Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 56 16.09.2013 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2014/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2014/Resultatenheternas förslag 195/02.02/2013 SOSTEVLK 56 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/social- och hälsovårdsutskottet 16.9.2013 Valmistelija/Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Kunnanhallitus on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja kuluvan vuoden alusta toteumaennuste osastoittain. Kehyksen mukaan koko kunnan toimintamenojen kasvu on ulkoisen tuloslaskelman mukaan noin 2,2 % vuoden 2013 talousarviosta ja toteumaennusteesta. Mikäli toimintamenojen kasvua halutaan tästä vähentää, tulee menojen leikkaus toteuttaa erikseen laadittavan sopeuttamisohjelman avulla. Väestön kasvun ennakoidaan jatkuvan viime vuosien mukaisena. Vuoden 2013 lisäys on arviolta noin 1 % ts. noin 200 henkilöä. Vuoden 2014 lisäyksen arvioidaan olevan noin 1,5 %. Kehystä laadittaessa ei ole ollut tietoa vuoden 2014 työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista, mahdollisista palkankorotuksista. Lähtökohtana on, että korotukset ovat erittäin maltillisia. Osastokohtaisissa laskelmissa on huomioitu sisäiset kustannukset eli sisäiset vuokrat ja ruokapalvelujen kustannusnousut. Talousarviokehys rakentuu sekä veroprosentin säilyttämiselle nykytasollaan että kuntalaisten palvelutason ennallaan säilyttämiselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Tuotot 7 547 114 8 104 836 7 339 239 8 432 271 Kulut -51 790 398-52 882 861-54 560 691-57 012 951 Netto -44 243 284-44 778 025-47 221 452-48 580 680 Sosiaali- ja terveysosastolla laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2014 poikkeaa vuoden 2013 talousarviosta mm. seuraavasti:
Sosiaali- ja terveysosaston tulot on yliarvioitu kehyksessä yhteensä noin 430 000 euroa. Tilinpäätöksen 2012 tulot olivat poikkeuksellisen korkeat, koska niihin sisältyi Hallinto-oikeuden päätösten perusteella Sipoolle muiden kuntien maksamia lastensuojelukustannuksia yhteensä noin 305 000 euroa, jotka kohdentuivat vuosille 2008-2011. Vuoden 2014 nettokehys on 1 359 228 euroa vuoden 2013 talousarviota suurempi. Vuokrien nousu osastolla yhteensä on 693 463 euroa, joten muuta toimintaa varten jää 665 000 euroa, erikoissairaanhoitoon on varattu 1 milj. euroa, tässä vaiheessa jo ollaan 335 000 euroa miinuksella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelutasoa ei ole voitu säilyttää ennallaan kuten kehysvalmistelussa on ennakoitu. Annetussa kehyksessä pysyminen edellyttää jo talousarvioehdotuksessa tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi merkittävämpää karsimista palvelutasossa. Kaikissa elämänkaarissa sijaismäärärahoja on karsittu entisestään ja osin jopa poistettu kokonaan. Sijaismäärärahojen karsiminen vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja kuormittaa henkilökuntaa. Hallinto Hallinnon tuloissa tapahtuu merkittävä väheneminen, kun Ester vuosien 2011-2013 Kaste-hanke päättyy lokakuussa 2013 eikä hankerahoja noin 90 000 euroa /vuosi saada vuodelta 2014. Myös Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2013 ja vuosittainen hankeraha noin 40 000 euroa jää pois. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Vuoden 2013 toteumaennusteen perusteella talousarvion henkilöstömäärärahat eivät riitä. Tästä johtuen vuoden 2014 palkat nousevat 4,6 % eli 68 845 euroa ilman, että määrärahoihin sisältyy mitään uusia vakansseja tai muita lisäyksiä. Sisäiset vuokrat nousevat 172 % eli 284 607 euroa Nikkilän sosiaalija terveysaseman valmistuttua kun Perhepalvelukeskus siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2014 alusta. Lapsiperheiden omaishoidontuki siirtyi vuoden 2013 alusta Lasten, nuorten ja perhepalveluiden vastuulle. Talousarviota laadittaessa arvioitiin n.10 lapsen saavan omaishoidontukea. Toiminnan siirryttyä vuodenvaiheessa omaishoidontuen piirissä oli jo 22 lasta ja vuoden aikana on tuen piirin hyväksytty 11 ja tuen piiristä poistunut 3 lasta,
elokuussa 2013 omaishoidon tukea saavia lapsia on 30 kpl. Omaishoidontuen määrärahat on nostettu vastaamaan tuen piirissä olevaa lapsilukua ja kasvua on 60 % ja noin 80 000 euroa. Lastensuojelun sijais- ja avohuollonpalveluja on supistettu 3,9 % ja 83.000 euroa verrattaessa määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. Vähennys toteutetaan työn rakenteellisilla muutoksilla, jolloin ensisijaisesti käytetään perhehoidon ja kunnan oman perhetyön palveluja. Lisäksi kehitetään uusia ratkaisuja 18 -vuotta täyttäneille lastensuojelun jälkihuollossa oleville asiakkaille, joilla heidän itsenäistymistään voidaan paremmin tukea. Porvoon perheasian neuvottelukeskuksen kanssa tehty sopimus irtisanotaan vuoden 2014 alusta lähtien eikä perheneuvonnan palveluja enää jatkossa osteta. Säästö noin 20 000 euroa. Perhepalvelukeskuksen kaikki sijaismäärärahat on poistettu ja esimerkiksi lomasijaisia ei kesällä palkata. Talousarvioehdotus ei mitenkään huomioi Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun laatusuosituksia, joiden arvioidaan astuvan voimaan vuoden 2014 alusta. Laatusuositukset edellyttävät sosiaalityöntekijöiden käyttävän vähintään 2 tuntia kuukaudessa työajastaan perheiden ja lapsen henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Nykyisillä työntekijöiden asiakasmäärillä tämä ei ole toteutettavissa. Työikäisten palvelut HUS:n kunnalle tekemä palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle 2014 on 0,5 milj. enemmän kuin vuoden 2013 palvelusuunnitelmaehdotus oli ja 1,8 milj. enemmän kuin vuoden 2013 määräraha kunnan talousarviossa. Verrattaessa 2012 tilinpäätökseen on lisäys 7,9 %. Talousarvioehdotuksessa on varattu 18 milj. mikä on 0,8 milj. vähemmän kuin HUS:n ehdotus palvelusuunnitelmaksi. Vuoden 2012 tilinpäätös oli jo 17 467 000 euroa, vuonna 2013 erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 17 000 000 euroa, mikä on 1,3 milj. euroa vähemmän, kuin HUS:n palvelusuunnitelmaehdotus. Tämän hetkinen HUS:n ennuste vuoden 2013 toteumaksi on 17,9 milj. euroa. Työikäisten palveluissa suurin ero vuoden 2013 talousarvioon erikoissairaanhoidon lisäksi on sisäisten vuokrien nousu Nikkilän uuden sosiaali- ja terveysaseman valmistumisen myötä. Vuotuinen nousu on 19,5 %, eli 279 759 euroa.
