TO 10 TORNION KAUPUNGIN TALOUSARVIOTIEDOTE 2011 Torniossa kulunut vuosi 2010 on ollut työntäytinn. Mrkittävin yksittäinn toimnpid on ollut Kmi-Tornion alulla huhtikuun alusta käynnistynyt ja tammikuun lopulla 2011 päättyvä viidn kunnan kskn toimitttava kuntajakoslvitys, jota on vtänyt VM:n nimämä slvitysmis Timo A. Säkkinn. Kuntajakoslvitys sisältää slvitysosan, kuntajakoslvittäjän sityksn skä yhdistymissopimuksn. Slvitysmis on julkistanut 3.12. hdotuksn, jonka mukaan kaikki viisi alun kuntaa yhdistyvät yhdksi suurkunnaksi 1.1.2013 alkan. Slvitysmihn hdotus alun kuntin syvnvästä yhtistyöstä thdään joulukuun 2010 loppuun mnnssä. Alun kunnat ottavat kantaa slvitysmihn hdotuksn tammikuussa 2011. SuduJlinn yhtistoiminta laajn, sillä ympäristöpalvlut käsittävä Tornion (isäntäkunta), Kminmaan ja Trvolan sudullinn ympäristölautakunta aloittaa toimintansa 2011 alussa. Lisäksi valmistilla on sitsmän kuntaa (Kmi-Tornio alu, Rovanimi, Ranua) käsittävä maasutuhallinnon yhtistoiminta-alu, jossa isäntäkunnaksi on tulossa Trvola. Tornion kaupungin asukasluku on lähtnyt vuonna 2010 jälln kasvuun dllisn vuodn pinn notkahduksn jälkn. Tilastokskuksn nnakkotitojn mukaan Torniossa oli lokakuun lopussa 22 462 asukasta. Kaupungin västö on kasvanut tammi-lokakuussa 36 hngllä. Syntynisyys on dlln hyvällä tasolla ja kuntin välisssä muuttoliikkssä nttomuuttotappio on pinntynyt slvästi dllisstä vuodsta. Myös maahanmuutta Tornioon on tilastojn valossa khittynyt myöntissti Myös työttömyysast on kääntynyt vuodsta 2009 laskuun. Vuodn 2010 kskimääräinn työttömyysast tammi-syyskuussa oli Torniossa 12,8%, kun s dllisnä vuonna oli vilä 13,6%. Työttömyysastn odottaan dlln kohnvan. Alun haastna olvaa nuorisotyöttömyyttä i kuitnkaan ol vilä onnistuttu saamaan mrkittävästi aimmall tasoll. Tornio-Haaparanta-Kmi sudun linkinolämän khitys on jatkunut myöntisnä Lapin Kullan thtaan lopttamissta huolimatta. Outokumpu on thnyt Tornion Röyttään ja Kmin kaivoksll noin 440 miljoonan uran invstointipäätöksn, joka tuo alull suoraan 120 uutta työpaikkaa ja välillissti huomattavasti nmmän. Matkailuun ja kauppaan satsataan rityissti Haaparannalla. Rajalla-alu skä Björkan kaupunginosa rakntuvat pikkuhiljaa täytn kaupallisia palvluja. Kmi-Tornio alull valmistitavat suurinvstoinnit mm. tollisuutn ja nrgiaan synnyttävät totutussaan jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Vuonna 2011 slvittään myös mahdollisuus yhdistää Tornion ja Haaparannan linkinotoiminnot kansainvälisn linkino- ja innovaatiokskuksn alaisuutn.
Virat ja toimt NIUI'lIAI'AI'U"NUA KANSAJNVÄLIN,EN KOHTAUSPAIKKA Vuodn 2011 talousarviossa prusttaan 17 virkaa tai tointa, joista osa korvaa läkkll siirtymisn johdosta muuttunita thtävänkuvia. Pääosa prustttavista viroista ja toimista tul hyvinvointipalvluihin. Invstoinnit Vuodn 2011 bruttoinvstolnnit ovat 11,18 milj. uroa (v. 2010 10,41 milj. ) ja nttona 8,34 milj. uroa (v.2010 8,14 milj. ). Vuonna 2011 pruskorjataan Putaan vuoropäiväkoti, johon on varattu 800 000 uroa vuodll 2011 ja 600000 uroa vuodll 2012. Arplan koulun invstoinnit aloittaan vuonna 2011 suunnittlulla. Kokkokankaan koulun laajnnusta jatktaan 766 000 urolla. Kromilaakso-hankkn kustannusarvio on 1,39 milj. uroa ja s totuttaan kolmn vuodn aikana. Vuonna 2011 Kromilaakson kunnallistkniikkaan on varattu mnoj a 608 500 uroa ja tuloja 182 550 li nttokustannus on 425 950 uroa. Vuosina 2011 ja 2012 jatktaan Hallituskadun khittämishanktta, jonka kokonaiskustannusarvio on 430 000 uroa ja siihn saadaan valtionavustusta 45 Olo. Invstoinnit yhtnsä Tulot Mnot Nttomno Bruttoinvstoinnit /asukas Nttoinvstoinnit /asukas TA 2010 TA 2011 T5-2012 T5-2013 2266500 2837550 2777000 2450200 10406600 11 176700 13336800 10756400-8140100 -8339150-10559800 8306200 463 496 590 475 362 370 467 367 Vuonna 2011 jatktaan Arplan Urhilutalon rakntamista 1 150000 urolla, johon saadaan 192000 uroa valtionavustusta. Putaan liikuntahallin pruskorjaus aloittaan vuonna 2011 suunnitlmin tolla ja totuttaan kahdn suraavan vuodn aikana, mikäli hankkll saadaan valtionavustusta. Putaan liikuntahallin kokonaiskustannusarvio on 2 300000 uroa. Rajalla-På Gränsn alulla jatktaan suunnitlmin mukaissti invstointja ja vuonna 2011 valmistuu Rajatori pysäköintialuinn skä Rajakanava. Rajalla-alull on varattu vuodll 2011 invstointimnoihin 1 980000 ja tuloja 1 349000 li nttokustannus on 631 000. Rajalla-På Gränsn invstointja totuttaan alkupräisn suunnitlman mukaissti li tontin myynnistä v. 2007 saaduilla tuloilla kattaan infran rakntaminn. Muuhun julkisn käyttöomaisuutn kohdisttaan 1 038 000 uroa, joka käyttään pääosin katujn pruskorjauksiin ja päällystämisiin. Yhtistyöprojktihin Ely-kskuksn kanssa on varattu 230 000 uroa, mikä koostuu kaupungin osuuksista moottoriklkkarittiin ja tulvansuojl uhankksn. Sunsaarnkatu 4 mrn on, kaul2unki.@tomlo.fi www.t.ornlo.f1 2
Talousnäkymät TO 11I OIlAr'AltlAINUA Toimintatuloja on vuodn 2011 talousarviossa 26,74 milj. uroa, mikä on 2,63 milj. uroa (10,9 Olo) vuodn 2010 talousarviota nmmän. Toimintamnoja on puolstaan varattu yhtnsä 125,16 milj. uroa, mikä on 5,94 milj. uroa ( 5,0 Olo) kuluvan vuodn talousarviota nmmän. Toimintamnojn ja -tulojn kasvusta 1,24 milj. uroa aihutuu uudsta Tornion, Kminmaan ja Trvolan ympäristölautakunnasta, jossa Tornio toimii isäntäkuntana. Toimintakat on -98,42 milj. uroa, mikä on 3,31 milj. uroa (3,5 Olo) dllisvuotta hikompi. Palkkamnoihin on vuodll 2011 varattu 40,31 milj. uroa, joka on 3,2% vuodn 2010 talousarviota nmmän, johtun mrkittäväitä osin sudullisn ympäristölautakunnan hnkilöstömnoista. Erikoissairaanhoitoon on varattu sosiaali- ja trvyslautakunnan sityksn mukaissti 22,83 milj. uroa, mikä on 0,87 milj. uroa vuodn 2010 nnusttta vähmmän, mikä aihutuu thtävistä rakntllisista muutoksista. Kuluvan vuodn aikana rikoissairaanhoidon kustannustn on arvioitu nousvan 23,70 milj. uroon ja ylittävän talousarvion 1,50 milj. urolla. Vrotuloja sisältyy vuodn 2011 talousarvioon yhtnsä 69,30 milj. uroa (3 073 /as), mikä on 1,BO milj. uroa (2,7 Olo) kuluvan vuodn talousarviota ja 0,50 milj. uroa (0,7 %) vuodn 2010 nnusttta nmmän. Kunnallisvrotulot prustuvat dlln vroprosnttiin 20,00 ja tulotavoit on 60,50 milj. uroa, mikä on 2,00 