PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014
Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus Lähipalvelut Ikt-palvelut Liikenne ja saaristo Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys... 31 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto... 46 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö... 64 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 86 Verotulot ja valtionosuudet... 88 Tuloslaskelma... 90 Investointiosa... 93 Rahoituslaskelma... 104 2
Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Konsernipalvelut STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 22 900 0 0,0% 22 900 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 22 900 0 0,0% 22 900 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 519 0 0,0% -22 519 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4 000-10 0,3% -4 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -350-87 24,9% -350 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -26 869-97 0,4% -26 869 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 969-97 2,4% -3 969 3
Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan /Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 000-1 171 8,4% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -44 250-15 957 36,1% -44 250 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -500 0 0,0% -500 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -58 750-17 128 29,2% -58 750 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -58 750-17 128 29,2% -58 750 Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen. Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. 4
Konsernipalvelut Tavoitteet 2015 2016 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 5
Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 500 487 10 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 000 2 695 7 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 16 500 3 182 17 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -682 189-216 205 31,7% -677 589 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -335 304-162 216 48,4% -335 304 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -13 600-3 390 24,9% -13 600 Understöd / Avustukset -25 000-19 463-30 600 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -45 979-16 416-45 979 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 102 072-417 690 37,9% -1 103 072 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 085 572-414 508 38,2% -1 085 572 Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 38,2 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 100-prosenttisesti. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2014 osalta, jäsenmaksuista Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Lisäksi yhä useammat yhteisöt, jotka sääntöjen mukaan ovat oikeutettuja tukeen, ovat huomanneet mahdollisuuden hakea tukea. Tukien määräraha tulee ylittymään, käyttöaste on 30.4. mennessä jo 77,9 %. 12.6. mennessä käyttöaste on jo 97,4 % eli 24 341 euroa. Koko vuoden 2013 avustussumma oli 15 635 euroa. Ennuste on tämän vuoksi sellainen, että avustukset vuonna 2014 nousevat 30 600 euroon. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu, että kokouskaaviosta on poistettu yksi kaupunginvaltuuston kokous. Kyseinen toimenpide yhdistettynä hieman korkeampiin vuokratuloihin mahdollistaa sen, että keskushallinto voi tämänhetkisen tiedon valossa pysyä talousarviossaan. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti ylittämään budjetoidun 10.2.2014 toteutetun, vielä talousarvion laatimisvaiheessa huomioimatta jääneen vuokrien tarkistuksen ansiosta. Syynä mataliin myyntituottoihin on se, että kopioiden ja toimistotarvikkeiden laskutus on toteutettu 30.4.2014 jälkeen, eikä niitä sen vuoksi voida huomioida kolmannesvuosiluvuissa. 6
Konsernipalvelut Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Arkistosihteerin arvion mukaan Iniön arkisto saadaan kuntoon vuoden 2014 aikana. Korppoossa esikuntatalon uusien arkistotilojen sisustus on sitä vastoin kestänyt hallintopalveluiden arvioimaa kauemmin, mikä saattaa viivästyttää Korppoon arkiston valmiiksi saattamista. HALLINTOPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 Arkistosihteeri 1 1 1 Johdon sihteeri 1 1 1 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä 2 2 2 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä 0 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 HALLINTOPALVELUT SUORITTEET 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Valtuuston kokouksia 8 9 3 Kaupunginhallituksen kokouksia 17 15 6 Jaosto 6 5 2 KESKUSHALLINTO MITTARIT 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Nettokulut/asukas 69 71 7
