16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2016
Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuoden 2016 budjetoitu yhteistoimintaosuus 22,795 milj. euroa on 0,5 milj. euroa (-2,3 %) pienempi kuin edellisvuoden toteutuneet nettomenot. Suurimmat menojen vähennykset edellisvuoteen verrattuna on oman tuotannon psykososiaalisen tuen, perusterveydenhuollon ja sairaalapalvelujen menoissa. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,24 milj. euroa budjetoitua pienempi. Maksutuloennuste on 0,09 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin ikäihmisten palvelujen asiakasmaksutulojen kertymästä. Asiakasmaksutulojen tilinpäätösennuste on yhteensä 0,17 milj. euroa (+7,0 %) edellisvuoden tilinpäätöstä parempi. Myyntitulojen arvioidaan alittuvan 0,1 milj. eurolla. Kehitysvammaisten avopalvelujen asiakkaat, jotka ovat aiemmin olleet kirjoilla jossain muussa kunnassa, ovat siirtäneet kirjansa Orivedelle ja heidän käyttämistään palveluista ei voida enää laskuttaa ulkokuntaa. Oriveden kaupunki laskuttaa kotikuntalain mukaan vanhaa kotikuntaa näistä asiakkaista. Tuet ja avustukset toteutuvat 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempinä perustoimeentulotuen valtionosuuksista johtuen. Toimintamenojen ennuste on suunnilleen talousarvion mukainen. Kuluvan vuoden menoennuste on 0,4 milj. euroa (-1,5 %) edellisvuotta pienempi, mikä johtuu oman tuotannon henkilöstömenojen ja vuokrien vähenemisestä sekä toimeentulotukimenojen 12,8 % alentumisesta. Henkilöstömenoja on vähentänyt osaltaan kuvantamisyksikön siirtyminen osaksi Akuteekkia. Vuokramenojen alentumista selittää Avopalvelujen tuotantoalueelle viime vuonna virheellisesti kohdistetut vuokrat. Nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 0,225 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Ennusteen perusteella ei ole tarvetta esittää tässä vaiheessa talousarviomuutoksia yhteistoimintaosuuteen, koska tilinpäätösennusteen ero vuosisuunnitelmaan ei ole merkittävä. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. 1 000 euroa Tot. 2015 VS 2016 Tot. 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Toimintatuotot 16 628 17 564 17 213 26 752 26 346 26 104-242 Myyntituotot 14 659 15 287 15 190 23 508 22 931 22 829-102 Maksutuotot 1 536 1 837 1 530 2 491 2 755 2 665-90 Tuet ja avustukset 368 364 361 542 546 496-50 Vuokratuotot 0 42 56 100 64 64 0 Muut toimintatuotot 65 33 76 110 50 50 0 Toimintakulut -17 359-17 444-16 444-26 690-26 295-26 295 0 Henkilöstökulut -6 429-6 251-6 258-9 797-9 457-9 483-26 Palkat ja palkkiot -5 140-5 022-4 982-7 850-7 599-7 617-18 Henkilösivukulut -1 289-1 229-1 276-1 947-1 858-1 866-8 Eläkekulut -981-899 -941-1 492-1 358-1 364-6 Muut henkilösivukulut -309-331 -336-455 -500-502 -2 Palvelujen ostot -8 051-8 500-7 460-12 531-12 799-12 942-142 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -510-604 -521-815 -906-869 37 Avustukset -1 320-1 324-1 449-1 964-1 986-1 826 160 Vuokrakulut -1 035-758 -744-1 553-1 137-1 165-28 Muut toimintakulut -14-7 -12-29 -11-11 -0 TOIMINTAKATE -731 120 769 62 51-191 -241 Rahoitustuotot ja -kulut -0 0 10-0 0 14 14 VUOSIKATE -731 120 779 62 51-176 -227 Poistot ja arvonalentumiset -41-34 -25-62 -51-49 2 TILIKAUDEN TULOS -773 86 754 0 0-225 -225 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -773 86 754 0 0-225 -225 Ero Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 3
1.1. - 31.8.2016 1.1. - 31.8.2015 TP 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 1 423 1 483 2 424 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 1 010 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 699 749 1 108 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 1 000 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 18 8 39 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 28 36 76 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 160 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 98 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% 100% 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 156 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä 10 0 0 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 1 094 1 028 1 394 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 2 244 2 096 3 425 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 65 91 250 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 100,0 % 100% Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä 113 190 213 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 44 34 69 Kiireelliset sijoitukset lkm 3 8 19 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 3 8 16 Huostaanottojen lkm 2 4 7 Perhehoitovrk:n lkm 4 862 4 832 7344 Ostopalveluvuorokaudet 1 591 1 833 2246 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 75,3 % 72,0 % 76,50% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 361 211 429 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 44 58 85 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa.. 1 100%.. 1 100% 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016
