HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa sairaanhoitoalueen tammi-lokakuun toiminnan ja talouden kehityksestä sekä vuoden 2016 päivitetystä vuosiennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-syyskuun 2016 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää talouden tammi-syyskuun toteumatiedot sekä palvelutuotannon tammi-lokakuun tiedot täydennettynä päivitetyllä vuosiennusteella, on esityslistan oheismateriaalina F. Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen vuosiennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä, kuten ei myöskään mahdollista tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Toimintakulujen (henkilöstökulut) vuosiennuste sisältää kilpailukykysopimuksen vaikutuksen vuoden 2016 lomapalkan ja lomarahan tilinpäätösjaksotukseen. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-syyskuun 2016 ennusteen muutos tammi-heinäkuun 2016 ennusteeseen Talous Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut edellisestä ennusteesta 4,3 milj. euroa (0,3 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 2,8 milj. euroa (0,2 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 1,5 milj. euroa (0,7 %) sekä maksutuottojen 0,4 milj. euroa (0,7 %). Valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan ennuste on pysynyt aiemman ennusteen tasolla. Tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen ennustettu yhteismäärä on 0,3 milj. euroa (-0,7 %) aiempaa pienempi. Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 3,4 milj. euroa (0,2 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on noussut 3,1 milj. euroa (0,4 %) ja HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palveluja tarvikeostojen (nousua pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamispalveluissa) ennuste 0,3 milj. euroa. Päivitettyyn vuosiennusteeseen on sisällytetty kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2016 lomapalkan ja lomarahan tilinpäätösjaksotukseen (-6,6 milj. euroa).
Poistojen ennuste on pysynyt aiemman ennusteen tasolla. Tilikauden tulosennuste on noussut 0,9 milj. eurolla. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 1,9 milj. eurolla (0,2 %). Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 2,8 milj. eurolla (0,2 %). Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut erityisesti avohoidon NordDRG-tuotteiden lukumääräennusteen sekä muun palvelutuotannon (ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista) laskutuksen kasvu. Ennuste on noussut Vantaalle 2,3 milj. euroa (1,1 %), Mäntsälälle 0,5 milj. euroa (6,1 %), Hangolle 0,3 milj. euroa (7,7 %) ja Kauniaisille 0,3 milj. euroa (3,8 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Kirkkonummelle -0,9 milj. euroa (-2,5 %) ja Espoolle 0,6 milj. euroa (-0,2 %). Jäsenkunnille tuotettavien erikoissairaanhoidon palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut edellisestä ennusteesta NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 0,4 % / 6 750 kpl ja hoitopäivätuotteiden osalta 0,1 % / 171 kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-lokakuu 2016 Kysyntä (vertailu tammi-lokakuu 2016/2015) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 3,0 % (vrt. 2015) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,6 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne lokakuun lopussa / tammi-lokakuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,9 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia 14 896 (vrt. vuoden 2015 loppuun; + 387 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 784 (5,3 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 22 053 (joista yli 90 pv odottaneita 2 654; 12,0 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-10/2016 + 2,5 % muutos-% tot. 1-10/2015 + 1,2 %
Vuosiennuste 2016 Talous toimintatuotot poikkeama TA 2016; + 5,7 % / 82,9 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2016; + 6,0 % / 71,3 milj. euroa; ei sisällä tilikauden 2016 ylijäämän palautusta muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2016; + 5,5 % / 11,0 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2016; + 3,0 % / 43,6 milj. euroa tilikauden tulos + 37,4 milj. euroa (TA 2016; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2016; + 2,9 % / 33,9 milj. euroa muutos TP 2015; + 2,0 % / 24,2 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on edelleen tammi-lokakuussa pysynyt talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2015 toteumaa korkeampana. Vuositason ennusteessa on ennakoitu myynnin muille maksajille jonkin verran loppuvuodesta tasaantuvan pysyen kuitenkin selvästi talousarviossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion 71,3 milj. eurolla (6,0 %) ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 30,4 milj. euroa (6,0 %), Vantaalle 16,9 milj. euroa (8,3 %), Espoolle 5,3 milj. euroa (2,2 %), Järvenpäälle 3,6 milj. euroa (23,3 %), Raaseporille 2,2 milj. euroa (23,2 %), Hyvinkäälle 2,0 milj. euroa (11,4 %), Lohjalle 2,0 milj. euroa (10,6 %), Kirkkonummelle 1,8 milj. euroa (5,3 %) ja Mäntsälälle 1,7 milj. euroa (24,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-lokakuussa oli 603,1 euroa tuotteelta, mikä on 1,4 % (8,5 euroa / tuote) enemmän kuin vuoden 2016 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta ja 0,1 % (0,8 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2015 vastaavan ajan keskihinta.
Vuoden 2015 keskihinnan laskennassa ei ole huomioitu vuoden 2015 tammi-huhtikuun jäsenkuntapalautusta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli lokakuun lopussa yhteensä14 896. Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 3,3 % (482 potilasta) suurempi kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli lokakuun lopussa 784 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta), mikä on 5,3 % kaikista vuodeosastohoitoon odottajista. Odottajat jakautuvat erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 376 (48,0 %), plastiikkakirurgia 121 (15,4 %), gastroenterologinen kirurgia 82 (10,5 %), neurokirurgia 61 (7,8 %), naistentaudit 31 (4,0 %), KNK-taudit 28 (3,6 %), lastentaudit 27 (3,4 %) endokriininen kirurgia 25 (3,2 %) ja muut erikoisalat 33 (4,1 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella lokakuun lopussa yhteensä 22 053 odottajaa, mikä on 3 555 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä 2 654 odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 1 322 (49,8 %), kardiologiaan 409 pot. (15,4 %), silmätaudeille 267 pot. (10,1 %), ortopediaan 224 pot. (8,4 %), urologiaan 185 pot. (7,0 %), psykiatriaan 98 pot. (3,7 %), plastiikkakirurgiaan 35 pot. (1,3 %) ja muille erikoisaloille 114 pot. (4,3 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on lokakuun lopussa 12,0 % (vrt. v.2015 lopun tilanne: 5,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-lokakuussa vuoden 2015 vastaavasta ajasta 3,0 % (5 528 lähetettä). Kun huomioidaan vuoden 2016 suurempi arkipäivien määrä (+1 arkipäivää) olisi vertailukelpoinen lähetteiden määrän kasvu 2,5 %. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2015 tammi-lokakuuhun verrattuna 4,6 % (4 696 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna 2015. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - lokakuussa on 13 160, lokakuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 13 033. Talousarvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-lokakuussa toteutuneet 86,0 %:sti (8 712 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 1,9 % (164 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-lokakuussa 5,5 milj. eurolla, mikä on 2,4 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja noin 2,6 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 2,1
milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (3,4 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan 1.9.2014 lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 3,1 milj. eurolla vuodesta 2015. Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei talousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-lokakuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt 138 218 päivää, mikä on 0,5 % (-669 pv) vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut noin 10,5 päivää, mikä on 1,0 % vähemmän kuin vuonna 2015. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 5,7 %:lla / 82,9 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 71,3 milj. euroa (6,0 %) ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 3,0 %:lla / 43,6 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 12,6 milj. euroa, palvelujen ostot 21,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 8,2 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut yhteensä 1,0 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,9 milj. eurolla (13,6 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 37,4 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 37,4 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 2,9 %:lla (33,9 milj. euroa). Muutos vuoden 2015 nettokuluihin on 2,0 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Muiden maksajien loppuvuoden laskutukseen liittyy edelleen epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Vaativien hoitojen (mm. elinsiirrot) kokonaismäärä vaikuttaa myös tuottavuuden loppuvuoden kehitykseen tuotosmittarina käytetyn
DRG-pistekertymän ja välittömään potilashoitoon hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen kautta. Kiireettömän hoidon hoitoonpääsyn saattamiseksi lain vaatimalle tasolle joudutaan sairaanhoitoalueella lisätöiden määrää kasvattamaan mm. silmätautien ja neurokirurgian erikoisaloilla. Tämän lisäksi on kardiologian erikoisalalla tehty yhteistyösopimuksia, joissa palveluja hankitaan ostopalveluna. Sairaanhoitoalueen tilikauden 2016 lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon ja tukipalveluyksiköiden tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää merkitä tiedoksi tammi-lokakuun 2016 toiminnan ja talouden tilanteen ja päivitetyn vuosiennusteen. Asian käsittely HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan- ja talouden tammi-lokakkuun ajankohtaista tilannetta sekä vuoden 2016 ennustetta esitteli talousjohtaja Jari Finnilä. HYKS-sairaanhoitoalueen hoitoonpääsyn ajankohtaista tilannetta esitteli vt. johtava ylilääkäri Petri Bono. Puheenjohtaja esitti, että lautakunnalle tuodaan selvitykset Hyksin lähetekehityksestä sekä jonotilanteesta erikoisaloittain. Lisäksi hän esitti, että lautakunnalle tuodaan yhteenveto konkreettisista toimenpiteistä jonotilanteen korjaamiseksi. Puheenjohtajan tekemät esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnalle tuodaan selvitykset Hyksin lähete- ja jonokehityksestä erikoisaloittain sekä yhteenveto konkreettisista korjaustoimenpiteistä jonotilanteen korjaamiseksi. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429