2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA"

Iivari Ahonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekla liite 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2015 Tekninen lautakunta huolehti, vastaa ja valvoo Lapinlahden kunnan teknisten palveluiden tulosalueen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä investointien toteuttamisesta. Teknisiin palveluihin kuuluu kolme eri tulosyksikköä; tekninen toimi, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä kiinteistökeskus. Tekninen toimen tulosyksikkö kontrolloi koko teknistä osastoa ja vastaa mm. kunnan investointien toteuttamisesta ja kaavoituksesta. Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikkö huolehtii katujen, teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidosta. Kiinteistökeskus tulosyksikön vastuulle kuuluu kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistönhoito ja pienten korjausluontoisten investointien toteuttaminen. Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta kokoontuu vuosittain n. seitsemän (7) kertaa. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa on tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä teknisen osaston toimistosihteeri. TEKNINEN OSASTO Teknisen osaston tulosalueita ovat tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut. Tekniset palvelut kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ympäristöpalvelut kuuluu ympäristölautakunnan alaisuuteen. Ympäristöpalveluiden tulosyksiköitä ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, pelastustoimi sekä ympäristöpalveluiden yhteiset toiminnat. TEKNINEN TOIMI 1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Teknisten palveluiden ja ympäristöpalveluiden tulosalueita johdetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston määrittämien ohjeiden ja johtosääntöjen mukaisesti. 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Toiminnan sopeuttaminen ja teknisten palveluiden järjestäminen tulevaisuuden kuntatalouden haasteiden mukaan mahdollisimman hyvin. 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoite 1. Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Toimenpide Terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen rakennuttaminen ja valvonta. 1

toteuttamisesta. Teknisiin palveluihin kuuluu kolme eri tulosyksikköä; tekninen toimi, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä kiinteistökeskus.

2 2. Alapitkän Omakotitalonäyttelyn 2015 toteuttaminen Omakotitalonäyttelyyn ( ) tarvittavien toimintojen toteuttaminen. 3. Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaava, Lapinlahden torin alueen kaavamuutos sekä maapoliittinen ohjelma Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavan ja Lapinlahden torin alueen kaavamuutoksen loppuunsaattaminen sekä maapoliittisen ohjelman laatiminen 4. PERUSTELUT Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjaustyöt on aloitettu heinäkuussa Rakennushanke valmistuu heinäkuun lopussa Hanke toteutetaan aikaisemmin hyväksyttyjen suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Lapinlahden kunta on panostanut erittäin voimakkaasti Alapitkän Omakotitalo 2015 näyttelyn markkinointiin ja järjestämiseen vuoden 2014 aikana. Hankkeeseen laitettu työmäärä ja investoinnit tulee hyödyntää pitämällä hieman alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavalla tavalla järjestetty Omakotitalonäyttely Alapitkän kylällä. Kekkolankankaalla pidettävän Omakotitalonäyttelyn rakentamisesta ja suunnittelusta vastaa Lapinlahden kunnan kanssa Poklossi Oy. Näyttelyn rakentamisessa, suunnittelussa hyödynnetään kunnan omaa henkilöstöä. Tapahtuman toteuttamista tehdään yleis- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavan ja Lapinlahden torin alueen kaavamuutos on aloitettu vuoden 2014 puolella. Molemmat kaavahankkeet viedään päätökseen vuoden 2015 aikana. Uutena asiana tehdään Lapinlahden kunnan maapoliittinen ohjelma. Maapoliittinen ohjelma on osa kunnan strategista kehittämistä ja tukee kunnan asunto- ja elinkeinopolitiikkaa. 5. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT 6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA Ohjeellinen perustelu: Terveyskeskuksen rakennuttajavalvonnan kustannusten kohdentaminen teknisen toimen tulosyksikköön ja Alapitkän Omakotitalonäyttelyn pääkoordinaattorin palkkauksen sisällyttämien erilliselle projektitilille. 2

loppuunsaattaminen sekä maapoliittisen ohjelman laatiminen 4. PERUSTELUT Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjaustyöt on aloitettu heinäkuussa 2014. Rakennushanke valmistuu heinäkuun lopussa 2016.

3 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET 1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Liikenneväylät ja yleiset alueet -tulosyksikkö vastaa liikenneväylien ylläpidosta. Ylläpitoon kuuluu huolehtiminen päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta, liukkauden torjunnasta, katuvalaistuksesta, puistojen kunnossapidosta, leikkikenttien, puistojen ja uimarantojen turvallisuudesta, siisteydestä sekä viihtyvyydestä. Tulosyksikkö vastaa lisäksi kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hoitamisesta suunnitelmallisesti sekä yksityisteiden avustuksista. 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Katujen sekä yleisten alueiden kunnossapidon sekä taajamien yleisilmeen kohentaminen talousarvion ja resurssien puitteissa. 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoitteet Toimenpide 1. Katuvalaistuksen vaihdon jatkaminen Vaihdon toisen(2/3) osan toteuttaminen investointibudjetissa määritellyillä rahoilla.. 2. Vanhojen liikennemerkkien uusiminen Poistetaan vanhat, kuluneet liikennemerkit ja vaihdetaan paremmin heijastavat tilalle. 3. Kaava-alueen maiseman parantaminen. Kaava-alueella olevien kunnan omistamien maaalueiden raivaukset. 4. PERUSTELUT Uusien energiamääräysten mukaan vuonna 2015 ei saa myydä elohopeahöyrylamppuja. Lapinlahden kunnassa kyseisiä valaisimia on n.1000 kpl. Valaisinrunko ja lamput täytyy uusia määräysten mukaiseksi. Valaistuksen uusimista jatketaan suunnittelukaudella toteuttamalla toinen osuus, joka on n. 330 kpl valaisimia. Kunnan taajamissa on vanhoja liikennemerkkejä, mitkä eivät enää täytä liikennemerkeille annettuja vaatimuksia. Kyseessä on liikenneturvallisuus toimenpide. Kaava-alueella on kunnan omistamia tontteja sekä maakaistaleita, joissa kasvaa voimakkaasti aluskasvillisuus. Maisemanhoitotoimenpiteillä pyritään saamaan yhtenäinen ilme asuinalueilla. 5. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 3

leikkikenttien, puistojen ja uimarantojen turvallisuudesta, siisteydestä sekä viihtyvyydestä.

