Kh 13.6.2016 128 liite Kv 20.6.2016 40 liite Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2016 Yhtymähallitus 9.6.2016
Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2016... 3 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi huhtikuu 2016... 3 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue... 3 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue... 4 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue... 4 3 Henkilöstö... 5 4 Talous... 6 4.1 Tammi huhtikuun tulos... 6 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma... 7 4.3 Toimintakulut... 8 4.4 Investoinnit... 10 4.5 Ennuste 2016... 10 5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen... 11 2
1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2016 Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2016 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Alkuvuoden työskentelyssä on näkynyt voimakkaasti maakunnallinen sote valmistelu. Kuntayhtymän edustajat ovat oman toimensa ohella osallistuneet maakunnalliseen valmisteluun eri työryhmissä. Huhtikuussa kuntayhtymän toimialueella järjestettiin kuntalaiskuulemistilaisuudet Ylihärmässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Evijärvellä sekä Lappajärvellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin alustusten pohjalta mm. Sote valmistelun tilannetta, palveluiden kehittämistarpeita väestöennusteiden valossa sekä kuntayhtymän palveluissa toteutettuja uudistuksia. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti alueen sotepalvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä lääkäritilanne. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu 2016 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa ovat rajoittaneet sijaisen rekrytointiongelmat. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, tuettu asuminen ja päivätoiminta ovat toimineet suunnitellusti. Ryhmäkoti Kangastuksen kiinteistön kunto on tarkastelun kohteena. Kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien palveluprosessien monialaiseen kehittämiseen paneudutaan osana Parempi Arki hanketta. Kehitysvammaisten asumis, työ ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Palveluprosesseja on tarkasteltu toimintojen sujuvoittamiseksi ja sijaisten käytön vähentämiseksi. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Lapsiperheille suunnatussa sosiaalityössä on panostettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten perheille tarjottavien tukimuotojen kehittämiseen. Perhehoidon toimintaohje on päivitetty ja se tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi syksyllä 2016. Perhetyön tiimi on tuottanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelun, neuvolan ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön sekä tehostetun perhetyön palveluja. Uusi perheohjaajan toimi (muutos musiikkiterapeutti/ perheohjaaja TA 2016) on täytetty 1.4.2016 alkaen, mikä vähentää tarvetta ostopalvelujen käyttöön. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan painiopisteenä on ollut työvoiman 3
monialaiseen yhteispalveluun (TYP) liittyvän maakunnallisen yhteistyön käynnistäminen, perustoimeentulotuen KELA siirron valmistelu sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä verkoston ja toimintatapojen luominen. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa ja Lappajärven Jamin tiloissa. Yhteistyössä Unicon kanssa toteutettava alihankintatyö on käynnistynyt Työpaja Junkissa. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Kotihoidon kotikuntoutustiimeihin on valittu fysioterapeutit. Helmikuusta fysioterapeutit ovat työskennelleet Järviseudulla ja Kauhavalla. Kolmas fysioterapeutti aloittaa elokuun lopussa Härmien alueella. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut viime vuoden huhtikuun lopun tilanteesta 46:lla, joista yli 75 vuotiaita on ollut 42. Omaishoidontuen kattavuus yli 75 vuotiaiden osalta on 5,2 % (huhtikuussa 2015 vastaava luku 3,7 %). Omaishoidon kattavuutta on saatu hyvin lisättyä päivitettyjen kriteerien ja omaishoitoa tukevien toimien ansioista. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 13 14 %): o Kauhavalla 11,4 % o Lappajärvellä 9,3 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,1 %) o Evijärvellä 14,5 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %, EPSOTE tavoite 6 %): o Kauhavalla 7,1 % o Lappajärvellä 12,2 % o Evijärvellä 9,4 % Ikäihmisten palvelurakenteeseen siirretty vuorohoito on vähentänyt ympärivuorokautisen palvelun paikkoja. Koska yli 75 vuotiaisen määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna (Evijärvi 27, Lappajärvi 16, Kauhava + 25), ei ole päästy kohti laatusuositusta. Tehostetussa palveluasumisessa on nyt paikkoja 295 eli koko kuntayhtymässä on yli 75 vuotiaista 10,7 % on tehostetun palveluasumisen piirissä. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Terveyspalvelujen tilastoinnin tarkastuksia ja yksikkökohtaista toiminnan mittareiden seurantaa on kehitetty alkuvuoden aikana. Tavoitteena on päästä toimintasuunnitelman mukaisesti systemaattiseen raportointiin loppuvuoden aikana. Yhtymähallitus on päättänyt etäkonsultaatiopilotoinnin aloittamisesta lääkärin vastaanoton ja hoitoyksiköiden välillä. Etäkonsultaatiopilotointi on aloitettu yhteistyössä Eptek ry:n ja Anvian kanssa Kauhavan terveysaseman poliklinikan, Ylihärmän osaston, Lappajärven osaston sekä Helmirannan kotihoitoyksikön ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Matintuvan välillä. 4
Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lappajärvelle ja Ylihärmään on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla kuormitukset ovat alkuaikojen huippujen jälkeen tasaantuneet suunnitellun mukaiseksi. Vuorohoito on siirtynyt suunnitellusti ikäihmisten palvelujen yksiköihin. Helmikuussa aloitettiin fysioterapeuttien akuuttiselän suoravastaanotot, jolloin asiakas ohjautuu lääkärin vastaanoton sijaan ensin fysioterapeutille. Väistön yhteydessä lisättiin lääkärinvastaanottoja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyntimääriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana. Lappajärven viikonloppujen kiirevastaanotto on osoittautunut hyvin hiljaiseksi samoin kuin Kauhavan viikonloppujen ja arki iltojen viimeisten aukiolotuntien kiirevastaanotto. Yhtymähallitus on päättänyt, että kiirevastaanotot keskitetään 1.6.2016 lähtien Kauhavalle ja arki iltojen kiirevastaanottoaikoja supistetaan. Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut paineita lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Viimeisen puolen vuoden aikana on viisi virassa ollutta lääkäriä irtisanoutunut ja yksi ostolääkäri on lopettanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Koska noin joka toinen lääkäri puuttuu, joudutaan mm. ostopalveluja lisäämään. Yhteistyössä terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelualueen kanssa on laadittu prosessikaavio, jossa asiakkaan/potilaan selviytymistä halutaan tukea kotona niin pitkään kuin mahdollista ja sijoituksia tehostetun palvelun yksikköihin tehdään vasta, kun kotona ei enää selvitä runsaankaan avun turvin. Prosessin laadinnan avulla osastojen kuormitus on saatu pienemmäksi, vuorohoitopaikat pyörimään optimaalisesti ja tehostetun palveluasumisen paikkoja on voitu tarjota niille asiakkaille, jotka niitä kiireellisimmin tarvitsevat. Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Ruuhkaa ovat aiheuttaneet turvapaikanhakijoiden päivystyskäynnit, noin 40 käyntiä/kk. Toiminnassa on panostettu laatuun ja toimintamallien päivitykseen. Mm kotihoidon ja palveluasumisen potilaille on alettu tehdä myös suunhoidon suunnitelma ja siitä on järjestetty hoitohenkilökunnalle koulutusta. Työnjakoa on kehitetty, oikomishoidon toimenpiteitä ja kontrollikäyntejä on siirretty suuhygienisteille. 3 Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 30.4.2016 oli 684 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 196. Työllistettyjä henkilöitä oli kuusi. Tammi huhtikuun henkilöstökulut olivat 12,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,2 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,2 milj. euroa/1,6 prosenttia. 5