Konsernipalvelut HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 76 000 1 574 2,1% 76 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 83 940 6 632 7,9% 83 940 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 12 000 6 030 50,3% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 171 940 14 236 8,3% 171 940 Personalkostnader / Henkilöstökulut -573 250-159 930 27,9% -573 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -354 221-108 643 30,7% -350 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -22 800-10 744 47,1% -23 000 Understöd / Avustukset -21 200-24 000 113,2% -24 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 660-8 125 55,4% -15 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -986 131-311 442 31,6% -985 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -814 191-297 206 36,5% -813 060 Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Palkkatukituotot ovat suoraan suhteutettavissa työllistämistoiminnan menoihin. Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työpaikkaperehdytysohjeiden päivittäminen Vanhustenhuollon Tervetuloa töihin -materiaali valmistui ennen kesää, muita ohjeita päivitetään vähitellen. Riskikartoituksen tekeminen koko organisaatiossa yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa valmistellut syksyllä toteutettavan riskikartoituksen. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Näkökulmia konflikteihin tarjonnut koulutus keräsi 22.4.2014 valtuustosaliin esimiehiä, tiimiensä vastaavia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Teemapäivien järjestäminen yhteistyössä eri yksiköiden esimiesten kanssa sen tiimoilta, miten työyhteisöt voivat aktiivisesti kehittää hyvinvointiaan työssä 8
Konsernipalvelut Keväällä on pidetty kolme teemapäivää. Työyhteisötaitojen itsearviointityökalua on kehitetty ja testattu ja se on nyt valmis käyttöön otettavaksi. TÄYDENNYS: SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN, SAIRAUSPOISSA- OLOPÄIVIEN MÄÄRÄ, TAVOITETASO 10 % Sairauspoissaoloja on 1.1. 30.4. ollut keskimäärin 1,18 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Vastaavaa vertailua vuoden 2013 määrään ei ole, mutta koko vuoden aikana sairauspoissaoloja oli keskimäärin 1,10 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Tällä tahdilla tavoite ei siis täyty. Tavoitteet 2016 2017 Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 5 5,2 5,2 Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Yhteensä 7 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0 0,1 0,1 Yhteensä 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9
Konsernipalvelut TIEDOTUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander / Anne-Maarit Itänen Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista mahdollisille muuttajille sekä vapaa-ajanasukkaille ja kuntalaisille. Tiedotuspäällikkö hoitaa myös kaupungin pr-toiminnan. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon neuvonnassa ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 13 200 42 0,3% 13 200 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 13 200 42 0,3% 13 200 Personalkostnader / Henkilöstökulut -317 606-99 757 31,4% -317 606 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -157 366-68 274 43,4% -157 366 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -16 850-8 292 49,2% -16 850 Understöd / Avustukset -500 0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -36 665-12 207 33,3% -36 665 Verksamh.kostn./Toimintakulut -528 987-188 530 35,6% -528 987 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -515 787-188 488 36,5% -515 787 Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot, jotka koostuvat lähinnä Kelan kaupungille maksamasta korvauksesta yhteispalvelun tuottamisesta Nauvossa, toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.2014. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanja toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä 2014. Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä, suoramainontaa valituille kohderyhmille, tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti ja internet; bannerikampanja mm. Oikotiellä, Facebookissa ja TS mobiilissa/netissä). Viestintäpalvelut on ollut kevään aikana mukana lisäksi seuraavilla messuilla/tapahtumissa: Venemessut (Helsinki), Puutarhan kevät (Turku), Kaupunki uusiksi ja Paraisten päivät (Parainen). Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 170 000 kävijää/vuosi. 10
Konsernipalvelut Kaupungin kotisivut on uusittu alkuvuonna 2014 niin, että ne ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Sivut ovat myös selkeämmät ja helppokäyttöisemmät. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 30.4.2014 mennessä oli 185 086. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 550 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 30.4.2014 mennessä oli 240 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 30.04 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 2 2 2 Sammanlagt / yhtensä 8 8 8 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 10 8 3 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 595 425 170 000 185 086 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 662 550 240 11
Konsernipalvelut LÄHIPALVELUT (aluelautakunnat) Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluja koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 200-3 110 21,9% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 350-147 4,4% -3 300 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 200-537 44,8% -1 700 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -300-8 2,7% -50 Verksamh.kostn./Toimintakulut -19 050-3 802 20,0% -19 050 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -19 050-3 802 20,0% -19 050 Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet 30.4. mennessä hieman budjetoitua alhaisemmat johtuen siitä, että vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pidetään vähemmän kokouksia kuin loppuvuodesta. Ennuste osoittaa, että talousarviossa pysyttäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Ajanjakso huomioon ottaen toiminta vastaa talousarviossa asetettuja tavoitteita. 12
