PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2011 2015
S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2011...2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat...2 1.2 Talousarvion tasapainotus...3 1.3 Verotulot...3 1.4 Valtionosuudet...5 1.5 Liikelaitokset ja taseyksiköt...5 1.6 Rahastot ja varaukset...6 1.7 Lainoitus...7 1.8 Tulo- ja menolajijakautuma...8 1.9 Käyttötalousmenot...8 1.10 Henkilöstö...8 1.11 Investoinnit...11 1.12 Vuosikate...12 1.13 Tuloslaskelma...12 1.14 Rahoituslaskelma...13 2 INVESTOINTISUUNNITELMA...14 3 HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET JA TALOUSARVIO 2011...14 TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET...15 KÄYTTÖTALOUSOSA...17 01 KAUPUNGINVALTUUSTO...18 02 TARKASTUSTOIMI...20 03 KAUPUNGINHALLITUS...22 04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT...26 05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT...28 06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT...32 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO...34 08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT...38 09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT...42 10 TALOUSPALVELUT...46 11 VAALIT...48 12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU...50 13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA...54 14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT...56 15 MUU YLEISHALLINTO...58 17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT...60 20, 22 JA 24 PERUSTURVATOIMI...64 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS...72 26 PALMGREN-KONSERVATORIO...76 27 TYÖVÄENOPISTO...80 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS...84 34 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU...88 38 OPPISOPIMUSKOULUTUS...90 39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS...94 43 TEATTERI...98 44 PORI JAZZ...99 42, 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI...100 51 VAPAA-AIKA...112 55 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT...116 64 PORILAB...118 65 YMPÄRISTÖVIRASTO...120 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS... 124 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET... 128 69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI... 130 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS...132 73 AJONEUVOKESKUS...136
74 PYSÄKÖINNINVALVONTA...138 76 TOIMITILAT...140 77 ENERGIAN VÄLITYS...142 LIIKELAITOKSET...144 83 JOUKKOLIIKENNE...146 INVESTOINTIOSA...149 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO...151 08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT...151 10 TALOUSPALVELUT...152 20 PERUSTURVATOIMI...153 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS...154 26 PALMGREN-KONSERVATORIO...157 27 TYÖVÄENOPISTO...157 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS...158 43 TEATTERI...158 42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI...158 51 VAPAA-AIKAHALLINTO...162 64 PORILAB...164 65 YMPÄRISTÖVIRASTO...164 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS... 164 69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI... 165 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS...165 73 AJONEUVOKESKUS...171 76 TOIMITILAT...172 82 VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN...172 84 TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI... 172 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT...173 19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT... 174 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS...180 79 PORIN SATAMA...186 80 PORIN VESI...194 81 PORIN JÄTEHUOLTO...200 RAHOITUSOSA...205 PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA)... 207 PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)... 208 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2010-2013 (LIIKELAITOKSET MUKANA)... 209 LIITTEET 1. Talousarvion tulosalueet ja -yksiköt 2. Peruskaupungin käyttötalous netto 2010-2011 3. Peruskaupungin investoinnit netto 2010-2011 4. Valtionosuudet 2010-2011
1 YLEISPERUSTELUT Maailmantalous on kääntynyt ankaran taantuman jälkeen nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Painopiste on Kiinassa, muualla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Viimeaikaisten tilastojen perusteella kovin kasvuvaihe näyttää näilläkin alueilla olevan takana, mutta loppuvuodesta 2010 kasvu tulee silti olemaan viime vuoteen verrattuna vahvaa. Maailman bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan sekä kuluvana että ensi vuonna yli 4 %. Kiinan vastaava luku on noin 9 %. Myös euroalue hyötyy maailmantalouden ja kaupan vetoavusta, mutta sen kasvu on joka tapauksessa hitaampaa: lisäys lienee puolitoista prosenttia 2010 ja kaksi prosenttia vuonna 2011. Lyhyellä tähtäyksellä euroalueen kasvua hidastaa suoritetut julkisten vajeiden vakautustoimet, mutta pidemmällä aikavälillä niiden piristävä vaikutus tulee esiin, kun syntyy tilaa mm. yksityiselle kulutukselle ja investoinneille. Suomen talouden arvioidaan myös lähtevän kasvuun kuluvana vuonna: BKT:n kasvuksi ennakoidaan noin kaksi prosenttia vuoden 2009 kahdeksan prosentin romahduksen jälkeen. Vuonna 2011 lisäykseksi ennustetaan hieman alle kolme, mutta 2012 enää 2,6 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuksi vuonna 2010 arvioidaan 1,5 ja 2,5 prosenttia vuonna 2011. Työttömyysaste lienee tänä vuonna 8,6 ja 2011 8,2 prosenttia. Kuntien talous näyttää yleisellä tasolla selviytyvän talouskriisistä vähäisemmin vaurioin kuin ennalta pelättiin. Odotettua suotuisampi työllisyyskehitys, inflaation hidastuminen ja lukuisissa kunnissa toimeenpannut säästötoimenpiteet mm. saivat aikaan sen, että vuoden 2009 tilinpäätöksistä muodostui selkeästi ennakoitua parempia. Kohtuullisista vuosikatteista huolimatta kuntatalouden velkaantuminen jatkui kuitenkin voimakkaana. Esimerkiksi 40 000-100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja vuonna 2009, kuten ei tulle kattamaan myöskään vuosina 2010-2011. Tilannetta ei ainakaan auta se, että valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyvien menojen, tulojen ja veroperustemuutosten nettovaikutus heikentää kuntien rahoitusasemaa jonkin verran vuoteen 2010 verrattuna. Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina 2005-2008 keskimäärin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kasvu hyytyi 0,4 prosenttiin, kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan 17,6 miljardia euroa. Ennusteita on voitu tarkistaa parempaan suuntaan vuodelle 2010. Tähän on vaikuttanut parantuneen talous- ja työllisyyskehityksen ohella valtion ja kuntien jako-osuuksien muutokset. Kunnat korottivat veroprosenttejaan vuodelle 2010 sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta. Veropohja ei toisaalta juuri lisäänny sen johdosta, että vähennyksiä on korotettu. Vuoden 2010 verotulon arvioidaan kasvavan kokonaisuutena 1,8 % vuodesta 2009. Valtion talousarvioesityksessä 2011 kunnallisverotusta esitetään kevennettäväksi työtulo-, eläketulo- ja perusvähennyksen määrää korottamalla. Kevennykset ilmoitetaan kompensoitavan kunnille valtionosuuksia korottamalla. Peruspalvelubudjetin ja Kuntaliiton yhtenevä arvio on, että kuntien verotulot lisääntyvät silti kokonaisuutena 3,5 % vuodesta 2010 vuoteen 2011. Kokonaistyöttömyys on pysynyt tänä vuonna Porissa suunnilleen edellisvuoden tasossa. Vuodenvaihteen tilanteesta työttömyys on laskenut 1,5 %-yksiköllä. Työttömyyden lasku näkyy erityisesti lomautettujen määrässä. Alle 10 hengen ja yli 6 kuukautta kestävät lomautukset kirjautuvat työhallinnon tilastoihin ns. henkilökohtaisina lomautuksina. Tammi-elokuussa kohderyhmässä oli keskimäärin 393 porilaista. Laajemmat lomautukset ilmoitetaan ns. ryhmälomautuksina, jotka eivät näy työhallinnon kuukausitilastoissa. Viime vuoden syksystä ja tämän vuoden keväästä ryhmälomautukset ovat selvästi laskeneet. Korkeimmillaan ryhmälomautettuja oli Porin TE-toimiston alueella helmikuussa (819), tällä hetkellä heitä on noin 250. Pitkäaikaistyöttömyys on Porissa edelleen kasvussa, mutta nuorisotyöttömyys näyttää kääntyneen laskuun. Keskimääräinen työttömyysaste ilman lomautettuja tulee koko tänä vuonna Porissa olemaan noin 11,5 %. Ryhmälomautusten vähentymisen johdosta kokonaistyöttömyyden taso alenee hieman viime vuodesta. Työllisyystilanteen ennustetaan paranevan Suomessa hitaasti vuoden 2011 aikana. Porin seudun työllisyyskehitys on tänä vuonna seurannut koko maan tilannetta. Seudun avoinna olevien työpaikkojen määrä on ollut keskimäärin noin 10 % edellisvuotta korkeampi. Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioesityksen mukaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrä laskee ensi vuonna. Ministeriön esitys tulee vaikuttamaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehitykseen. Lisäksi voimaan tullut työttömyysturvan muutos työttömyyspäivien kulumisesta mm. työvoimakoulutuksen ajalta nopeuttaa tapauksia, joissa 500 päivän määräaika täyttyy.
2 1 TALOUSARVIO 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekatsausten perusteella lasketut keskiarvot työttömien määristä ja työttömyysasteista (ilman lomautettuja) Porissa *) ovat vuosina 2007-2010 olleet seuraavat: 2007 2008 2009*) 2010 (tammi-lokakuu) Työttömät yhteensä 4 340 3 806 4 340 4 515 Pitkäaikaistyöttömät 1 281 1 068 900 1 021 Alle 25-vuotiaat 541 467 739 752 Työttömyysaste % Porin kaupunki 12,0 10,6 11,3 11,6 Satakunta 9,5 8,4 9,2 9,8 Koko maa 7,9 7,3 8,7 9,2 *) Vuoden 2009 luvuissa on laskettu yhteen Porin ja Noormarkun työttömien määrät. Porin väkiluku oli vuoden 2009 lopussa 76 627 henkeä eli 237 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuluvana vuonna Noormarkun liityttyä Poriin asukasmäärä oli Tilastokeskuksen marraskuun ennakkotiedon mukaan 82 978 asukasta. Väestörekisteritietojen mukaan väkimäärä 30.11.2010 oli 83 003 asukasta. 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat Talousarvion 2011 valmistelua on leimannut kiristynyt taloudellinen tilanne, kuntaliitoksen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymiseen liittyvät lastentaudit, muut merkittävät organisaatiomuutokset ja talousarvioprosessin sisältöön liittyvät kehittämistoimet. Perusturvan talousjärjestelmän toimivuudessa on edelleen ongelmakohtia, joihin etsitään ratkaisuja. Teknisen palvelukeskuksen uudelleen organisointi ja mm. WinNovaa palvelevan kiinteistöyhtiön perustaminen on aiheuttanut kustannusten vertailtavuuteen vuosien kesken huomattavaa hankaluutta. Keväällä käynnistetyn kehittämisprojektin tuloksena talousarvion sisältöön on tullut useita parannuksia. Projekti jatkuu syksyllä 2010 ja vuoden 2011 puolella, jolloin keskitytään kustannuslaskennan ja tuotteistamisen sekä raportoinnin osakokonaisuuksiin. Määrärahamuutokset osoitettiin kesäkuun alussa käyttötalouden kehyksiin osittain keskitetysti, osittain suoraan tulosalueille. Palkkavaraus määriteltiin tässä vaiheessa siten, että vuoden 2010 tilinavauspalkkoihin ja lakisääteisiin sivukuluihin laskettiin keskimäärin 1,5 prosentin korotus = 3,0 M. Summaa ei jaettu tulosalueiden kehyksiin, vaan se pidettiin raamissa yhtenä keskitettynä kulueränä samalla todeten, että varauksen lopullisen määrän varmistuttua kullekin tulosalueelle siirretään sen suhteellinen osuus könttäsummasta. Kunta-alan palkkojen sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, joten tilanne vaikeuttaa talousarviovuoden ansiotason kehityksen arviointia. Tiedossa on lisäksi se, että vaikka sopimukset irtisanottaisiinkin, seuraavat korotukset voivat astua voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Näiden faktojen perusteella voidaan olettaa, että palkkakehitys kunta-alalla on maltillinen vuonna 2011. Työnantajan sosiaalimaksut nousevat ennakkotiedon mukaan 0,16 %-yksikköä vuodesta 2010. Toimitilavuokrien muutokset osoitettiin toimitilayksikön ilmoituksen mukaisina suoraan tulosalueiden kehyksiin niin, että muutoksesta ei aiheutunut niille lisärasitetta. Koulutuksen palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan tavoitteena koota vaiheittain seudullisella ja maakunnallisella tasolla uusi laadukas, vaikuttava ja taloudellinen vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja kulttuurin koulutuskokonaisuus.
