TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto

TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget 30.9.2009 30.9.2009 1 000 2008 2009 + lmr Toimintamenot yhteensä -63 958-69 053-48 238 70 % YLEISHALLINTO -5 437-6 575-4 124 63 % SOTE -26 869-29 041-21 150 73 % YLK -9 082-9 650-6 083 63 % Rakennusltk -180-208 -138 66 % SKOULUT -8 301-8 664-6 211 72 % RKOULUT -8 214-8 461-6 103 72 % SIVISTYS -2 442-2 503-1 738 69 % NUORISO -503-557 -300 54 % LIIKUNTA -2 170-2 388-1 726 72 % Vesilaitos -1 014-918 -808 88 % Toimintakate -46 104-50 970-35 699 70 % Verotulot 49 165 49 354 39 731 81 % Valtionosuudet 3 633 3 589 2 494 69 % Korkotulot 228 135 66 49 % Vuosikate 6 740 2 286 6 674 292 % Asukasmäärä, henkilöä 8 535 8 497 8 529 Investoinnit 9 267 8302 *) 6 604 80 % *) pl. lmr 30.9.2009 Kauniaisten taloustilanne on tasapainoinen. Kassatilanteen kannalta loppuvuosi on haasteellinen, kun vuoden 2008 verotilityksiä ja ennakoita joudutaan maksamaan takaisin. Tarvittaessa loppuvuodesta turvaudutaan pitkäaikaiseen lainaan, mikäli investoinnit ylittävät merkittävästi vuoden 2009 alkuperäisen budjetin. 1

VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli 30.9.2009 tilanteen mukaan 8 529 henkilöä. KAUNIAINEN Väestön määrä 1997-9/2009 8650 8600 8550 8500 8450 8400 8350 1997 1999 2001 2003 2005 2007 9_2009 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9_2009 YHTEENSÄ 8515 8530 8486 8532 8543 8582 8622 8465 8457 8469 8491 8535 8529 Kauniaisten väestörakenteen erityspiirre on 20 39 vuotiaiden vähäinen määrä suhteessa muihin ikäluokkiin. Tästä johtuen myös syntyvyys lienee alhainen. 2

Palvelutuotannon kannalta vuoden 2009 aikana Kauniaisten väestörakenteessa on ollut samansuuntaisia muutoksia kuin pitemmälläkin ajanjaksolla eli päivähoitoikäisten määrä on vähentynyt esikouluikäisten määrä on lisääntynyt peruskoululaisten määrä on vähentynyt lukioikäisten määrä on lisääntynyt työikäisten määrä vähentynyt ja eläkeläisten määrä lisääntynyt Kunnallinen palvelu ikä 2008 9/2009 Muutos v. 2008 => 9/2009 Päivähoito, ikä 0-6 645 627-18 0 66 68 2 1-2 163 154-9 3 92 95 3 4-5 216 189-27 Esikoulu, ikä 6 108 121 13 Peruskoulu, ikä 7-15 1 164 1 141-23 7 113 116 3 7-8 233 224-9 9-12 458 466 8 13-15 473 451-22 Lukio, keskiaste, ikä 16-18 436 447 11 16 144 131-13 Nuoriso 7-11 568 570 2 12-19 1196 1180-16 Työikäiset, ikä 20-64 20-64 4588 4581-7 Eläkeläiset, ikä 65+ 65+ 1536 1571 35 75+ 729 739 10 85+ 188 192 4 Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Koko maan työttömyysprosentti heinäkuun 2009 lopussa oli 10,7 % ja syyskuun lopussa vastaavasti 9,8 %. Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli heinäkuun lopussa 7,8 % ja syyskuun lopussa 7,1 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä heinäkuun lopussa oli 5,2 % ja syyskuun lopussa 4,4 %. Työttömyys on siis hiukan helpottanut kautta maan syksyn tullen. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 heinäkuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli heinäkuun lopussa lukumääräisesti 199 työtöntä. Syyskuun lopussa oli vastaavasti 168 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 19. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 39%. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet heinäkuun ja syyskuun lopun tilanteissa. Työttömyysaste % 31.7.2009 30.9.2009 Muutos Espoo 7,2 6,3-12,5 % Helsinki 8,9 7,9-11,2 % Vantaa 9,4 8,7-7,4 % Kauniainen 5,2 4,4-15,4 % 3

TALOUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 30.9.2009 oli 75 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 70 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 69 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 70 %. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 88. Syyskuussa laskutettu Espoon veden jätevesimaksu oli 80 000 enemmän kuin budjetissa 2009 oli varattu tälle rahaa. Lisäksi vettä on ostettu Espoon Vesilaitokselta enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin. Voidaan siis ennustaa Vesilaitoksen ylittävän budjettinsa tänä vuonna. Syyskuun 2009 lopussa toimintakate on 36,7 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 6,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 292 budjettiin nähden. Tiedossa on, että loppuvuodesta 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu 7.10.2009 päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille 2009-2012. Osavuosikatsauksen (31.8.2009) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi 42.802.000 euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on 43.574.000 euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu 7.10.2009 päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen (31.8.2009) raportointivaiheessa arvioitiin 1.072.000 euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa 1.102.000 euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut 31.8.2009 ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on -1 215 056. Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa -3 776 863. Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat -4 991 919 marraskuussa 2009. 4

Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % 4 145,2 4 598,9 4 688,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8,4 4 185,5 4 671,6 4 767,4 2,1 8 368,0 9 180,7 9 148,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11,0 8 459,5 9 335,6 9 320,0-0,2 12 415,6 13 110,4 14 166,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13,5 12 576,8 13 341,7 14 366,5 7,7 16 022,3 17 247,5 18 202,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47,3 16 247,0 17 732,4 18 457,9 4,1 19 662,9 20 930,8 22 391,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21,7 20 098,0 21 503,2 22 840,0 6,2 23 013,0 25 228,3 26 432,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22,8 23 520,7 25 880,8 26 935,9 4,1 26 763,3 29 257,9 30 944,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20,9 27 325,0 29 997,3 31 529,7 5,1 30 434,6 32 892,9 35 156,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19,2 31 075,4 33 719,3 35 823,7 6,2 33 882,4 36 505,9 38 895,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17,6 34 601,9 37 412,3 39 642,3 6,0 37 219,4 36 966,1 802,1 996,6 38 021,5 37 962,7 39 159,3 41 349,1 887,2 1 070,4 40 046,5 42 419,5 43 936,1 46 038,1 1 035,7 1 091,4 44 971,8 47 129,5 40 260,0 45 957,7 46 026,0 14,2 959,0 1 168,1 1 238,0 21,8 41 219,0 47 125,8 47 264,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per 30.9.2009 olivat 6,6 MEUR. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. 30.9.2009 Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. -1,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (1,1 MEUR) ottaminen. Loppuvuoden lainanotto määräytyy pitkälti investointien toteuman mukaan. Määrärahaa investoinneissa on käytettävissä yhteensä 12,7 MEUR. Vuoden 2009 alkuperäisessä budjetissa investoinneille varattiin rahaa 8,3 MEUR. Ennuste tämän vuoden investointien toteumaksi on 10,0 MEUR. MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009, 1000 8 416,5 - siirtyy vuodelta 2008 2 845,8 - lisämäärärahat 2009 1 428,0 YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT 12 690,3 5

Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget 30.9.2009 2009 9/2009 (1.000 e) 2008 2009 + lmr kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster 17 854,5 18 082,8 12 539,4 19 042,0 69 % Menot -Utgifter -63 958,1-69 053,2-48 238,4-68 355,7 70 % Netto -46 103,6-50 970,4-35 699,0-49 313,7 70 % 75,0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717,1 3 217,0 2 081,0 2 965,7 65 % Menot -Utgifter -5 437,0-7 020,2-4 124,5-6 732,0 59 % Netto -2 719,9-3 803,2-2 043,5-3 766,3 54 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015,4 2 800,0 2 085,3 2 800,0 74 % Menot -Utgifter -26 869,0-29 040,9-21 150,1-28 705,5 73 % Netto -23 853,6-26 240,9-19 064,8-25 905,5 73 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607,0 9 542,0 7 176,1 10 601,5 75 % Menot -Utgifter -9 082,0-9 650,4-6 082,7-9 238,9 63 % Netto 525,0-108,4 1 093,4 1 362,6 1009 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 39,9 59,0 68 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-138,1-205,5 66 % Netto -75,2-148,8-98,2-146,5 66 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 138,3 387,2 44 % Menot -Utgifter -8 301,0-8 664,1-6 210,6-8 689,2 72 % Netto -7 936,6-8 346,4-6 072,3-8 302,1 73 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 42,2 161,4 33 % Menot -Utgifter -8 214,0-8 460,5-6 102,9-8 487,7 72 % Netto -8 014,7-8 333,1-6 060,7-8 326,3 73 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 153,0 217,8 114 % Menot -Utgifter -2 442,0-2 503,5-1 738,1-2 434,3 69 % Netto -2 189,0-2 369,8-1 585,0-2 216,5 67 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,3 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-299,6-543,7 54 % Netto -477,0-533,5-290,4-519,7 54 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 264,0 396,0 67 % Menot -Utgifter -2 170,0-2 388,4-1 726,0-2 381,2 72 % Netto -1 763,3-1 992,4-1 462,0-1 985,2 73 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415,4 1 464,9 654,0 1 464,9 45 % Menot -Utgifter -1 013,8-918,1-807,9-918,1 88 % Netto 401,6 546,8-153,9 546,8-28 % 6

LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T 30.9.2009 LAUTAKUNTIEN MENOT 30.9.2009 JA TALOUSARVIO 2009 7

TULOSLASKELMA 30.9.2009 2008 2009 Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 9/2009 2009 9/2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961,0 2 008,8 823,1 1 990,5 41 % Maksutulot 3 332,0 3 012,8 2 291,5 3 086,5 76 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 277,1 496,3 68 % Muut toimintatulot 2 448,0 1 890,1 1 764,2 2 939,5 93 % Sisäiset tulot 9 634,0 10 731,0 7 374,7 10 480,0 69 % Toimintatulot yhteensä 17 796,0 18 082,9 12 539,4 19 042,0 69 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 8,7 49,2 26 % Henkilöstömenot, netto -27 199,9-30 759,0-20 803,4-29 845,6 68 % Palvelujen ostot -19 203,6-19 453,4-14 725,6-20 259,4 76 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 901,0-4 537,0-2 992,3-4 213,2 66 % Avustukset -2 344,7-2 858,0-1 803,6-2 817,5 63 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-538,4-740,2 75 % Sisäiset menot -9 634,0-10 731,0-7 375,0-10 480,0 69 % Toimintamenot yhteensä -63 958,2-69 052,9-48 238,4-68 355,7 70 % Toimintakate -46 104,2-50 970,0-35 699,1-49 313,7 70 % Verotulot 49 164,6 49 354,0 39 730,5 46 842,4 81 % Kunnallisvero 45 957,7 46 026,0 38 744,6 43 574,0 84 % Kiinteistövero 2 038,7 2 090,0 93,4 1 102,4 4 % Yhteisövero 1 168,1 1 238,0 892,6 2 166,0 72 % Valtionosuudet 3 633,0 3 589,0 2 494,1 3 607,0 69 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 66,0 100,0 49 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 96,3 50,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-0,9-2,0 47 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-12,5-15,0 Vuosikate 6 739,6 2 286,0 6 674,5 1 268,7 292 % Suunnitelmapoistot -4 302,0-5 061,0-3 795,8-5 061,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-419,3-345,0 75 % Tilikauden tulos 2 437,6-3 334,0 2 459,5-4 137,3 8

RAHOITUSLASKELMA 30.9.2009 (1.000 euroa) 2008 2009 Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 9/2009 2009 9/2009 + lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740,3 2 286,0 6 674,5 1 268,7 292 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-669,6-1 458,0-595 % Investointien rahavirta Investointimenot -9 266,8-8 302,0-6 603,8-10 000,0 80 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799,1 1 764,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159,4-5 941,0 200,2-8 424,6-3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 1 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54,0-1 500,0-1 156,2-300,0 77 % Maksuvalmiuden muutokset 24,9-1 176,0-1 156,2 1 124,0 98 % Rahavarojen muutos -2 134,6-7 117,0-956,1-7 300,6 13 % Kassavarat 31.12. 9 986,0 2 869,0 9 030,0 2 685,5 315 % 9