Konsernipalvelut IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 331 071 440 522 33,1% 1 331 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 331 071 440 522 33,1% 1 331 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -246 559-75 393 30,6% -244 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -864 384-486 729 56,3% -870 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -245 880-61 493 25,0% -244 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -10 200-3 238 31,7% -10 500 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 367 023-626 853 45,9% -1 368 500 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -35 952-186 331 518,3% -37 500 Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (45,9 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssija ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansallinen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto Arviointi: Hankitaan ja otetaan käyttöön tarvittavat toiminnallisuudet Pegasos potilastietojärjestelmään. Tavoitetaso: Sairaanhoitopiirin aikataulutuksen mukaisesti. Syksy 2014. Hanke on käynnistynyt ja se etenee sairaanhoitopiirin määrittelemän aikataulun mukaisesti yhteistyössä CGI:n ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kuntienväliseen yhteistyöhön liittyvien IT-haasteiden kartoittaminen Arviointi: IT-infrastruktuuri, sovellukset sekä henkilöstöresurssit kartoitetaan. 13
Konsernipalvelut Tavoitetaso: Syksy 2014. Kartoitukset tehtiin pääosin kuntaliitosselvityksen yhteydessä. IT-käyttöpäällikkö on mukana Turun seudun ICT-ryhmässä, jossa koordinoidaan mahdollisia alueellisia tietojärjestelmähankkeita. IKT HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio 30.4. IT -käyttöpäällikkö 1 1 1 AT K-suunnittelija 1 1 1 IT -tukihenkilö 4 3 3 Yhteensä 6 5 5 Henkilötyövuodet, määräaik. IT -tukihenkilö (oppisopimus) 0 1 1 Yhteensä 0 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 6 14
Konsernipalvelut LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Liikenne- ja saaristoasioiden edunvalvonta. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -90 023-27 739 30,8% -90 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -12 500-4 259 34,1% -12 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -800-11 1,4% 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -8 000-3 456 43,2% -10 308 Verksamh.kostn./Toimintakulut -111 323-35 465 31,9% -112 808 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -111 323-35 465 31,9% -112 808 Talouden toteuma Toimintakulut pysynevät talousarviossa lukuun ottamatta muita toimintakuluja, jotka ylittyvät budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrakustannusten vuoksi. Tähän ylitykseen ei voida vaikuttaa, koska tilat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. LIIKENNE JA SAARISTO HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Liikennepäällikkö 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 15
Konsernipalvelut TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 19 040 5 492 28,8% 19 040 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 615 385 21 068 615 385 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 634 425 26 560 4,2% 634 425 Personalkostnader / Henkilöstökulut -492 534-142 369 28,9% -492 534 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -592 140-184 193 31,1% -610 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 000-3 003 42,9% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -218 189-5 707 2,6% -218 189 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 309 863-335 272 25,6% -1 327 723 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -675 438-308 712 45,7% -693 298 Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 25,6 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 101,4-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän talousarvion määrärahoissa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion suoramaksuun siirtymisestä aiheutuneiden ohjelmistokustannusten vuoksi. Kaiken kaikkiaan talouspalvelujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 18 000 eurolla netto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä 1.1.2014 alkaen. Raindance ja Rondo 8 otettiin käyttöön 1.1.2014 ja Budnetti toukokuussa 2014. Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosija puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Käyttöönotetut Tane ja Udp parantavat raportointimahdollisuuksia. 16
Konsernipalvelut Kaupungin hankintaprosessien kehittäminen. Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät 2014. Hankintoja koordinoidaan jatkuvasti hankintatyöryhmässä. Hankintakoordinaattori on syksystä 2013 lukien työskennellyt tukena hankinnoissa ja kontaktien parantamisessa paikallisen elinkeinoelämän suuntaan. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2014 aikana. Tane-koulutusta ja Rondo 8 -koulutusta on järjestetty loppukäyttäjille. Budnetin loppukäyttäjien koulutus toteutetaan elokuussa 2014. TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Henkilötyövuodet, toist. Talousjohtaja 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 Kaupunginsihteeri 0 0 0 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 Kirjanpitäjä 3 3 3 Hankintasuunnittelija 0 0,3 0,3 Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Yhteens 8 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Taloussihteeri 1 1 1 Yhteens 1 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17
