Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Huleveden viemäröinti ei enää kuulu muutetun lain mukaan vesihuollon käsitteeseen, vaan on määritelty erikseen. Huleveden viemäröinnillä tarkoitetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä ja käsittelyä. Joensuun Vesi liikelaitos huolehtii edelleen hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään, mutta hulevesien hallinnan järjestäminen kokonaisuudessaan kuuluu 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle. Laitos toimittaa myös sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2015-2017 Joensuun Vesi liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2015 2017 on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista. Strategiset päämäärät näkökulmittain: Johtaminen ja osaava henkilöstö Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Kestävä talous Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta. Asiakas Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella.
Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa. Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin. Strategiset hankkeet: Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Siirtoviemäri Niittylahdenranta Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön Uusien pohjavesikaivojen rakentaminen talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2015 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2015: 1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella. 3. Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella. 4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti. 5. Muutetun vesihuoltolain edellyttämät toimenpiteet
Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toiminnan laajuus Toimintatulot, milj. 15,39 14,82 14,78 Investoinnit, milj. (netto) 5,45 6,10 7,04 Vesijohtoverkosto (km) 775 773 790 Viemäriverkosto (km) 850 853 880 Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) 4 152 4 140 4 140 Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,69 1,79 1,79 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) 3 372 3 350 3 350 Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,21 2,34 2,34 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö (htv) 46,5 49 47
TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP2013 TA 2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toimintatulot 15 392 14 820 14 780 14 780 14 820 Liikevaihto 14 146 14 780 14 740 14 740 14 780 Valmistus omaan käyttöön 1 184 0 0 0 0 Muut liiketoiminnan tulot 38 40 40 40 40 Muut tuet ja avustukset 24 0 0 0 0 Toimintamenot -8 079-7 543-7 424-7 594-7 784 Materiaalit ja palvelut -5 421-4 580-4 441-4 600-4 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 318-2 545-2 352-2 420-2 500 Palvelujen ostot -3 103-2 035-2 089-2 180-2 260 Henkilöstökulut -2 320-2 590-2 599-2 599-2 624 Palkat ja palkkiot -1 673-1 916-1 906-1 931-1 949 Henkilösivukulut -647-674 -693-668 -675 Eläkekulut -523-525 -549-522 -527 Muut henkilösivukulut -124-149 -144-146 -148 Muut liiketoiminnan menot -338-373 -384-395 -400 Toimintakate 7 313 7 277 7 356 7 186 7 036 Rahoitustulot ja -menot -1 125-1 127-1 126-1 126-1 126 Korkotulot (sisäiset) 2 2 3 3 3 Muut rahoitustulot 6 4 4 4 4 Korkomenot (sisäiset) -315-315 -315-315 -315 Korvaus peruspääomasta -818-818 -818-818 -818 Vuosikate 6 188 6 150 6 230 6 060 5 910 Poistot ja arvonalentumiset -3 686-3 900-3 980-4 390-4 470 Suunnitelman mukaiset poistot -3 686-3 900-3 980-4 390-4 470 Tilikauden tulos 2 502 2 250 2 250 1 670 1 440 Tilinpäätössiirrot -167 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -417 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh 250 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 2 335 2 250 2 250 1 670 1 440
RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP2013 TA 2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 188 6 150 6 230 6 060 5 910 Investointimenot -6 178-6 775-7 190-7 000-6 060 Rahoitusosuudet investointimenoihin 727 675 150 250 100 Toiminnan ja investointien rahavirta 737 50-810 -690-50 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 737 50-810 -690-50
INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TA2015 TS2016 TS2017 TALOUSVEDEN TUOTANTO Niinivaaran ylävesisäiliön saneeraus 0 700 0 Onttolan alkalointilaitos 50 0 0 Onttolan alavesisäiliö 0 800 1200 Kuikkalammen vedenottokaivot 240 0 0 Kerolan alkalointilaitos 0 0 700 Hammaslahden vesitorni 0 150 0 Enon vesitorni 150 0 0 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus 1700 500 0 Lukitusuudistus 50 0 0 Investointimenot 2190 2 150 1 900 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE 1 3 000 3 000 3000 Hammaslahden syöttövesijohto (Hammasl-vesit.) 150 0 0 Louhiojan vesihuolto 50 250 0 Toiminta-alueiden täydennys- ja hajaasutusalueiden vesihuoltohankkeet 200 500 500 Hammaslahden vanha kaivosalue 20 0 0 Enon vuotovesisaneeraus 40 40 0 Siirtoviemärihankkeet 470 70 70 Niittylahdenranta - Reijola siirtoviemäri + vesij. 450 0 0 Kiihtelysvaaran siirtoviemärin saneeraus 20 70 70 Jätevesipumppaamot 200 200 200 Lukitusuudistus 50 0 0 Investointimenot 4 180 4 060 3 770 EAKR-avustus -8 0 0 Nettoinvestoinnit 4 172 4 060 3 770 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo 300 600 250 Yhteisviemäröintisopimusosuudet -142-250 -100 Hammaslahden jätevedenpuhdistamo 310 50 0 Enon jätevedenpuhdistamo 20 20 20 Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 20 20 20 Lukitusuudistus 50 0 0 Investointimenot 700 690 290 Rahoitusosuudet investointimenoihin -142-250 -100 KALUSTO Nettoinvestoinnit 558 440 190 Investointimenot 120 100 100 INVESTOINTIMENOT 7 190 7 000 6 060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -150-250 -100 NETTOINVESTOINNIT 7 040 6 750 5 960
INVESTOINTIBUDJETTI 2015, yhteishankkeet, katu/jv LIITE 1 1 000 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, yhteensä 3 000 UUDISRAKENTAMINEN 2079 Asuntoalueet Erikseen nimettävät hankkeet ja suunnittelu 100 Penttilänranta III 365 Utran ranta 130 Marjalan saari 2 Noljakan ent. tenniskentät 2 Karhunmäki III 1169 Multimäki I 179 Kainula 20 Liike- ja teollisuusrakentaminen Metallimiehentie 2 Karhunmäki III 2 Vilpolan alue 3 Takalinja 60 Papinkankaan teollisuusalue 45 PERUSKORJAUS 671 Pääkadut ja keskustan alue Peruskorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 264 II-kaupunginosan kadut 30 Louhelantie 4. vaihe 240 Asuntoalueet Peruskorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 100 Peltolankatu väli Tyyneläntie - Jaakonkuja ja klv 5 Hauentie 2 Reijolantien alue 1. vaihe 30 KEHITTÄMISHANKKEET 250 Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu 75 Raatekankaan eritasoliittymä 150 Joensuun keskustan kehittäminen Suvantokatu-Rantakatu kiertoliittymä 20 Oikeus- ja poliisitalon kadut 5