KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä Samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään ja samalla ikääntyvän väestön osuus kasvaa. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaa-ajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Toiminnan sopeuttaminen Tavoiteorganisaatiotyön toteutuminen, raportti kaupungin taloustilanteen vuoksi jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteutuminen 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla toteuttaminen Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen 3. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot Muutos % 5,8 13,3-26,9-2,5-1,9-0,7 Palvelujen ostot Muutos % 7,6-0,4-39,3-2,8-2,1 0,0 Toimintakate /asukas , , , , , ,8 Talousarviovuodet 2014 ja 2015 ja taloussuunnitelmavuodet eivät vertailukelpoisia aikaisempaan, koska varhaiskasvatus siirtyi v alussa talouden osalta sivistysosastolle ja nosti raamia. Ammatillisen koulutuksen siirtyminen vuoden 2015 alusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle puolestaan laskee raamia.

3 2 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 500 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Vastuuhenkilö: Virka-asema: Juha Narkilahti Sivistysjohtaja Tulosalue on osaton tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen toteutuminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 4. Henkilöstösuunnitelma Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtäviä yhdistetään. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 (vakinaiset) Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate

4 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS / 20 Vakin.virat ja toimet ,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstömenot Muutos % -6,0 1,4-4,2-1,2 1,0 1,0 Palvelujen ostot Muutos % -28,1 0,4-22,1-4,2-2,0 0,0 Toimintakate /asukas ,

5 4 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 505 VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: Päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Perusta liikunnalliselle Ajankohtainen ja uusin tieto elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksen ja toimintakulttuurin avulla ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. 2. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. 3. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. 4. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa.

6 5 / Henkilöstösuunnitelma Päivähoidon henkilöstö on aikeissa jäädä eläkkeelle pääosin omassa henkilökohtaisessa eläköitymisiässään. Varhaiskasvatus kärsii jatkuvasta esiopetuskelpoisesta lastentarhanopettajapulasta. Tällä hetkellä on akuutti tarve täyttää neljän lastentarhanopettajan tointa. Lastentarhaopettajapula on valtakunnallinen. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimiston toimistotöitä yhdistetään hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistuu perusopetuksen tulosalueeseen kuuluvan esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutukseen. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Lastentarhaopettaja (päivähoidonjohtaja) Päivähoitosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Vastaava lastentarhaopettaja Lastentarhaopettaja Erityislastentarhanopettaja Perhepäivähoitaja Päivähoitaja Päivähoitaja (oppisop.) Lastenhoitaja Päivähoitoapulainen Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet ,5 40,5 39,5 38,5 Henkilöstömenot Muutos % 10,2 0,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Palvelujen ostot Muutos % 5,2-13,2 28,8-4,0-2,4 0,0 Toimintakate /asukas Läsnäolopäivät Esioppilaat

7 6 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 510 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: Sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön lisää tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetussunnitelma 2016 OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään 4. Henkilöstösuunnitelma Kouluverkko uudistuu kaupunginvaltuuston myöhempien päätösten mukaisesti. Se, miten ja millä aikataululla se toteutetaan, vaikuttaa jonkin verran henkilöstösuunnitelmaan. Tavoitteena on kustannusten pienentäminen henkilöstön ja tilojen määrää vähentämällä. Sitä toteutetaan myös kouluverkkoratkaisusta riippumatta. Henkilöstösuunnitelma päivitetään valtuuston päätöksen mukaiseksi. Sepänmäen erityiskoulun lakatessa vähenee yksi koulunjohtajan tehtävä. Sepänmäellä on viisi erityisluokanopettajaa, joissa on neljä viranhaltijaa ja yksi vakinainen tuntiopettaja. Yksi opettajista on vuorotteluvapaalla ja jää eläkkeelle Tätä tehtävää ei ole ollut tarpeellista täyttää kuluvaksi lukuvuodeksi ryhmien vähennyttyä neljään. Lukuvuonna erityisryhmiä tulee olemaan kolme, joten tarve on kolmelle erityisluokanopettajalle. Yksi opettajista jää eläkkeelle , joten tarve ja opettajamäärä kohtaavat. Joustavan perusopetuksen pienryhmästä luovutaan syksyllä 2015 ja näin erityisopettajien määrä vähenee yhdellä. Uuden kouluverkkoratkaisun vaikutukset muuhun perusopetukseen ovat vielä täydentämättä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistuu esiopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