1.1. - 31.8.2016 1.1. - 31.8.2015 TP 2015 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 64,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 32,4 % 25,7 % 25,1 % Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *) (+1% v. 2015/ verrattuna) 1449, muutos -2,2 % Välittömän yhteydensaanti 95,4 % 91,9 % 92,9 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 47,0 % 34,0 % 34,0 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 1 908 2 049 2 449 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 4 213 4 580 6 735 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 11 10 11 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 80,6 % 83,1 % 81,9 % Tuotetut hoitopäivät kpl 4 663 4 225 6 718 Kuormitus % 83,1 % 84,9 % 86,3 % Hoidon haittatapahtumat 134 148 223 Sairaalasiirtojen odotusaika 1-4 vrk 1-2 vrk 0-5 vrk Otetut potilaat kpl 420 433 608 Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset - 1 998 3 011 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 65 85 116 Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 332 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 210 229 347 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 84 114 212 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 27 21 37 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 686 Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 268 288 443 Fysiatrian poliklinikan käynnit 26 33 Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit 186 170 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 46 57 87 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 656 Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 114 120 186 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 87 157 182 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 1 286 1 120 1 751 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 5
1.1. - 31.8.2016 1.1. - 31.8.2015 TP 2015 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 432 473 540 Toimeentulotuen hakemusten määrä 1 514 1 661 2 447 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 538,72 1 709,13 2 206,91 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 15,4 % 18,9 % 19,2 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,9 % 1,9 % 1,7 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 298 201 64 Katkaisuhoidon vuorokaudet 96 28 89 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 109 113 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 1 599 1 502 2 160 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 312 302 351 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa.. 1 100%.. 1 100% Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa... 1 100% Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 1 969 1 817 3 394 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 55 44 59 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 298 180 292 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 65 51 69 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet Vammaispalvelut 0 / kuntoutuskoti lopetettu 257 257 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 2 865 2 915 4 586 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 167 191 181 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 35,54 32,85 33,53 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 94,6 % 94,3 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 244 243 365 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 1 714 1 230 1 870 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 107 62 121 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 1 629 1 470 2 317 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 11 6 11 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 196 106 168 Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä 128 125 199 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016