TA 2016 1 4/16 Tot % 1 4/15 kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut 3 738 822 1 198 648 32,1 1 252 435 53 788 4,3 3 620 185 Sosiaalipalvelut 5 820 084 1 964 190 33,7 1 725 886 238 305 13,8 5 459 892 Ikäihmisten palvelut 16 991 755 5 702 368 33,6 5 640 232 62 136 1,1 16 735 576 Terveyspalvelut 10 967 150 3 559 615 32,5 3 636 570 76 955 2,1 10 786 470 Sv korvaukset 650 000 177 631 27,3 197 598 19 967 10,1 725 078 Henkilöstökulut yhteensä 36 867 811 12 247 189 33,2 12 057 524 189 665 1,6 35 877 045 Sijaisten palkkoja maksettiin tammi huhtikuussa 1,1 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat kasvaneet 0,01 milj. euroa/0,78 prosenttia. Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi huhtikuussa sairauspoissaoloja oli 6 020 kalenteripäivää, Edellisvuonna vastaavana aikana sairauspoissaolot olivat 5 801 kalenteripäivää. Palkanlaskentaohjelman uusi versio on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Henkilöstöhallinnon sähköisen itsepalvelujärjestelmän käyttöönotto on aloitettu pilottiyksiköissä. Järjestelmä otetaan koko kuntayhtymässä käyttöön syyskuun loppuun mennessä. Sähköisen itsepalvelujärjestelmän kautta käsitellään mm. koulutus, poissaolo ja loma anomukset sekä työsopimukset. 4 Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,8 milj. euroa ja toimintakulut 29,7 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 33,1 prosenttia ja kulujen 33,1 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi huhtikuussa 33,2 ja erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen ostopalvelujen talousarvion toteutuma 32,9 prosenttia. Kuntayhtymän tammi huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 24 000 euroa. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat kasvaneet 1,0 milj. euroa/3,6 prosenttia. Kuntien maksuosuudet ovat edellisvuonna kertyneet loppuvuosipainotteisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,2 milj. euroa/0,8 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,2 milj. euroa/3,3 prosenttia ja oman toiminnan kulut ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa/2,0 prosenttia. 6
TA 2016 1 4/16 Tot % 1 4/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintatuotot 90 192 745 29 835 949 33,1 28 802 409 1 033 540 3,6 88 940 801 Henkilöstökulut 36 867 811 12 247 189 33,2 12 057 524 189 665 1,6 35 877 044 Asiakaspalvelut 36 196 944 12 333 099 34,1 12 274 380 58 719 0,5 37 018 377 Palvelujen ostot 7 126 965 2 272 067 31,9 2 335 060 62 993 2,7 6 935 448 Aineet ja tarvikkeet 3 072 565 876 470 28,5 978 271 101 801 10,4 2 963 003 Avustukset 3 622 900 1 074 396 29,7 992 876 81 520 8,2 2 882 536 Muut toimintakulut 2765 572 873 566 31,6 815 743 57 823 7,1 2 726 239 Toimintakulut yhteensä 89 652 757 29 676 787 33,1 29 453 853 222 934 0,8 88 402 647 TOIMINTAKATE 539 988 159 162 651 444 810 606 3 538 154 Rahoitustuotot 17 512 2 164 12,4 2 828 664 23,5 31 971 Poistot 556 000 185 333 33,3 185 667 334 0,2 538 115 TILIKAUDEN TULOS 1 500 24 007 834 283 32 010 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi huhtikuun toimintatuotot olivat 29,8 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 33,1. Tammi huhtikuun kuntaosuuksien talousarvion toteutumaprosentti on 33,1. Kuntien maksuosuudet on laskettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kuntalaskutus on toteutunut edellisvuonna loppuvuosipainotteisesti. Evijärven jäsenkuntaosuus alitti tammi huhtikuussa arvioidun 0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden suoritetoteutumat ovat olleet arvioitua pienemmät. Kauhavan jäsenkuntaosuus oli katsauskaudella 0,1 milj. euroa arvioitua suurempi. Terveyspalvelujen suoritekäyttö on ylittänyt talousarviossa ennakoidun. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,1 milj. eurolla, josta suurin osa tulee ikäihmisten palveluiden ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 1,3 prosentilla/0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palvelujen kuntien maksuosuudet alittavat arvioidun tammi huhtikuussa 3,2 prosenttia/0,2 milj. euroa. Ikäneuvolan suoritekäyttö on alkuvuonna raportoitu virheellisesti terveyspalveluiden suoritteina ja korjataan toukokuun maksuosuuslaskelmissa. Suoritehinta on samalla tasolla sekä neuvolassa että ikäneuvolassa, joten tällä ei ole vaikutusta kuntaosuuksiin. Terveyspalvelujen suoritteet ylittävät arvioidun lääkärikäyntejä ja kuntoutusosaston hoitovuorokausia lukuun ottamatta ja tämän vuoksi kuntalaskutus ylittää arvioidun perusterveydenhuollon osalta 3,6 prosenttia/0,2 milj. euroa. Lääkärikäynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 1685 käynnillä, mutta avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet 822 käynnillä. Myös avoterveydenhuollon käynnit (sisältäen ikäneuvolan) ovat lisääntyneet edellisvuodesta 772 käynnillä. 7
Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun 40 000 eurolla ja Kauhavan osalta 46 000 eurolla. Asiakasmaksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 37,2 ja ne ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,1 milj. eurolla. Terveyspalvelujen maksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 43,3. Talousarviossa ei ole huomioitu indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin. Terveyspalvelujen myyntituottoihin sisältyy vastaanottokeskuksilta laskutettuja täyskustannuskorvauksia 60 000 euroa. Vastaanottokeskuksilta laskutetut käynnit eivät sisälly kuntalaskutuksen suoritemääriin eikä niitä ole budjetoitu tilikaudelle tuotoiksi. 4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin 1 4/2016 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut 36 867 811 12 247 189 33,2 12 057 524 189 665 1,6 35 877 044 Asiakaspalvelut 36 196 944 12 333 099 34,1 12 274 380 58 719 0,5 37 018 377 Palvelujen ostot 7 126 965 2 272 067 31,9 2 335 060 62 993 2,7 6 935 448 Aineet ja tarvikkeet 3 072 565 876 470 28,5 978 271 101 801 10,4 2 963 003 Avustukset 3 622 900 1 074 396 29,7 992 876 81 520 8,2 2 882 536 Muut toimintakulut 2 765 572 873 566 31,6 815 743 57 823 7,1 2 726 239 Toimintakulut yhteensä 89 652 757 29 676 787 33,1 29 453 853 222 934 0,8 88 402 647 Oman toiminnan kulut 1 4/2016 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintakulut yhtensä 89 652 757 29 676 787 33,1 29 453 853 222 934 0,8 88 402 646 Erityispalvelut 1181 270 353 827 30,0 369 408 15 581 4,2 1 231 475 Erikoissairaanhoito 25 017 000 8 253 615 33,0 8 424 531 170 916 2,0 25 165 873 Oman toiminnan kulut 63 454 487 21 069 345 33,2 20 659 915 409 430 2,0 62 005 298 8
Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion asiakaspalvelujen ostoa lukuun ottamatta kaikissa kuluryhmissä. Lappajärven ja Kauhavan erikoissairaanhoidon menot alittavat talousarviossa arvioidun. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta jaksosta 109 000 eur/8,8 % ja Kauhavan vastaavasti laskeneet edellisvuodesta 248 000 eur/3,5 %. Asiakaspalveluiden ylitykset tulevat lastensuojelusta, jossa ostopalvelujen talousarvion toteutumaprosentti on 38,1 ja kasvua edellisvuodesta 0,2 milj. euroa. Ikäihmisten palveluissa tehostetun palveluasumien asiakaspalvelujen ostojen ja palveluseteliostojen yhteismäärä ylittää budjetoidun talousarvion toteutumaprosentin ollessa huhtikuun jälkeen 37,9. Edellisvuodesta tehostetun palveluasumisen ostot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi huhtikuussa 36,5. Vammaispalveluissa myös henkilökohtaisen avun kustannukset ylittävät arvioidun Talousarvion toteutumaprosentti on 40,1 ja edellisvuoden vastaavasta kaudesta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet 120 000 eur. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Evijärvellä ja Lappajärvellä. 9
