KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2015 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2015 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Tot. TA Tot. 1-1/2016 1-1/2016 1-1/2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. -6,3% 0,8% 396 549-27,9% 1 172 1 200 1 010-2,4% 16,0% 298 296 317 0,6% -6,0% 394 351 318 12,4% 23,9% 84 103 37-18,8% 127,0% 107 133 84-19,3% 27,4% 289 317 254-8,9% 13,8% 0 0 0-1 /0 3 168 3 881-18,4% 972 1 183-17,8% 726 626 472 15,9% 53,8% 1 0 /0 5 993 6 331-5,3% 595 637-6,6% 504 613-17,8% 1 093 2 185-50,0% 189 198-4,5% 84 81 3,7% 3 355 3 677-8,8% 718 458 56,8% 3,4 3,7-8,6% 6,5 8,7-25,4% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% Tot. 1-1/2016 1-1/2016 1-1/2015 Tot. / TA / Edv. 523 524-0,2% 2 5-60,0% 99 2 1 100,0% 252 281-10,3% 0 7 13-46,2% 462 433 6,7% 6
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 2 (7) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Talous (1 000 euroa) HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-1/2016 1-1/2016 1-1/2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 2 654 0 3 342 /0-20,6% 3 288 0 3 933 /0-16,4% 3 696 0 3 369 /0 9,7% 31 0 32 /0-4,1% -439 0 533 /0-182,5% 3 094 0 2 809 /0 10,1% -6,8% -1,9% -0,9% -11,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 425 416 428 2,2% -0,7% 32 32 31 0,2% 2,0% 61 132 0 61 354 /0-0,4% /0 2,0% /0 0,3% Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 3 (7) Tammi 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 2 654 2 977-10,9 % 3 342-20,6 % 0 37 582-100,0 % 37 435-100,0 % 0,4 % Muut palvelutulot 516 431 19,9 % 426 21,1 % 0 5 331-100,0 % 5 748-100,0 % -7,2 % Muut myyntitulot 10 11-8,4 % 12-10,3 % 0 49-100,0 % 79-100,0 % -38,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha -40 8-582,9 % 0 0,0 % 0 150-100,0 % 90-100,0 % 67,0 % Myyntituotot 3 141 3 428-8,4 % 3 780-16,9 % 0 43 112-100,0 % 43 352-100,0 % -0,6 % Maksutuotot 146 97 50,5 % 151-3,6 % 0 1 600-100,0 % 1 792-100,0 % -10,7 % Tuet ja avustukset 0 1-100,0 % 0 0,0 % 0 10-100,0 % 17-100,0 % -42,5 % Muut toimintatuotot 1 1 34,4 % 2-51,4 % 0 10-100,0 % 13-100,0 % -25,6 % Toimintatuotot yhteensä 3 288 3 527-6,8 % 3 933-16,4 % 0 44 732-100,0 % 45 175-100,0 % -1,0 % Palkat ja palkkiot 1 566 1 468 6,7 % 1 569-0,2 % 0 18 735-100,0 % 18 985-100,0 % -1,3 % Henkilöstösivukulut 392 347 13,0 % 346 13,3 % 0 4 465-100,0 % 4 429-100,0 % 0,8 % Henkilöstökulut 1 958 1 815 7,9 % 1 915 2,3 % 0 23 200-100,0 % 23 414-100,0 % -0,9 % Palveluiden ostot yhteensä 1 222 1 336-8,5 % 950 28,7 % 0 16 004-100,0 % 15 017-100,0 % 6,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 293 349-16,2 % 287 2,2 % 0 4 237-100,0 % 4 142-100,0 % 2,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 223 220 1,2 % 217 2,5 % 0 2 721-100,0 % 2 684-100,0 % 1,4 % Toimintakulut yhteensä 3 696 3 721-0,7 % 3 369 9,7 % 0 46 161-100,0 % 45 258-100,0 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 31 31 0,2 % 32-4,1 % 0 382-100,0 % 405-100,0 % -5,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 3 727 3 752-0,6 % 3 401 9,6 % 0 46 543-100,0 % 45 663-100,0 % 1,9 % Toimintakate poistojen jälkeen -439-225 95,2 % 533-182,5 % 0-1 810-100,0 % -488-100,0 % 271,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos -439-225 95,2 % 533-182,5 % 0-1 810-488 -100,0 % 271,2 % Sitovat nettokulut 3 094 3 202-3,4 % 2 809 10,1 % 0 39 392-100,0 % 37 923-100,0 % 3,9 % Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 4 (7) Kum. TA 1-1/2016 Kum. TOT 1-1/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 3 527 3 933 Hoitomaksut 49 1,4 % -5-0,1 % Hoitopäivätuotteet -13-0,4 % -178-4,5 % NordDRG-tuotteet -57-1,6 % -155-3,9 % Käyntituotteet -183-5,2 % -255-6,5 % TK-päivystys 15 0,4 % 31 0,8 % TK-hoitopäivät -5-0,1 % 90 2,3 % Ensihoito 0 0,0 % -22-0,6 % Muut -45-1,3 % -151-3,8 % Toteuma 1-1/2016 3 