MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

Kh 25.11.2015 liite 1 131 MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Menot lautakunnittain vuonna 2016 (1000 ) 153 143 2366 4854 10594 4453 25861 1 2 3 4 5 6 7 1 Tielautakunta 2 Rakennuslautakunta 3 Tekninen lautakunta 4 Perusturvalautakunta 5 Sivistyslautakunta 6 Tukipalvelulautakunta 7 Kunnanhallitus budjetin menot yhteensä 48 500 280

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET...3 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA 6 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA..9 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...10 6 KUNNANVALTUUSTO...11 7 KUNNANHALLITUS LTK...12 7.1 Kunnanhallitus...13 7.2 Yleishallinto...13 7.3 Ympäristöpalvelut...14 7.4 Elinkeinotoimi...15 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA...17 8.1 Tukipalveluiden hallinto...17 8.2 Tukipalvelut...17 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA...24 9.1 Sivistyslautakunnan hallinto...24 9.2 Varhaiskasvatus...24 9.3 Perusopetus...26 9.4 Toisen asteen koulutus...28 9.5 Vapaa sivistystyö...29 9.6 Taiteen perusopetus...30 9.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...31 9.8 Kirjastopalvelut...35 10 PERUSTURVALAUTAKUNTA...37 10.1 Perusturvan hallinto... 37 10.2 Vastaanotto- ja sairaalapalvelut...38 10.3 Hyvinvointipalvelut...47 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA...54 11.1 Tekninen hallinto...54 11.2 Yhdyskuntasuunnittelu...55 11.3 Kuntatekniikka...55 11.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut...56 11.5 Pelastustoimi...57 11.6 Vesihuoltolaitos...57 11.7 Maa- ja metsätilat...58 12 RAKENNUSLAUTAKUNTA...59 13 TIELAUTAKUNTA...60 14 INVESTOINTIOSA...61 15 RAHOITUSOSA...64 16 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...65

2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriön julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman 2016-2019 ( VM /1066/02.02.00.00/2015) mukaan Suomen taloudellinen tilanne on vakava. Bruttokansantuote on supistunut usean vuoden ajan, työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Julkinen talous on syvästi alijäämäinen. Heikko talouskasvu ja kasvava työttömyys heijastuvat myös Mäntyharjuun ja kuntatalouteen. Kaikki tämä tarkoittaa, että kunnan talousarvion laatiminen vuodelle 2016 on ollut hyvin haasteellista. Verotulokehitys on aleneva. Kuntaliiton ennuste Mäntyharjun kunnan verotulokertymäksi 2016 on -5,1 % vuoden 2015 ennakoidusta toteumasta. Työttömyysaste kunnassa on ylittänyt 15 %:n tason. Heikon työllisyystilanteen vaikutus kuntatalouteen tulee näkymään asteittain lähivuosina. Taloudellisen tilanteen ollessa haastava, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Valtakunnallisesta tai omasta maakunnallisesta Sote-ratkaisusta riippumatta Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevina vuosina. Talousarvio 2016 on rakennettu siten, että veroprosentit pidetään ennallaan. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 20,08 M. Ansioverojen tuotoksi arvioidaan 15,6 M, kiinteistöverotuottojen määräksi 2,6 M ja yhteisöverotulojen kokonaismääräksi 1,9 M. Talousarvion toimintakulujen kasvu talousarviossa on 1,4 % vuoden 2015 talousarvioon nähden ja pienenee 0,01 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttää toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Isoimpia vuodelle 2016 huomioituja rakenteellisia muutoksia ovat mm. kouluverkkoratkaisut sivistyspalveluissa. Lisäksi perusturvassa tehtyä uudistusta tulee jatkaa, jotta kulujen kasvua voidaan hillitä palvelutarpeen kasvaessa. Vuonna 2015 on toteutettu Mäntyharjussa suuret investoinnit, joista osa jatkuu myös vuonna 2016. Jo toteutuneet investoinnit merkitsevät sitä, että kunnan velkamäärä / asukas nousee lukuun 1989 /as (31.12.2015 tilanne). Kunnanvaltuusto on kiinnittänyt talousarvioseminaarissa huolta tulevaan velkaantumisen tasoon ja edellyttänyt, että lainamäärä / asukas tulee pitää alle 2600. Kunta on varautunut velkaantumisen aiheuttamaan korkoriskiin kiinnittämällä vuonna 2015 ja 2016 nostetut / nostettavat lainat pitkäaikaisiin kiinteisiin korkoihin. Mäntyharjussa 25.11.2015 Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