Konsernipalvelut ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 134 000 0 0,0% 134 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 134 000 0 0,0% 134 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -156 278-55 187 35,3% -156 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 600-17 137 22,4% -70 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -4 600-2 107 45,8% -5 000 Understöd / Avustukset -1 000 0 0,0% -1 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -233 700-80 793 34,6% -240 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -472 178-155 224 32,9% -472 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -338 178-155 224 45,9% -338 000 Talouden toteuma Muut toimintakulut tulevat ylittymään, koska sisäisiä vuokria korotettiin vielä 13 000 eurolla sen jälkeen, kun talousarvio oli jo laadittu. Toimintakatteen pitämiseksi tasapainossa vaaditaan siten säästöä muista paikoista, eli varsinaisesta toiminnasta (palvelujen ostot). Toimintatuottoja kertyy vasta kesän aikana, minkä vuoksi ne eivät näy vielä tässä vaiheessa. Budjetoituun tulokseen kuitenkin päästäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Perustettu hankintayksikkö, jolla on päävastaava, ja yksikkö on aloittanut toimintansa. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Järjestetty infoiltoja, esimerkiksi Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla roadshow yhdessä matkailun kanssa. Iniössä yrittäjätapaaminen huhtikuussa. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Toimitusjohtaja Henri Wibom esitteli valtuustolle selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten aluetaloudellisesta merkityksestä. 18
Konsernipalvelut Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli alakohtaisten ja alueellisten rajojen. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Yhteistyö kaavoituksen kanssa toimii hyvin ja myönteisessä hengessä ja sitä kehitetään edelleen. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Kaupunki mukana Yrittäjäkylässä, Creating business -konsepti, jonka puitteissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta lukiossa ja Get the deal -kilpailu saa jatkoa, vaikka hanke on päättynyt. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Lomake otettu käyttöön ja vaikutusten arviointeja on tehty; varaa olisi kuitenkin aktiivisemmallekin käytölle. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Päivityksiä tehty ja lisää parannuksia tulossa vuoden aikana. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies 1 1 1 Osastosihteeri 1 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 ri Yhteensä 3,5 2,6 2,6 ri ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Neuvontatapahtumien määrä 500 400 140 Starttineuvonta 50 30 15 Käynnit kouluissa 15 10 3 0 Uusien/aloittavien yritysten määrä 70 70 33 5 CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä 105 250 119 0 19
Konsernipalvelut MATKAILU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Martti Nilsson/Tomas Eklund Visio Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä muun muassa TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta. Toimintavuoden aikana toteutetaan EU:n Leader-rahoitteinen sosiaalisen median hanke. Saariston matkailuaiheisten kotisivujen uudistaminen on ajankohtaista vuonna 2014. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 60 000 0 0,0% 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 60 000 0 0,0% 60 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -115 013-26 891 23,4% -112 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -207 900-138 333 66,5% -207 900 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -30 000-2 446 8,2% -30 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -82 100-4 803 5,9% -82 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -435 013-172 473 39,6% -431 900 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -375 013-172 473 46,0% -371 900 Talouden toteuma Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 46 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Suurimmat myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen suurimpia kustannuksia ovat painettu markkinointimateriaali, saariston matkailupainotteisten verkkosivujen uudistamiseen liittyvät kustannukset sekä messuille ja myyntitapahtumiin osallistuminen. 20
Konsernipalvelut Tavoitteet 2014 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 2 kpl: Café Hallonblad, Parainen, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia yrityksiä 2 kpl: Strand Café, Nauvo, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Yhteistyössä Turku Touringin, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan ja valmistellaan suurehkoa Outdoors-hanketta. ComSome-hanke jatkuu vuonna 2014. Uusia matkailukonsepteja: Bodgårdin Aittamajoitus; Blokki-museo. Iniön Norrbyn retkeilyreitin kehittäminen ja Sattmarkin retkeilyreittien kehittäminen Paraisilla. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Houtskarin ja Iniön välisestä lauttaliikenteestä osana Saariston Rengastietä varmistaa liikennöintikauden ajaksi 1.6. 31.8., mikä ei tue matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna ainakin 31.8. asti. Pikku Rengastiellä liikennöivän m/s Östernin liikennöintikausi käynnistyi tänä vuonna jo 16.5. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Arvioidaan matkailukauden päätyttyä 31.8., jolloin Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien liikenne päättyy ja kesäkauden tilastotiedot on saatu. Tavoitteet 2015 2016 Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. 21
Konsernipalvelut MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa 2012 2013 ja toteutetaan ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 389-4 766 33,1% -14 300 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -110 500-528 0,5% -110 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4 300-1 082 25,2% -4 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -129 189-6 376 4,9% -128 300 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -129 189-6 376 4,9% -128 300 Talouden toteuma Paimio laskuttaa meitä syksyllä koko toimintavuodesta 2014, minkä vuoksi tulos 30.4.2014 mennessä ei kerro paljoakaan. Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. 22
Konsernipalvelut HANKKEET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 30 000 #DIVISION/0! 30 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 145 219 53 064 36,5% 115 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 108 #DIVISION/0! 108 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 145 219 83 172 57,3% 145 108 Personalkostnader / Henkilöstökulut -171 167-106 148 62,0% -218 348 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 853-24 759 32,2% -76 853 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5 997-2 927 48,8% -5 997 Understöd / Avustukset -101 675-83 555 82,2% -98 555 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -98 702-5 217 5,3% -45 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -454 394-222 606 49,0% -444 753 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -309 175-139 434 45,1% -299 645 Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammihuhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 2 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 32 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden 2007 2013 puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu. Koska uuden rakennekauden rahoituskehyksistä ei vielä voi hakea rahoitusta, uusia EU-rahoitteisia hankkeita voidaan käynnistää aikaisintaan alkuvuodesta 2015. Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-huhtikuussa 2014: 1. Bron - Silta (työllisyyspoliittinen avustus) 2. Koko elämä kotona (KASTE) Osastojen hankerahoitus: 1. Bron Silta (sosiaali- ja terveysosasto) 2. Koko elämä kotona (sosiaali- ja terveysosasto) 23
Konsernipalvelut KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (97 783 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2014-2016 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 149 865 27 706 18,5% 150 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 352 575 1 890 953 35,3% 5 342 600 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 502 440 1 918 659 34,9% 5 492 600 Personalkostnader / Henkilöstökulut -983 919-278 576 28,3% -960 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 034 073-620 264 30,5% -2 066 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 298 014-835 565 36,4% -2 284 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -182 981-49 948 27,3% -180 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 498 987-1 784 353 32,4% -5 490 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 3 453 134 306 3889,5% 2 600 Talouden toteuma 2014 Kaikkea ulkoista laskutusta ei ole aktivoitu tällä tarkastelujaksolla. Sopimusten muuttumisesta tai irtisanomisista seuranneiden poikkeamien määrän seurauksena budjetoidut tuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan vuositasolla. Tästä seuraa suuruusluokkana 20 000 euron alijäämä. Suuri korjausvelka vaatii jatkuvia korjauksia. Kaikkia korjauksia ei ole aktivoitu ja koulujen korjaaminen suoritetaan kesäkaudella, jolloin kustannuskertymä kasvaa voimakkaasti. Nettotulos on kriittinen, mutta korjauksia rajoitetaan ja tasapainoinen tulos on siten saavutettavissa. Henkilöstömäärän pieneneminen aikaansaa säästöjä mutta vastaavasti äitiys- ja sairaslomat aiheuttavat lievää palkkakustannusten nousua. Tavoitteet 2014 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5.32 m²/asukas (5,36 / 2013) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 24
Konsernipalvelut Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0.0660MWh / m²/ 2014 (0,068 MWh / m²/ 2013) Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET 31.12 tp2013 ta2014 30.4.2014 Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Tekninen isännöitsijä 1 1 1 Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu 0 0 Vastaava kiinteistönhoitaja 2 2 2 Johtava kiinteistönh./huoltomies 1 1 1 Kiinteistöhoitaja/huoltomies 8,28 9,84 7,85 Kirvesmies 1 1 1 Kanslisti / 0,4 ei täytetty 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 18,63 20,59 18,20 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,92 0,54 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,8 Sammanlagt / Yhteensä 1,72 0,6 1,34 Työvuodet yhteensä 20,35 21,19 19,54 SUORITTEET 31.12. tp2013 ta2014 30.4.2014 Pääomavuokra, / m² 0,73 0,56 0,56 Käyttövuokra, / m² 3,99 4,13 4,11 Volyymi, m² 99 021 97 783 97 230 25
