TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000 86 85 Hallinnon tuotot yhteensä 76454 77889 70000 80000 114 103 Hallinnon netto -558885-521138 -520600-430000 83 83 Henkilötyövuodet htv 11,7 11,7 11,2 9,0 80 77 Esityksestä on karsittu 21000 euroa vuoden syyskuun laskennalliseen ennusteeseen perustuen. Teknisen palvelukeskuksen hallinnosta on siirretty 1 htv rahoineen keskusviraston hallintopalveluihin. Palvelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi / / Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² -4137-4064 -3985-4057 102 100 / asukas /asukas -17,8-17,6-17,3-17,6 102 100 Yhteensä ( ) -393033-386104 -378602-385398 102 100 Tuotot 62495 39173 40100 40116 100 102 Netto -330538-346931 -338502-345282 102 100 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -939,6-1126,1-957,6-895,5 94 80 / asukas /asukas -10,0-9,9-8,4-8,1 96 82 Yhteensä ( ) -221752-217339 -184814-177667 96 82 Tuotot 18409 16683 22048 20056 91 120 Netto -203343-200656 -162766-157611 97 79 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -16,6-16,5-12,5-12,1 97 74 / asukas /asukas -4,2-4,3-3,3-3,2 97 74 Yhteensä ( ) -93843-93810 -71383-69293 97 74 Tuotot 17722 17495 10768 12021 112 69 Netto -76120-76316 -60615-57272 94 75 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -73,5-63,4-71,6-58,3 81 92 / asukas /asukas -9,8-8,4-9,5-7,6 81 91 Yhteensä ( ) -217033-184387 -208041-167643 81 91 Tuotot 3105942 1656696 2358049 2536807 108 153 Netto 2888910 1472310 2150008 2369164 110 161 Tuotot 3204570 1730047 2430965 2609000 107 151 Kulut -925661-881640 -842840-800000 95 91 Netto 2278909 848407 1588125 1809000 114 213 Henkilötyövuodet htv 13,8 13,7 10,6 9,4 89 69 Tuottajan viesti tilaajalle: Tulosalueen tonttipalvelun tulot vuonna eivät todennäköisesti tule toteutumaan. Vuoden tulojen toteutuminen yleinen taloudellinen tilanne huomioiden on epävarmaa. Tulosalueen menot ovat pienentyneet eläköitymisten vuoksi. Myyntituloihin (tonttipalvelut) on lisätty 140 000 euroa. Metsät tulosyksikkö on siirretty maankäyttö- ja mittaustoimesta yhdyskuntatekniikkaan 1.1. alkaen.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 98 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttajapalvelut Suunnittelu Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas -4,4-4,9-4,8-5,0 104 102 Yhteensä ( ) -96991-107517 -105467-110 000 104 102 Tuotot 13791 1119 10000 10000 100 894 Netto -83200-106398 -95467-100 000 105 94 Rakennuttaminen Yhteensä ( ) -205989-212940 -23-205 000 102 96 Tuotot 13316 13192 5000 5000 100 38 Netto -192672-199748 -196523-200 000 102 100 Kulut yhteensä -302979-320457 -306990-315 000 103 98 Kulut yhteensä / asukas /asukas -13,7-14,6-14,0-14,4 103 98 Tuotot 27107 14311 15000 15000 100 105 Netto -275872-306146 -291990-300 000 103 98 Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² 1629416 1640321 1640321 1647 356 100 100 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² -0,1-0,1-0,1-0,1 118 70 Talvikunnossapito ( / m²) /m² -0,4-0,3-0,3-0,3 102 95 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2-1,0-1,0-0,9-0,9 105 87 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä -1663701-1690316 -1410749-1481 355 105 88 Tuotot 25345 27878 35000 35000 100 126 Netto -1638356-1662438 -1375749-1446 355 105 87 