Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti.

Transkriptio

1 1 Tukipalvelulautakunta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,7-507 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. < 15 ka 25 Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2015 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht.kpl Hinta yht ,00 Tuote ,00 69,57 Tuote ,00 87, ,00

2 19 350,00 Tuote , ,00 Tuote ,00 9, ,00 Tuote5 600, ,00 Tuote ,00 16, ,00 Tuote , ,00 Tuote8 155, ,00 Tuote9 100,00 39 Tuote10 140, Tuote11 0,00 - Tuote12 0, ,00 Kone 350,00 22, ,00 Tulostin 200,00 78,00 TUOTEKUVAUKSET Selitteet käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internetyhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. KONEPAKETTI Sisältää tietohallinnon hankkimana laitteiston ja sen uusimisen normaalin laitteiston kierron noin 4 vuoden mukaisesti. Osasto/yksikkö ei varaa rahaa itse laitteiston uusinnalle. Tietohallinto päättää laitteiston hankinta-ajankohdan. Jos konepaketti ei ole käytössä, vastaavat yksiköt itse laitteistojen hankintakustannuksista.

3 Hinta 350 /Laitteisto TULOSTINPAKETTI Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien tietohallinnon operoimat isot kopiolaitteet. Hinta 200 /Tulostin TUOTEPAKETTI 1 Tuotepaketti 1 on tarkoitettu kunnan hallinto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1400 /päätelaite TUOTEPAKETTI 2 Tuotepaketti 2 on tarkoitettu kunnan terveystoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2420 /päätelaite TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti 3 on tarkoitettu kunnan teknisentoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2150 /päätelaite TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti 4 on tarkoitettu kunnan sosiaalitoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1900 /päätelaite TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti 5 on tarkoitettu kunnan opetustoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 600 /päätelaite TUOTEPAKETTI 6

4 Tuotepaketti 6 on tarkoitettu kunnan kirjastotoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2100 /päätelaite TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti 7 on tarkoitettu kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1300 /päätelaite TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden IT-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan tietohallinnon kautta. Tuotepakettiin sisältyy ainoastaan tietoliikenneyhteydet. IT-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Samaa tuotepakettia käytetään myös lukion oppilaskannettaville. Sisältää tietoturvaohjelmiston. Koneista tehdään huoltotilaus ja tarvittaessa tiputetaan uusi levykuva. Sisältää tietoliikenne yhteydet. Tiedostojen varmuuskopiointivastuu on käyttäjällä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti sisältää tuotteena älytaulut ja niihin liittyvän huoltokuvion. Tuote sisältää älytaulun toimivuuden testauksen. Videoprojektorin huoltoprosessin (pakkaus,huollon tilaus). Videoprojektorin paikalleen laitoin ja poiston hoitaa koulun talonmies. Laitekustannukset (älytaulut, videoprojektorit, piuhat, kaiuttimet jne) maksaa osastot itse, tuotepaketti ei sisällä mitään laitekustannuksia. Hinta 100 /Älytaulu TUOTEPAKETTI 10 Tuotepaketti sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut, koskee mm. erillisiä projekteja, joita ei ole perusteltua kattaa laitemaksulla ja vaativat isoa erillistä panostusta. Tuotepaketti perustuu tuntiarvioon ennen projektin alkua. Tuotepaketista laskutetaan kuitenkin vain toteutuneiden päivien mukaan. Hinta 140 /Henkilötyöpäivä TUOTEPAKETTI 11 Tuotepaketti sisältää Tietohallinto-osaston opetukset/koulutukset. tietohallintojohtaja

5 1.1.2 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,1 1 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys Toimistopalvelut ottaa vuosittain yhden henkilön työkokeiluun tai harjoitteluun Työ- / harjoittelusopimus Toteutui Toimistopalveluiden Kouluttautuminen Ohjelman käyttöönoton tavoitteena seuraaminen yksiköittäin. on uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto ja omaksuminen mahdollisimman kattavasti Tuotekuvaus CaseM on otettu käyttöön. Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottaa myös kunnan luottamushenkilö-organisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TEtoimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät. palvelupäällikkö

6 1.1.3 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,7-3 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2015 talousarvion tavoitteet Toimenpide Mittari Toteuma Käytetään tutkittuja ja turvallisia raakaaineita ja tuotteita, jotka ylläpitävät ja edistävät terveyttä ravitsemusneuvonta malliateria teemapäivät ja viikot ruokalatoimikunnan työskentelyn kehittäminen Toimikunnan kokoontumiskertojen lukumäärä asiakaskyselyt ruokalan kehittämisest Ruokatoimikunta kokoontui 8 kertaa Koulukeskuksen keittiö sai kouluruokadiplomin Vakiolle yhtenäiskoulun ja lukion oppilaita järjestetty asiakaskysely toteutui Tarjotaan mahdollisuus: Harjoittelijat ja työssä työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja oppivien työjaksot täydennyskoulutuksessa oleville oppisopimuskoulutukseen työkokeiluun tutustumispäiviä koululaisille Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. Opiskelijoiden työharjoittelu ja ammattinäyttötutkinto toteutui ruokapalveluiden toimipisteissä Jatko - ja täydennys koulutus toteutui osalta vakituista henkilökuntaa Tutustumispäivä 7 lk oppilaille, ruokalan toimintaan ei toteutunut Palaverikäytäntö vakiintui Terveyskeskuksen remontt aiheutti haasteita Huhmarin keittiön toiminnassa.