4 Talouden sopeuttaminen vaikuttaa suunnittelukaudella kunnan alueella kaikkien teiden kunnossapitoon ja ylläpitoon. Yksityistieavustuksia on pienennetty , mutta vastaavasti katujen ja teiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrärahoja on lisätty Tulosyksikön tulot muodostuvat metsän myynnistä, peltojen ja muiden maa-alueiden vuokratuloista sekä maa-ja metsäpohjien myynnistä. Tulojen lopulliseen määrään vaikuttaa maa-alueiden tasearvojen suuruus ja maa- ja metsäpohjien hinnan markkina-arvo. Tulosyksiköstä eläkkeelle jääneen traktorinkuljettajan tilalle ei palkata ketään. Tehtävien töiden ja henkilöresurssien yhteensovittaminen tuo haasteita myös yleisten alueiden hoidon tasoon. 6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Tunnuslukuja, mittareita ja suoritteita: Kunnossapito kadut ja kev.liik. väylät, km kustannukset /km Tievalaistusta, km kustannukset /km Yksityistiet, - avustusta saavat kpl avustusta saavat km Puistoja ja yleisiä alueita Leikkikenttiä Uimarantoja Linja-autopysäkkien katokset Sora-alueita Kunnan omist. metsää, ha Kunnan omist. peltoa, ha KIINTEISTÖKESKUS 1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Kiinteistökeskus isännöi kunnan hallitsemia kiinteistöjä. Lisäksi se vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja suunnitelmallisesta kunnossapidosta sekä erilaisista korjaus- ja rakennushankkeista. 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA 4

Tulosyksikön tulot muodostuvat metsän myynnistä, peltojen ja muiden maa-alueiden vuokratuloista sekä maa-ja metsäpohjien myynnistä.

5 1.Jatketaan suunnittelukaudella kiinteistöjen rakennusautomaation uudistamista, käyttäen uusinta tekniikkaa sekä käytön ja energiatehokkuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Uudistus osaltaan mahdollistaa kiinteistökeskuksen henkilöstövahvuuden sopeuttamisen suunnittelukaudella luonnollista poistumaa hyödyntäen. 2.Kiinteistönhoitajien koulutus saatetaan loppuun sovitun ohjelman ja aikataulun mukaisesti suunnittelukaudella. 3.Kiinteistönhoidon kokonaisvaltainen uudelleen organisointi kunnassa. 3.TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoitteet Jatketaan kiinteistön hoitajien koulutusta sovitun ohjelman mukaisesti. Kunnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt myydään. Toimenpide Ylä-Savon ammattiopiston toteuttama koulutus päättyy talousarviovuoden alkupuoliskolla. Koulutus painottuu asiakaslähtöiseen palveluun ja osatutkintonäyttöihin. Kartoitukseen perustuvaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen markkinointia jatketaan. Kiinteistöjen energiansäästö. Kiinteistöautomaation uudistaminen mahdollistaa ajantasaisen kulutusseurannan ja välittömät käyttöön liittyvät energian säästöön tarvittavat huolto ja säätötoimenpiteet. Selvitetään energiansäästöohjelmien vaihtoehdot ja valitaan kunnalle sopivin toteuttamisen malli. 4.PERUSTELUT Nykyaikainen rakennusautomaatio kiinteistön hoidossa vaatii tietojen saamista ajantasalle koulutuksen avulla. Vajaakäyttöiset ja tarpeettomat kiinteistöt aiheuttavat kunnossapidon ja hoidon kannalta ylimääräisiä kuluja. Kiinteistönhoidon käyttö ja hoitokustannukset ovat nousseet vuositasolla keskimäärin 5 %. Lämmityskustannuksien nousu kaukolämmityskiinteistöissä on huomattavan suuri (7.2 %),johtuen energiayhtiön verkostokohtaisen hinnoittelun käyttöönotosta. 5.TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT 6.TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA Kiinteistöjen käyttötaloudessa on huomioitu muutokset kiinteistökannassa. Varpaisjärven myllyn kiinteistö on myyty vuoden 2014 lopussa. Terveyskeskuksen laajennus,-ja peruskorjaustyön väliaikaiset järjestelyt aiheuttavat kiinteistönhoidon käyttökuluihin lisäkustannuksia mm väestötilojen vuokrakustannuksina. Lapinlahden vanha paloasema on vuokrattu kokonaisuudessaan. Kiinteistöjen vuokrataso pidetään vuoden 2014 tasolla. 7.TUNNUSLUVUT JA MITTARIT 5

Kiinteistönhoitajien koulutus saatetaan loppuun sovitun ohjelman ja aikataulun mukaisesti suunnittelukaudella. 3.

6 Kunta omistaa kiinteistöjä yhteensä 105 kpl, joiden kokonaiskerrosala on m 2 ja tilavuus m 3. 6

Samankaltaiset tiedostot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän