TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
|
|
- Pirjo Lehtonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon on varattu yksiköiden omien tapahtumarahoitusten lisäksi euroa Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut.
2 2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tavoite Mittari Toimenpide Lapsen hyvinvointia edistävä, Vasu otettu käyttöön laadukas varhaiskasvatus kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Arviointityökalu otettu käyttöön kyllä/ei Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuslain (Varhaiskasvatuslaki 36/1973) mukaan kunnan tulee tarjota sekä osapäiväistä että kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa olevan lapsen tulee tarvittaessa saada osa-aikaisesti varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan. Mäntyharjun kunnassa tarjotaan päivähoitoa, vuorohoitoa, perhepäivähoitoa sekä esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Lisäksi kunnassa tarjotaan ohjattua pihaleikkitoimintaa kesäkuussa kahden viikon ajan. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4-8 -vuotiaille lapsille ja se on perheille maksutonta. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Tuote on hoitotunti. Päiväkoti Mustikkatassu Perhepäivähoito Esiopetusta tukeva päivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta Tuotanto-määrä t/v t/v t/10kk 2400 /lapsi/v ka Tuotteen n. 120 lasta n. 35 lasta n. 30 lasta 36 lasta/200 /kk kattavuus osapäivähoito ka 226 kk/v tuntia 20 t/vk/2 vk max 30 lasta
3 3 Varhaiskasvatus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Mustikkatassu , hoitotunti , muutos % -0,5 % -0,1 % -0,6 % 1,7 % -1,0 % Perhepäivähoito , hoitotunti , muutos % -12,1 % 3,6 % -8,9 % 0,0 % -11,5 % Varhaiskasvatuksen johtaja Perusopetus TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus, Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokkaasteella Kyllä/ei Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan, Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempia kuin keskimäärin Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelut käytössä
4 Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. 4 tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 600 oppilasta 50 % Peruopetus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän koulu , opetustunti , muutos % -9,4 % 11,3 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Esiopetus Kirkonkylä , opetustunti , muutos % -11,8 % -13,4 % -23,6 % #JAKO/0! -23,6 % Yhtenäiskoulu , opetustunti , muutos % -16,5 % 27,8 % 6,7 % #JAKO/0! 6,7 % Jukola , opetustunti , muutos % -30,2 % 9,6 % -23,5 % -19,9 % -41,0 % Esiopetus Yhtenäiskoulu , opetustunti , muutos % -3,0 % 13,5 % 10,0 % #JAKO/0! 10,0 % Toivolan koulu , opetustunti , muutos % -14,9 % 14,9 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Kirkonkylän ip-toiminta , tunti , muutos % -1,3 % -34,1 % -35,0 % 127,3 % -45,7 % Yhtenäiskoulun ip-toiminta , tunti , muutos % -1,3 % 12,6 % 11,2 % 14,3 % 10,7 % Resurssikeskus , opetustunti , muutos % -84,2 % 438,9 % -14,7 % 14,3 % -14,9 % Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit
5 5 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukkaan opetuksen Opiskelijoiden jaksokysely, Pätevien opettajien rekrytointi tarjoaminen tavoitteena hyvä tulos Opiskelijamäärän ylläpitäminen/lisääminen Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h.Opiskelijoille on tarjottavana 203 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 233 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio , kurssi , muutos % 1,7 % 6,8 % 8,6 % 8,1 % 8,6 % Lukion rehtori
6 6 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tavoite Mittari Toimenpide Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 kurssia sekä syksyllä että keväällä Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä). Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen. Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa.
7 7 tuote Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) tuotantomäärä 5350 tuotteen n netto-opiskelijaa/ n asukasta kattavuus Vapaa sivistystyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANT O-MÄÄRÄT TANNUS-HINTA TULOT NETTO Kansalaisopisto , opetustunti , muutos % -1,7 % 0,4 % -1,3 % 0,0 % -1,6 % Kansalaisopiston rehtori Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / 6150 asukasta kattavuus Mlin musiikkiopiston sivutoimipiste Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO opetustunti , , muutos % 0,0 % 6,8 % 6,8 % #JAKO/0! 6,8 %
8 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Nuorisotyö TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Perusnuorisotyö: Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta Yksilölliset ratkaisut koulutus-/työpoluille tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa tiedon saamisesta, Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet all 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0% Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty, Kyllä/ei Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29-vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Nuorisotyö vastaa nuorten vaikuttajaryhmän / nuorisovaltuuston toiminnasta ja osallistuu Mäntyharjun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin. Nuorten työpaja on perustettu alkaen. Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan toteutuminen on ehdollista valtiolta saatuihin toiminta-avustuksiin.
9 9 tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Etsivä nuorisotyö tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 1 tuotteen 150/ / / kattavuus vuotiaista vuotiaista vuotiaista Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT Nuorten työpaja 30/ vuotiasta TANNUS- HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat , käyttötunti , muutos % 0,0 % 11,4 % 11,4 % #JAKO/0! 11,4 % Nuorten vaikuttajaryhmä , , kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Liikunta-avustusten kehittäminen Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Kyllä/ei Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Tekojääradan suunnittelu valmis Tekojääradan suunnittelu Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja.
10 10 Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa noin. 120 lasta, lisäksi muut käyttäjät Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6150 kuntalaista Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Liikuntasalit , käyttötunti , muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 2,6 % Kentät , käyttötunti , muutos % 0,0 % -0,9 % -0,9 % 0,0 % -0,9 % Ulkoilureitit , km , muutos % 0,0 % 3,8 % 3,8 % #JAKO/0! 3,8 % Hiihtoladut , km , muutos % 0,0 % 14,4 % 14,4 % #JAKO/0! 14,4 % Uimarannat , kpl , muutos % 0,0 % 14,8 % 14,8 % -100,0 % 20,8 % Leirit , kpl/vrk 8 161, muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Retket , vrk , muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % 16,8 % Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Elokuvakulttuurin tarjoaminen Näytösten määrä (tavoite 545 Elokuvanäytökset
11 kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Nuorten työelämätaitojen kehittäminen näytöstä/vuosi) 11 Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökse Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvan- ja kioskinhoitajan töihin Kino tarjoaa kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kino , näytösmäärä , muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,0 % 10,6 % Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Varhaiskasvatuksen ja KulttuurikasvatussuunnitelmaKulttuurikasvatussuunnitelman perusopetuksen oppilaat laadukkaan, säännöllisen ja tasa valmis, Kyllä/ei laatiminen ja testaus yhteistyössä järjestö- ja vapaa-aikasektorin kanssa arvoisen kulttuuritarjonnan piirissä Kulttuurikasvatussuunnitelma n toteutus aloitettu, Kyllä/ei Monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen kunnan elävöittämisen, aktiivisuuden, kulttuuritarjonnan tasaarvoisuuden, asukasviihtyvyyden ja kulttuurikunta - maineen ylläpitämisen näkökulmasta Kulttuuriavustukset myönnetty painottuen kohdeavustuksiin, Kyllä/ei Suomi 100-tapahtumia tuotettu ja tuettu, Kyllä/ei Tila- ja tapahtumatuotantoapua tarjottu paikallisille toimijoille, Kyllä/e Kulttuuriavustukset yhteisöille Kunnan Suomi 100-tapahtumien tuottaminen ja/tai tukeminen Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
