TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

Transkriptio

1 TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisesta tehdään toimenpide-ehdotus kevään 2016 aikana. Tavoitteena on saada määrärahoilla aikaan enemmän palveluja kuntalaisille sekä muille hallintokunnille. Toimenpide-ehdotuksessa tulee esittää suoritteet, joilla tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida. Investointihankkeiden budjetointia ja hankkeiden suunnitelmien mukaista toteuttamista on parannettava. Tilapalveluiden alaiset tehtäväalueet ovat: - Ateriapalvelut - Siivouspalvelut - Tilalaitos Tässä raportissa esitetyt kustannus ja resurssitiedot perustuvat talousarvion 2016 lukuihin, koska toimeksianto oli tehty talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. Tilapalveluiden tehtäväalueiden kokonaistoimintamenot yhteensä ovat 12,96 M ja kokonaistuotot 17,47 M. Tuotot koostuvat pääosin vuokratuloista, siivous- ja ateriapalvelukorvauksista. Tehtäväalueilla tehdään palvelutyötä yhteensä 139 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstökustannukset ovat 5,12 M. Palveluiden ostoihin käytetään vuositasolla yhteensä 2,08 M ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 3,82 M. Tehtäväalueet maksavat vuokraa yhteensä 1,93 M. 1.1 Ateriapalvelut Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

2 Taulukko: Ateriapalvelujen henkilötyövuodet toiminnoittain Taulukko: Koululounaan hinta vuosina Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Ateriapalveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi suunnitelmakaudella seuraavilla toimenpiteillä: Valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen. Ratkaisun toteutustaparatkaisuvaihtoehtoja, joiden valintapäätös on riippuvainen muista tehostamisratkaisuista: o Saaristoalueen ateriavalmistuspisteiden keskittäminen kahteen keittiöön o Valittavan kouluverkkoratkaisun mukaan tehtävä kouluverkon aterianvalmistuspisteiden keskittäminen kantakaupungissa

3 o Ateriapalveluiden valmistuspisteiden keskittäminen Luolalan alueelle tehtävään keittiöön Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelupisteiden karsiminen Ateriapalvelupisteiden osaulkoistusratkaisun toteuttaminen Kotipalveluateriatuotanto ulkoistetaan Osatyökyvyttömien osalta selvitetään osa-aikatyöratkaisuja Ateriapalveluita käytetään edelleen uudelleensijoitusyksikkönä, mutta uudelleensijoituspäätöstenyhteydessä määritellään yksikölle suoritettava sijoituskorvauksen taso. Alueen kuntien tilapalvelujen yhteistyöalueella kehitetään yksiköiden vertailua luotettavammaksi Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida koululounaan hinta mittarilla. [Yksikkönä /lounas]: TA ,08 eur/lounas 3,18 eur/lounas 3,23 eur/lounas Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen vaikutus Ateriapalveluissa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoteen 2019 mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin. 1.2 Siivouspalvelut Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

4 1.2.1 Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Siivouspalveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi seuraavilla toimenpiteillä: Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelupisteiden karsiminen Siivouspalvelun osaulkoistusratkaisun toteuttaminen Osatyökyvyttömien osalta selvitetään osa-aikatyöratkaisuja Siivouspalveluita käytetään edelleen uudelleensijoitusyksikkönä, mutta uudelleensijoituspäätösten yhteydessä määritellään yksikölle suoritettava sijoituskorvauksen taso. Tiimityömallin käyttöä lisätään. Tiimien sisäisen sijaistamisen mallia kehitetään entisestään. Palvelujen laatutasoa madalletaan maltillisesti. Esimerkiksi siivoustaajuuksista joustetaan, mikäli puhtaustasotavoitteen toteutuminen ei vaarannu vähäistä enemmän. Alueen kuntien tilapalvelujen yhteistyöalueella kehitetään yksiköiden vertailua luotettavammaksi Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida siivoustunnin hinta mittarilla [yksikkönä /h]: ,95 21,66 21,53 eur/h eur/h eur/h

5 1.2.3 Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen vaikutus Siivouspalveluissa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoteen 2019 mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin Tilalaitos Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. Taulukko: Henkilötyövuosien muutos toiminnoittain Taulukko: Vuokratulojen vertailu

6 PALVELURAKENNUSTEN TOIMINTAMENOT 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Taulukko: Palvelurakennusten toimintamenot toiminnoittain. Yksikkönä [eur/m2/kk] TOIMINTAMENOT 4,95 4,90 4,85 4,80 4, Taulukko: Kaikkien tilojen toimintamenot keskimäärin. Yksikkönä [eur/m2/kk] Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Tilalaitoksen tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi seuraavilla toimenpiteillä: Alueen kuntien tilapalvelujen yhteistyöalueella kehitetään yksiköiden vertailua Panostetaan tilakannan jalostamiseen tehokkaammin käytettäväksi Panostetaan elinkaaritaloudelliseen kunnossapitoon Kiinteistönhoidon ja piha-aluehoidon palvelujen laatutasoa madalletaan maltillisesti palvelumitoituksen mahdollistamaan tasoon. Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelupisteiden karsiminen Kiinteistönhoidon osaulkoistusratkaisun toteuttaminen

7 1.3.2 Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida toimintameno mittarilla. [Yksikkönä /m2/kk] ,92 /m2/kk 4,92 /m2/kk 4,82 /m2/kk Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen vaikutus Tilalaitoksen toiminnassa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoteen 2019 mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin.