TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 14-31.8. 20 14 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut elinkaarimallin mukaisesti. Lapsimäärä vähenee mutta samalla ennalta ehkäisevän työn osuus kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Kouluja on lakkautettu 2000 luvulla ja neljä koulua on jäljellä. Seuraava askel on erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Osaston palveluorganisaation suunnittelu osana koko kaupungin organisaatiota (hyödynnetään koulutuspoliittisessa ohjelman tavoitteita) 2. Esimiesten taloustietoisuuden lisääminen 3. Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Osallistuminen kaupunkitasoisen tavoiteorganisaation suunnitteluun Talouden seurannan opastus Talousarvioprosessin suunnitelmallisuuden lisääminen Yhteistyössä kaupunkitasolla määritellään tavoitteet Suunnitelma valmis 2014 lopussa Itsearviointi Hyvinvointikertomuksen/-suunnitelman tavoitteiden lkm/tulosalue Mukana tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneuudistukse ssa, meneillään. Opastusta suoritettu, itsearviointia ei vielä tehty. Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014/50. Osaston TA 2015 talousarvioohjeistuksessa ohjeistettu ottamaan vähintään yksi tavoite. Kaupunkitasolla hyvinvointisuunnitelmaa vuodelle 2015 ei vielä tehty.
4. Talousarvion toteutuminen Tot. Tot. Tot.%/ 31.8.2013 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE Poikkeama Sivistyslautakunta TOIMINTATUOTOT 3 110 111 2 665 592 3 937 114 68 3 937 114 0 TOIMINTAKULUT - 14 017 196-14 879 664-22 815 114 65-22 815 114 0 TOIMINTAKATE - 10 907 085-12 214 072-18 878 000 65-18 878 000 0 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT - 100 1 394-100 0 TOIMINTAKULUT - 220 637-201 597-359 000 56-359 000 0 TOIMINTAKATE - 220 737-200 203-359 000 56-359 000 0 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 170 167 291 650 58 291 650 0 TOIMINTAKULUT - 1 569 176-2 160 650 73-2 160 650 0 TOIMINTAKATE - 1 399 009-1 869 000 75-1 869 000 0 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 148 161 109 024 134 100 81 134 100 0 TOIMINTAKULUT - 4 713 494-4 646 002-7 124 100 65-7 124 100 0 TOIMINTAKATE - 4 565 334-4 536 978-6 990 000 65-6 990 000 0 Lukio TOIMINTATUOTOT 49 118 52 282 23 000 227 23 000 0 TOIMINTAKULUT - 697 745-689 885-1 013 000 68-1 013 000 0 TOIMINTAKATE - 648 626-637 603-990 000 64-990 000 0 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 99 990 119 771 203 000 59 203 000 0 TOIMINTAKULUT - 459 187-448 691-758 000 59-758 000 0 TOIMINTAKATE - 359 197-328 920-555 000 59-555 000 0 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 104 838 92 937 148 305 63 148 305 0 TOIMINTAKULUT - 518 626-528 542-817 305 65-817 305 0 TOIMINTAKATE - 413 788-435 605-669 000 65-669 000 0 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 262 795 268 530 266 400 101 266 400 0 TOIMINTAKULUT - 1 783 317-1 747 209-2 712 400 64-2 712 400 0 TOIMINTAKATE - 1 520 522-1 478 679-2 446 000 61-2 446 000 0 Ammatillinen koulutus TOIMINTATUOTOT 1 222 815 664 418 1 159 049 57 1 159 049 0 TOIMINTAKULUT - 4 513 826-3 881 161-6 159 049 63-6 159 049 0 TOIMINTAKATE - 3 291 012-3 216 743-5 000 000 64-5 000 000 0 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 1 222 495 1 187 069 1 711 610 69 1 711 610 0 TOIMINTAKULUT - 1 110 363-1 167 400-1 711 610 68-1 711 610 0 TOIMINTAKATE 112 132 19 668-100 0
5. Tunnusluvut Sivistysosasto Tot 30.4.2013* Tot. 30.4.2014* TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut -8 234 904-8 676 068 66-13 175 082-13 175 082 0 Muutos % 5,4 Palvelujen ostot -1 499 405-1 539 243 61-2 535 251-2 535 251 0 Muutos % 2,7 Toimintakate /as -1366,3-1546,1-2365,7-2365,7 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980 *Varhaiskasvatus siirtynyt toiminnallisesti sivistysosastolle 1.9.2013 ja talouden osalta 1.1.2014. Tämän vuoksi TA 2013 ja TA 2014 eivät ole suoraan verrannollisia osastotasolla.