12 12 Museon yleisötyö Verkkomuseon sivujen päivitys ja uudet materiaalit julkisiksi verkossa, Kyllä/ei Mäntyharjun teollisuus osa 2 näyttely toteutettu, Kyllä/ei Mäntyharjua puolin ja toisin - verkkomuseon ylläpito 1 uusi kesänäyttely museon aukiolo Museon kokoelmatyö Museo avoinna vähintään 370 tuntia, Kyllä/ei Kokoelman huolto ja seuranta 200 kpl kokoelmaesinettä/ vuosi kuva-arkisto 300 kpl kuvia / vuosi Kokoelman ja valokuva-arkiston huolto ja arvoluokituksen jatkaminen Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuripalvelut luovat myös matkailullista vetovoimaa. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä. Kulttuuripalvelujen alaisuudessa on vuonna 2017 Suomi 100 vuoden budjetti euroa. tuotteet seniorituote lapsi- ja kouluyhteistyö kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaaminen Pääsylipulliset tuotteet tuotantomäärä tuotteen 0-18 vuotiaat kattavuus kuntalaiset Kulttuuripalvelut +65 vuotiaat mäntyharjulai set kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat matkailu kuntalaiset, vapaaajanasukkaat matkailu Museo Kuntalaiset, kesäasukkaat matkailijat Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Kulttuuripalvelut , kulttuurituotteet , muutos % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 26,8 % -0,2 % Museo , museotuotteet , muutos % 0,0 % 23,2 % 23,2 % 0,0 % 24,1 %
13 13 Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kulttuurin ja sivistyksen aineistohankintojen määrä, Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja tarjoaminen tavoite 2700 kpl sähköisiä aineistoja Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdollistaminen kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/asukas ja lainaus 17/asukas) verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 omiin tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä Kotipalveluasiakkaiden määrä, tavoitteena vähintään 5 Ylläpidetään kuntalaisille sopivi aukioloaikoja Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tarjotaan tiloja omaehtoiselle tapahtumien järjestämiselle Kotipalvelun tarjoaminen Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena pitää vuoden 2016 taso Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus, tavoite Koulutustuntien määrä, tavoite 50 tuntia Tarjotaan kattavasti aineistoa lapsille ja nuorille Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja kehittäviä tunteja mäntyharjulaisen kirjastopolun ja Lukulumouslukudiplomin pohjalta Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, tietokantoja, Libre Office-ohjelmat ja verkkokirjasto), monistuskone, digitointitila, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kuntaesitteet ja liikuntapalvelujen tarjoamat lainattavat liikuntavälineet. Lisäksi tuotetaan yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta. Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana ja se kattaa kirjojen, lehtien, av-aineiston, e- aineiston ja muovien hankinnan.
14 14 tuotteet aukiolotunti kirjastoaineisto tuotantomäärä 2002 tuntia erillismääräraha tuotteen kattavuus Kirjastokorttia käyttäviä asiakkaita n.2200, noin 10 kirjastokäyntiä / kuntalainen / vuos Kirjastopalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto , aukiolotunti , muutos % -0,7 % -0,4 % -1,0 % 0,0 % -1,1 % Sivistysjohtaja
Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8.
SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus Vasu otettu käyttöön 1.8.2017 /ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,
LisätiedotTavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8.