3 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Vuoden 2016 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00 % vakituinen asunto 0,50 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05 % verotulokertymä 20,08 M valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 18,5 M toimintakulut (ulkoinen) 43,1 M, kasvua 1,4 %, toimintatuotot (ulkoinen) 6,1 M, laskua -1,5 %, vuosikate 1,5 M, henkilöstökulut 20,0 M, laskua -0,2 % palveluiden ostot (ulkoinen) 18,2 M, kasvua 2,6 % suunnitelmapoistot 1,2 M, tilikauden tulos 313.390 investoinnit (netto) 5 587 000 M asukasmäärä 6184 (30.9.2015 tilanne) Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Keskeiset muutokset vuoden 2015 talousarvioon nähden Sivistyspalvelut / perusopetus Varpasen ja Leppänimen koulujen toiminta lakkautettu Sivistyspalveluiden hallintouudistus toteutettu asteittain syksystä 2015 lähtien Kuntamarkkinointi siirretty kokonaisuudessaan Mäsek Oy:n toiminnaksi Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

4 Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset ja tuotteen kattavuus. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,4 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin sisältyy vuodelle 2015 tapaan henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä lisääntyy 3 757 000 euroa. 2.1 Kuntakonsernin tavoitteet Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

5 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET TP TP TA TS TS 2013 2014 2016 2017 2018 Konsernijohdon raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150% konsernin kokonaispoistoista 226 % 161 % 150 % 160 % 160 % Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5% korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 0,5> ka 0,5>ka Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee alittaa kaikkien kuntien kuntakonsernien 4708 3655 x<ka x<ka x<ka keskimääräisen lainamäärän Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 % 57 % 52 % x<50 x<50 x<50 TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET Tytäryhtiön tulee tilittää omistajan niin päättäessä vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna 0 0 1 % 1 % 1 % Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain Vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; kunnanhallitus / kehittämisjaosto ei ei kyllä kyllä kyllä Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 45,0 49,7 x>80 x>85 x>90 Koy Keskiväli; käyttöprosentti asuntomäärän mukaan 92,63 88,83 Koy Pyhävedenranta;käyttöprosentti neliömäärän mukaan 49,6 43,5 Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan 17,6 46,2 Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan 20,2 20,2

3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA TA 2016 Ulkoinen Myyntituotot 2 802 695 2 457 160 2 219 260-9,7 Maksutuotot 2 507 222 2 459 740 2 552 090 3,8 Tuet ja avustukset 830 037 632 000 672 080 6,3 Muut toimintatuotot 793 893 683 510 694 820 1,7 TOIMINTATUOTOT 6 933 847 6 232 410 6 138 250-1,5 6 Henkilöstökulut -19 697 739-19 999 570-20 079 720 0,4 Palvelujen ostot -18 299 099-17 643 150-18 107 690 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 609 912-2 512 330-2 632 240 4,8 Avustukset -1 834 468-1 735 820-1 704 600-1,8 Muut toimintakulut -664 033-599 070-574 640-4,1 TOIMINTAKULUT -43 105 251-42 489 940-43 098 890 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 171 404-36 257 530-36 960 640 1,9 Verotulot 20 605 161 19 800 000 20 080 000 1,4 Valtionosuudet 17 993 246 17 900 000 18 500 000 3,4 Korkotuotot 11 271 17 000 16 300-4,1 Muut rahoitustuotot 199 125 219 000 225 000 2,7 Korkokulut -305 659-350 000-350 000 0,0 Muut rahoituskulut -16 593-16 050-16 050 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -111 856-130 050-124 750-4,1 VUOSIKATE 2 315 147 1 312 420 1 494 610 13,9 Suunnitelman mukaiset poistot -1 303 369-1 187 180-1 181 220-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -1 303 369-1 187 180-1 181 220-0,5 Satunnaiset tuotot 39 968 Satunnaiset erät 39 968 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 051 746 125 240 313 390 150,2

MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA TA 2016 Sisäinen/Ulkoinen Myyntituotot 6 175 380 5 912 790 5 716 980-3,3 Maksutuotot 2 507 779 2 459 740 2 552 090 3,8 Tuet ja avustukset 830 037 632 000 672 080 6,3 Muut toimintatuotot 2 709 226 2 621 190 2 598 490-0,9 TOIMINTATUOTOT 12 222 422 11 625 720 11 539 640-0,7 7 Henkilöstökulut -19 697 739-19 999 570-20 079 720 0,4 Palvelujen ostot -21 646 561-21 077 390-21 580 150 2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 635 692-2 533 720-2 657 500 4,9 Avustukset -1 834 468-1 735 820-1 704 600-1,8 Muut toimintakulut -2 579 366-2 536 750-2 478 310-2,3 TOIMINTAKULUT -48 393 826-47 883 250-48 500 280 1,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 171 404-36 257 530-36 960 640 1,9 Verotulot 20 605 161 19 800 000 20 080 000 1,4 Valtionosuudet 17 993 246 17 900 000 18 500 000 3,4 Korkotuotot 11 271 17 000 16 300-4,1 Muut rahoitustuotot 199 125 219 000 225 000 2,7 Korkokulut -305 659-350 000-350 000 0,0 Muut rahoituskulut -16 593-16 050-16 050 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -111 856-130 050-124 750-4,1 VUOSIKATE 2 315 147 1 312 420 1 494 610 13,9 Suunnitelman mukaiset poistot -1 303 369-1 187 180-1 181 220-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -1 303 369-1 187 180-1 181 220-0,5 Satunnaiset tuotot 39 968 Satunnaiset erät 39 968 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 051 746 125 240 313 390 150,2

MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA 8 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 315 147 1 312 420 1 494 610 13,9 Satunnaiset erät 39 968 Muut tulorahoituksen korjauserät Pakolliset varaukset 166 182 Muut tulorahoituksen korjauserät -37 924 10 000-10 000-200 Tulorahoituksen korjauserät 128 258 10 000-10 000-200 Toiminnan rahavirta 2 483 373 1 322 420 1 484 610 12,3 Investointien rahavirta Investointimenot -1 009 636-4 628 000-5 637 000 21,8 Rahoitusosuudet investointeihin 10 300 305 200 50 000-83,6 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investointien vars.myyntitulot 270 245 Investointien myyntivoitot/-tappiot 37 924-10 000 10 000-200 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 308 168-10 000 10 000-200 Investointien rahavirta -691 168-4 332 800-5 577 000 28,7 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 792 205-3 010 380-4 092 390 35,9 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -26 926 Antolainasaamisten vähennys 56 775 56 760 56 760 Antolainauksen muutokset 29 849 56 760 56 760 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 881 940 3 757 000 326,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 159 500-1 173 700-1 388 600 18,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 300 000 Lainakannan muutokset -4 459 500-291 760 2 368 400-911,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset -60 835 Vaihto-omaisuuden muutos 1 605 Saamisten muutos 353 512 Korottomien velkojen muutos 810 405 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 104 686 Rahoituksen rahavirta -3 324 966-235 000 2 425 160-1132,0 Rahavarojen muutos -1 532 761-3 245 380-1 667 230-48,6 Rahavarat 31.12. 1 253 487 Rahavarat 1.1. 2 786 248 Rahavarojen muutos -1 532 761 0

9 Käyttötalousosa 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 10 436 12 000-100 TOIMINTAKULUT -10 421-14 070-710 -95 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 15-2 070-710 -65,7 LASKENNALLISET ERÄT -15 2 070 710-65,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Päätös äänestysaluejaosta Kyllä / Ei Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

10 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT -11 923-10 870-10 670-1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 923-10 870-10 670-1,8 LASKENNALLISET ERÄT 11 923 10 870 10 670-1,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden Arviointisuunnitelma - työn suunnitelmallisuus - painopisteet Tehty / valmisteilla / - toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Viranhaltija- ja luottamushenkilö-johdon kuuleminen. Tutustumis- ja arviointikäyntejä Talousvuoden 2015 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen valmisteilla / - laitoksissa ja palvelupisteissä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun, sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi, kuinka hyvin kuntastrategia ohjaa toimintaa. Ajantasaisen talousseurannan toteuttaminen. Osavuosiraporttien pohjalta tiedonanto valtuustolle. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden arviointi. Kyllä / valmisteilla / - Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävät on kuntalaissa säädetty 121. Arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota kuntastrategian toteutumiseen. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitarkastajat jotka tutkivat mm. tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeudellisuutta ja riittävyyttä. Kunnan tilintarkastajana on Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

11 6 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT 8 313 8 500 8 500 TOIMINTAKULUT -61 240-67 020-62 230-7,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 926-58 520-53 730-8,2 LASKENNALLISET ERÄT 52 926 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-58 520-53 730-8,2 Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja Strategian valmistuminen Strategia valmis kyllä / ei terävöittää päätöksentekoa j Järjestetään 3 seminaaria. linjauksia Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