Toimintakulut tulosalueittain 1 4/2016 Kulut yhteensä TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut 6 855 452 2 285 160 33,3 2 354 018 68 858 2,9 6 741 138 Sosiaalipalvelut 17 953 768 6 000 380 33,4 5 473 932 526 447 9,6 17 012 332 Ikäihmisten palvelut 24 318 528 8 090 071 33,3 7 980 959 109 112 1,4 23 773 148 Terveyspalvelut 40 525 009 13 301 176 32,8 13 644 944 343 768 2,5 40 876 028 Yhteensä 89 652 757 29 676 787 33,1 29 453 853 222 934 0,8 88 402 646 Kaikkien tulosalueiden toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Sosiaalipalveluiden kulut ovat alku ja loppuvuosipainotteisia mm. perusturvatoimiston ja toimintakeskusten kesäsulkujen vuoksi. Talousarvion ylityksiä on lastensuojelussa (asiakaspalvelujen ostot), vammaispalveluissa (henkilöstökulut, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtaisen avun kustannukset), aikuissosiaalityössä (henkilöstökulut) tehostetussa palveluasumisessa (ostopalvelut) sekä kotihoidossa (henkilöstökulut). 4.4 Investoinnit Tammi huhtikuun toteutuneet investoinnit olivat 71 514 euroa, josta 49 073 euroa kohdistui Kauhavan terveysaseman ilmanvaihdon peruskorjaukseen ja 17 697 talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoinvestointeihin. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle 655 500 eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 10,9. 4.5 Ennuste 2016 Tammi huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän talousarviossa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin tehtyä indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta. Muiden toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. 10
5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 4 2016 EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 58 87-29 -33,1 % 155,65 9 028 13 490-4 462-33,1 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 823 900-77 -8,6 % 173,13 142 486 155 817-13 331-8,6 % Vammaisten asumispalvelut 1 180 1 659-479 -28,9 % 142,32 167 938 236 061-68 124-28,9 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 1 286 1 333-47 -3,5 % 68,84 88 528 91 787-3 258-3,6 % MTT asumispalvelut 1 423 920 503 54,7 % 61,21 87 102 56 313 30 789 54,7 % Työpaja nuoret 53 183-130 -71,1 % 40,63 2 153 7 449-5 295-71,1 % Työpaja aikuiset 0 83-83 -100,0 % 64,18 0 5 348-5 348-100,0 % Sos.palvelujen suoritteet 4 823 5 165-342 -6,6 % 497 235 566 265-69 030-12,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 50 748 50 748 0 0,0 % 57,36 50 748 50 748 0 0,0 % Päihdepalvelut 6 054 6 054 0 0,0 % 6,84 6 054 6 054 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 84 508 84 508 0 0,0 % 95,53 84 508 84 508 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 21 577 21 577 0 0,0 % 24,39 21 577 21 577 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 162 888 162 888 0 0,0 % 162 888 162 888 0 0,0 % Eskoo 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten omaishoidontuki 7 361 10 337-2 976-28,8 % 7 361 10 337-2 976-28,8 % Työmarkkinatuki 14 015 12 000 2 015 16,8 % 14 015 12 000 2 015 16,8 % Toimeentuloturva 19 880 26 233-6 353-24,2 % 19 880 26 233-6 353-24,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus 41 256 48 570-7 314-15,1 % 41 256 48 570-7 314-15,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 701 379 777 723-76 345-9,8 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 6 235 6 000 235 3,9 % 53,71 334 882 322 260 12 622 3,9 % Ikäneuvola 0 99-99 -100,0 % 54,71 0 5 416-5 416-100,0 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 44,37 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 3 307 3 538-231 -6,5 % 96,87 320 349 342 726-22 377-6,5 % Laitoshoito 1 126 1 319-193 -14,6 % 139,73 157 336 184 304-26 968-14,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet 10 668 10 956-288 -2,6 % 812 567 854 706-42 139-4,9 % Omaishoidontuki 200 39 477-39 278-99,5 % 200 39 477-39 278-99,5 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 812 766 894 184-81 417-9,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 478 1 946 532 27,3 % 80,65 199 851 156 972 42 879 27,3 % Lääkärikäynnit 1 237 1 239-2 -0,1 % 82,59 102 164 102 301-138 -0,1 % Terveysneuvonta 1 292 885 407 46,0 % 77,53 100 169 68 588 31 581 46,0 % Ylihärmän osasto 198 272-74 -27,1 % 240,55 47 629 65 349-17 721-27,1 % Lappajärven osasto 415 483-68 -14,1 % 295,47 122 620 142 811-20 190-14,1 % Suun terveydenhuolto 1 217 1 042 175 16,8 % 79,59 96 861 82 906 13 955 16,8 % Terveyspalvelujen suoritteet 6 837 5 866 971 16,5 % 669 293 618 928 50 366 8,1 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 669 293 618 928 50 366 8,1 % Palevluliikenne 174 167 7 4,4 % 22,17 3 858 3 695 163 4,4 % KAIKKI YHTEENSÄ 2 187 295,84 2 294 529,33-107 233-4,7 % 11