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 6819 6885 6885 6895 100 100 / valaisin /kpl (valaisin) -68,4-58,5-64,1-63,9 100 109 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 14 14 14 14 100 100 / ohjauslaite /kpl (valaisin) -4413,9-3861,3-3332,8-3327,9 100 86 Yhteensä ( ) -528334-456884 -487806-467 081 96 102 Kulut yhteensä -2192034-2147200 -1898555-1948 436 103 91 Kulut yhteensä / asukas /asukas -99,1-97,9-86,6-88,9 103 91 Tuotot 27700 27878 35000 35000 100 126 Netto -2164334-2119322 -1863555-1913 436 103 90 Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä kpl 3227 3145 3800 3800 100 121 /korttilataus /korttilataus -61,0-74,2-76,3-82,9 109 112 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -8,9-10,6-13,2-14,4 109 135 Joukkoliikennepalveluiden kulut yht. ( ) -196725-233309 -290000-315 000 109 135 Tuotot 88032 78821 130000 130 000 100 165 Netto -108693-154488 -160000-185 000 116 120 Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) kpl 18 18 18 18 100 100 / käyttötunti /käyttötunti -70,0-75,7-78,1-79,1 101 104 / asukas /asukas -44,2-46,8-37,4-37,9 101 81 Yhteensä ( ) -977938-1025193 -820211-830 382 101 81 Tuotot 880833 851326 898000 898 000 100 105 Netto -97106-173867 77789 67618 87-39 Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas -42,6-42,6-48,0-48,0 100 113 Yhteensä ( ) -942910-933735 -1052568-1052 568 100 113 Tuotot 866341 882329 963500 963 500 100 109 Netto -76569-51407 -89068-89068 100 173 Materiaalipalvelut / asukas /asukas -17,5-19,2-18,1-20,3 112 105 Yhteensä ( ) -386439-421923 -397922-444 722 112 105 Kulut yhteensä -2307287-2380851 -2270701-2327 672 103 98 Kulut yhteensä / asukas /asukas -104,3-108,6-103,5-106,1 103 98 Tuotot 2061013 2086169 2186500 2186 500 100 105 Netto -246274-294682 -84201-141 172 168 48
TEKNINEN LAUTAKUNTA 99 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² 737700 737700 737700 800 000 108 108 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² -0,6-0,6-0,4-0,4 98 77 Yhteensä ( ) -418518-419078 -329159-350 000 106 84 Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² 62300 62300 62300 61000 98 98 /m² /m² -1,1-1,2-1,0-1,1 110 92 Yhteensä ( ) -65906-72021 -60540-65000 107 90 Metsät Metsät, ha ha 1539 1542 1542 1542 100 100 /ha /ha -89,9-90,7-90,9-90,9 100 100 Yhteensä ( ) -138342-139884 -140202-140 202 100 100 Muut palvelut /asukas /asukas -34,0-35,5-33,0-33,3 101 94 Yhteensä ( ) -751729-777396 -723130-729 968 101 94 Kulut yhteensä -1374495-1408379 -1253031-1285 170 103 91 Kulut yhteensä/asukas /asukas -62,1-64,2-57,1-58,6 103 91 Tuotot 924112 964689 790036 790 036 100 82 Netto -450384-443689 -462995-495 134 107 112 Pienvenesatamat Venepaikkojen määrä kpl 720 750 750 757 101 101 /venepaikka /venepaikka -130,8-125,5-109,3-108,3 99 86 /laiturimetri /laiturimetri -53,0-53,0-46,1-46,1 100 87 Vuokrausprosentti % 0,6 63,0 60,0 61,0 102 97 Venesataman kulut yhteensä/asukas /asukas -4,3-4,3-3,7-3,7 100 87 Pienvenesataman kulut yhteensä ( ) -94170-94098 -82000-82000 100 87 Kulut yhteensä / asukas /asukas -4,3-4,3-3,7-3,7 100 87 Tuotot 55320 60815 60000 60000 100 99 Netto -38850-33282 -22000-22000 100 66 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut -6467691-6584294 -6101277-6273 278 103 95 Tuotot 3183284 3232684 3216536 3216 536 100 100 Netto -3284407-3351610 -2884741-3056 742 106 91 Henkilötyövuodet htv 39,2 39,9 41,0 41,0 100 103 Menoista on karsittu 40 000 euroa (liikenneväylien kunnossapito, katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet, joukkoliikennepalvelut). Metsät tulosyksikkö on siirretty maankäyttö- ja mittaustoimesta yhdyskuntatekniikkaan 1.1. alkaen.