7 Tuotekuvaus Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluita terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi Huhmarissa valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounaat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion, ja Kirkonkylän koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. tuotteet Päiväkoti ateriat Kouluateria Hoiva - ja hoitolaitostenateriat Henkilökunnan ja luontaisetuateriat Muut tuotantomäärä Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä 2014 tuotantomäärä TA 2015 tuotantomäärä TP 2015 /tuote netto Päiväkotiateriat , Kouluateria ,00 4, Hoiva - ja ,80 5, hoitolaitosten ateriat Henkilökunnan ateriat ,89 5, Luontaisetuateria , Muut ateriat ,83 6, Yhteensä tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,6-873 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

8 TA 2015 talousarvion tavoitteet Toimenpide Mittari Toteuma Tarjotaan mahdollisuus Ammattiin opiskelijat kouluttautua ammattiin työn ohessa näyttötutkintojen suorittamiseen Jatko ja työharjoitteluun alasta kiinnostu- täydennyskoulutus neille ja täydennyskoulutuksessa oleville työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. Työharjoittelujaksot ja näyttötutkinnot toteutuivat Työkokeilut ei toteutunut. Oman toiminnan palaverikäytäntö jatkui säännöllisenä ja lisäksi osallistuttiin Tk:n remontin työmaakokouksiin Toimittiin yhteistyössä rakentajien kanssa. Remontti lisäsi siivoustarvetta Tk:ssa. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksen sekä pieniä kiinteistöpalvelun tehtäviä. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla. tuotteet Siivous / h Siivous h /ulkoinen Välinehuolto /h Apuvälineiden pesu / h tuotantomäärä 15874,22 266, Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2014 TA 2015 TP 2015 omakustan- netto tuotantomäärä tuotantomäärätuotantomäär nushinta Siivous h ,22 23, Siivous h /u ,36 25, Välinehuolto h , Apuvälineiden , pesu h Yhteensä , tuotantopäällikkö

9 1.1.5 Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,8-125 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Toimenpide Mittari Toteuma Keskusvaraston toiminnan kehittäminen Palaverikäytännön kehittäminen Varaston myynti Valikoimat Palaverikäytäntö Keskusvarasto muutti koko varastonsa kaksi kertaa väistötilohin. Pienten varastotilojen vuoksi tavaratilauksen ja toimitusten määrä lisääntyi. Palaverikäytäntö ei lisääntynyt Terveyskeskuksen remontti aiheutti tilanahtautta ja varaston toiminnalle se lisäsi haasteita. Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- sekä atk-tarviketilaukset ja jakelua kunnan eri toimipisteisiin. Kotihoidon asiakkaille tarviketilaukset toimitetaan päätösten mukaisesti. tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,8-120 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Muutokset talousarviossa: - Vuoden 2015 talousarvioon on siirtynyt elinkeinokiinteistöt Tehty kunnanvaltuuston kokouksessa päätetyt arvonalennukset TA 2015 talousarvion tavoitteet

10 Osallisuus Pyritään tarjoamaan sisältäen työharjoittelua ja syrjäytyneisyyden estäminenprojektitöitä opiskelijoille työllisyys vuosittain Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysel Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimusten lukumäärä Energiatodistusten lukumäärä Laanin alueen siivousprojekti Varjolan purku Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Kunnan kiinteistöjen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen Pidetty kunnossa Vikailmoitusjärjestelmä on toiminnassa. Ei toteutunut Ei toteutunut Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Kiinteistöpalveluiden asiakkaita ovat pääasiassa kunnan eri hallintokunnat eli sisäiset vuokralaiset. Sisäiseen vuokraan sisältyy kiinteistöjen hoito- ja huolto, ulkoalueiden hoito, päivystys, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vakuutukset, pienet vuosikorjaukset sekä poistot. Sisäinen vuokra on keskimäärin 6,11 /m2. Kiinteistöpalveluiden haasteet ovat 1) kiinteistöjen energiataloudellisessa ylläpidossa, johon on viime vuosina satsattu mm. kiinteistöjen automatiikkaa, etähallintaa ja käyttötarkoituksen mukaista taloteknistä säätömahdollisuutta lisäten. Parasta energiansäästöä on kuitenkin tilojen korkea käyttöaste, johon pyritään tilaratkaisuilla niin, että kiinteistöjen käyttöaikoja lisätään ja turhista rakennuskuutioista luovutaan. Energiatalouden ohella suurin haaste on pitkään kertynyt korjausvelka, mikä näkyy menneiden ja vielä tulevienkin vuosien mittavilla uudis- ja korjausrakennusinvestoinneilla. 2) toimiva/realistinen kunnossapito-ohjelma kiinteistöille. Tämän toteutuminen vaatii resursseja sekä hyvää suunnittelua. Myös kiinteistömassan salkutus on työkalu tälle asialle. kiinteistöpäällikkö