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 4 2016 KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 464 833-369 -44,3 % 155,65 72 222 129 708-57 487-44,3 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 2 881 2 667 214 8,0 % 173,13 498 788 461 680 37 108 8,0 % Roihan majakka 977 1 204-227 -18,8 % 18,00 17 586 21 666-4 080-18,8 % Vammaisten asumispalvelut 6 404 6 262 142 2,3 % 142,32 911 346 891 208 20 138 2,3 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta 4 759 4 450 309 6,9 % 68,84 327 610 306 338 21 272 6,9 % MTT asumispalvelut 6 504 6 707-203 -3,0 % 61,21 398 110 410 515-12 405-3,0 % Työpaja nuoret 552 750-198 -26,4 % 40,63 22 428 30 473-8 045-26,4 % Työpaja aikuiset 934 1 003-69 -6,9 % 64,18 59 944 64 394-4 450-6,9 % Sos.palvelujen suoritteet 23 475 23 876-401 -1,7 % 2 308 033 2 315 982-7 949-0,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 323 651 323 651 0 0,0 % 57,36 323 651 323 651 0 0,0 % Päihdepalvelut 38 610 38 610 0 0,0 % 6,84 38 610 38 610 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 538 954 538 954 0 0,0 % 95,53 538 954 538 954 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou 137 611 137 611 0 0,0 % 24,39 137 611 137 611 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 1 038 826 1 038 826 0 0,0 % 1 038 826 1 038 826 0 0,0 % Eskoo 321 504 333 183-11 679-3,5 % 321 504 333 183-11 679-3,5 % Vammaisten omaishoidontuki 91 769 92 617-848 -0,9 % 91 769 92 617-848 -0,9 % Työmarkkinatuki 131 991 133 333-1 343-1,0 % 131 991 133 333-1 343-1,0 % Toimeentuloturva 257 761 273 667-15 905-5,8 % 257 761 273 667-15 905-5,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus 803 024 832 799-29 775-3,6 % 803 024 832 799-29 775-3,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 4 149 882 4 187 607-37 724-0,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 33 784 33 333 450 1,4 % 53,71 1 814 522 1 790 333 24 188 1,4 % Ikäneuvola 0 627-627 -100,0 % 77,31 0 48 473-48 473-100,0 % Palveluasuminen 242 0 242 #JAKO/0! 44,37 10 738 0 10 738 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 26 652 26 200 452 1,7 % 96,87 2 581 779 2 537 994 43 785 1,7 % Laitoshoito 162 244-82 -33,6 % 139,73 22 636 34 094-11 458-33,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet 60 840 60 404 435 0,7 % 4 429 675 4 410 895 18 780 0,4 % Omaishoidontuki 218 263 259 647-41 384-15,9 % 218 263 259 647-41 384-15,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 4 647 937 4 670 542-22 605-0,5 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 13 741 12 412 1 329 10,7 % 80,65 1 108 212 1 001 055 107 157 10,7 % Lääkärikäynnit 7 113 7 899-786 -9,9 % 82,59 587 463 652 351-64 888-9,9 % Terveysneuvonta 7 069 5 642 1 427 25,3 % 77,53 548 060 437 424 110 635 25,3 % Ylihärmän osasto 2 061 1 983 78 3,9 % 240,55 495 774 477 091 18 683 3,9 % Lappajärven osasto 2 777 2 833-56 -2,0 % 295,47 820 520 837 165-16 645-2,0 % Suun terveydenhuolto 6 565 6 530 35 0,5 % 79,59 522 508 519 723 2 786 0,5 % Terveyspalvelujen suoritteet 39 326 37 300 2 026 5,4 % 4 082 536 3 924 808 157 728 4,0 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 4 082 536 3 924 808 157 728 4,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 6 850 641 6 903 000-52 359-0,8 % 6 850 641 6 903 000-52 359-0,8 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 56 388 50 000 6 388 12,8 % 56 388 50 000 6 388 12,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEE 6 907 029 6 953 000-45 971-0,7 % 6 907 029 6 953 000-45 971-0,7 % Palevluliikenne 600 833-233 -28,0 % 22,17 13 302 18 475-5 173-28,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 19 800 686,77 19 754 431,85 46 255 0,2 % 12