3 1.2 Talousarvion tasapainotus Maan hallituksen budjettiriihi pidettiin 19.8. ja valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2011 talousarvioksi valmistui 27.8.2010. Eduskunnan käsiteltäväksi talousarvioehdotus luovutettiin 10. syyskuuta 2010. Tulosalueiden talousarvioehdotukset vuodelle 2011 palautuivat talouspalveluihin elokuun loppuun mennessä kaupunginhallituksen pidennettyä valmisteluaikaa kahdella viikolla perusturvan aikatauluongelmien johdosta. Talouspalvelut laati tulleista esityksistä yhteenvedon, minkä perusteella kaupunginhallitus kävi kokouksessaan 20.9. lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun evästykseksi. Kun tulosalueiden esitykset ja kevään kehyksen suuruiset rahoituserät summattiin yhteen, tuloslaskelma osoitti liikelaitokset mukaan lukien 25,2 M :n alijäämää. Investointiesitykset olivat nettona peruskaupungin osalta 40,4 ja liikelaitosten osalta 19,2 eli yhteensä 59,6 M. Jatkovalmistelun lähtökohdaksi otettiin alijäämän poistaminen vs. olennainen supistaminen. Ainakin peruskaupungin osalta vuosikatteen tuli olla vähintään poistojen suuruinen. Talousarvioneuvottelut käytiin kaupunginjohtajan johdolla 24.9.-11.10. Perusturvan osalta päästiin 10,2 ja muun käyttötalouden sekä rahoituserien osalta 8,6 eli yhteensä 18,8 M :n karsintoihin. Rahoituseriin sisältyy verotulojen 4,3 M :n lisäys kevään kehyssummaan verrattuna. Investointiesityksiä karsittiin siten, että peruskaupungin nettosummaksi jäi 31,2 ja liikelaitosten 19,2. M. Poikkeuksellisen suuresta karsintasummasta huolimatta kaupungin tulos 2011 jäi 5,7 M alijäämäiseksi. Liikelaitokset ovat luvussa mukana. Talousarvion I-III lukemisissa käyttötalouden nettomeno kasvoi vain hieman ja nettoinvestoinnit karsiutuivat 240 000 euroa. Verotuloennusteen parannuttua olennaisesti, 5,7 M vielä I lukemisessa tiedossa olleesta, tuloslaskelma saatiin tasapainoon. Kaupunginvaltuusto muutti talousarvion sisältöä lukuisissa kohdissa vielä niin, että käyttötalouden menolisäykset olivat nettona 2,5 M. Summa katettiin verotulokohtaa korottamalla. Investointimenoja ja tuloja lisättiin 425 000 euroa, joten nettoinvestointien määrä ei muuttunut. TALOUSARVIOYHTEENVETO (Liikelaitokset mukana) TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV HKE/TA 2010 KJ/TA 2010 KH/TA 2010 KV/TA 2010 Käyttötalous muutos% muutos% muutos% muutos% Tulot 313 621 416 329 361 923 330 871 100 331 173 682 331 153 682 5,0 5,5 5,6 5,6 Menot -654 062 157-699 045 091-685 558 641-686 973 730-689 497 729 6,9 4,8 5,0 5,4 Netto -340 440 741-369 683 168-354 687 541-355 800 048-358 344 047 8,6 4,2 4,5 5,3 Investoinnit Tulot 5 188 275 2 393 000 3 793 000 3 793 000 4 218 000-53,9-26,9-26,9-18,7 Menot -60 942 200-61 988 882-54 183 882-53 943 382-54 368 382 1,7-11,1-11,5-10,8 Netto -55 753 925-59 595 882-50 390 882-50 150 382-50 150 382 6,9-9,6-10,1-10,1 Rahoitus Tulot 377 619 209 386 603 162 391 120 162 397 748 511 400 402 511 2,4 3,6 5,3 6,0 Menot -12 156 693-11 301 917-11 501 917-11 430 266-11 430 266-7,0-5,4-6,0-6,0 Netto 365 462 516 375 301 245 379 818 245 386 318 245 388 972 245 2,7 3,9 5,7 6,4 Vuosikate 25 021 775 5 618 078 24 930 704 30 518 197 30 628 198 Poistot -28 618 150-30 727 782-30 746 079-30 746 079-30 746 079 Muut tuloserät 1 750 000-100 000 150 000 150 000 150 000 Tulos -1 846 375-25 209 704-5 665 375-77 882 32 119 Rahoituseräoikaisut 7 400 000 Tulot 696 428 900 718 358 084 725 784 262 732 715 193 735 794 193 3,1 4,2 5,2 5,7 Menot -727 161 050-772 335 890-751 244 440-752 347 378-755 316 377 6,2 3,3 3,5 3,9 Nettokassavirta -23 332 150-53 977 804-25 460 178-19 632 185-19 522 184 1.3 Verotulot Kunnallisveron koko maan tilitykset ovat kasvaneet tammi-syyskuussa 2010 1,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan yhteisövero kasvoi 8,5 % ja kiinteistövero 26 %. Kuntien saamiin kunnallisveron tilityksiin vuonna 2010 vaikuttavat myös edellisvuosilta saatavat tilitykset. Alkuvuodesta nämä tilitykset ovat supistuneet. Verovuodelta 2009 saatavat oikaisut muuttanevat tilanteen sellaiseksi, että kunnallisveron tilitykset ovat kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla.