1.1. - 31.8.2016 1.1. - 31.8.2015 TP 2015 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti 3 110 2 917 4 474 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti 3 133 3 117 4 666 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot 9 123 9 617 14 481 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,51 0,47 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,53 0,57 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 98,0 % 92,3 % 94,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,8 % 98,7 % 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 99,4 % 99,0 % 99,1 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 5 5 8 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 2 1 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 12 7 9 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 301,0 340,2 335 779,0 418,0 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä 1 400 1 429 2 154 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 19 373,9 19 206,1 29 113,4 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 10,9 10,5 9,3 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet 49 49 78 Kotihoidon tehdyt RAI-arviot 127 162 135 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 327 250 324 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 702 563 866 Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 10 590 10 808 16 327 Vanhainkotihoidon mitoitus, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,58 0,55 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 96,5 % 94,6 % 95,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 20 29 35 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 169,5 259,0 286,2 *) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 7
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa Tot.2015 VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot 16 458 17 362 17 063 26 516 26 143 25 993-150 Toimintakulut -17 108-17 362-16 890-26 516-26 143-26 218-75 Toimintakate -649-0 173 0 0-225 -225 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Alkuvuonna suurimmat tulojen alitukset olivat ikäihmisten palveluissa sekä sairaalapalveluissa, jossa maksutulot kohdistuvat tietojärjestelmästä johtuen virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti kahdeksan kuukauden yhteistoimintaosuudet 15,2 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä. Suurimmat erot ajankohdan vuosisuunnitelmaan olivat lastensuojelun sijaishuollon ostoissa ja kehitysvammaisten laitospalvelujen ostoissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Osaltaan ero johtuu myös ostopalvelujen laskutuksen viiveestä, jota ei ole kaikilta osin jaksotettu elokuun raporttiin. Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa Tot.2015 Tilaajaryhmä VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot 138 125 125 168 187 187 0 Toimintakulut -91-125 -99-168 -187-187 0 Toimintakate 47-0 26 0 0 0 0 Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin asiakasmaksutulojen toteuma-arviosta kotona asumista tukevissa palveluissa sekä perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,075 milj. euroa budjetoitua suurempana. Suurimmat ylitysennusteet ovat sairaala- ja kuntoutuspalvelujen oman tuotannon tilauksessa. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 0,225 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Ennusteen perusteella ei ole tarvetta esittää talousarviomuutoksia yhteistoimintaosuuteen, koska tilinpäätösennusteen ero vuosisuunnitelmaan ei ole merkittävä. Tilaajaryhmän sekä neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Toimintatuotot 50 67 67 267 200 200 0 Toimintakulut -50-67 -67-267 -200-200 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintamenojen ennuste on 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon ostoista. Laitoshoidon osastovuorokaudet ovat vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,06 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu vuoden alusta voimaan tulleista asiakasmaksujen korotuksista. Toimintamenojen ennuste on vastaavasti 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu Acuta:n päivystyspalvelusta, suun terveydenhuollon ostopalveluista sekä orivesiläisten kiireellisistä vastaanottokäynneistä muissa terveyskeskuksissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,03 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintamenojen ylitysennuste on arviolta noin 0,25 milj. euroa. Palvelutilaus omalta tuotannolta on ylittymässä 0,21 milj. euroa, mikä johtuu palvelujen lisääntyneestä kysynnästä (+ 6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Lisäksi ostopalvelujen budjetti ylittyy johtuen Jokilaakson sairaalan menoista, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Hallinto-oikeus on tulkinnut, että Jokilaakson sairaala on julkinen terveydenhuollon yksikkö. Kuluvalle vuodelle on kirjattu takautuvasti edellisvuosille kuuluvia laskuja noin 0,05 milj. euroa. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on budjetoitua parempi. Toimeentulotukimenot ovat alentuneet alkuvuonna 12,9 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,16 milj. euroa talousarviota pienempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen kertyy arviolta 0,06 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016