milj. uroa (3,4 %) päättyvän vuodn talousarviota nmmän. Yhtisövrotulojn talousarviotavoit vuodll 2011 on 3,20 milj. uroa, mikä on 0,60 milj. uroa (-15,B %) vuodn 2010 talousarviota hikompi. Tornion yhtisövron tilityskrroin pinni vuodll 2010 präti 43,4 % ja pinn tästä dlln 31,5 % vuodll 2011. Kiintistövroprosnttja kaupunginvaltuusto päätti himan nostaa vuodll 2011, koska korotuksia i thty vuodll 2010. Kiintistövroprosntit ovat suraavat: vakituinn asuinraknnus 0,35 (nosto 0,02), ylinn kiintistövroprosntti 1,00 (nosto 0,10) ja muu kuin vakituinn asuinraknnus 0,95 (nosto 0,05). Vuodn 2011 kiintistövrotulon tavoit on 5,60 milj. uroa (+7,7 Olo). Valtionosuudt pinnvät vuodn 2011 talousarviossa 0,72 milj. uroa (-2,2 Olo) kuluvan vuodn talousarviosta ja ovat yhtnsä 32,02 milj. uroa. Vrotulontasaus pinn 1,91 milj. urosta 1,00 milj. uroon. Suunnitlmavuosina 2012 ja 2013 vrotulontasaus kasvaa 4,00 ja 5,00 milj. uroon. Yhtnlaskttu 101,33 milj. uron vrorahoitus on 1,08 milj. uroa vuodn 2010 talousarviota suurmpi, mutta 0,22 milj. uroa kuluvan vuodn kokonaisnnusttta pinmpi. Vuodn 2011 talousarvion 1,97 milj. uron (87 /as) vuosikat i riitä kattamaan suunnitlmapoistoja. Vuodn 2011 talousarvion alijäämä on 1,93 milj. uroa. Sunsaarnkatu 4 tomion.ka,ydunkj@tornio.fj www.l:ornio.fl 3
TO'RNlunIAPRftANUA Tornion kaupungin vuodn 2010 tulosnnust on alijäämää noin miljoona uroa, mikä kattaan krtynistä ylijäämistä, joita jää vuodll 2011 vilä noin 9,00 milj. uroa. Talousarviossa 2011 pitkäaikaistn lainojn määrän arvioidaan nousvan 34,67 milj. uroon ja lyhytaikaistn kassalainojn määrän 7,50 milj. uroon. Yhtnlaskttu lainakanta on 42,17 milj. uroa li 1 870 uroa/asukas. Paras-hankkn puitlain 9 :n mukaisista kuudsta hikon taloudn ns. kriisi kunta tunnusluvusta täyttyy vuodn 2011 talousarviossa vuodn 2010 tapaan ainoastaan yksi tunnusluku, vroprosntti. Vaikka vuosi 2011 on alijäämäinn, niin vuodt 2012 ja 2013 ovat ylijäämäisiä, mistä johtun koko suunnitlmakausi jää livästi ylijäämäisksi ja on kokonaisuutna tasapainossa, vaikkakin liikkumavara on käytännössä olmaton. Torniossa 9.12.2010 {~~~ RaimoRcm\lif1n Kaupunginjohtaja Sunsaarnkatu 4 toroiolll.kaupun'ki@tornio.fi '/lwjn. tom1o. fi 4
o OnAIF'AtIANDA ICANSAINVÄLlNI!N KOHTAUSPAIKICA Tornion kaupungin talousarvion 2011 ja -suunnitlman 2012-2013 tunnuslukuja: 1000 uroa TA 2010 TA 2011 Muutos-% TS 2012 TS 2013. Toimintatulot 24114 26743 10,9 % 27285 27845 I Toimintamnot -119228-25164 5,0 % -128291-132265 Toimintakat -95114-984211 3,5 % -101 007-104420 **Kunnallisvrotulot 58500 60500 3,4 % 62500 65500 **Yhtisövrotulot 3800 3200-15,8 % 3200 3200 **Kiintistövrotulot 5200 5600 7,7 % 5700 5800 I Vrotulot yhtnsä 67500 I 69300 2,7% 71400 74500 Vrotulot /asukas 3000 3073 2,4 % 3159 3289 Valtionosuudt 32750 32028-2,2 % 35820 37840 Valtionosuudt /asukas 1456 1420-2,4 %. 1 585 1 671 Vuosikat 4171 1973-52,7 % 4978 6385 Vuosikat /asukas 185 87-52,8 %. 220 282 Yli/alijäämä 271-1927 -811,1 % 1078 2485 Lainakanta 41 545 42171 1,5 % 48071 50271 Lainakanta /asukas 1846 1870 1,3 % 2127 2219 8ruttoinvstoinnit 10407 11 177 7,4% 13337 10756 Bruttoinvstoinnit /as. 463 496 7,2 % 590 475 Nttoinvstoinnit 8140 8339 2,4% 10560 8306 Nttoinvstoinnit /as 362 370 2,2 % 467 367 Asukasluku 22500 22550 0,2% 22600 22650 Kunnallisvro 20,00 % 20,00 % 0,0 % 20,00 % 20,00 % Ylinn kiintistövro 0,90 % 1,00 % 11,1 % 1,00 % 1,00 % Vakituinn asuinraknnus 0,33 % I 0,35% 6,1 % 0,35 % 0,35 % Muu kuin vaikit.asuinrak. 0,90 % 0,95% 5,6 % 0,95 % 0,95 % I Rakntamaton rak.paikka 3,00 % 3,00% 0,0 % 3,00 % 3,00 % Voimalaitos 2,50 % 250% 0,0 % 2,50 % 2,50 % Ylishyödyllist yhtisöt 0,00 %, 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5