Toimintakeskus Risteyksen toiminta on kuluneen vuoden aikana vakiintunut ja laajentunut. Toiminta on osoittautunut varsin kustannustehokkaaksi, sillä Risteyksen myötä työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt kurissa työttömyyden lisääntymisestä huolimatta. Toimintakeskus Risteyksen toiminnanjohtaja on ollut palkattuna valtakunnallisen KASTE- hankkeen rahoilla ja tämä rahoitus loppuu lokakuussa 2013. Henkilö on ollut hankeajan virkavapaalla vakituisesta tehtävästään. Toimintakeskus on saanut 30 000 euroa avustusta nuorten työpajatoiminnan aloittamiseen ja näillä rahoilla toiminnanjohtaja voidaan palkata vuonna 2014 vielä 8 kk:ksi. Toimintakeskus Risteyksen toiminta on pyörinyt yhden työntekijän voimin. Risteyksen toiminnan jatko on riippuvaista toiminnanjohtajasta, joten talousarvioon on lisätty uutena Risteyksen toiminnanjohtajan virka 1.9. lähtien ja 4 kuukauden palkkamenot sisältyvät talousarvioehdotukseen. Aikuissosiaalityössä on tiukka työtilanne ja määräajoissa pysyminen on kuormittavaa, mutta tähän asti toiminta on voitu hoitaa nykyisellä työntekijämäärällä. Nyt kuitenkin nuorisotakuun realisoitumisen myötä, sekä kuntouttavan työtoiminnan lisäämistarpeiden myötä on käynyt selväksi, että nykyisellä työntekijämäärällä tämä ei tule onnistumaan. Toisaalta, mikäli pitkäaikaistyöttömiä voidaan enenevässä määrin työllistää, vähenee mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä ja toimeentulotuentarve ja voidaan perustellusti olettaa, että tällä säästyvällä rahalla voidaan palkata 0,5 sosiaalityöntekijää lisää kuntouttavaan työtoimintaan. Terveyspalveluihin ei ehdoteta mitään uutta toimintaa, mutta johtuen erikoissairaanhoidon ja sisäisten vuokrien kustannusten noususta johtuen jo nykyisen palvelutason ylläpitäminen vaatisi suuremman korotuksen talousarvioon kuin mitä kehys mahdollistaa. Valinnan vapauden lisääntymistä ei talousarviossa ole mitenkään huomioitu. Ulkokuntalaisten käyttäjien määrää seurataan ja tarvittaessa pitää olla valmiudet nopeasti reagoida henkilöstötarpeeseen mikäli palveluiden saatavuus nykytasosta lähtee heikkenemään. Ikäihmisten palvelut Talousarvioehdotus ei sisällä seuraavia korotuksia, yhteensä 100 000 euroa, jotka perustuvat vuoden 2013 osalta tehtyihin
ennusteisiin määrärahan tarpeista: - omaishoidontukiasiakkuuksien määrän kasvu (+10 asiakasta) 60 000 euroa - sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukiasiakkuuksien kasvu 20 000 euroa - kalliiden hoitotarvikkeet (VAC-hoito, uudet avannepotilaat, kalliit haavahoidot) 20 000 euroa Nämä kustannukset pyritään vuoden aikana säästämään muusta toiminnasta esim. siten, että ostopalveluiden vapautuvia tehostetun palveluasumisen paikkoja ei täytetä. Vuoden 2014 talousarviokehys ei mahdollista myöskään 1.7.2013 voimaan tuleen ns. vanhuspalvelulain 12 tuomaa velvoitetta, jonka mukaan kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Edellä mainituista tehtävistä suoriutuminen edellyttäisi terveydenhoitajan palkkaamista seniorineuvolaan, kustannus 36 000 euroa. Huom: Vanhuspalvelulain toimeenpanoon on varattu valtionosuutta 82 miljoonaa euroa kehyskaudella. Sipoon kohdalla se tarkoittaa vuodelle 2014 noin 10 euroa/asukas eli 190 000 euroa. (vahvistettu Kuntaliitosta 5.9.2013) Vammaispalvelut Talousarviossa on vammaisten subjektiivisten oikeuksien, kuten henkilökohtaisten avustajien, kuljetuspalveluiden, työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalveluiden määrärahoja korotettu vuoden 2013 talousarvioon nähden noin 680 000 euroa vastaamaan olemassa olevia asiakkuuksia. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 varatut määrärahat vastaavat siten suuruudeltaan vuoden 2012 tilinpäätöksen nettomenoja. Tarve muodostuu seuraavasti: - kuljetuspalvelu + 70 000 euroa (26 uutta asiakasta) - henkilökohtainen avustaja + 70 000 euroa - vammaisten päivä- ja työtoiminta + 70 000 euroa - vammaisten asumispalvelut ja laitoshoito +470 000 Vuodelle 2013 suunniteltu vammaispalveluiden kehittämishanke