8 7 / 20 Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Rehtori Luokanopettaja (koulunjohtaja) Erityisopettaja Erityisluokanopettaja Lehtori 14 Luokanopettaja Tuntiopettaja 10 Koulunkäynninohjaaja Koulusihteeri Kuraattori Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % -8,8 4,2-8,4-1,8-2,0 0,0 Palvelujen ostot Muutos % -0,3-5,8-3,2-2,0-2,0 0,0 Toimintakate /asukas

9 8 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 520 LUKIO Vastuuhenkilö: Saana Ruotsala Virka-asema: Rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkkoopinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetuksen monipuolistaminen ja Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten lukumäärä, laadun nostaminen laajentaminen kulut ( ) 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä 4. Sähköinen pedagogiikka Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Sähköiset arviointimenetelmät Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstökoulutukset Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila

10 9 / Henkilöstösuunnitelma Talousvuonna 2014 tapahtuneet muutokset: irtisanoutuneen lehtorin (1 kpl) tehtävät järjestellään lv alkaen sisäisesti, joten rekrytointia ei toimiteta. päätoiminen tuntiopettaja (opinto-ohjaus, 1 kpl) siirrettiin perusasteen ja lukion yhteisen oppilaan- ja opintoohjaajan virkaan, joten päätoimisen tuntiopettajan virka lakkautettiin Tavoitteena on, että lukion rehtorin ja perusopetuksen rehtorin virka yhdistetään yhdeksi viraksi Lukion koulusihteeri/pc-tuki on ollut osa-aikaeläkkeellä alkaen. Henkilön jäädessä täysimittaiselle eläkkeelle rekrytointia ei toimiteta, vaan tehtävät järjestellään kaupungin sisäisesti. Taloussuunnitelmakauden aikana saavuttaa yksi lukion lehtori eläkeiän. Henkilön jäädessä täysimittaiselle eläkkeelle rekrytointia ei toimiteta, vaan tehtävä järjestellään kaupungin sisäisesti. Huomattavaa on, että vaikka lukion vakinainen henkilöstö vähenee, eivät henkilöstökulut vähene samassa suhteessa. Tämä johtuu siitä, että opiskelijamäärä on vakiintunut taloussuunnitelma-ajanjaksolle eli opetuksen määrä pysyy samana. Poistuvan lukion henkilöstön tilalle lukio-opetukseen siirretään perusopetuksen henkilöstöä, joten lukioopetuksen palkkakulut säilyvät entisessä suuruusluokassa. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 lukion rehtori 1 1 0, lukion lehtori 8 8 6, lukion päätoiminen tuntiopettaja koulusihteeri/pctuki Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % -7,9-4,4-9,6-2,4 0 0 Palvelujen ostot Muutos % -11,7-13,7-8,7-4,8-3 0 Toimintakate /asukas

11 10 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 535 KANSALAISOPISTO Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: Rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. 3. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 4. Henkilöstösuunnitelma Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. Tekstiilityöopettaja jäänyt eläkkeelle , virkaa ei ole täytetty vaan työtehtävät (opetus 3 kunnassa, Kemijärvellä 35 %) on jaettu taito- ja taideaineiden suunnittelijaopettajalle sekä tuntiopettajille. Rehtori jää eläkkeelle , virka täytetään keväällä 2015 sisäisellä haulla mikä vähentää osasto- ja kaupunkitason henkilöstökustannuksia. Pääosa, n. 83 % opetustarjonnasta toteutetaan tuntiopettajavoimin. Opetustuntimäärä säilytetään vakiintuneella tasolla. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Rehtori Suunnittelijaopettaja Toimistosihteeri Kouluttaja/toimistotyöntekijä Opettaja 1 1 Tuntiopettajia ja luennoitsijoita