1 000 euroa Tot.2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot 525 592 591 806 888 888 0 Toimintakulut -507-592 -601-806 -888-888 0 Toimintakate 18 0-10 0 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 871 1 731 1 725 2 865 2 596 2 596 0 Toimintakulut -1 540-1 731-1 544-2 865-2 596-2 446 150 Toimintakate 331-0 181 0 0 150 150 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 2 438 2 476 2 525 4 093 3 714 3 774 60 Toimintakulut -2 567-2 476-2 403-4 093-3 714-3 814-100 Toimintakate -129 0 122 0 0-40 -40 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 400 1 197 1 067 2 053 1 796 1 766-30 Toimintakulut -1 375-1 197-1 317-2 053-1 796-2 049-253 Toimintakate -975 0-250 0 0-283 -283 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 645 679 665 951 1 019 999-20 Vammaispalvelujen toimintamenojen ennuste on yhteensä 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin kehitysvammaisten laitospalvelujen vähentämisestä. Ennusteen mukaan ostot laitospalvelujen ostot Pshp:ltä toteutuvat noin 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Vastaavasti palvelutilaus omalta tuotannolta on ylittymässä 0,1 milj. euroa työja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen asiakasmäärän kasvusta johtuen. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen ennuste on viime vuoden tilinpäätöksen tasolla. Toimintamenojen ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon tuen menoista. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintamenojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitysennuste johtuu terveyskeskussairaalan henkilöstö- ja työvoiman vuokrauskulujen kasvusta. Toimintakulut -689-679 -638-951 -1 019-999 20 Toimintakate -44 0 27 0 0 0 0 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 965 945 941 1 371 1 418 1 358-60 Toimintakulut -983-945 -874-1 371-1 418-1 258 160 Toimintakate -18-0 67 0 0 100 100 Vammaispalvelut Toimintatuotot 1 658 1 668 1 650 2 360 2 502 2 502 0 Toimintakulut -1 625-1 668-1 499-2 360-2 502-2 402 100 Toimintakate 33 0 151 0 0 100 100 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 4 523 4 561 4 456 6 616 6 842 6 742-100 Toimintakulut -4 358-4 561-4 524-6 616-6 842-6 942-100 Toimintakate 165 0-69 0 0-200 -200 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 3 245 3 321 3 253 4 965 4 981 4 981 0 Toimintakulut -3 322-3 321-3 325-4 965-4 981-5 033-52 Toimintakate -77-0 -72 0 0-52 -52 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 9
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa Tot. 2015 VS 2016 Tot. 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero Toimintatuotot 4 133 4 140 4 170 6 559 6 210 6 210-0 Toimintakulut -4 261-4 108-3 961-6 531-6 162-6 162-0 Toimintakate -128 32 209 28 49 49-0 Poistot -20-32 -25-28 -49-49 0 Tilikauden tulos -147 0 184 0-0 0-0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana pääasiassa materiaalien ja palvelujen alituksista johtuen, mutta sen ennustetaan toteutuvan vuoden lopussa vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna Oriveden palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alhaisempina. Vuonna 2015 Orivesi osti Tampereelta tehostetun perhetyön, joka vuonna 2016 on järjestetty palkkaamalla kotiin tehtävään työhön kaksi ohjaajaa Orivedelle. Palvelutilaukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta kehitysvammaisten avopalvelujen palvelutilausta, joka on ylittynyt 0,1 milj. euroa. Vastaavasti Oriveden kehitysvammaisten avopalvelujen muu liikevaihto on alittunut 0,1 milj. euroa, koska asiakkaat ovat siirtäneet kirjansa Orivedelle. Palvelutilauksen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa ja vastaavasti muun liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,3 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Tampereen Orivedelle tuottamien palvelujen ennustetaan toteutuvan vuoden lopussa yhteensä 0,4 milj. euron suuruisina. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Oriveden suun terveydenhuollon ja neuvolan terveydenhuoltolaitteiden investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016
Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Einonko- dissa. Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa syyskuussa 2016. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito ja asumispalvelut kuuluvat koillisen alueen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena. 1 000 euroa Tot. 2015 VS 2016 Tot. 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Ero Toimintatuotot 4 647 4 711 4 736 6 936 7 067 7 067 0 Toimintakulut -4 669-4 657-4 281-6 931-7 065-7 067-2 Toimintakate -23 54 455 5 2 0-2 Poistot -1-1 0-5 -2 0 2 Tilikauden tulos -24 53 455 0-0 0 0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman ja palvelujen ostot 0,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Asumispalveluiden osalta henkilöstökulut tasoittuvat vanhainkotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välillä osana Särkänkodin toiminnan aloittamista. Tehostun palveluasumisen henkilöstökulut ovat lisääntyneet 22.8.2016 alkaen vanhainkotihoidon vakanssien siirtymisen sekä uusien rekrytointien takia. Kotihoidon toiminnan kehittämisen ja henkilöstöjärjestelyjen myötä asiakaspalvelujen ostot Kotitorin kautta ovat vähentyneet merkittävästi. Samoin kotihoidon henkilöstökulujen ennustetaan kehittyvän edelleen suotuisasti loppuvuoden osalta. Henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena, mutta palveluiden välillä on ennusteissa eroa. Vanhainkotihoidon osalta ennustetaan 0,1 milj. euron alitusta, tehostetun palveluasumisen osalta 0,3 milj. euron ylitystä ja kotihoidon osalta 0,1 milj. euron alitusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tammi-elokuussa on alitusta vuosisuunnitelmaan ja vuoteen 2015. Vuoden 2015 aikana tehdyt tehostetut toimenpiteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen vähentymiseen ovat toteutuneet. Työterveysneuvottelujen ja työterveyspalveluiden käyttö sekä sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Vuokrakulut ovat toteutuneet hieman yli vuosisuunnitelman ja niiden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,03 milj. euroa. Ylitykset johtuvat tarkentuneista kotihoidon tilavuokrista ja lisäksi kotihoidossa on vuokrattu autoja Tampereen Infralta. Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos toteutui 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana johtuen palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen alituksesta. Tuloksen ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena tänä vuonna tapahtuvan palvelurakennemuutoksen myötä. Oriveden asumispalveluiden palvelurakennetta muutetaan tehostettua palveluasumista ja asukkaan toimintakykyä tukevaan suuntaan. Syksyllä 2016 avataan uusi 46-paikkainen Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka muodostuu kahdesta ryhmäkodista. Syyskuussa avattiin ensimmäinen 22-paikkainen ryhmäkoti ja toinen 24-paikkainen ryhmäkoti avataan arvion mukaan marraskuun 2016 alussa. Vuoden 2016 aikana Tähtiniemikodin vuodeosastotyyppisten vanhainkotiosastojen paikkamääriä vähennetään ja luodaan asukkaille asumisväljyyttä ja mahdollisuus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Oriveden kaupunginvaltuusto (25.04.2016 11) myönsi vuoden 2016 investointiosaan lisämäärärahaa irtaimen omaisuuden ostamiseen Särkänkodin kiinteistöön 130 000 euroa. Särkänkodin aloitusta varten ei vuosisuunnitelmavaiheessa saatu lisärahaa vaan rahoitus suunniteltiin toteutettavan Annankodin lakkauttamisella ja vanhainkodin paikkamäärien vähennyksellä. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 11
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa Tot. 2015 VS 2016 Tot. 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Ero Toimintatuotot 2 801 2 657 2 734 4 272 3 986 4 256 270 Toimintakulut -2 710-2 624-2 741-4 244-3 986-4 270-285 Toimintakate 91 33-7 29 0-14 -14 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 10 0 0 14 14 Poistot -20 0 0-29 0 0 0 Tilikauden tulos 70 33 3 0 0 0 0 Orivedelle tehdyt lisätyöt 1.1.