toteutetaan pääosin vuoden 2014 aikana. Ruokapalvelut Henkilöstökuluja on vähennetty 14 000 Nikkilän päiväkodin keittiön siirtyessä jakelukeittiöksi kesäkuussa 2014. Ostopalveluihin on lisätty 48 000 Blue Servicen aterioiden hintojen noustua 6,5 % elokuusta 2013. Sisäiset vuokrat nousevat 120 000 terveyskeskuksen keittiön ja ruokasalin saneerauksen valmistuttua kesäkuussa 2014. Elintarvikkeisiin on varattu 5.7 % yleiskorotus (60 000 ) Elintarvikkeiden hinnat ovat kuluttajahintaindeksin mukaan nousseet 7,4 % vuosina 2012-2013. Muutosten kokonaisvaikutus on 220 000, jolla on 6,5 % korotusvaikutus aterioiden hintoihin vuodelle 2014. Korotus on huomioitu ikäihmisten palveluiden ja työikäisten palveluiden talousarvioehdotuksissa. Ruokapalvelut on nettoyksikkö, jonka menot katetaan vastaavin tuloin. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on 49 841 166 euroa, jossa tulot ovat 434 137 euroa alle kehyksen ja menot 826 349 euroa yli kehyksen liitteen 1/56 /2013/sos.th mukaisesti. Ehdotukseen sisältyy toiminnanjohtajan viran perustaminen Toimintakeskus Risteykseen 1.9.2014 lähtien. Ehdotukseen ei sisälly esim. suunnitellun Nuorisopajatoiminnan käynnistäminen, kustannukset yhteensä 40 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon ehdotuksessa on varattu 844 000 euroa vähemmän kuin Hus esittää kunnalle vuoden 2014 palvelusuunnitelmaksi. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är 49 841 166 euro, varav inkomsterna är under ramen 434 137 euro och utgifterna 826 349 euro över ramen enligt bilaga 1/56 /2013/soc.hv. I förslaget ingår inrättande av en tjänst som verksamhetsledare för Verksamhetcentret Vägskälet fr.o.m. 1.9.2014. I förslaget ingår inte t.ex. den planerade Ungdomsverkstaden,
kostnaderna sammanlagt 40 000 euro och för specialsjukvården har reserverats 844 000 euro mindre än vad HNS har föreslagit för kommunen 2014. Juha Salo ehdotti, että talousarvio palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että se pysyy kunnanhallituksen antamissa kehyksssä. Petri Haikonen ja Suvi Vuoksenranta kannattivat Juha Salon ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty yksi kannatettu ehdotus, jonka vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaaa äänestysmenettelyä. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Juha Salon ehdotusta kannattaavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 5 "jaa"-ääntä (Sundbäck, Silén, Backström, Furu ja Huotari) ja 3 "ei"-ääntä (Salo, Haikonen ja Vuoksenranta). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta oli äänin 5-3 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Juha Salo förslog att budgeten returneras för ny beredning så att denhålls inom kommunstyrelsen givna ramar. Petri Haikonen och Suvi Vuoksenranta understödde Juha Salos förslag. Ordförande konstaterade att det förutom föredragandes förslag förelåg ett understött förslag, och att omröstning därför var påkallad. Hon föreslog att följande omröstningsförfarande: "ja" röstar de som understöder Juha Salos förslag. Förslaget godkändes enhälligt. Vid omröstningen genom handuppräckning gavs 5 "ja"-röster (Sundbäck, Silén, Backström, Furu och Huotari) och 3 "nej"-röster (Salo, Haikonen ja Vuoksenranta). Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on 49 841 166 euroa, jossa tulot ovat 434 137 euroa alle kehyksen ja menot 826 349 euroa yli kehyksen liitteen 1/56 /2013/sos-th mukaisesti. Beslut Social- och hälsovårdsutskottet beslutade föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är 49 841 166 euro, varav inkomsterna är under ramen 434 137 euro och utgifterna 826 349 euro över ramen enligt bilaga 1/56 /2013/soc-hv.