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Sivistysosaston hallinnon prosessit tarkastellaan uudelleen ja samalla ollaan mukana kaupunkitason organisaation kehittämisessä. Koordinoidaan ja toteutetaan toimistopalvelujen uudistaminen. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Laatutyön toteuttaminen Itsearviointi (CAFmallilla) Arviointi suoritettu ja yhteenveto tuloksista Siirtyy jatkossa tehtäväksi kaupunkitasoiseen tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvitykseen 2. Tukipalveluprosessien tehostaminen Prosessien Hallinnon ydinprosessit tunnistaminen, kuvaus ja tunnistettu ja kuvattu ja asiakaslähtöinen niihin liittyvät ohjeet laadittu tehostaminen Prosessikuvaukset tehdään talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kaupungin tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvityksessä 3. Osaston toimistopalvelujen kehittäminen Tehdään suunnitelma toimistopalveluiden organisoinnista vuosille 2015-2017 Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Tehty luonnos elokuussa 2014 jatkovalmisteluun osaston johtoryhmälle 5. Talous Hallinto ja projektit Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT -100 1 394 0 TOIMINTAKULUT -220 637-201 597 56-359 000-359000 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -220 737-200 203 56-359 000-359000 0 Henkilöstökulut -148 223-138 041 65,7-210 100-210 100 0
6. Tunnusluvut Hallinto Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut -148 223-138 041 65,7-210 100-210 100 0 Muutos % -6,9 Palvelujen ostot -47 493-37 666 46,8-80 440-80 440 0 Muutos % -20,7 Toimintakate /as -27,7-25,1-45,0-45,0 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa mm. lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiiviimpää yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Koululaisten aamu ja- Uusien tilojen etsiminen Tilat on löydetty ja Toteutunut iltapäivätoiminnan tilojen Yhteisten tilojen käytön toiminta on sopeutunut suunnitellusti uudelleen järjestelyt suunnittelu koulun kanssa uusiin toimitiloihin keskusta-alueella 2. Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden suunnittelu Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Uuden päiväkodin rakennustyöt jatkuvat 3. Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta On toteutunut suunnitellusti 5. Talous Varhaiskasvatus Tot 31.82013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 170 167 58 291 650 291 650 0 TOIMINTAKULUT - 1 569 176 73-2 160 650-2 160 650 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-1 399 009 75-1 869 000-1 869 000 0 Henkilöstökulut -1 126 516 68,8-1 636 865-1 636 865 0 1. Ylityksiin on vaikuttanut se, että talousarvio laadittiin aikaisemman talousarvion mukaan eikä tilinpäätöksen mukaan, joka oli 100 000 euroa suurempi.