4 Vuonna 2010 kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2,5 %. Muiden ansiotulojen lisäys on vähäistä, vaikka työttömyysturvan suhteellinen lisäys on vielä tänä vuonna työttömyyden kasvun johdosta melko nopeaa. Kunnallisverotuksen vähennysten merkittävä lisäys johtuu pääasiassa perusvähennyksen muutoksista. Lisäksi työtulovähennys supistaa kunnallisveron tilityksiä. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,4 prosenttiyksiköllä. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 18,98. Vuonna 2011 kansantalouden palkkasumman kasvuksi arvioidaan 4,5 % ja ansiotason nousuksi 2,8 %. Porin kunnallisveron määräksi 18,75 veroprosentin mukaan vuonna 2011 arvioidaan 228,2 M. Tänä vuonna koko maan yhteisöveron kasvuksi on ennakoitu 16,1 %. Porin osalta yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan 13 % eli olevan noin 12,2 M. Koko maan yhteisöveron kertymäksi vuonna 2011 ennakoidaan 1,6 mrd. euroa eli yhteisövero kasvaisi 15,8 %. Porin osalta kasvuksi arvioidaan 32 %, jolloin veron määräksi saadaan 16,1 M. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoihin tuli muutoksia vuodelle 2010 osana maan hallituksen kuntien tukipakettia. Kiinteistöveroprosentit säilyvät 2011 vuoden 2010 tasolla. Verokertymä on 14,7 M. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 0,8 %, vakituinen asuinrakennus 0,35 %, muut asuinrakennukset 0,95 %, voimalaitokset 2,85 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa koskevaa käytäntöä ei muuteta muutoin kuin siten, että Porissa käytössä ollutta menetelmää sovelletaan jatkossa myös Noormarkun vastaaviin kiinteistöihin. Verotulot koostuvat varsinaisesta kunnallisverosta, yhteisövero-osuudesta ja kiinteistöverosta. Niiden osuudet viimeisimmissä tilinpäätöksissä ja vuosien 2010 ja 2011 talousarvioissa on esitetty oheisessa asetelmassa. Yhdistyneen Porin ja Noormarkun verotulo on alla olevissa taulukoissa mukana vuodet 2010 ja 2011. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2010 korottaa verotuloarviota 2011 kaupunginhallituksen esittämästä vielä 2 654 000 euroa. Koko summa kirjattiin kunnallisverotulon lisäykseksi. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 - kunnallisvero 176,5 183,6 200,6 207,8 216,4 230,9 (18,0 %) (18,0 %) (18,0 %) (18,25 %) (18,75 %) (18,75) - yhteisövero 11,7 13,6 14,5 10,0 12,9 16,1 - kiinteistövero 8,3 8,8 9,2 9,7 14,3 14,7 - koiravero 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 196,7 206,0 224,3 227,5 243,6 261,7 Porin verotulojen kehitys vuosina 2003-2011, M 300 250 200 150 100 50 0 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA Koiravero 0,2 0,2 0,2 0,2 Kiinteistövero 7,6 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,8 14,3 14,7 Yhteisövero 12 10,2 11,2 11,7 13,6 14,5 10 12,9 16,1 Ansiotulovero 163,3 168,4 165,8 176,5 183,6 200,6 207,8 216,4 230,9 Yhteensä 183,1 186,3 185,1 196,7 206,0 224,3 227,6 243,6 261,7
5 1.4 Valtionosuudet 1.5 Liikelaitokset ja taseyksiköt Vuoden 2010 alusta lukien valtionosuuslainsäädäntö muuttui osittain. Voimaan tuli uusi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki (ns. yhden putken malli) ja uusi kunnan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (ns. kaupungin ylläpitämä toiminta). Valtionosuusjärjestelmän muutos oli tarkoitus toteuttaa kuntien välillä kustannusneutraalisti eli uuden ja vanhan järjestelmän välinen muutos kompensoitiin kunnittain. Vuoden 2011 valtionosuuksien lopullinen määrä vahvistuu vasta vuoden 2011 joulukuussa. Rahoitusosan liitteenä on arviolaskelma vuoden 2011 valtionosuudesta. Ns. yhden putken valtionosuuslaskelma perustuu valtiovarainministeriön ennakkotietoon 1.9.2010. Porin ylläpitämän toiminnan valtionosuuden kasvuksi on arvioitu 1,7 %. Yhden putken mallin mukaiset valtionosuudet ovat 133 M (131 M vuonna 2010), Porin ylläpitämän toiminnan -11 M (-14 M ). Rahoitusosan valtionosuudet ovat yhteensä 123 M (119 M ). Tulosalueille on budjetoitu Satakunnan ammattikorkeakoulun valtionosuus 36 M (36 M ), oppisopimuskoulutuksen 6 M (6 M ) ja työllisyydenhoidon 4 M (4 M ). Yhteensä valtionosuuksia on budjetoitu 169,4 M (165,8 M ). Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaissa säädetään lisäksi kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuudesta. Kotikunnat suorittavat muille kunnille sekä muille perusopetuksen järjestäjille eli yksityisille, kuntayhtymille ja valtiolle kotikuntakorvaukset niistä oppilaista, jotka ovat oppilaina muussa kuin kotikuntansa järjestämässä esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaukset otetaan huomioon valtionosuuspäätöksen yhteydessä ja kirjataan kunnan käyttötalouteen tulosalueelle 55 menoiksi ja tuloiksi. Lisäksi tulosalueelle 55 kirjataan Porin ja Noormarkun yhdistymisavustus. Arvio vuodelle 2011 kotikuntakorvaustuloksi on 0,8 M (0,8 M ) ja kotikuntakorvausmenoksi 3 M (3 M ). Yhdistymisavustus vuonna 2011 on 1,7 M (2,2 M ). Lakisääteisten valtionosuuksien lisäksi kaupunki saa hankekohtaisia valtionavustuksia ja valtionosuuksia investointeihin. Hankekohtaiset valtionavustukset on kirjattu toimintatuottoihin ao. tulosalueelle. Investointien valtionosuudet on merkitty investointiosaan tuloksi kunkin hankkeen kohdalle. Kunta voi perustaa liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitokset ovat osa kaupungin organisaatiota. Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2011 viisi kuntalain 10a-luvun mukaista liikelaitosta: Porin Jätehuolto, Porin Palveluliikelaitos, Porin Satama, Porin Vesi ja Satakunnan Työterveyspalvelut. Kuntalakiin ehdotetut muutokset tulevat toteutuessaan vaikuttamaan liikelaitosmallin käyttöön ja edellyttämään Porin kaupungin liikelaitoksista Porin Sataman yhtiöittämistä. Kaupunginhallitus on 19.7.2010 päättänyt käynnistää Porin Sataman yhtiöittämisselvityksen. Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Lisäksi liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2011 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitokset laativat omat talousarvionsa ja -suunnitelmansa noudattaen kaupungin talousarvion laadintaperiaatteita. Talousarvioiden ja -suunnitelmien perustana ovat valtuuston liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten talousarviot ja -suunnitelmat esitetään peruskaupungin talousarvion erillisenä osana. Peruskaupungin talousarviossa liikelaitosten osalta huomioitavia eriä ovat peruspääoman korot, lainojen korot, peruspääomasijoitukset liikelaitokseen sekä sisäisten lainojen muutokset.