12 11 / Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Toimintakate on äärimmäisen tiukka huomioiden laaja toiminta (yli 4200 kurssiopiskelijaa toimipaikassa). Toimintakatteeseen sisältyy sopimuskunnille hyväksi luettava valtionosuus (arvio noin ), suhteessa toteutuneisiin opetustunteihin mikä pienentää tulosalueen toimintakatetta. Kursseista on enemmän kysyntää kuin mitä pystytään tarjoamaan. Talousarviota pyritään tasapainottamaan kurssimaksutuloja lisäämällä. Merkittävä osa kursseista on kyläkursseja ja sote-yhteistyökursseja, joissa osallistujamäärät ovat lähellä minimiopiskelijamääriä ja kurssimaksutulot suhteessa muihin pieniä. Kyläkursseihin liittyy myös lisäkustannuksia, joita ovat matkat ja tilakulut. Tasa-arvoisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kannalta kylä- ja sote-yhteistyökursseja tulee kuitenkin järjestää. Kansalaisopistokentän rakennetta ja rahoitusta ollaan uudistamassa, OKM:n asettaman työryhmän mietintö valmistuu loppuvuodeksi Saatujen etukäteistietojen mukaan valtionosuuden opetustuntimäärät todennäköisesti jäädytetään useammaksi vuodeksi pääosin opetustuntipohjaisena vuoden 2014 tasolle. Valtionosuuden määrä todennäköisesti laskee jossain määrin vuosina Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % -7,7 6,4-0,1 1,0 0,9 0,9 Palvelujen ostot Muutos % 12,1-12,2 3,8-1,0 0,0 2,4 Toimintakate /asukas Nettokustannus /asukas * Opetustunnit tuntihinta netto Kurssiopiskelijoita *(koko toiminta-alueen asukkaat)

13 12 / Sopimuskunnat / talous kunnittain TP 2013 TA 2014 TA Pelkosenniemi Opetustunnit Toimintakulut Tulot ja avustukset Valtionosuus Kuntaosuus TP 2013 TA 2014 TA Savukoski Opetustunnit Toimintakulut Tulot ja avustukset Valtionosuus Kuntaosuus

14 13 / 20 TALOUSARVIO TULOSALUE: 540 MUSIIKKIOPISTO v Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on , josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) Opintomaksuihin on tehty indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v ). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetustuntimäärä n t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski Uusien oppimisympäristöjen ja Erillisrahoituksella toteutettavat ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinniihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen hankkeet. noissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksin Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Täydennyskoulutustapahtuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. 5. Toiminnan laadun kehittäminen Syrjäytymisen estäminen. Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit

15 14 / Henkilöstösuunnitelma Opintovapaalla on kaksi musiikkiopiston opettajaa Yhdelle on palkattu viransijainen, toisen opetustunnit on järjestelty pääosin muille viranhaltijoille. Tästä johtuen joillakin opettajilla on em. lukuvuosina korkeampi palkka. Viransijaisuudesta saadaan vuosisidonnaisten lisien kautta säästöä 2016 saakka. Viranhaltijan palaaminen näkyy TS2017 henkilöstömenoissa. Tuntiopetusta on asteittain vähennetty. Vakituisesta henkilöstöstä (11 kpl) eläköityy toimistosihteeri (arvioitu aika ) ja pianonsoitonopettaja (syksy 2016). Eläköitymisistä koituvat siirtymävaiheen lomarahakulut ilmenevät toimintamenoissa. Lisäksi periodin jälkeen 2019 eläköityy pianonsoitonopettaja/säestäjä ja viulunsoitonopettaja (2019). Eläköityvien työntekijöiden tilalle palkataan uudet työntekijät. Toimistosihteerin virka on osittain laskettu yhdistettäväksi sivistysosaston muihin tehtäviin, ollen 70% musiikkiopiston virka TS2016 alkaen. Opettajanvirkoja täytettäessä virat profiloidaan uudelleen. Toinen opetettava aine katsotaan hakijan eduksi. Tästä syntyy säästöjä sivutoimisen tuntiopetuksen ja siihen liittyvien matkakulujen vähetessä. Nimikkeet TP 2013 kpl TA 2014 kpl TA 2015 kpl TS 2016 kpl TS 2017 kpl TS 2018 kpl Musiikkiopiston opettaja Rehtori Toimistosihteeri Tuntiopettaja, päätoiminen Tuntiopettaja, yhteispäätoiminen Sivutoiminen tuntiopettaja Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % -1,0 2,5-1,0-1,2 2,1 0,4 Palvelujen ostot Muutos % 19 23,0-1,7 0,2 0,2 0,2 Toimintakate /asukas * *(koko toiminta-alueen asukkaat) -46,2-47,7-47,6-47,2-48,2-48,5

16 15 / Talousarvio kunnittain TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kemijärvi Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus= arvioitu Kuntaosuus Kiinteistömenot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Pelkosenniemi Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus= arvioitu Kuntaosuus TP 2013 TA 2014 TA 2015 Savukoski Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus= arvioitu Kuntaosuus TP 2013 TA 2014 TA 2015 Salla Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus= arvioitu Kuntaosuus

17 16 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 550 Vapaa-ajan tulosalue Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjastonjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8.. Liikuntatoimi Liikuntastrategia 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu

18 17 / Henkilöstösuunnitelma Tulosalueella vähenee vakituiset virat yhden henkilötyövuoden verran kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan, uutta henkilöä ei palkata tilalle. Kulttuuritoimesta jää eläkkeelle taloussuunnitelmavuosina vahtimestari. Paikka täytetään jatkossa. Kirjastosta jää eläkkeelle taloussuunnitelmavuosina mahdollisesti kolme henkilöä. Näistä yhtä paikkaa (kirjastonhoitaja) ei täytetä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisesti. Henkilökunnasta yhdellä virkailijalla on kirjastonhoitajan pätevyys. Kirjastoautonkuljettajan jäätyä eläkkeelle, uusi kuljettaja rekrytoitaneen ulkoisesti, sillä kaupungissa ei tiettävästi ole tällä hetkellä henkilöä, jolla olisi sekä kirjastoalan kokemusta/pätevyys ja ammattikuljettajan pätevyys. Yhden eläkkeelle jäävän kirjastovirkailijan paikka täytetään. Virkailijan toimi muutetaan mahdollisesti yhdistelmätoimeksi, johon liitetään kulttuuritoimen tehtäviä. Näin kulttuuritoimen tapahtumatuottamiseen saadaan tarvittavaa lisäresurssia. Nuorisotoimessa ei ole tiedossa eläköitymisiä vuosina Etsivää nuorisotyötä jatketaan valtion päättämän avustuksen mukaisesti. Liikuntatoimesta jää eläkkeelle suunnitelmavuosina kolme henkilöä. Uimahallilta eläköityy v kahviokassanhoitaja ja seuraavana vuonna uimaopettaja ja hallinnosta liikuntasihteeri. Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisselvitys tehdään ensi vuonna ja mahdollinen ulkoistaminen toteutettaisiin alkuvuodesta Toinen kahvio-kassanhoitajan toimista lakkautettaisiin ja toinen siirtyisi todennäköisesti toimistotyön puolelle. Mikäli ulkoistamista ei suoriteta, kahvio-kassanhoitajan toimi täytetään sisäisesti tai ulkoisesti. Uimaopettajan toimi lakkautetaan uimaopettajan jäädessä eläkkeelle v Näillä näkymin liikuntasihteerin virka täytetään sisäisellä tai ulkoisella haulla. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kulttuurisihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vahtimestari Ohjaajakalustonhoitaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija ,5 3 3 Kirjastoautonkuljetta ja Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kirjastonjohtaja 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Uimaopettaja ,4 0 Uinninvalvojaopettaja Kahviokassanhoitaja Erityisryhmien liikunnanohjaaja Liikuntasihteeri Nuorisosihteeri Nuoriso-ohjaaja Erityisnuorisotyönte kijä 0, Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate

19 18 / 20 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet ,5 20, ,5 Henkilöstömenot Muutos % -0,4 0,9 0,9-6,2-5,4-4,5 Palvelujen ostot Muutos % 35,6 14,7-14,4-3,2-3,6-1,0 Toimintakate /asukas

20 19 / 20 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 595 RUOKAPALVELU Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: Ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelueli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssien käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Otetaan käyttöön laajennettu laatujärjestelmä. Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosaaluetta laatutiimissä. Seurantaraportit 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista

21 20 / Henkilöstösuunnitelma Ruokapalvelun henkilöstösuunnitelman avulla pyritään luonnollisten poistumien kautta vähentämään työntekijöiden määrää tasaisesti optimaaliselle tasolle. Kaksi henkilöä on eläköitymässä vuositasolla vuoteen 2018 saakka. Toimia ei täytetä vaan ne pyritään hoitamaan muilla järjestelyillä. Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen palveluverkkouudistus tuo uusia haasteita ruokapalvelulle. Palvelukeittiöiden määrä nousee ja vastaavasti valmistuskeittiöiden määrää pyritään vähentämään tavoitteellisesti. Palveluja uudistetaan kehittämisprojektin ja kehittämistiimien työn tuloksena. Ruokapalvelun työntekijöitä kannustetaan liikkumiseen vapaa-ajalla ja näin oman hyvinvoinnin lisäämiseen sekä työssä jaksamiseen. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ruokapalvelupäällikkö Emäntä Keittäjä Ravitsemustyöntekijä Vastaava ruuanjakaja Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % -3-7,5 9,5-9,1-6,8-4,1 Palvelujen ostot Muutos % -0,9 1,6 22,6-13,7-5,2-2,2 Toimintakate /asukas 28