12 7 KUNNANHALLITUS LTK TOIMINTATUOTOT 810 546 418 310 415 100-0,8 TOIMINTAKULUT -4 778 750-4 371 110-4 453 140 1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 968 204-3 952 800-4 038 040 2,2 Poistot ja arvonalentumiset -80 197-1 520-1 400-7,9 LASKENNALLISET ERÄT 793 028 845 230 771 320-8,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 255 373-3 109 090-3 268 120 5,1 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - talousjohtajan virkaan ei ole palkkavarausta - työllisyyden hoitoon palkataan työnetsijä - kuntamarkkinointi on siirretty Mäsek Oy:n vastuulle - Typ-toiminta aloitetaan vuoden 2016 alusta Tilikauden tulos tulee olla ylijäämäinen Talouden kehityksen seuranta. Riittävä ja oikea-aikainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin talouskehityksessä. Pitkäjänteinen työ rakenteiden saamiseksi vastaamaan tarvetta ja taloudellisia mahdollisuuksia. Talousarvion toteutuminen / tilikauden tulos. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku Kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Liikkumismahdollisuuksien takaaminen. Digitaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen. Panostaminen työllisyyden hoitoon, elinkeinopolitiikkaan ja kuntamarkkinointiin. -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys. -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä. -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat : 2009 syntyneet Perustelut: Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto.

13 7.1 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT 4 802 1 200 3 900 225 TOIMINTAKULUT -494 030-484 310-434 380-10,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -489 228-483 110-430 480-10,9 LASKENNALLISET ERÄT 469 137 548 730 442 030-19,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 091 65 620 11 550-82,4 Erillismäärärahat Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Kunnanhallituksen hallinto - kunnanjohtajan ja hallintojohtajan palkkakulut ja toimintamenot - kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut Suhdetoiminta ja edustus Toimikunnat 7.2 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT 513 918 379 600 385 800 1,6 TOIMINTAKULUT -2 935 668-3 217 640-3 306 960 2,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 421 750-2 838 040-2 921 160 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 450-960 -650-32,3 LASKENNALLISET ERÄT 323 891 296 500 324 410 9,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 099 309-2 542 500-2 597 400 2,2 Erillismääräraha kustannuspaikka selite Työterveyshuolto 001356 160 600 Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset. Kelalta saadaan noin 50 % avustus toiminnan järjestämiseen. Joukkoliikenne 001357 62 610 Toiminnan tavoitteena mahdollistaa asiointimahdollisuus henkilöille, joilla ei ole omaa autoa käytössä. Painopiste haja-asutusalueella. Kom-myyntivoitot / tappiot 001358 10 000 Menokohtaan kirjataan kunnan myyntivoitto - tappio Maaseututoimi 001359 114 650 Maaseututoimen palveluiden osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4h toiminnan tukemiseen. Työllisyyden hoito 001360 939 880 Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela), TYPkustannuksista, nuorten kesätyöpaikat ( 14) ja tukityöllistämispalkat (16) Työmarkkinatoiminta 001361 17 890 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset

Yhteispalvelupiste 001362 121 880 Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavia palveluja kunnan, verottajan, maistraatin, Kelan:n ja TEtoimiston osalta Asuntotoimen hallinto 001320 1 350 Asuntotoimen palvelut ostetaan Ovenialta Asunto-osakeyhtiöt 001330 68 000 Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset Kuel:n eläkeperusteinen 001350 1200000 Palkkaperusteinen eläkemaksu maksu Kuel:n varhemaksu 001355 143 000 Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työnantajan maksut 14 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 7.2.1 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT 3 667 3 000 2 400-20,0 TOIMINTAKULUT -479 074-496 600-457 100-8,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -475 407-493 600-454 700-7,9 LASKENNALLISET ERÄT 75 548 72 360 82 920 14,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -399 858-421 240-371 780-11,7 Erillismäärärahat: Erillismääräraha kp selite virkistys 001370 6 500 varaus henkilöstön huomioimiseen verotus 001371 160 000 kunnan osuus verotuskustannuksista seuraeläinten hoito 001372 3 000 löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset tyky-toiminta 001373 11 100 henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta työsuojelu 001374 15 020 työsuojelun kustannukset velkaneuvonta 001375 3 500 neuvontapalveluiden ostaminen Mikkelin kaupungilta yhteistoimintaosuudet ja001376 205 010 avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja avustukset jäsenmaksuja muu yleishallinto 001377 52 970 koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 7.3 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT -215 451-223 400-223 000-0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -215 451-223 400-223 000-0,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -215 451-223 400-223 000-0,2 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

15 Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. 7.4 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT 220 713 12 900 16 400 27,1 TOIMINTAKULUT -578 617-421 150-479 800 13,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -357 904-408 250-463 400 13,5 Poistot ja arvonalentumiset -78 747-560 -750 33,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -436 651-408 810-464 150 13,5 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - teemaillat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - verkkosivujen uudistaminen (sisällön tuotanto ja koordinointi) - markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelma ja sen toimeenpano - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä ) - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen (työpajat ja palvelupaketit) - luontomatkailu- ja kulttuurikunta -teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, koulutusten ja teemapäivien järjestäminen - työvoimaprojektit, yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen - Repovesi reitin kehittäminen - verkkoviestintä ja kauppa Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta

16 Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä 407 150 - kuntamarkkinointi ja viestintä - elinkeinojen kehittäminen - toimitilojen ja tonttien hallinnointi - hanketoiminta Elinkeinotoimen kiinteistöt 56 100 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

17 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 4 862 820 5 122 570 5 091 150-0,6 TOIMINTAKULUT -4 825 445-4 867 840-4 854 490-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 37 375 254 730 236 660-7,1 Poistot ja arvonalentumiset -521 694-533 920-551 620 3,3 LASKENNALLISET ERÄT 141 465 160 380 171 660 7,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -342 855-118 810-143 300 20,6 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Varpasen ja Leppänimen koulukiinteistöt on myyty 8.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT -20 694-20 500-37 400 82,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 694-20 500-37 400 82,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 694-20 500-37 400 82,4 8.2 Tukipalvelut 8.2.1 Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT 618 563 622 080 616 150-1,0 TOIMINTAKULUT -573 087-562 180-548 140-2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 45 476 59 900 68 010 13,5 Poistot ja arvonalentumiset -28 164-46 900-60 920 29,9 LASKENNALLISET ERÄT -8 860-8 090-7 800-3,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 452 4 910-710 -114,5 Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. < 20

18 Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2016 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht. kpl Hinta yht. Tuote1 1 500,00 66 99 000,00 Tuote2 2 550,00 96 244 800,00 Tuote3 2 300,00 9 20 700,00 Tuote5 660,00 140 92 400,00 Tuote6 2 000,00 17 34 000,00 Tuote7 1 300,00 5 6 500,00 Tuote8 155,00 125 19 375,00 Tuote9 100,00 41 4 100,00 Tuote10 140,00 0 - Kone 350,00 22,00 7 700,00 Tulostin 200,00 64,00 12 800,00 Tuotekuvaukset Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internetyhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. Paketti Osa selite Hinta KP Sisältää laitteiston ja uusimisen normaalin laitteiston kierron mukaisesti. 350 TP Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien isot kopiolaitteet. 200 Tuote1 Tuotepaketti 1 on kunnan hallinto yksikölle. 1 500 Tuote2 Tuotepaketti 2 on kunnan perusturvan yksikölle 2 550 Tuote3 Tuotepaketti 3 on kunnan teknisentoimen yksikölle 2 300 Tuote5 Tuotepaketti 5 on kunnan opetustoimen yksikölle. 660 Tuote6 Tuotepaketti 6 on kunnan kirjastotoimen yksikölle. 2 000 Tuote7 Tuotepaketti 7 on kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle. 1 300 Tuote8 Tuotepaketti 8 on ulkoisille toimijoille + lukio oppilaat, sisältää tietoliikenneyhteydet. 155 Tuote9 Tuotepaketti 9 sisältää älytaulut. 100 Tuote10 Tuotepaketti 10 sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut. 140 Vastuuhenkilö Tietohallintojohtaja

19 8.2.2 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 408 700 424 530 407 190-4,1 TOIMINTAKULUT -645 890-669 690-662 360-1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -237 190-245 160-255 170 4,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 768-1 060-640 -39,6 LASKENNALLISET ERÄT 226 105 233 770 241 970 3,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 853-12 450-13 840 11,2 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Kouluttautuminen Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottavat myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät. Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö

20 8.2.3 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT 1 276 497 1 352 180 1 353 130 0,1 TOIMINTAKULUT -1 320 252-1 303 930-1 302 820-0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 755 48 250 50 310 4,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 275-960 -720-25,0 LASKENNALLISET ERÄT -47 733-46 930-45 210-3,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -92 763 360 4 380 1116,7 Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Ruoanvalmistuksessa käytetään turvallisia raaka-aineita ja tuotteita. Vaihtelevuutta ja ajan Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis suunnitella ja valmistaa turvallisia, mukaisuutta uudistamalla Kyllä/Ei maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ruokalistoja Teemapäivät ja -viikot Ruokatoimikunnan toiminta kouluruokailun kehittämisessä ja erilaiset palaverit muiden asiakasryhmien kanssa Työntekijöiden työtaidon kehittäminen, koulutuspäivien ja muiden työhön liittyvien tapahtumien muodossa Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluja terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi keittiössä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounasateriat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion ja Kirkonkylän koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Kummassakin tuotantokeittiössä tuotetaan myös pienimuotoista tilaustarjoilua kahvituksia yms. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä TA 2014 tuotantomäärä TA 2015 tuotantomäärä TA 2016 /tuote tulot netto Päiväkotiateriat 31 910 38 190 38190 3,30 126027 Kouluateria 142 116 138 138 146090 3,00 4,63 460522 Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat 150 945 153 530 145126 3,80 5,75 578260

21 Henkilökunnan ateriat 7148 5050 5100 4,08 5,44 26384 Luontaisetuateria22 570 22 519 22893 3,66 83788 Muut ateriat 8170 6300 11525 4,83 6,67 80653 Yhteensä 362 859 363 727 346031 1 355634 Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö 8.2.4 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT 401 164 395 440 388 590-1,7 TOIMINTAKULUT -371 239-378 370-374 380-1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 29 926 17 070 14 210-16,8 LASKENNALLISET ERÄT -22 406-13 650-13 010-4,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 520 3 420 1 200-64,9 Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Laadukas yksiköiden mukainen siivousohjelma Henkilökunnan työpanoksen oikea kohdentaminen Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella Siivous ja suunnittelutyö, sekä materiaali- ja laitehankinnat tehdään ammatillisesti laitossiivouksen edellyttämällä tavalla Ajanmukaistetaan työtapoja ja työmenetelmiä Henkilökunnan koulutusta tuetaan ja haetaan erilaisia koulutusmuotoja Siivoukseen käytettävät välineet ja aineet ovat kestävänkehityksen periaatteen mukaisia Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Kyllä/Ei Hankinnat kestävän kehitykseen perustuen Siivouspalveluyksikön ydintehtävänä on kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivous sekä ulkoistettujen siivouspalveluiden laadunvalvonta. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla.

22 Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2014 TA 2015 TA 2016 oma kustan- netto tuotantomäärä tuotantomäärä tuotantomääränushinta Siivous h 16526 16 456 16451 23,00 378373 Siivous h /u 135 174 153 25,50 3900 Välinehuolto h 374 374 374 25,50 9 537 Apuvälineiden 110 110 110 25,50 2 805 pesu h Yhteensä 17 145 17114 17088 394615 Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö 8.2.5 Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 68 594 69 000 73 900 7,1 TOIMINTAKULUT -68 113-66 590-70 420 5,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 482 2 410 3 480 44,4 LASKENNALLISET ERÄT -2 925-2 410-1 980-17,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 444 1 500 100 Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Tilaukset täsmällisiksi Lyhyet varastointiajat Varasto-ohjelman käyttöopastus yksiköille Hankinta/osto-oikeuksien säännölliset ohjeistukset Sopimukset ja sopimusten mukainen ostaminen Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Keskusvaraston tehtävänä on tilata ja toimittaa siivous-, hoito-, toimisto- ja atk-tarviketilaukset kunnan eri yksiköille. Ilmaisjakeluna luovutetaan terveydenhoitotarvikkeita ilmaisjakeluun oikeutetuille kuntalaisille päätösten mukaisesti. Lisäksi toimitetaan tuotteita Mikkelin Sateenkaari Ry:lle, Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluille ja Itä-Suomen päihdehuolto Ky: n toimintayksikölle. Keskusvarastonhoitajan tehtäviin kuuluu varaston ylläpito ja varastokirjanpito. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

23 8.2.5 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 089 301 2 259 340 2 252 190-0,3 TOIMINTAKULUT -1 826 171-1 866 580-1 858 970-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 263 130 392 760 393 220 0,1 Poistot ja arvonalentumiset -490 487-485 000-489 340 0,9 LASKENNALLISET ERÄT -2 716-2 310-2 310 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -230 073-94 550-98 430 4,1 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysely Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin Sopimukset laaditaan Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Kyllä / Ei Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Kyllä / Ei Kyllä / Ei Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n. 34 000 brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n. 10 000 brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

24 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 304 920 1 018 490 1 039 400 2,1 TOIMINTAKULUT -10 698 804-10 597 640-10 594 020 0,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 393 884-9 579 150-9 554 620-0,3 Poistot ja arvonalentumiset -172 922-137 500-164 140 19,4 LASKENNALLISET ERÄT -393 455-385 510-369 780-4,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 960 262-10 102 160-10 088 540-0,1 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Leppäniemen ja Varpasen koulut on lakkautettu - Perusopetukseen on perustettu erityisopetuksen resurssikeskus, jolle on siirtynyt kustannuksia kouluilta ja varhaiskasvatukselta - Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi kustannuksia on kohdennettu uudella tavalla yksiköiden välillä - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena 9.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT -94 124-104 520-183 540 75,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 124-104 520-183 540 75,6 LASKENNALLISET ERÄT 94 124 103 980 124 460 19,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-540 -59 080 10840,7 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Sivistystoimen hallinnon uudistuksessa palvelualueen johtajan työaikaa on lisätty. 9.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 260 552 265 990 268 500 0,9 TOIMINTAKULUT -1 964 463-2 037 590-1 989 290-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 703 911-1 771 600-1 720 790-2,9 Poistot ja arvonalentumiset -33 497-22 370-25 020 11,8 LASKENNALLISET ERÄT -100 771-104 300-103 650-0,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 838 178-1 898 270-1 849 460-2,6