6 Liikelaitos Peruspääoman korko 2011 Sisäinen laina vuoden lopussa enintään Porin Jätehuolto 50 000 0 Porin Palveluliikelaitos 324 996 81 622 Porin Satama 2 075 000 16 624 760 Porin Vesi 2 171 250 0 Satakunnan Työterveyspalvelut 20 500 0 Seuraavassa on esitetty liikelaitosten vaikutus kaupungin talousarviokokonaisuuteen. Jätehuolto Satama Palveluliikelaitos Työterveyspalvelut Vesi 1.6 Rahastot ja varaukset Vuosikate 507 695 572 155 4 275 499 39 766 5 772 750 Nettoinvestoinnit 0-98 000-9 737 031 0-9 350 000 Tulorahoituksen -1 000 000 korjauserät Nettorahoitus -482 305 239 154-5 046 531 43 866-3 143 000 Liiketaloudellisin periaattein hoidettava tehtävä voidaan eriyttää kaupungin kirjanpidossa myös muu taseyksikkö -mallilla. Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2011 kolme muuta taseyksikköä: Ajoneuvokeskus, Toimitilataseyksikkö ja Porilab. Ajoneuvokeskus ja Toimitilataseyksikkö kuuluvat Teknisen Palvelukeskuksen organisaatioon ja Porilab toimii Ympäristöviraston alaisuudessa. Taseyksiköt ovat liikelaitoksista poiketen osa kaupungin talousarviota sekä käyttötalousosassa että investointiosassa. Taseyksiköiden toiminnan tavoitteena on kuitenkin se, että taseyksikkö pitkällä aikavälillä pystyy toimintansa tuloilla kattamaan sekä juoksevat menonsa kuin myös investointinsa. Porin kaupungin taseyksiköiden sitovat tavoitteet vuodelle 2011 ovat: Ajoneuvokeskus Toimitilat Porilab Vuosikate 648 469 6 600 100-40 000 Nettoinvestoinnit -1 000 000-4 400 000-16 000 Rahastoilla ja varauksilla on maksuvalmiuden turvaajina edelleen sama merkitys kuin aiemminkin. Sen lisäksi rahastoja käytetään tasaamaan eri vuosien välistä tulojen ja menojen vaihtelua ja investointien rahoitusta. Vuoden 2009 lopussa vapaaehtoisia investointivarauksia oli 0,7 M. Pakollisia varauksia oli 4,1 M. Omien rahastojen pääomat olivat 35,8 M. Lisäksi arvonkorotusrahastoon on kirjattu 16,3 M. Omien rahastojen pääomat vuoden lopussa olivat seuraavat, M : 2005 2006 2007 2008 2009 - Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto 4,2 3,5 3,3 2,4 0 - Vahinkorahasto 7,1 7,3 7,2 6,7 6,5 - Tapaturmarahasto 7,3 7,6 7,7 8,0 8,5 - Asuntorahasto 2,9 2,3 1,9 2,1 3,1 - Perintörahasto 0 0 0,6 0,7 1,0 - SAMK:n rahasto 8,1 8,5 8,7 8,6 10,3 - Oppisopimusrahasto 6,5 6,8 7,2 7,4 6,4 - Liittymismaksurahasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0 - Arvonkorotusrahasto 17,4 17,4 17,4 17,4 16,3 YHTEENSÄ 53,5 53,4 54,0 53,3 53,3
7 Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto purettiin kokonaisuudessaan vuonna 2009 ja rahastoon kertyneet varat siirrettiin jätehuollon jälkihoitovaraukseksi. Vuonna 2010 vanhan kaatopaikka-alueen jälkihoidon kattamiseksi varausta on budjetoitu 0,5 M. Jälkihoitovarausta purettaneen tätä enemmän. Pakollisiin varauksiin sisältyvää jälkihoitovarausta puretaan vuonna 2011 1,0 M kaatopaikka-alueen jälkihoidon kattamiseen. Uuden alueen jälkihoitoon varaudutaan 0,1 M :n suuruisella jälkihoitovarauksen lisäyksellä v. 2011. Perusturvan avohoidon resursseja lisätään vuonna 2010. Kustannuksia katetaan osaltaan asuntorahastosta 1,0 M :lla. Hissiavustuksia varten varataan ympäristöviraston tulosalueelle 250 000 euroa vuosina 2010-2014, myös nämä kustannukset katetaan asuntorahastosta. Kompakti kaupunki -hankkeelle valtuusto on hyväksynyt enintään n. 57 000 euron osuuden vuosille 2010 ja 2011. Rahastosiirto katetaan asuntorahastosta ja tehdään siinä vaiheessa kun menot ovat selvillä. 1.7 Lainoitus Kaupungin talousarviolainoja oli vuoden 2009 lopussa 116,2 M. Vuodelle 2010 on budjetoitu nettolainanottoa 23,3 M. Tilapäislainaa vuoden 2009 lopussa oli 10 M ja vuoden 2010 lopussa arviolta 10 M. Vuodelle 2011 nettolainanottoa on budjetoitu 19,5 M. Lainamäärä on kehittynyt seuraavasti: Lainakanta 31.12., /as. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 *10 *11 Pori 40001-100000 as. kunnat Satakunta Koko maa Lainakanta 31.12., /as. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 *10 *11 Pori 953 955 951 943 1 176 1 498 1 591 1 825 1 684 1 909 2 032 40001-100000 as. kunnat 926 956 997 1 172 1 339 1 553 1 698 1 869 2 026 Satakunta 772 715 683 704 842 954 1 016 1 109 1 090 Koko maa 781 862 1 000 1 176 1 351 1 464 1 548 1 631 1 839 Lähde: Suomen Kuntaliitto *Porin kaupunki/talouspalvelut