288-6,8 % 3 288-16,4 % Kum. TA 1-1/2016 Kum. TOT 1-1/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 3 752 3 401 HUSLAB -32-0,9 % -38-1,1 % Matkakustannukset -33-0,9 % -1 0,0 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -48-1,3 % 9 0,3 % 0,0 % 0,0 % Ensihoito kirjanpitovirhe -3-0,1 % 298 8,8 % Muut 91 79,0 % 58 1,7 % Toteuma 1-1/2016 3 727-0,7 % 3 727 9,6 % Verksamhetsvolymerna har under januari varit lägre än såväl ifjol som planerad nivå. Detta syns som minskade inkomster. Fel i uppföljningssystemen (bl.a. gällande HVCjourbesök och vårddygn) gör dock januari månads siffror opålitliga. Lägre verksamhetsvolymer gör också de planerade kostnaderna för bl.a. mediciner, vårdmaterial och laboratorietjänster lägre. På grund av ett fel bokföringen i januari 2015 saknas kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården helt och hållet i uppföljningen för ifjol. Den prehospitala akutsjukvårdens kostnader för ifjol var knappt 0,3 miljoner euro i januari. Toimintavolyymit olivat tammikuussa sekä viimevuotista että suunniteltua pienempiä ja se näkyy pienempinä tuloina. Seurantajärjestelmässä ilmenneen virheen vuoksi (koskee mm. TK-päivystyskäyntejä ja hoitopäiviä) tammikuun toteumatiedot eivät kuitenkaan ole täysin luotettavia. Pienempien toimintavolyymien vuoksi myös mm. lääke-, hoitotarvike- ja laboratoriokulut ovat olleet pienemmät. Kirjanpitovirheen vuoksi ensihoidon kustannukset puuttuvat kokonaan tammikuun 2015 seurantatiedoista. Ensihoidon kustannukset olivat viime vuoden tammikuussa vajaat 0,3 milj. euroa. Henkilöstö
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 5 (7) Kum. TA 1-1/2016 Kum. TOT 1-1/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 31,8 31,2 Muu henkilökunta -0,1-0,3 % -0,2-0,6 % Lääkärit -0,6-1,9 % 0,0 0,1 % Erityistyöntekijät -0,1-0,3 % 0,1 0,4 % Hoitohenkilökunta 0,8 2,5 % 0,6 1,9 % Toteuma 1-1/2016 31,8 0,0 % 31,8 1,9 % Avvikelserna i personarbetsår är små både jämfört med budget och jämfört med föregående år. Läkarnas personarbetsår har varit något lägre än budget vilket beror på att läkarrekryteringen inte har lyckats till fullo och sjukvårdsområdet har återigen tvingats anlita hyrläkare t.ex. inom barnpsykiatrin. Poikkeamat henkilötyövuosissa ovat talousarvioon ja viime vuoteen nähden pieniä. Lääkäreille henkilötyövuosia on kertynyt hieman budjetoitua vähemmän, mikä johtuu siitä, ettei lääkäreiden rekrytointi ole täysin onnistunut ja sairaanhoitoalue on jälleen joutunut turvautumaan vuokralääkäreihin esim. lastenpsykiatriassa. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Antalet elektiva remisser ligger på samma nivå som ifjol medan jourremisserna har minskat med 66 %. Den stora minskningen beror på att samjourens verksamhet har utvidgats och Raseborgs stads jourfall sköts nu på samjouren. Totalt sett har remisserna minskat med 18,9 %. Remissernas behandlingstid har blivit kortare än ifjol. I år har 54 % av alla remisser behandlades inom tre dagar, motsvarande siffra för ifjol var 52,2 %. Två remisser hade en behandlingstid på längre än 21 dagar, ifjol var motsvarande siffra fyra remisser. Vid utgången av januari väntade totalt 714 personer på att få vård vid HNS Raseborgs sjukhus. 252 personer väntade på avdelningsvård medan 462 väntade på poliklinisk vård. Två personer hade väntat längre än sex månader på avdelningsvård medan 7 personer hade väntat längre än tre månader på poliklinisk vård. Köerna ligger på ungefär samma nivå som ifjol då en person väntat över sex månader på avdelningsvård och 8 personer väntat över tre månader på poliklinisk vård. Den egna serviceproduktionen har under januari varit 7 % lägre än ifjol. Såväl de psykiatriska vårddygnen som öppenvårdsbesöken har blivit färre. Under första halvan av januari var patienterna på den vuxenpsykiatriska avdelningen färre än vanligt. Också NordDRG-produkterna och de somatiska öppenvårdsbesöken är färre än ifjol. Antalet enskilda skötta patienter har sjunkit med 5,2 % från 4 111 till 3 898. I uppföljningen för januari förekommer dock en del fel, bl.a. gällande vårddygnen. Detta gör såväl