2. Vuokrien ylitys selittyy Kuumaniemen toimitilojen virheellisesti perityistä maksuista, jotka on korjattu, elikkä Tekninen osasto palauttaa vuokria Kuumaniemen toimitiloista 3420 /kk ja yhteensä n.17.100 vuoden ajalta päivähoidolle. Heinäkuusta 2014 alkaen päivähoidolle palautetaan Peurakadun vuokria 3.978 /kk. yht.23.868. Palautukset yhteensä 40,930. Ylitys tältä osin korjaantuu palautuksilla. 3. Henkilöstömenojen ylitys selittyy eläkemenoperusteisillä maksuilla, maksetuilla eläkkeillä, henkilöstön lisääntyneillä palkkakuluilla pienten, alle 3-vuotiaiden lasten määrien noustessa. Päivähoito on joutunut palkkaamaan henkilökohtaisia avustajia (2) kahdelle erityislapselle. Henkilöstömenoihin vaikuttaa myös osa-aikaeläkkeelle jääneiden hoitajien tilalle tilapäisesti palkattujen henkilöiden palkat. Lisääntynyt vuorohoidon tarve on osaltaan vaatinut yhden lisähenkilön tilapäisen palkkauksen puolen vuoden ajalle. Päivähoidon henkilöstömäärät määritellään lain mukaisesti. Alle kolmevuotiaita lapsia yhdellä hoitajalla saa olla korkeintaan neljä ja 3-6 vuotiaita lapsia hoitajalla saa olla seitsemän. Normaali hoitopäivä on maksimissaan kahdeksan tuntia ja päiväkodit ovat avoinna normaalisti klo 6.30 17.00. Vuorohoitolasten hoitoajat määrittelee vanhempien työaika. Tarjoamme hoitoa ympäri vuorokauden sekä viikonloppuisin työn ja opiskelun vuoksi. Henkilöstömenoylitys selittyy edellä mainituilla syillä. 6. Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut -1 126 516 68,8-1 636 865-1 636 865 0 Muutos % Palvelujen ostot -85 120 74,5-114 310-114 310 0 Muutos % Toimintakate /as -177,1-14,3-14,3 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilasmäärä on vähentynyt koko ajan ja vuoden 2013 syksyllä perusopetuksessa oli n. 550 oppilasta. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan oppilasmäärä vähenee vuoteen 2019 mennessä noin 450:een. Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetuksessa joudutaan edelleen sopeuttamaan toimintaa. Talousarviovuonna 2014 tehdään konkreettinen suunnitelma, jossa laadukkaat opetuspalvelut turvataan tarkoituksenmukaisella henkilöstöllä tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Sopeuttaminen jatkuu kaikki taloussuunnitelmavuodet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Ryhmäkokojen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti Tehty kouluverkkoselvityk sen yhteydessä. Osaamiskartoitus valmis. 2. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille 2015-2016 paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Toteutunut ja työskentely aloitettu. 3. Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen Valmistellaan v. 2015 Sepänmäen sulkeminen Suunnitelma valmis 2014 Tehty kouluverkkosuunnit elmassa. Yksityiskohtainen valmistelu jatkuu. 5. Talous Perusopetus Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 148 161 109 024 81 134 100 134 100 0 TOIMINTAKULUT - 1 569 176-2 160 650 65-7 124 100-7 124 100 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 4 565 334-4 536 978 65-6 990 000-6 990 000 0 Henkilöstökulut -3 058 708-2 916 076 65,3-4 466 650-4 466 650 0
6. Tunnusluvut Perusopetus Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut -3 058 708-2 916 076 65,3-4 466 650-4 466 650 0 Muutos % -4,7 Palvelujen ostot -577 333-602 573 61,8-974 980-974 980 0 Muutos % -6,8 Toimintakate /as -571,9-574,3-875,9-875,9 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Saana Ruotsala Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimäärä vähenee, yhteiset opettajat perusopetuksen ja ammattiopiston kanssa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa. Lukio on mukana perusopetuksen suunnitelman laadinnassa. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Järjestettyjen täydennyskoulutusten lukumäärä (kpl) Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 5 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna 2014-2015. 2. Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 60 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna 2014-2015. Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 10 kpl. Syksyllä 2014: säännöllisesti. Toteutuu parhaillaan. Lukumäärä lukuvuonna 2014-2015: 7 kpl + 3 kpl Eiran aikuislukion kursseilla. 7 kpl (lisäksi 4 kpl verkkokursseja Eiran aikuislukiosta) Arvio: 16 500 2 kpl Mattlidens gymnasiumista ja arviolta 6 kpl Kemijärven lukiosta 5. Talous Lukio Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 49 118 52 282 227 23 000 23 000 0 TOIMINTAKULUT - 697 745-689 885 68-1 013 000-1 013 000 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 648 626-637 603 64-990 000-990 000 0 Henkilöstökulut - 475 215-448 730 68,2-658 100-658 100 0
6. Tunnusluvut Lukio Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 475 215-448 730 68,2-658 100-658 100 0 Muutos % -5,6 Palvelujen ostot - 41 440-53 522 70,1-76 400-76 400 0 Muutos % 29,2 Toimintakate /as - 87,4-87,3-126,9-126,9 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kansalaisopistolla meneillään laatu- ja kehittämishanke, jonka perusteella arvioidaan toimintaa ja sen tehokkuutta. Tehdään tarvittavat toimenpiteet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Opetunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776, Pelkosenniemellä 1400 ja 624 Savukoskella. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit. Yhteensä 4954, Kemijärvi 3946, Pelkosenniemi 704 ja Savukoski 304 2. Toiminnalla tavoitetaan yli 4200 kurssiopiskelijaa noin 55-60 toimipaikassa. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. 3. Laatu- ja Nivelletään CAF kehittämistoiminnan aikaisempaan arviointi- ja jatkaminen. CAF-mallin laatujärjestelmään. käyttöönotto. Haetaan Toteutetaan laatu- ja avustusta Lake- toimintaan. kehittämistoimintaa. Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. 2174 (K 1823, P 218 ja S 133), toimipaikkoja 59 (K 47, P 7 ja S 5) Laatu- ja kehittämistoiminnan (CAF mukaan lukien) koostamista jatkettu, markkinointi- ja viestintästrategia tekeillä. Hankearviointi tehty. 5. Talous Kansalaisopisto Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 99 990 119 771 59 203 000 203 000 0 TOIMINTAKULUT - 459 187-448 691 59-758 000-758 000 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 359 197-328 920 59-555 000-555 000 0 Henkilöstökulut - 349 043-345 748 60,1-574 855-574 855 0 Toimintakate on äärimmäisen tiukka huomioiden laaja toiminta (yli 4200 kurssiopiskelijaa yli 60 toimipaikassa). Toimintakatteeseen sisältyy samalla sopimuskunnille hyväksi luettava valtionosuus (n. 65000-75000 ) suhteessa toteutuneisiin opetustunteihin, mikä pienentää tulosalueen toimintakatetta.
Kursseista on Kemijärvellä lisääntyvää kysyntää mistä johtuen peruuntuvia kursseja on ennakoitua vähemmän. Merkittävä osa kursseista on kyläkursseja ja soteyhteistyökursseja, joissa osallistujamäärät ovat lähellä minimiopiskelijamääriä ja kurssimaksutulot pieniä. Kyläkursseihin liittyy myös lisäkustannuksia joita ovat matkat ja tilakulut. Tasa-arvoisuuden ja palveluiden saavutettavuuden pohjalta kylä- ja soteyhteistyökursseja tulee kuitenkin järjestää. Hankerahoitusta ei saatu vuodelle 2014. Kurssimaksuja on korotettu, niitä tulee merkittävästi varsinkin liikuntakursseista. Kansalaisopistokentän rakennetta ja rahoitusta ollaan uudistamassa, OKM:n asettaman työryhmän mietintö valmistuu loppuvuodeksi. Saatujen etukäteistietojen mukaan valtionosuus todennäköisesti jäädytetään useammaksi vuodeksi pääosin opetustuntipohjaisena vuoden 2014 tasolle. 