8 1.8 Tulo- ja menolajijakautuma Vuoden 2011 tulo- ja menolajijakautuma käy selville pääryhmittäin oheisista kuvioista. Kokonaistulojen määrä on yhteensä 736 M ja kokonaismenojen 755 M. Valtionosuuksissa on otettu huomioon sekä rahoitusosan että käyttötalouden tuloihin budjetoidut erät. Talousarvion 2011 tulo- ja menolajijakautuma Valtionosuudet 23,0 % Tulot Verot 35,5 % Käyttötalouden tulot 38,7 % Muut rahoitustulot 2,2 % Investointitulot 0,6 % Menot Investointimenot 7,2 % Rahoitusmenot 1,5 % Käyttötalouden menot 91,3 % 1.9 Käyttötalousmenot 1.10 Henkilöstö Vuoden 2010 talousarvion tapaan myös nyt käsillä olevaan talousarvioon sisältyy rakenteellisia muutoksia. Niitä on lyhyesti selostettu yleisperustelujen kohdassa 1.1. Viime suunnittelukierroksen laajuisia hankaluuksia tulo- ja menoerien vertailtavuudessa ei tällä kertaa kuitenkaan ole. Teknisen palvelukeskuksen budjetointirakenne on muuttunut merkittävimmin, ja perusturva hakee vielä joiltakin osin toteutusmalliaan. Käyttömenojen bruttomäärä talousarviossa 2011 on 689,5 M. Kasvuksi vuodesta 2010 saadaan 5,4 %. Palkankorotusvaraus on jaettu tulosalueille. Vuoden 2010 alussa toteutuneiden Noormarkun kuntaliitoksen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymisen ja toisaalta Porin ammattiopiston yhtiöittämisen jälkeen Porin kaupungin palveluksessa 1.1.2010 oli 7225 henkilöä. Näistä vakituisessa palvelussuhteessa oli 6789 henkilöä. Kaupungin sisäiset organisaatiomuutokset mukaan lukien muutosten jälkeisten organisaatioiden vakauttaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen on haaste. Uudistusten tavoitteena on varmistaa, että palvelut Porin seudulla voidaan tuottaa jatkossa tehokkaasti ja taloudellisesti.
9 Vuoden alkupuolella valmistuneen kaupunkistrategian mukaisesti laaditaan henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategian tulee toteuttaa kaupunkistrategian painopistettä Uusiutuminen ja kilpailukyky ja sen kriittisiä menestystekijöitä Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategian painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen hallinta, työhyvinvoinnin johtaminen, henkilöstön osaaminen ja henkilöstöinvestointien hallinta. Tarvittavat henkilöstöresurssit perustuvat palvelustrategiaan. Henkilöstöstrategia ja palvelustrategia valmistellaan vuoden loppuun mennessä. Hallintokuntien talouden ja toiminnan tulee jatkossa toteuttaa kaupunkitason strategioita. Henkilöstövoimavarojen hallinta on keskeistä. Hallintokuntia on kehotettu valmistautumaan eläkepoistuman aiheuttamiin haasteisiin laatimalla henkilöstösuunnitelma, jossa paitsi tarkastellaan tavoitteellisesti henkilöstövoimavaran kehitystä, myös arvioidaan ja perustellaan muutostarpeet. Työvoimakustannusten nousupaineen takia kaikkia avautuvia virka- ja työsuhteita tulee tarkastella kriittisesti ja tehtäviä tulee järjestellä uudelleen, mikäli se on mahdollista. Uudelleen järjestelyissä voidaan käyttää hyväksi myös henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvausten tarkistamista, työaikajärjestelyitä jne. Henkilöstön määrän, rakenteen osaamisen ja kustannusten muutokset tulee ennakoida strategian mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehityksestä saadaan uutta tietoa vuoden alussa toteutettavalla Työsyke 2011 -tutkimuksella. Sen perusteella päivitetään hallintokuntakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Työhyvinvointia parantavia toimia edistetään hallintokuntien ja työterveysliikelaitoksen yhteistyönä. Tavoitteena on tukea työssäjatkamista ja vähentää sairauspoissaoloja. Henkilöstöpalvelut vastaa edelleen Kela korvauksen hakemisesta ja työterveyshuollon koordinoinnista. Täyttölupamenettely on voimassa. Täyttöluvista tekee päätöksen henkilöstöpäällikkö kaupunginjohtajaa kuultuaan. 