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 6 (7) prestationstalen som den ekonomiska uppföljningen något opålitlig. Inkomsterna underskrider budgeterad nivå med 6,8 % eller 0,24 miljoner euro. Driftsutgifterna underskrider budgeterad nivå med 0,7 % eller 0,024 miljoner euro. De bindande nettokostnaderna underskrider budgeterad nivå med 3,4 % eller 0,11 miljoner euro. HNS Raseborgs sjukhus uppvisar efter januari månade ett underskott på 0,44 miljoner euro. Elektiivisten lähetteiden määrä on ollut viimevuotisella tasolla, mutta päivystyslähetteiden määrä on vähentynyt 66 %. Päivystyslähetteiden määrän huomattava väheneminen johtuu siitä, että yhteispäivystys on laajentunut ja Raaseporin kaupungin päivystystapaukset hoidetaan nyt yhteispäivystyksessä. Kaikkiaan lähetteiden määrä on vähentynyt 18,9 %. Lähetteiden käsittelyaika on lyhentynyt viime vuodesta. Tänä vuonna 54 % lähetteistä on käsitelty kolmen päivän kuluessa, viime vuonna vastaava luku oli 52,2 %. Kaksi lähetettä on ollut käsiteltävänä yli 21 päivää, viime vuonna vastaava luku oli neljä. Tammikuun lopussa hoitoonpääsyä odotti HUS Raaseporin sairaalassa 714 henkilöä. Hoitoonpääsyä osastolle odotti 252 henkilöä ja polikliiniseen hoitoon pääsyä odotti 462 henkilöä. 2 henkilöä oli odottanut hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuukautta ja polikliiniseen hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta odottaneita oli 7. Jonot ovat suurin piirtein viime vuoden tasolla; viime vuonna hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuukautta odottaneita oli 1 ja polikliinistä hoitoa yli kolme kuukautta odottaneita oli 8. Oma palvelutuotanto oli tammikuussa 7 % viimevuotista pienempää. Sekä psykiatrian hoitopäiviä että avohoitokäyntejä oli viimevuotista vähemmän. Tammikuun alkupuolella aikuispsykiatrian osastolla oli tavallista vähemmän potilaita. Myös NordDRG-tuotteiden ja somatiikan avohoitokäyntien määrät olivat viimevuotista pienempiä. Hoidettujen eri potilaiden määrä on laskenut 5,2 % eli 4 111 potilaasta 3 989 potilaaseen. Tammikuun seurantatiedoissa on kuitenkin virheitä, mm. hoitopäivissä. Sen vuoksi sekä suoritemäärät että talouden toteumatiedot eivät ole täysin luotettavia. Toimintatuotot ovat 6,8 % eli 0,24 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakulut ovat 0,7 % eli 0,024 milj. euroa alle budjetoidun. Sitovat nettokulut ovat 3,4 % eli 0,11 milj. euroa alle budjetoidun. HUS Raaseporin sairaalan tulos on tammikuun jälkeen 0,44 milj. euroa alijäämäinen. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta För att säkerställa att budgeten för 2016 håller kommer VNS att: Se över den barnpsykiatriska verksamheten. Se över och utvärdera den s.k. 23 timmars kirurgin. Se över sjukhusets platsantal. Det är dock skäl att poängtera att antalet bäddar i sig inte avgör huruvida en patient vårdas eller inte. Se över och utvärdera jour- och uppföljningsavdelningens (JUPP) verksamhetsprofil
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 7 (7) och prissättning i samarbete med primärhälsovården. Toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sairaanhoitoalue onnistuu pitäytymään vuoden 2016 talousarviossa: Lastenpsykiatrinen toiminta käydään läpi. Nk. 23 tunnin kirurgiaa arvioidaan ja tarkistetaan. Sairaalan paikkamäärä käydään läpi. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistuttaa, ettei vuodepaikkojen määrä sinänsä ratkaise, hoidetaanko potilasta vai ei. Päivystys- ja seurantaosaston toimintaprofiilia ja hinnoittelua arvioidaan ja ne käydään läpi yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.