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks. 2009 kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus 1.1.-30.9.09 misesta1.1.-31.12.09 (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV 17.11.2008 100,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH 31.3.2009 101,4 - tulot / valtionavustus KV 17.11.2008-5,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV 17.11.2008 150,0 S 1-12 / + 2010 16,0 2011 90,0 KH 31.3.2009 24,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV 17.11.2008 25,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV 16.3.2009 1 300,0 TA 8/2009 1 270,4 1 300,0 Varavoimageneraattori (2008=>), TammikumpKR/Tsa KH 31.3.2009 41,5 TA 83,2 6/2009 115,0 KV 26.1.2009 85,5 Investointien suunnittelua ja rakennusten ku Mlaa KV 17.11.2008 65,0 S 1-12 / 2009 12,2 80,0 KH 31.3.2009 65,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mu KV 17.11.2008 928,2 1-12 / 2009 KH 31.3.2009 192,4 nyt oikea - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 R 8/2009 52,2 10/2009 65,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 Ei toteuteta 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 12/2009 11,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/2009 40,0 - Grankottenin pk, sähkäasenn. TS R 1,6 - Pikku Akatemian pk TS R 1,3 - Mäntymäen koulu TS R 5,8 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusinta KS 55,0 TA 40,5 10/2009 50,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia KS 80,0 TA 44,4 10/2010 60,0 KH 31.3.2009 22,3 14,5 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusi KS 155,0 TA 49,1 10/2010 70,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S 11/2009 24,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 2,8 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/2009 25,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 R 9,3 12/2009 20,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & matm 40,0 S 1,6 2010 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. ku TM 30,0 S 2010 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perusko TM 150,0 R 4,2 12/2009 150,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tukr 95,0 R 3,4 12/2009 95,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 12/2009 40,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6,8 2011 6,8 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 R 8,9 9/2009 11,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustan Mlaa/Tsa 16,5 S/R 282,6 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 10,4 155,0 - Petra Tsa S 8,0 2010 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminetsa KV 17.11.2008 22,0 S/R 1-12 / 2009 1,3 12/2009 50,0 KH 31.3.2009 39,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV 17.11.2008 15,0 S 5-10 / 2009 3,0 15,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV 17.11.2008 16,5 S 7 / 2009 18,2 12/2009 16,5 - Folkhälsan KR KH 31.3.2009 32,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV 17.11.2008 65,0 1-12 / 2009 29,6 KH 31.3.2009 115,3 KV 15.6.2009 215,0 4,3 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 153,9 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 22,9 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset => Siirretään kuntotutkimuksiin 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH 31.3.2009 50,0 Siirtyy 2010 10,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV 17.11.2008 155,0 TA 1-8 /2009 101,5 9/2009 120,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11.2008 15,0 1-8 / 2009 15,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11.2008 15,0 1-8 / 2009 15,0 Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsrepa KS KV 17.11.2008 40,0 R 1-8 /2009 41,0 10/2009 41,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH 31.3.2009 80,8 TA 34,6 35,0 10