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 349 043-345 748 60,1-574 855-574 855 0 Muutos % -0,9 Palvelujen ostot - 49257-41143 50,9-80 791-80 791 0 Muutos % -16,5 Toimintakate /as - 45,0-41,6-69,0-69,0 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista, monipuolista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus ja saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella. Etäopetuksen käyttäminen vähentää matkustamista toimipisteiden välillä. Ajanmukaista musiikki- ja opetusteknologiaa hyödynnetään. Toiminnan monipuolisuutta lisätään Opetushallituksen hankerahoituksella. Musiikkiopisto huolehtii kulttuuripalveluista tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään alueen koulujen ja muiden tahojen kanssa. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Opetustuntimäärä n. Toteutuminen 10 000 t (9492 tuntia) 2. Oppilasmäärä n. 340 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen 4. Toiminnan laadun kehittäminen 5. Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t Savukoski 595 t Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 50, Pelkosen- niemi 22, Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus aikuisille musiikkiteknologiassa Virvatuli-mallin jalkauttaminen Oppilaslähtöisyyden lisääminen Aktiivinen yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa Hankerahoitus (OPH ym) 1-2 päivän koulutustapahtuma järjestetään alueen opettajille Opettajien osaamiskartoitus toteutetaan OPH:n rahoittama soitinlähtöinen ja luova MUPE hanke jatkuu Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Kemijärvi 3872 t; Salla 974 t; Pelkosenniemi 397 t; Savukoski 352 t Kemijärvi 224, Salla 41, Pelkosenniemi 15, Savukoski 16 Uudet hankerahoitukset (OPH) 1.8.2014 alkaen: Soitinhuolto ja hankinta 6500, ja ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa 11 000, yht. 17 500 Koulutuspäivä suunnitteilla Osaamiskartoitus analyysivaiheessa. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti Toteutunut
5. Talous Musiikkiopisto Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 104 838 92 937 63 148 305 148 305 0 TOIMINTAKULUT - 518 626-528 542 65-817 305-817 305 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 413 788-435 605 65-669 000-669 000 0 Henkilöstökulut -417 440-420 856 66,7-630 548-630 548 0 Arvio TA:n toteutumasta loppuvuodelle: ei ole tiedossa ylityksiä /alituksia, paitsi 1.8. takautuvasti maksuun tuleva opetushenkilöstön TVA. HUOM: Toimintatuotoissa ei näy vielä uusien hankerahoitusten (2 kpl) tulopuoli (kirjautuvat syyskuussa); hankkeisiin liittyviä laskuja on maksettu jo elokuussa. 6. Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 417 440-420 856 66,7-630 548-630 548 0 Muutos % 0,8 Palvelujen ostot - 27 197-29 323 47,5-61 700-61 700 0 Muutos % 7,8 Toimintakate /as - 65,0-66,9-102,4-102,4 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut.) 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tehostetaan liikuntapaikkojen markkinointia, jotta saadaan lisättyä tuloja. Vapaa-ajan tulosalueella eläköityy taloussuunnitelmavuosina useampi henkilö. Tämä edellyttää tehtävien uudelleenorganisointia ottaen huomion koko osaston organisaatio. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 Uuden kirjastoauton hankinta Hankittu/ ei hankittu. Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja kortityön Kiitokorilta. Hankinnoista on tehty sopimukset ja kirjastoauto on rakennusvaiheessa Kiitokorin tehtaalla. Rakennustyö aloitettiin elokuun alussa ja työ kestää n. 20 viikkoa. 2. Kirjastopalvelujen saavutettavuus. 3. Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Lapin AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen 125 000 euroa kirjastoauton hankintaan. Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla 23.1. Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty 5, joissa 7 osallistuja. Asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle.