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 4 2016 LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% TA suoritteet 12 kk Tot-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 45 67-22 -32,5 % 200 22,5 % 155,65 7 004 10 377-3 372-32,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 144 67 77 116,0 % 200 72,0 % 173,13 24 931 11 542 13 389 116,0 % Roihan majakka 0 0 0 #JAKO/0! 18,00 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 1 429 1 320 109 8,3 % 3 960 36,1 % 142,32 203 375 187 862 15 513 8,3 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 958 950 8 0,8 % 2 850 33,6 % 68,84 65 949 65 398 551 0,8 % MTT asumispalvelut 831 347 484 139,7 % 1 040 79,9 % 61,21 50 866 21 219 29 646 139,7 % MTT työ- ja päivätoiminta 0 0 0 #JAKO/0! ####### 68,84 0 0 0 #JAKO/0! Työpaja nuoret 12 50-38 -76,0 % 150 8,0 % 40,63 488 2 032-1 544-76,0 % Työpaja aikuiset 59 33 26 77,0 % 100 59,0 % 64,18 3 787 2 139 1 647 77,0 % Sos.palvelujen suoritteet 3 478 2 833 645 22,8 % 8 500 40,9 % 356 399 300 569 55 829 18,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 62 336 62 336 0 0,0 % 187 007 33,3 % 57,36 62 336 62 336 0 0,0 % Päihdepalvelut 7 436 7 436 0 0,0 % 22 309 33,3 % 6,84 7 436 7 436 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 103 804 103 804 0 0,0 % 311 413 33,3 % 95,53 103 804 103 804 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 26 504 26 504 0 0,0 % 79 513 33,3 % 24,39 26 504 26 504 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 200 081 200 081 0 0,0 % 600 242 33,3 % 200 081 200 081 0 0,0 % Eskoo 32 323 60 574-28 251-46,6 % 181 722 17,8 % 32 323 60 574-28 251-46,6 % Vammaisten omaishoidontuki 4 419 10 750-6 331-58,9 % 32 250 13,7 % 4 419 10 750-6 331-58,9 % Työmarkkinatuki 22 872 20 000 2 872 14,4 % 60 000 38,1 % 22 872 20 000 2 872 14,4 % Toimeentuloturva 40 739 25 367 15 372 60,6 % 76 100 53,5 % 40 739 25 367 15 372 60,6 % Sos.palvelujen läpilaskutus 100 353 116 691-16 338-14,0 % 350 072 28,7 % 100 353 116 691-16 338-14,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 656 832 617 341 39 492 6,4 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 5 110 5 333-223 -4,2 % 16 000 31,9 % 53,71 274 458 286 453-11 995-4,2 % Ikäneuvola 0 154-154 -100,0 % 462 77,31 0 11 906-11 906-100,0 % Palveluasuminen 2 463 3 167-704 -22,2 % 9 500 25,9 % 44,37 109 283 140 505-31 222-22,2 % Tehostettu palveluasuminen 7 581 8 083-502 -6,2 % 24 250 31,3 % 96,87 734 371 783 033-48 661-6,2 % Laitoshoito 334 366-32 -8,7 % 1 098 30,4 % 139,73 46 670 51 141-4 471-8,7 % Vanhuspalvelujen suoritteet 15 488 17 103-1 615-9,4 % 51 310 30,2 % 1 164 783 1 273 038-108 255-8,5 % Omaishoidontuki 50 507 56 749-6 242-11,0 % 170 247 29,7 % 50 507 56 749-6 242-11,0 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 1 215 289 1 329 787-114 497-8,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 565 2 391 174 7,3 % 7 172 35,8 % 80,65 206 867 192 807 14 060 7,3 % Lääkärikäynnit 1 263 1 521-258 -17,0 % 4 564 27,7 % 82,59 104 311 125 647-21 336-17,0 % Terveysneuvonta 1 197 1 087 110 10,2 % 3 260 36,7 % 77,53 92 803 84 249 8 554 10,2 % Ylihärmänosasto 23 428-405 -94,6 % 1 285 1,8 % 240,55 5 533 103 036-97 503-94,6 % Lappajärven osasto 709 500 209 41,8 % 1 500 47,3 % 295,47 209 488 147 735 61 753 41,8 % Suun terveydenhuolto 1 578 1 375 203 14,8 % 4 125 38,3 % 79,59 125 593 109 436 16 157 14,8 % Terveyspalvelujen suoritteet 7 335 7 302 33 0,5 % 21 906 33,5 % 744 596 762 910-18 315-2,4 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0 ####### 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 744 596 762 910-18 315-2,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 1 342 159 1 376 000-33 841-2,5 % 4 128 000 32,5 % 1 342 159 1 376 000-33 841-2,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 4 142 10 000-5 858-58,6 % 30 000 13,8 % 4 142 10 000-5 858-58,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 1 346 301 1 386 000-39 699-2,9 % 4 158 000,00 32,4 % 1 346 301 1 386 000-39 699-2,9 % Palevluliikenne 359 533-174 -32,7 % 1 600 22,4 % 22,17 7 959 11 824-3 865-32,7 % KAIKKI YHTEENSÄ 3 970 977,81 4 107 861,74-136 884-3,3 % 13