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 100 Palvelu: Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Toimitilojen ylläpito Kunnossapitopalvelut Kunnossapidon huoneistoala htm² 94748 93207 93207 95121 102 102 Kunnossapito omana työnä /m²/kk -0,43-0,43-0,45-0,48 108 113 Kunnossapito yhteensä Kulut -493910-476613 -500094-551252 110 116 Tuotot 5696 0 0 0 Netto -488214-476613 -500094-551252 110 116 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoalahtm² 94748 93207 93207 95121 102 102 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk -3,46-3,37-3,49-3,22 92 96 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut -3932879-3764017 -3908803-3680297 94 98 Tuotot 86362 81706 47300 54400 115 67 Netto -3846517-3682311 -3861503-3625897 94 98 Siivouspalvelut Siivousala sm² 83011 80342 80235 78501 98 98 Siivous omana työnä /sm²/kk -2,01-2,04-1,99-1,96 99 96 Siivouspalvelut yhteensä Kulut -1998861-1971560 -1911949-1842887 96 93 Tuotot 2060618 2018777 1949000 1843000 95 91 Netto 61757 47217 37051 113 0 0 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² 94748 93207 93207 95121 102 102 Isännöinti omana työnä /htm²/kk -0,79-0,61-0,89-1,02 115 167 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut -892814-684129 -997770-1168847 117 171 Tuotot 11344 754 11231 579 11350 700 10942 600 96 97 Netto 10451 940 10547 450 10352 930 9773753 94 93 Tulos Kulut -7318464-6896319 -7318616-7243283 99 105 Tuotot 13497 430 13332 062 13347 000 12840 000 96 96 Netto 6178966 6435744 6028384 5596717 93 87 Suunnittelu, rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt Kulut -273140-319199 -288732-543717 188 170 Tuotot 24753 10997 80000 60000 75 546 Netto -248387-308202 -208732-483717 232 157 Tilapalvelu yhteensä Kulut -7591604-7215518 -7607348-7787000 102 108 Tuotot 13522 183 13343 060 13427 000 12900 000 96 97 Netto 5930579 6127542 5819652 5113000 88 83 Kemi-talon palovahinko Kulut -282669 Tuotot 287736 Henkilötyövuodet htv 73,9 70,3 72,2 71,2 99 101 Tuottajan viesti tilaajalle: Takajärven koulun toiminnan siirtyminen Hepolan kouluun ja Kivikon päiväkodin siirtyminen uusiin tiloihin; vaikutus vuokra- ja siivoustuloihin on noin -180000 sekä vuokra- kiinteistönhoito- ja siivouskuluihin noin +280 000 (nettovaikutus noin -460000 ). Sisäiset vuokratulot vähenevät: hallintokunnat luopuneet tiloista (mm. Sauvo-talon juhlasali) sekä sisäisten vuokrien tasomuutos (lähinnä lauhojen säiden vuoksi alentuneet lämmityskulut). Kiinteistönhoidon kuluja lisäävät mm. uudet järjestelmien huolto- ja tarkastusmaksut. Menoista on karsittu 60 000 euroa ja tuloihin on lisätty 97 000 euroa. KH 30.11. Toimintamenoihin on lisätty 250 000 euroa Takajärven koulun purkamiseen 1.6 mennessä.