 000 3,6-20 000 Kulut -3 360 000-1 137 000-3 505 000-1 142 000 32,6 5 000 0,5-26 000 Kate -2 661 000-930 000-2 805 000-928 000 33,1-2 000-0,2-7 000 Henkilöstömenot -1 979 000-725 000-2 011 000-682 000 33,9-44 000-6,0 12 000 Palvelut -736 000-210 000-861 000-268 000 31,2 58 000 27,9-19 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 959 000 314 000 1 077 000 317 000 29,4 3 000 1,0-42 000 Kulut -3 496 000-1 134 000-3 476 000-1 211 000 34,8 77 000 6,8 52 000 Kate -2 537 000-820 000-2 398 000-894 000 37,3 74 000 9,0 95 000 Henkilöstömenot -2 156 000-703 000-2 213 000-761 000 34,4 57 000 8,2 23 000 Palvelut -829 000-266 000-793 000-279 000 35,2 13 000 5,0 15 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 027 000 640 000 2 181 000 651 000 29,8 11 000 1,7-76 000 Kulut -9 943 000-3 260 000-10 546 000-3 372 000 32,0 112 000 3,4-143 000 Kate -7 916 000-2 620 000-8 365 000-2 721 000 32,5 101 000 3,9-67 000 Henkilöstömenot -4 948 000-1 699 000-5 086 000-1 703 000 33,5 5 000 0,3 8 000 Palvelut -3 125 000-925 000-3 468 000-1 069 000 30,8 144 000 15,6-87 000 Esh Tuotot Kulut -4 368 000-1 453 000-4 474 000-1 688 000 37,7 234 000 16,1 197 000 Kate -4 368 000-1 453 000-4 474 000-1 688 000 37,7 234 000 16,1 197 000 Ensihoito -195 000-65 000-199 000-46 000 23,0-19 000-29,9-20 000 Kate sis. ensihoidon -4 563 000-1 518 000-4 474 000-1 688 000 37,7 169 000 11,1 197 000 Yhteensä Tuotot 2 027 000 640 000 2 181 000 651 000 29,8 11 000 1,7-76 000 Kulut -14 311 000-4 713 000-15 020 000-5 060 000 33,7 347 000 7,4 53 000 Kate -12 284 000-4 073 000-12 839 000-4 409 000 34,3 336 000 8,2 129 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-1 000-9 000-3 000 33,3 2 000 156,5 0 Soten hankkeet -34 000-11 000-20 000-7 000 33,3-5 000-41,9 0 Yhteensä -12 322 000-4 085 000-12 868 000-4 418 000 34,3 333 000 8,1 129 000 Kulut Oma toiminta 32,0 % ESH 37,7 % Kunta yht. 33,7 % Kate Oma toiminta 32,5 % ESH 37,7 % Kunta yht. 34,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta -143 000 ESH +197 000 Kunta yht. +53 000 24
Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, joka johtuu laskutuksen viivästymisestä. - Kulut pääsääntöisesti toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta henkilöstömenoissa on ylitystä, joka johtuu pitkistä sairauslomista ja palvelujen turvaamiseksi jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Arkipyhät nostavat sijaiskuluja vakinaisen henkilöstön ylimääräisten vapaiden vuoksi. - Erityishoitotarvikkeita tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Samoin vaippaasiakkaiden määrä on kasvussa. - Asumispalveluiden henkilöstömenot ovat talousarvion mukaiset. - Yhteistyössä kunnan kanssa tarkastellaan toiminnan ja talouden suuntaa mm. asuntopoliittisen työn kautta. - Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. - Ensihoidon toteutuma on talousarvion mukaista. 25