SIVISTYSLAUTAKUNTA Keskeiset muutokset: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon
LisätiedotTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
SIVISTYSLAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 304 920 1 018 490 1 039 400 2,1 TOIMINTAKULUT -10 698 804-10 597 640-10 544 020-0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 393 884-9 579 150-9 504 620-0,8
LisätiedotSivistyslautakunta / tuotekuvaukset ja tuotantomäärät
Sivistyslautakunta / tuotekuvaukset ja tuotantomäärät Sivistyslautakunnan hallinto Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot sekä toimialajohtajan ja toimistohenkilöstön
LisätiedotHarrastustoimintaa järjestävät tahot ottaneet kanavan aktiivisesti käyttöön
8 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 320 032 905 830 866 850-4,3 TOIMINTAKULUT -10 603 765-10 629 520-10 821 560 1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 283 733-9 723 690-9 954 710 2,4 Poistot ja arvonalentumiset -212
LisätiedotTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
8 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 340 787 1 000 710 905 830-9,5 TOIMINTAKULUT -10 707 554-10 882 430-10 626 040-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 366 767-9 881 720-9 720 210-1,6 Poistot ja arvonalentumiset
LisätiedotToiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa
SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lasten ja nuorten kasvun Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen
LisätiedotToiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Mittari Toimenpide Toteuma 1-8. Tekojään markkinointi
SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin: kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien
LisätiedotSivistyslautakunta TILINPÄÄTÖS 2018 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta 19.2.2019 TILINPÄÄTÖS 2018 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 905 830 20 000 925 830 1 129 995 122,1-204 165 TOIMINTAKULUT -10 629 520-40 000-10 669 520-10 655 614
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotTALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
LisätiedotMÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma
MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET...3 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA 6 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA..9 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotKunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1
LisätiedotMäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:
JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotLapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon
OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen
LisätiedotTalousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030510 Päiväkotihoito 3000 TOIMINTATUOTOT 193 300 4000 TOIMINTAKULUT -1 583 622 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 390 322 6999 VUOSIKATE -1 390 322 8499 TILIKAUDEN TULOS -1 390 322 8800
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT. Toteutunut
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotAkaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11
Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotKOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015
Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota
LisätiedotVarhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola
Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman
LisätiedotHallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi
Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso
LisätiedotSivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013
Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotSivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus
Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,
LisätiedotTp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS
LisätiedotKulttuuri sivistyskunnan voimavarana
Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotVESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA
VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon
LisätiedotSIVISTYSLAUTAKUNTA. TA 2016 tavoitteet
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Salassapitovelvollisuuteen ja monialaiseen
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotSivistystoimiala opetus
Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431
LisätiedotKasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkiotavoitteet vuonna
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkiotavoitteet vuonna 2018 6.3.2018 1 1. Helsingissä joustavat elinikäisen oppimisen polut ottavat huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet, 30 % Mittarit: Varhaiskasvatus
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotVarhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä
LisätiedotVasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.
Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,
LisätiedotMonilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.
Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten
LisätiedotSosiaalisesti kestävä Suomi 2012
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotStrategia Koululautakunta
Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat
LisätiedotLiite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13
Lisätiedot1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT
Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015
Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot
LisätiedotToimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
LisätiedotToimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:
Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,
LisätiedotVuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa
Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-
LisätiedotLasten ja nuorten kulttuuriseminaari
Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen
LisätiedotLapin sivistysjohtajien syyspäivät
Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
Lisätiedot- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).
- 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
LisätiedotErityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari
Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014
Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2
LisätiedotSivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /
SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen
LisätiedotKoulutus- sekä kirjasto-, nuorisoja liikuntatoimen palvelujen tila
Koulutus- sekä kirjasto-, nuorisoja liikuntatoimen palvelujen tila Kommenttipuheenvuoro Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Peruspalvelujen yhteistyöfoorumi 15.3.2018 Peruspalvelujen arvioinnista
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
LisätiedotYhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja
Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
LisätiedotKeski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
LisätiedotTp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
LisätiedotNuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu
Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
LisätiedotAsiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)
Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen
LisätiedotTavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
Lisätiedotke klo kunnanviraston kokoushuone
Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ke 17.4.2019 klo 18.00 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
LisätiedotPäijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson
Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee
LisätiedotVarhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto
Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi
LisätiedotHyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku
Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotPALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
LisätiedotHÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN
HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2019 ALKAEN SISÄLTÖ 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 2. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA SUUNNITTELU 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
LisätiedotKajaanin varhaiskasvatus SK
Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee
LisätiedotSivistystoimen tuloskortti 2012
Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotStrateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä
Lisätiedot1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken
HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.
LisätiedotMÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI
MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2017 Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 Toteutumavertailu 13:36:09 EUR Ulkoinen 01.01.2017-31.08.2017 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08
LisätiedotMÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI
MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2017 Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 Toteutumavertailu 13:36:09 EUR Ulkoinen 01.01.2017-31.08.2017 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
Lisätiedot