1.1.2009 voimaan tulleissa johtosäännöissä päätösvaltaa henkilöstön rekrytoinneissa on siirretty viranhaltijoille. Johtosääntöjen perusteella laaditut toimintasäännöt määrittelevät toimivaltuudet muissa henkilöstöä koskevissa päätöstilanteissa. Hallintokuntien tulee varmistaa, että toimintasäännön kirjaukset ovat riittävän selkeät ja kattavat. Yleinen kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.12.2011 asti. Vuoden 2011 palkantarkistuksista käydään neuvottelut 31.1.2011 mennessä. Korotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Tehy pöytäkirja on voimassa palkkamääräysten osalta 31.12.2011 asti. Palkkavaraus vuodelle 2011 on 1,5 %. Palkkojen osalta tullaan hyväksymään vain sopimuksenvaraiset korotukset ja selkeään sopimusten tarkoittamaan tehtävien vaativuuden lisääntymiseen liittyvät korotukset. Tulospalkkio ei ole käytössä. Talousarvion toteuttamisen edellyttämät tarkemmat rajaukset ja ohjeet annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
10 Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstömäärän kehitys hallintokunnittain vuosina 2001-2011 (31.12.) HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS HALLINTOKUNNITTAIN (31.12.) Hallintokunta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30.9.2010 Ta 2011 2 Tarkastustoimi 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3,5,7,8,9,12Kaupunginkanslia/Hallintokeskus 160 166 174 173 191 213 209 3 Kaupunginhallitus 7 7 6 17 Hallintokeskus/kuluttajaneuvonta 3 5 Hallintokeskus/Hallintopalvelut 33 28 31 24 Hallintokeskus/Yleinen Edunvalvonta 9 7 Hallintokeskus/Työllisyydenhoito 83 64 91 33 8 Hallintokeskus/IT-palvelut 47 49 49 49 9 Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut 13 15 21 16 10 Hallintokeskus/Talouspalvelut 33 33 33 36 36 35 35 24 26 22 14 12 Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu 16 16 18 16 14 Hallintokeskus/Seutuyhteistyö 2 2 2 1 15 Muu yleishallinto 1 1 1 1 1 1 1 Talous- ja velkaneuvonta 5 5 6 6 Sosiaali- ja potilasasiamies 1 1 1 1 17 Hallintokeskus/Hankintapalvelut 4 4 5 5 4 5 6 4 5 6 5 19 Työterveyshuolto 41 48 45 20-24 Perusturvatoimi 2 732 2 765 2 808 2 783 2 771 2 833 2 832 2 970 2 860 2 569 2710* 25 Koulutusvirasto 924 927 942 978 988 978 944 946 980 866 861 26 Palmgren- konservatorio 59 64 68 64 71 66 74 74 72 61 66 27 Työväenopisto 114 113 107 114 122 105 106 98 66 33 175 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus 695 716 32 Porin ammattiopisto 386 392 384 394 379 415 399 411 417 34 Satakunnan Ammattikorkeakoulu 512 530 538 561 533 521 527 541 532 533 530 38 Oppisopimuskoulutus 8 10 11 11 10 13 14 14 15 17 17 42 Kaupunginkirjasto 89 80 77 79 77 79 77 79 76 80 80 46 Pori Sinfonietta 33 31 34 29 41 32 46 37 38 38 38 47 Satakunnan Museo 33 30 34 32 37 36 36 48 44 44 36 45 ja 48 Kulttuuritoimisto+muu kultt.toim. 10 8 9 9 9 13 15 15 23 15 15 49 Taidemuseo 19 22 22 26 25 21 30 24 22 29 25 50 Taidekoulu 24 21 8 7 6 6 6 8 7 17 17 51 Vapaa-aikavirasto 123 127 132 127 132 124 115 116 127 122 115 62 Asuntotoimisto 8 8 7 7 6 2 65 Ympäristövirasto 11 12 14 13 12 12 13 13 49 56 53 66 Satakunnan pelastuslaitos 132 133 336 331 337 353 352 360 348 342 300 69 Tielautakunta 1 1 1 1 1 70 Rakennusvalvonta 9 11 11 12 11 11 12 12 71-72 Tekninen palvelukeskus 665 683 688 725 784 627 623 621 699 504 411 73 Ajoneuvokeskus 2 5 3 73 Maaseutulautakunta 3 3 3 3 3 74 Pysäköinninvalvonta 7 9 8 9 9 10 9 11 11 10 8,2 77 Pori Energia 162 157 155 159 151 78 Palveluliikelaitos 5 856 730 79 Porin Satama 68 76 82 88 69 65 64 64 62 60 58 80 Porin Vesi 94 95 93 94 92 89 83 84 79 80 77 81 Porin Jätehuolto 21 22 23 26 20 24 21 23 19 20 20 83 Joukkoliikenne 1 Yhteensä 6449 6538 6812 6900 6931 6692 6654 6821 6817 7358 7294,2 Terveysvirasto 1131 1147 1176 1184 1164 1173 1197 1206 Sosiaalikeskus 1601 1618 1632 1599 1607 1660 1635 1764 2732 2765 2808 2783 2771 2833 2832 2970 *) Perusturvatoimen henkilöstömäärän eroon 30.9.2010-Ta 2011 vaikuttavat seuraavat tekijät: 1. Ta 2011 vakituisen henkilöstön määrä sisältää lisämäärärahaesityksen mukaisen 49 henkilön lisäyksen. 2. Määräaikaisen henkilöstön määrä on syyskuun lopussa ollut kausivaihteluista johtuen 92 henkilöä pienempi.