25 Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Tervis -hankkeen työväline käyttöön, monialainen yhteistyö ja sen tehostaminen. *Vasu-keskustelut lakisääteisiä, henkilöstöllä aikaa lapsen havainnoinnille ja vanhempien kanssa keskusteluille, vanhempainvartit *Vuorohoitoon resurssoidaan työntekijöitä vaarantamatta päivähoidon suhdelukuja *Tiivis yhteistyö resurssikeskuksen kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa ja ohjauksessa, ja henkilöstön konsultoinnissa. Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely Lapsen ja vanhemman osallisuus *Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa, koulutus *Vanhempien kuuleminen lasten toiminnan suunnittelussa *Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma laadittava tiimeittäin/ryhmittäin *Askeleittain ohjelma/kili-kerhot *Lapsen omahoitaja tiimissä, tutustumiskäynnit lapsen kotona (vasupohjainen) *Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *Oma Mustikkatassun mumma tai vaari. Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Tuote on hoitotunti. tuotteet Päiväkoti Mustikkatassu+ pph varahoito perhepäivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta tuotanto-määrä 148 680 h/v 39 800 h/v 2400 /lapsi/vuosi 850 h/3 vk tuotteen kattavuus n.120 lasta n. 40 lasta n. 30 perhettä n.20 lasta 0-5 vuotiaiden kokonaismäärä kunnassa on 221 lasta.

26 Tuotetaulukko VARHAISKASVATUS 00022100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT TA 2015 NETTO Mustikkatassu 002121 TA 2016 148 680 8,70 1 293 830 201500-1 092 330 tunti TA 2015 148 680 8,72 1 295 950 200 490-1 095 460 muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % 0,5 % -0,3 % Perhepv.hoito 002140 TA 2016 39 800 7,33 291 730 67000-224 730 tunti TA 2015 39 800 7,56 301 010 65 000-236 010 muutos % 0,0 % -3,0 % -3,1 % 3,1 % -4,8 % Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja 9.3 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 702 826 546 900 549 200 0,4 TOIMINTAKULUT -5 692 998-5 573 730-5 466 730-1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 990 172-5 026 830-4 917 530-2,2 Poistot ja arvonalentumiset -56 436-35 970-21 750-39,5 LASKENNALLISET ERÄT -243 299-253 470-255 860 0,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 289 907-5 316 270-5 195 140-2,3 Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Uuden teknologian käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokka-asteella Kyllä / Ei Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kyllä / Ei Kouluhyvinvoinnin tukeminen Tukioppilas- ja kummitoiminta, oppilaskuntatoiminta, vanhempainyhdistykset Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Kyllä / Ei

27 Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. Perusopetuksessa on uutena yksikkönä aloittanut syksyllä 2015 erityisopetuksen resurssikeskus, jonka kustannuksiksi on siirtynyt kuluja kaikilta kouluilta. Vuonna 2015 lakkautettiin kaksi kyläkoulua: Leppäniemi ja Varpanen. tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä 46512 2280 tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 610 oppilasta 50 % (46 iltapäiväkerholaista / 92 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta) Esiopetus Kirkonkylä 2302 TA 2016 850 41,48 35 260-35 260 opetustunti TA 2015 722 35,40 25 560-25 560 muutos% 17,73 % 17,18 % 37,95 % 37,95 % Yhtenäiskoulu 002310 TA 2016 33434 86,07 2 877 780 0-2 877 780 opetustunti TA 2015 30723 110,52 3 395 370 70 000-3 325 370 muutos % 8,8 % -22,1 % -15,2 % -100,0 % -13,5 % Jukola 002311 TA 2016 4408 65,69 289 560 240 000-49 560 opetustunti TA 2015 4964 53,84 267 240 220 000-47 240 muutos % -11,2 % 22,0 % 8,4 % 9,1 % 4,9 % Esiopetus yhtenäiskoulu 2312 TA 2016 1450 121,57 176 280-176 280 opetustunti TA 2015 1843 125,25 230 830-230 830 muutos % -21,3 % -2,9 % -23,6 % -23,6 % Toivolan koulu 002330 TA 2016 3306 132,14 436 870 0-436 870 opetustunti TA 2015 3230 129,48 418 230-418 230 muutos % 2,4 % 2,1 % 4,5 % 4,5 % Kirkonkylän iltapv. toiminta TA 2016 760 46,82 35 580 2 200-33380 002370 TA 2015 760 28,28 21 490 1 900-19590 muutos % 0,0 % 65,6 % 65,6 % 15,8 % 70,4 % Yhtenäiskoulun iltapv. toiminta TA 2016 1520 33,41 50 790 7 000-43790 002380 TA 2015 1520 35,38 53 770 5 000-48 770 muutos % 0,0 % -5,5 % -5,5 % 40,0 % -10,2 % Resurssikeskus TA 2016 31500 25,74 810 870 7 000-803870 002385 TA 2015 Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit

28 9.4 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT 60 068 41 600 51 800 24,5 TOIMINTAKULUT -1 147 780-1 111 950-1 136 580 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 087 712-1 070 350-1 084 780 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 027-3 020-1 810-40,1 LASKENNALLISET ERÄT -51 301-51 930-50 490-2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 144 040-1 125 300-1 137 080 1,0 Toteuma Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen sähköisen valmiuden rakentaminen valmius olemassa huhtikuussa kaksi onnistunutta koetilaisuutta sähköisen kirjoittamisen vuoden aikana Opiskelijamäärän ylläpitäminen kokeilu Markkinointi Kurssitarjonta Opiskelijoiden määrä lukiossa Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h. Opiskelijoille on tarjottavana 200 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 229 tuotteen tavoittaa n. 50% kattavuus ikäluokasta Tuotetaulukko Toisen asteen koulutus 00025000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Lukio TA 2016 229 4 963,23 1 136 580 51 800-1 084 780 kurssi TA 2015 229 4 855,68 1 111 950 41 600-1 070 350 muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 24,5 % 1,3 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori

29 9.5 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT 106 427 74 400 78 000 4,8 TOIMINTAKULUT -472 702-491 300-498 360 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 275-416 900-420 360 0,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 257-760 -460-39,5 LASKENNALLISET ERÄT -23 214-22 750-23 320 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -390 746-440 410-444 140 0,8 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tarjotaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja. Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / e (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. tuote tuotantomäärä tuotteen kattavuus Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) n. 5445 h / vuosi n. 1100 netto-opiskelijaa/ 6184 asukasta

30 Vapaa sivistystyö TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kansalaisopisto TA2016 5 445 95,89 522 140 78 000-444 140 Opetustunti TA 2015 5 445 94,55 514 810 74 400-440 410 muutos % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 4,8 % 0,8 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori 9.6 Taiteen perusopetus TOIMINTAKULUT -59 043-59 630-65 590 10,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 043-59 630-65 590 10,0 LASKENNALLISET ERÄT -3 070 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 043-59 630-68 660 15,1 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lukuvuonna 2015-2016 musiikkiopistossa opiskelee 64 mäntyharjulaista. Tuotteet opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / kattavuus n. 6184 asukasta Tuotetaulukko Mlin musopist. sivut.piste 002810 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 MENOT TUOTAN TO- OMAKUS- TANNUS- TULOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA NETTO opetustunti TA 2016 2 600 25,23 65 590-59 630 TA 2015 2 600 22,93 59 630-59 630 muutos % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 %

31 9.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT 175 047 89 600 91 900 2,6 TOIMINTAKULUT -1 267 694-1 218 920-1 253 930 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 092 647-1 129 320-1 162 030 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -76 706-75 380-115 100 52,7 LASKENNALLISET ERÄT -68 994-57 040-57 850 1,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 238 347-1 261 740-1 334 980 5,8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. 9.7.1 Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuuston kehittäminen Nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin Yksilölliset ratkaisut koulutus- /työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29- vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 tuotteen 150/515 11-18 15/384 13 18 kattavuus vuotiaista vuotiaista Etsivä työparitoiminta 70/695 13 25 vuotiaista

32 Tuotetaulukko Nuorisotyö 00031200 Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat 003220 TA 2016 900 29,2 26 280-26 280 käyttötunti TA 2015 900 29,2 26 320-26 320 muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA 2016 12 1 356,7 16 580-16 580 tiedotus 003250 TA 2015 12 1 356,7 16 280-16 280 kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät 9.7.2 Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan Liikuntapaikkojen asukkaiden ja matkailijoiden ylläpitäminen terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoit sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Liikunta-avustukset seuroille Ensilumenladun käytön ja seurannan käynnistäminen Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja. Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana 10 000 hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa n. 120 lasta, lisäksi muut kuntalaiset Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6184 kuntalaista