Konsernipalvelut RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Niina Isberg Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 254 672 1 184 660 36,4% 3 434 745 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 254 672 1 184 660 36,4% 3 434 745 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 612 418-524 838 32,5% -1 632 246 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -246 422-111 357 45,2% -311 785 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 138 500-460 376 40,4% -1 233 372 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -257 219-85 764 33,3% -257 219 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 254 559-1 182 335 36,3% -3 434 622 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 113 2 325 2057,5% 123 Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5,5%:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana 56 600, ennen kausivaihtelua. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän vuositasolla tulokertymää vastaavasti. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Ruokapalvelun omaehtoisen kehittämisohjelman toimenpiteet kuten ruoanvalmistuksen keskittämisen ja henkilöstön kierrättämisen oletetaan vaikuttavan nettotulokseen positiivisesti. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisen rakenteen edelleen kehittäminen ruoanvalmistukseen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi silloin, kun tämä tuo selvää säästöä myös kokonaisuus huomioon ottaen Toimenpidesuunnitelmassa (kevät 2014) esitettiin sekä Koivuhaan että Karusellenin päiväkotien keittiöiden muuttamisista palvelukeittiöiksi. Esitystä ei hyväksytty poliittisessa päätöksenteossa. Mainittujen keittiöiden palvelumuodon muutos on edelleen ajankohtaisia, uusia kohteita ei ole tiedossa. 26
Konsernipalvelut Ruoanvalmistuksen koordinoinnin edelleen kehittäminen ja ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä Tavoitetaso: lounasruokalistat toiminnanohjausjärjestelmässä Tavoitetaso on toteutumassa tyydyttävästi. Testiruokalistoja on koottu toiminnanohjausjärjestelmään. Tasalaatuiset lounaat keittiörakenteen muutoksessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 70 % Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyllä 2014. Globaali ajattelu lähiruoan käyttö huomioiden resurssit Arviointi: Kokonaistaloudellisesti tasa-arvoinen lähiruoan käyttö alkutuottaja-alueittain Tavoitetaso: lähituotteiden käyttö on vakiintunut alkutuottaja-alueittain, taloudellisten resurssien puitteissa tasolle 5-7% kokonaismäärästä Tavoite on toteutumassa tyydyttävästi. Saaristossa tavoite on toteutumassa paremmin kuin Paraisten vanhalla kunta-alueella, mikä johtuu valtaosin tarjonnan ja kysynnän paremmasta kohtaamisesta. Perunaa, ja saaristossa kalaa sekä tomaattia lukuun ottamatta, lähiruoankäyttö rajoittuu valtaosin kausituotteisiin. Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä Tavoite on toteutumassa. Ruokapalvelun tiimitapaamiset ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti ja koko ruokapalvelu on kokoontunut kerran kevään aikana. 27
Konsernipalvelut RUOKAPALVELU TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Työvuodet toist. Ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 Ruokapalveluesimies 5 5 5 Ruokapalveluvastaava 3 3 3 Dieettikokki 1 1 1 Kokki 18,5 18,5 18,5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,48 11,48 11,48 Yhteensä 39,98 39,98 39,98 Työvuodet, määräaik. Kokki 0,5 0,5 0,5 Keittiöapulainen Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 Yhteensä 1,50 0,50 1,50 Työvuodet yhteensä 41,48 40,48 41,48 2013 2014 2014 SUORITTEET 30.4. Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Työsuoritteita/vuosi 1 019 321 1 026 000 369 700 Suoritteen keskihinta 3,34 3,18 3,20 28
Konsernipalvelut SIIVOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Marjut Liukkonen Toiminta Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. STÄDNING / SIIVOUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 253 204 402 313 32,1% 1 250 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 253 204 402 313 32,1% 1 250 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -599 079-161 880 27,0% -590 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -617 392-212 678 34,4% -618 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -33 000-4 713 14,3% -33 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 660 0 0,0% -2 660 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 252 131-379 271 30,3% -1 243 660 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 1 073 23 042 2147,4% 6 340 Talouden toteutuma Tuottokertymä noudattaa talousarviota. Menokertymä noudattaa talousarviota. Henkilöstökulujen lasku näkyy ostopalvelun suurempana osuutena. Tavoitteet 2014 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Tyytyväisyyskyselyjä tehty viikoittain, viikoilla 2-14. Tyytyväisyystaso 74%. Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % Puutemäärä noudattaa tavoitetasoa. Ostopalvelukohteissa palvelun laadun poikkeamia keskiarvona 1 kohteessa / viikko. Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus Tavoitetaso: Poikkeama enintään 7 % 29