4. Kulttuurikeskukseen digitaalinen elokuvaprojektori oheislaitteineen Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013 mennessä hankinta 5. Puustelli päärakennuksen myynti kulttuuritilaisuudet, varaukset, siv. ltk 31.10.2013 98: Puustellia Siirto tekniselle osastolle, Tilastointi siv. ltk 31.10.2013 98: Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan ei siirretä tekniselle osastolle pidetään sivistysosastolla vaan pidetään edelleen sivistysosastolla edelleen. 6. Nuorisotoimen toiminnan Itsearviointimallien Arviointikriteerit. arvioinnin kehittäminen. käyttöönotto. 7. Osallisuuden lisääminen Nuoret toimijoiksi nuorisotoimessa. 8. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle. 9. Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys 10. Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 10. Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 3. Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa 5. Talous tapahtumiin. Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin. Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Vapaa-aika Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa 2014. Elokuvasäätiölle raportoidaan hankinta 30.9. mennessä. Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä. Varauksia Puustellissa ollut 10. Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä. Tapahtumia järjestetty 37 Nuorten määrä Nuoria tavoitettu 29. Kävijämäärä. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltu huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettu lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin käytön opastuspakettien tarjonta aloitetaan syksyllä. Vuoden 2013 käyntikerrat 42 798 ja 2014 44 245 kpl. Iltavalvonta järjestetty urheiluseurojen toimesta. Iltavalvonta järjestetty urheiluseurojen toimesta. Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty 5, joissa 7 osallistuja. Asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. TA 2104 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 262 795 268 530 101 266 400 266 400 0 TOIMINTAKULUT - 1 783 317-1 747 209 64-2 712 400-2 712 400 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 1 520 522-1 478 679 61-2 446 000-2 446 000 0 Henkilöstökulut - 616 711-556 607 62,2-894 265-894 265 0
Ei arviota loppuvuoden toteutumasta. 6. Tunnusluvut Vapaa-aika Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 616 711-556 607 62,2-894 265-894 265 0 Muutos % -9,7 Palvelujen ostot - 70 838-55 781 44,1-126 440-126 440 0 Muutos % -21,3 Toimintakate /as - 233,4-221,2-339,9-339,9 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö:Sirkka Pikkuvirta Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Itä-Lapin ammattiopisto tulosyksikköineen tuottaa ammatillisen koulutuksen palveluja Itä-Lapin seutukunnan väestölle, yrityksille ja julkiselle palvelulle. Neuvotellaan ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkossa koulutustarjonnasta, sen laajuudesta ja ylläpitäjäkysymyksistä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen 1. Oph:n vaikuttavuusmittari, opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari 2. Kehityskeskustelujen kattavuus 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Tuetaan opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä opinto-ohjauksen keinoin. Panostetaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työhyvinvointiin. Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen 1.OPH:n vaikuttavuusmittari julkistetaan lokamarraskuussa. 2. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 30 %. Järjestäjärakenteen uudistamisneuvottelujen yhteydessä on käyty osastokohtaisia kehityskeskusteluja ja ryhmäsekä yksilökohtaisia YTneuvotteluja. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään teemailtapäivään. Yhteisten palvelujen henkilöstölle on järjestetty TYHY -iltapäivä. Syyskuussa järjestetään koko henkilöstölle TYHY-iltapäivä. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. 1. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset ovat lähes valmiit. Toimintakäsikirjassa on vielä tekemistä. Henkilöstölle on suunnitteilla IMS -koulutus, joka toteutetaan myöhemmin syksyllä. 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -
muutoksiin 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoid en määrä järjestämisluvan mukaisesti Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä 2014 aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan laskentapäivien painotettuna keskiarvona. Tietoa ei vielä saatavissa. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n. 3. 3. Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia on toteutunut 22. Oppisopimusopiskelijoiden virtauma on 130 syyskuun loppuun mennessä. Neuvotteluja on jatkettu kesäkaudella ja elokuussa. Yhdistyminen varmistuu lopullisesti syyskuun puoliväliin mennessä. 5. Talous Ammatillinen koulutus Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 1 222 815 664 418 57 1 159 049 1 159 049 0 TOIMINTAKULUT - 4 513 826-3 881 161 63-6 159 049-6 159 049 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 3 291 012-3 216 743 64-5 000 000-5 000 000 0 Henkilöstökulut - 2 446 745-2 027 896 64,5-3 160 057-3 160 057 0 6. Tunnusluvut Ammatillinen koulutus Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 2 446 745-2 027 896 64,5-3 160 057-3 160 057 0 Muutos % - 17,1 Palvelujen ostot - 663 248-598 557 61,4-974 340-974 340 0 Muutos % - 9,8 Toimintakate /as - 412,3-407,2-626,6-626,6 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980
TALOUSRAVION SEURANTA 31.8.2014 TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti. Tulosalueen muodostavat kaksi (2) aluekeittiötä ja viisi (5) palvelu eli jakelukeittiötä ja yksi(1) valmistuskeittiö. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Ruokapalvelu pyrkii kehittämään ateria- ja asiakaspalveluaan niin että se laadullisesti ja ravitsemuksellisesti tyydyttää eri asiakasryhmien vaatimukset. Tuottavuutta lisätään kehittämällä prosesseja ja henkilöstön osaamista. Tehostetaan toimintaa hyödyntämällä tietotekniikka mm. reseptiikassa. Arvioidaan uudelleen henkilöstön tehtäviä ottaen huomioon eläköityminen. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoi te 1. Tehdään osaamiskartoitus 2. Kuvataan tuotannon prosessikuvaukset Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2014 Listataan työntekijöiden osaaminen, työaikojen tarkistus - uudelleen resursointia, työnkiertoa Kuvataan lounaan ja päivällisen valmistusprosessi ja kirjataan tarvittavat työntekijät Mittari on kartoituslomakkeet ja seurantalomake Osaamiskartoitus on valmistunut 30.5.2014 Mittari on prosessin Kuvauslomakepohja on valmis. eteneminen ja seuranta. Tuotannon prosessien Tarkistukset 2xvuosi joiden kuvaaminen aloitetaan tiimoilta tehdään syyskuussa. läpimenojen korjaukset Lisänä tähän henkilöstömitoitus suoritetaan syys-lokakuun vaihteessa. 3. Kehitetään palaverikäytäntöjä 4. Tuotannonohjausjärje stelmän päivitys ja koulutus henkilökunnalle Viikkopalaverit lync esimiehet ja koko henkilökunnan yhteiset palaverit 1x kuukausi Selvitetään tarpeelliset toimenpiteet ja otetaan käyttöön uudessa muodossa. Mittari on seurantalomake ja tarkistukset palavereissa 4 x vuosi kuukauden ensimmäisenä maanantaina koko henkilöstölle? Mittari on seuranta asteittaisesta käyttöönotosta seurantalomakkeella Henkilöstöpalaverit ovat otettu käyttöön ja toimivat 1 x kk. Itsearvioinnissa marraskuussa tarkistus ja arvio parantamisesta. Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin toukokuussa ja tulosten pohjalta ruokalistaa on hieman uudistettu koulujen aloitukseen. Tuotannon tiimi on aloittanut toiminnan ja pitänyt kolme tiimipalaveria ja syyskuussa kehittämistiimityöskentely jatkuu kesätauon jälkeen. Tuotannonohjausjärjestelmän versiopäivitys tulee 2015 vuoden alusta.
5. Talous Ruokapalvelu Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 1 222 495 1 187 069 69 1 711 610 1 711 610 0 TOIMINTAKULUT - 1 110 363-1 167 400 68-1 711 610-1 711 610 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 112 132 19 668-100 0 Henkilöstökulut - 722 820-695 598 73,7-943 642-943 642 0 Talousarvio toteuma muodostunee samansuuntaiseksi kuin vuonna 2013. Ulkoinen myynti nousee noin 17 %:n kuukausivauhdilla. Elintarvikekustannukset nousevat tästä johtuen kuukaudessa noin 6 %:a. Talousarviossa suunnitellut henkilöstökulut ylittyvät, koska aikuiskoulutusyksiköstä siirtyi 2014 vuoden alusta ruokapalveluun kaksi työntekijää. Näitä ei ollut huomioitu talousarviota tehdessä. Laitteiden huoltoja korjauskustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta lähes 16 000, mutta tämä johtuu vanhenevasta laitekannasta, joka lähenee elinkaaren päätä. Elintarvikekuluissa on nousua, joka johtuu siitä että kotipalvelun ateriat lisääntyvät kaiken aikaa. Myös ruokalistan uudistuksella voi olla merkitystä viimeisen neljänneksen toteumassa. Listan uudistus perustui asiakastyytyväisyyskyselyyn. 6. Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot 31.8.2013 Tot. 31.8.2014 TA 2014 TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Henkilöstökulut - 722 820-695 598 73,7-943 642-943 642 0 Muutos % -3,8 Palvelujen ostot - 22 598-35 557 77,6-45 850-45 850 0 Muutos % 57,3 Toimintakate /as 14,0 2,7 0,0 0,0 0 Asukasluku 7983 7900 7980 7980