-31.8.2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhteensä Yhteensä 116 277 145 463 177 286 171 078 216 597 138 160 78 382 142 026 1 185 268 Sisätautien palvelulinja 16 357 31 580 34 012 29 395 24 837 41 107 17 353 8 718 203 359 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 9 526 27 279 24 288 15 155 19 485 34 287 13 030 3 464 146 514 Poliklinikkakäynnit 5 482 4 301 1 900 6 159 4 852 3 865 3 865 4 705 35 129 Reumapoli 1 349 0 7 824 8 081 500 2 955 458 549 21 716 Neurologian palvelulinja 25 628 40 205 35 559 35 266 116 902 8 652 31 923 34 612 328 747 AVH-ensitietoiltapäivät 491 491 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 18 941 33 046 30 628 29 822 110 422 1 612 25 792 26 195 276 458 Poliklinikkakäynnit 6 687 7 159 4 931 5 444 5 989 7 040 6 131 8 417 51 798 Yleger palvelulinja 16 704 16 176 35 154 31 698 30 468 35 592 14 466 14 133 194 391 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t 16 704 16 176 35 154 31 698 30 468 35 592 14 466 14 133 194 391 Leikkaustoiminnan palvelulinja 57 329 56 681 71 675 70 587 44 087 51 929 14 640 83 821 450 748 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 26 859 18 562 33 462 24 180 4 257 21 747 48 387 177 454 Päiväkirurgia 11 152 10 860 10 860 10 420 7 586 4 948 1 876 2 332 60 034 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 1 916 12 454 10 547 0 6 711 2 397 0 7 670 41 695 Äitiysultra 2 300 964 1 852 1 683 1 573 1 779 1 985 2 336 14 472 Silmäyksikkö 852 1 075 2 157 2 383 1 656 1 644 120 1 056 10 943 Korvayksikkö 2 211 3 188 3 550 3 131 2 285 4 151 711 1 689 20 916 Kirurgian poliklinikka 1 790 966 1 169 1 048 1 068 1 520 447 2 628 10 636 Ortopedian poliklinikka 916 2 360 2 244 2 805 4 869 2 865 1 793 5 124 22 976 Urologian poliklinikka 4 612 3 852 3 196 1 457 5 547 2 618 1 545 1 709 24 536 Gynekologian poliklinikka 4 721 2 400 2 638 2 342 4 390 3 438 2 150 3 665 25 744 Vatsakeskus 21 138 4 145 4 821 4 013 7 225 41 342 Fysiatrian poliklinikka 259 821 886 4 132 303 880 0 742 8 023 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa pienempänä. Tämä johtuu kuvantamisyksikön siirrosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Oriveden kuvantamisyksikön osuus viime vuoden tammi-elokuun toimintatuotoista on 0,1 milj. euroa. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on jaksotukset huomioiden toteutunut sisätaudeilla 0,2 milj. euroa, neurologialla 0,3 milj. euroa, leikkaustoiminnalla 0,5 milj. euroa sekä yleislääketiede ja geriatrian osalta 0,2 milj. euroa. Muut palvelut ovat toteutuneet yhteensä 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Nousua viime vuoteen verrattuna on 6 %. Orivesi tkvuodeosaston toimintatuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Yhteistoiminta-alueen toimintakulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli budjetoidun mutta ovat samaa tasoa viime vuoteen verrattuna. Kuvantamisyksikön osuus viime vuoden tammi-elokuun toteumasta on 0,1 milj. euroa, mutta yksikön toimintakulujen vähentymisen vaikutus on kumoutunut muun muassa erikoissairaanhoidon muiden sisäisesti laskutettavien palveluiden kysynnän noususta. Budjetin ylitys muodostuu henkilöstökuluista (0,1 milj. euroa) ja sisäisistä palveluiden ostoista (0,1 milj. euroa). Viimeksi mainitun tilin toteumaa nostaa Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden lääkäreiden työpanoksen sisäinen laskutus tammi-toukokuun ajalta. Kesäkuusta eteenpäin Oriveden tk-vuodeosaston lääkäripalvelut tarjoaa Attendo Oy, mikä näkyy työvoiman vuokraus -tilin kasvaneena kysyntänä. Henkilöstökuluja nostaa sijaiskulut sekä yhden sairaanhoitajan vip-vakanssin toteuma, jota ei ole huomioitu palkkalaskelmassa. Orivesi tk-vuodeosaston toimintakulut ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Attendo Oy:n laskut on tiliöity virheellisesti Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden omalle kustannuspaikalle, mistä johtuen vuodeosaston kirjanpidosta puuttuu kahden kuukauden työvoiman vuokraukseen liittyviä kuluja. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Ylityksen syynä on yhden sairaanhoitajan vip-vakanssin sekä sijaiskulujen toteuma, joille ei ole varattu budjetissa määrärahoja. Tänä kesänä ei supistettu osastopaikkojen lukumäärää viime vuoden tapaan, joten tänä vuonna oli enemmän tarvetta sijaisille. Viime vuoteen verrattuna toimintakuluissa on nousua 2 %. Nousu johtuu yrityksen ulkoisten palveluiden ostojen sekä sisäisten ostopalveluiden (Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tarjoama lääkärityöpanos). Oriveden tk-vuodeosaston ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. yli vuosisuunnitelman johtuen henkilöstö- ja työvoiman vuokraus kulujen kasvusta. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen lisääntyneestä kysynnästä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 13
KONSERNIHALLINTO PL 487, 33101 TAMPERE20