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 101 Palvelu: Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Kulut -294744-136397 -500 000-100000 20 73 Tuotot 401089 141612 520 000 104000 20 73 Netto 106345 5215 20000 4000 20 77 Palvelu: Kaavoitus Vastuuhenkilö: Riitta Vallin Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas -5,4-5,5-6,6-6,2 94 112 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) -121075,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -50,1 Hyväksytyt kaavat (kpl) 1 0 0 0 Hyväksytyt kaavat (ha) 2417,0 Yhteensä ( ) -118668-121076 -144 737-135576 94 112 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -118668-121076 -144 737-135576 94 112 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas -12,7-12,6-10,9-9,8 90 78 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) -46701,8-91764,2-47832,2-53606,0 112 58 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -6671,7-5066,1-9566,4-71474,7 747 1411 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) -3,2-4,1 Hyväksytyt kaavat (kpl) 6 3 5 4 80 133 Hyväksytyt kaavat (ha) 42 54 25 3 12 6 Hyväksytyt kaavat (k-m2) 87918 67390 Yhteensä ( ) -280211-275292 -239 161-214424 90 78 Tuotot 37039 25471 25000 29000 116 114 Netto -243172-249821 -214 161-185424 87 74 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä -398879-396368 -383 898-350000 91 88 Kulut yhteensä / asukas -18,0-18,1-17,5-16,0 91 88 Tuotot 37039 25471 25000 29000 116 114 Netto -361840-370897 -358 898-321000 89 87 Henkilötyövuodet 5,0 5,0 4,5 5,0 111 100 Henkilöstömenoista on karsittu 30 000 euroa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 102 Palvelu: Viranomaispalvelut Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö Eläinlääkintähuolto / asukas /asukas -5,4-7,1-5,3-5,1 96 72 Kulut -120426-155579 -116927-112086 96 72 Tuotot 4501 0 4100 4100 100 Netto -115925-155579 -112827-107986 96 69 Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -10,3-7,9-9,3-9,0 97 114 Kulut -227933-173332 -204083-197188 97 114 Tuotot 48022 29380 39400 39400 100 134 Netto -179911-143952 -164683-157788 96 110 Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -4,0-3,9-4,5-4,6 100 117 Kulut -87896-85743 -99701-100134 100 117 Tuotot 10422 6680 10500 10500 100 157 Netto -77474-79063 -89201-89634 100 113 Rakennusvalvonta / asukas /asukas -8,7-7,2-9,4-9,3 99 130 / lupa /lupa -871,7-721,3-1030,2 1022,2 99 142 Kulut -191765-157241 -206040-204431 99 130 Tuotot 53155 86518 79000 79000 100 91 Netto -138610-70724 -127040-125431 99 177 Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl 67 62 60 58 97 94 / asunto /asunto -4784,3-5032,9-4794,5-4830,4 101 96 / asukas /asukas -14,5-14,2-13,1-12,8 97 90 Kulut -320550-312043 -287673-280160 97 90 Tuotot 262057 250936 245000 245000 100 98 Netto -58493-61107 -42673-35160 82 58 Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) -948571-883938 -914424-894000 98 101 Kulut (yhteensä/ asukas) /asukas -42,9-40,3-41,7-40,8 98 101 Tuotot 378158 373513 378000 378000 100 101 Netto -570413-510425 -536424-516000 96 101 Henkilötyövuodet 7,5 2,6 3,5 3,0 86 115 Menoista on karsittu 20 000 euroa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 103 TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2017-2019 Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset 2017-2019 Hallintopalvelut muutoksia Maankäyttö- ja mittaus muutoksia 2017 Organisaation ulkopuolelle tehtävistä maanomistusselvityksistä luovutaan. 0,00 Yhdyskuntatekn. muutoksia Tilapalvelu muutoksia Kaavoitus muutoksia Viranomaispalv. muutoksia