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks. 2009 kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus 1.1.-30.9.09 misesta1.1.-31.12.09 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV 17.11.2008 165,0 R 1-8 / 2009 115,8 10/2009 141,0 KH 31.3.2009 3,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-Mlaa/TsKV 17.11.2008 696,0 R -10/2009-2010 136,9 2010 250,0 KH 31.3.2009 71,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV 17.11.2008 20,0 S 1-6 / 2009 27,9 35,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV 17.11.2008 15,0 S 12/2009 15,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH 31.3.2009 109,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV 17.11.2008 50,0 R/TA 1-8 / 2009 41,5 11/ 2009 75,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ GranhultsskKH 31.3.2009 25,0 Villa Junghansin laajennus TM KV 17.11.2008 590,0 R 1-12 / 2009 253,6 1-12 / 200 590,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV 17.11.2008 22,5 R 5-6 / 2009 0,3 10 / 2009 22,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV 17.11.2008 30,0 S 9-10 / 2009 9-10 / 200 30,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppmlaa KH 31.3.2009 200,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH 31.3.2009 165,7 TA 156,4 valmis 165,7 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH 31.3.2009 28,1 S 2010 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH 31.3.2009 38,0 S 1,5 11/2009 38,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 100,2 3 003,7 2 347,8 4 717,3 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta 2008 1 279,3 2 814,5 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 189,2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV 17.11.2008 900,0 R 1-12 /2009 594,4 2012 900,0 Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/2009 119,6 Liikenneväylät - Trafikleder TS KV 17.11.2008 1 300,0 KH 31.3.2009 957,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2 EH 265,0 R 4-8/2009 347,7 9/2009 400,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnit SH S 2009 18,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ 2009 33,7 12/2009 45,0 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ 2009 93,3 valmis 94,0 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.paran SH 40,0 R 5-8/ 2009 31,0 6/2009 36,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv EH 60,0 TA 4-8/ 2009 238,8 valmis 239,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd SH 115,0 S 6-9/ 2009 22,5 2011 40,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 6/2009 45,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => S SH 30,0 S 2009 10,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R 2009 10/2009 35,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) SH 100,0 S 2009 8,6 41,0 Muut kohteet SH 60,0 60,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/2009 0,4 11/2009 70,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteutet 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S 2009 8,8 12/2009 55,0 Akatemianraitti 80,0 R 2009 25,6 10/2009 80,0 Fasaanitunnelin paannev 4,5 4,5 Stenbergintie vuodelta 2007 0,7 0,7 Martankuja SH R 14,3 11/2009 130,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantamine SH 1,1 15,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 10,0 Petaksentien oja R 13,8 13,8 Pohjoisen suontien oja R 6,0 6,0 Tunnelitien ja Fasaanintunnelin kunnostus SH R 10/2009 15,0 Tunnelitien suunnittelu TS/SH S 2009 41,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat Valaistuskohteet SH 100,0 100,0 Suunnittelu 0,0 11

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks. 2009 kommentit mukainen euroa ajallavalmistu- euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus 1.1.-30.9.09 misesta 1.1.-31.12.09 Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV 17.11.200 250,0 KH 31.3.2009 155,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi R 5-6 / 2009 6,3 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi R 5-6 / 2009 7,2 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi R 5-6 / 2009 14,5 10 / 2009 16,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / 2009 23,6 11 / 2009 25,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / 2009 11 / 2009 5,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 10/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto S 5-6 / 2009-4,0 11 / 2009 30,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / 2009 1,0 valmis 12,0 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / 2009 0,0 6 / 2009 0,2 Mäntykallion puisto R 5-6 / 2009 43,5 valmis 45,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy 2010 8-9 / 2009 2010 Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen S 5-10 / 2009 3,0 11/ 2009 95,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Granhults. S 5-10 / 2009 9,4 11/ 2009 30,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / 2009 4,5 12/ 2009 20,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. S 5-8 / 2009 0,3 valmis 5,0 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 0,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy 2010 8-10 / 2009 2010 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentamines/eh/tkv 17.11.200 400,0 R 1-10 / 2009 45,1 12/2009 160,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, t EH KV 17.11.200 15,0 HS 2,0 2,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjts KV 17.11.200 100,0 R 6-10 / 2009 116,1 10/2009 125,0 KH 31.3.2009 25,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPNKV 17.11.200 55,0 81,2 80,0 KV 11.5.2009 25,0 Gallträsk KH 31.3.2009 235,5 R 11/2009 215,5 0,0 435,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKKV 17.11.200 300,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020,0 2 400,1 4 043,7 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta 2008 1 372,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV 17.11.200 330,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV 17.11.200-65,0-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV 17.11.200 20,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 190,3 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 57,9 93,0 - Opettajakoneet 21,0 15,7 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH 31.3.2009 3,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH 31.3.2009 72,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 3,7 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 0,9 12,0 KH 31.3.2009 1,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 12

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks. 2009 kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus 1.1.-30.9.09 misesta1.1.-31.12.09 Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 44,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luo 30,0 66,2 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 6,6 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH 31.3.2009 15,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfu 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 874,8 1 475,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 92,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKHV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 18,0 - runkoventtiilien uusiminen 8,0 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 Vesimittarit 1,0 4,6 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä 87,2 387,3 Menot KV 17.11.200 387,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 50,0 Kuntarahoitus Oy KV 16.3.2009 42,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 119,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009 8 416,5 6 603,8 10 825,6 - siirtyy vuodelta 2008 2 845,8 - lisämäärärahat 2009 1 428,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne 15.10.2009 ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 13