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 4 2016 TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 567 987-420 -42,5 % 155,65 88 254 153 575-65 321-42,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 3 848 3 633 215 5,9 % 173,13 666 204 629 039 37 165 5,9 % Roihan majakka 977 1 204-227 -18,8 % 18,00 17 586 21 666-4 080-18,8 % Vammaisten asumispalvelut 9 013 9 241-228 -2,5 % 142,32 1 282 659 1 315 132-32 473-2,5 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta 7 003 6 733 270 4,0 % 68,84 482 087 463 523 18 564 4,0 % MTT asumispalvelut 8 758 7 973 785 9,8 % 61,21 536 077 488 048 48 029 9,8 % Työpaja nuoret 617 983-366 -37,3 % 40,63 25 069 39 953-14 884-37,3 % Työpaja aikuiset 993 1 120-127 -11,3 % 64,18 63 731 71 882-8 151-11,3 % Sos.palvelujen suoritteet 31 776 31 874-99 -0,3 % 3 161 666 3 182 816-21 150-0,7 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 436 735 436 735 0 0,0 % 57,36 436 735 436 735 0 0,0 % Päihdepalvelut 52 100 52 100 0 0,0 % 6,84 52 100 52 100 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 727 267 727 267 0 0,0 % 95,53 727 267 727 267 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus 185 692 185 692 0 0,0 % 24,39 185 692 185 692 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 1 401 794 1 401 794 0 0,0 % 1 401 794 1 401 794 0 0,0 % Eskoo 353 827 393 757-39 930-10,1 % 353 827 393 757-39 930-10,1 % Vammaisten omaishoidontuki 103 549 113 704-10 154-8,9 % 103 549 113 704-10 154-8,9 % Työmarkkinatuki 168 877 165 333 3 544 2,1 % 168 877 165 333 3 544 2,1 % Toimeentuloturva 318 380 325 267-6 887-2,1 % 318 380 325 267-6 887-2,1 % Sos.palvelujen läpilaskutus 944 633 998 060-53 427-5,4 % 944 633 998 060-53 427-5,4 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 5 508 093 5 582 671-74 577-1,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 45 129 44 667 462 1,0 % 53,71 2 423 862 2 399 047 24 815 1,0 % Ikäneuvola 0 880-880 -100,0 % 77,31 0 68 033-68 033-100,0 % Palveluasuminen 2 705 3 167-462 -14,6 % 44,37 120 021 140 505-20 484-14,6 % Tehostettu palveluasuminen 37 540 37 821-281 -0,7 % 96,87 3 636 500 3 663 753-27 253-0,7 % Laitoshoito 1 622 1 929-307 -15,9 % 139,73 226 642 269 539-42 897-15,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet 86 996 88 464-1 468-1,7 % 6 407 024 6 540 876-133 852-2,0 % Omaishoidontuki 268 969 355 873-86 905-24,4 % 268 969 355 873-86 905-24,4 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 6 675 993 6 896 750-220 756-3,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 18 784 16 749 2 035 12,1 % 80,65 1 514 930 1 350 834 164 096 12,1 % Lääkärikäynnit 9 613 10 659-1 046-9,8 % 82,59 793 938 880 299-86 362-9,8 % Terveysneuvonta 9 558 7 613 1 945 25,5 % 77,53 741 032 590 262 150 770 25,5 % Kuntoutusosasto 2 282 2 683-401 -15,0 % 240,55 548 935 645 476-96 541-15,0 % Sairaalaosasto 3 901 3 817 84 2,2 % 295,47 1 152 628 1 127 711 24 918 2,2 % Suun terveydenhuolto 9 360 8 947 413 4,6 % 79,59 744 962 712 065 32 897 4,6 % Terveyspalvelujen suoritteet 53 498 50 468 3 030 6,0 % 5 496 425 5 306 646 189 779 3,6 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 5 496 425 5 306 646 189 779 3,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 8 192 800 8 279 000-86 200-1,0 % 8 192 800 8 279 000-86 200-1,0 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 60 530 60 000 530 0,9 % 60 530 60 000 530 0,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS 8 253 330 8 339 000-85 670-1,0 % 8 253 330 8 339 000-85 670-1,0 % Palevluliikenne 1 133 1 533-400 -26,1 % 22,17 25 119 33 994-8 875-26,1 % KAIKKI YHTEENSÄ 25 933 841,81 26 125 066,32-191 225-0,7 % 14