11 1.11 Investoinnit Investointimenojen määrä talousarviossa 2011 ilman liikelaitoksia on bruttona 34,8 M. Investointien nettosumma ilman liikelaitoksia on 31,0 M. Liikelaitokset mukaan luettuna investointimenot ovat vuonna 2011 bruttona 53,9 M ja nettona 50,2 M. Vuoden 2010 talousarviossa investointimenot ilman liikelaitoksia olivat bruttona 32,8 M ja nettona 27,6 M. Suurimmat investoinnit vuoden 2011 talousarviossa: Menot netto Keskushallinto - Sairaanhoitopiirin investointivelan lyhennykset 613 850 - SAMK:n yhtiöitys, osakkeiden osto 350 000 - Satakunnan osaamiskeskusohjelman rahoitusosuus 200 000 Perusturvatoimi - Pääterveysaseman saneeraus, Noormarkun sairaalan korjaustyö, hallintotilojen suunnittelu ja aloitus 4 250 000 Koulutoimi - Porin suomalaisen yhteislyseon peruskorjaus ja muutostyöt 700 000 - Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus 1 102 000 - Väinölän koulun peruskorjaus 700 000 - Kaarisillan koulun peruskorjaus 1 000 000 - Ruosniemen koulun peruskorjaus 750 000 - Kyläsaaren koulun peruskorjaus 305 000 Vapaa-aikahallinto - Keskustan uusi uimahalli, kaupungin rahoitus halliyhtiölle 750 000 - Isomäen jäähalli, kylmäkoneet 480 000 - Noormarkun urheilutalo 270 000 Ympäristövirasto - Rakennusvalvonnan tilaremontti 250 000 Tekninen palvelukeskus - Liikenneväylien ja katujen rakentaminen ja perusparantaminen 5 900 000 - Erillisprojektien omarahoitusosuudet 1 020 000 - Tulvansuojelutoimenpiteet 700 000 - Kiinteistöjen ostot 600 000 - Katuvalaistuksen saneeraus 900 000 - Puistojen ja leikkialueiden rakentaminen ja perusparantaminen 420 000 - Jokikeskus 600 000 Ajoneuvokeskus - Ajoneuvojen hankinnat 1 000 000 Toimitilat - Kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt 4 100 000 Satakunnan pelastuslaitos - Pelastustoiminnan kalustohankinnat 1 500 000 Liikelaitosten investoinnit vuoden 2011 talousarviossa: Porin Palveluliikelaitos 98 000 Porin Satama 9 737 032 - josta Mäntyluodon 12 m väylä 7,0 M ja Kallonlahden mobiilinosturit 0,5 M Porin Vesi 9 350 000 - josta Lukkarinsannan vesilaitos 6,6 M
12 1.12 Vuosikate Vuosikate on keskeinen kaupungin taloudellista tilannetta ja kehityksen suuntaa kuvaava mittari. Se ilmoittaa, kuinka paljon käyttötaloudesta ja rahoituseristä jää investointien, antolainojen ja ottolainojen hoidon katteeksi. Porin vuosikatteen kehitys 2003 2011: M 40 /as. 500 30 400 300 20 200 10 100 0 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP* 2010 TA** 2011 TA** 0 Kate 31,8 30,8 16,8 18,9 16,0 27,4 35,1 25,0 30,6 /as. 417 404 221 231 210 358 459 302 368 * Pori ** Pori-Noormarkku 1.13 Tuloslaskelma Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, missä määrin tuottoina kertynyt tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta ja eräistä rahoituseristä johtuvien kulujen sekä käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen. Tuotot ja kulut Tuloslaskelman tuotoilla ja kuluilla tarkoitetaan käyttötalouden toimintatuottoja ja kuluja. Molempiin sisältyvät tässä laskelmassa myös tulosalueiden sisäiset ja keskeiset suoritukset. Toimintatuottoja on 331,2 M eli 17,6 M enemmän kuin vuonna 2010. Valtionosuudet ovat mukana tuotoissa SAMK:n, oppisopimuskoulutuksen ja työllisyyden hoidon osalta. TOIMINTAKATE osoittaa käyttötalouden toimintaan käytetyn nettomäärärahan, tuottojen ja kulujen erotuksen. Se on -358,3 M. Verotuloja on budjetoitu 261,6 M. Verotuloarvion perusteet on esitetty verolajeittain eriteltyinä yleisperustelujen kohdassa 1.3. Valtionosuuksiksi rahoitusosaan on merkitty 122,9 M. Kun lasketaan mukaan käyttötalouden tulosalueille T34, T38 ja T07 suoraan sisältyvät valtionosuudet, on niiden kokonaismäärä talousarviossa 2011 169,4 M. Summassa ovat siis mukana kaikki käyttötalouteen ja rahoitusosaan budjetoidut erät. Tulosalueelle T55 on kirjattu esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, menot ja tulot sekä Noormarkun-Porin yhdistymisavustus.
13 1.14 Rahoituslaskelma Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ovat yhteensä noin 7,0 M. Niistä suurin erä ovat korkotuotot antolainoista Pori Energialta, noin 5,9 M. Muut korkotuotot ovat yhteensä noin 1,1 ja muodostuvat antolainojen sekä talletusten ja sijoitusten korkotuotoista. Porin kaupungin liikelaitosten (Porin Jätehuolto, Porin Satama, Porin Vesi, Satakunnan Työterveyspalvelut ja Porin Palveluliikelaitos) peruskaupungille maksamat sisäiset korkotuotot ovat yhteensä noin 0,5 M vuonna 2011. Muut rahoitustuotot ovat yhteensä noin 8,9 M. Suurimmat erät ovat Porin kaupungin edellä mainittujen liikelaitosten peruspääomien korot peruskaupungille, yhteensä noin 4,6 M ja korvaus energiaosakkeiden käytöstä Pori Energialta, noin 2,6 M. Peruspääoman korot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ovat noin 0,5 M. Loput muut rahoitustuotot, yhteensä noin 1,1 ovat mm. leasing vuokratuottoja, noin 0,5 M, viivästyskorkoja, osinkotuottoja ja osuuspääomien korkoja sekä vähäisiä sekalaisia tuottoja. Korkokulut ovat yhteensä noin 6,1 M. Suurin erä ovat ottolainojen korkokulut, yhteensä noin 3,0 M, josta pitkäaikaisten ottolainojen korkokulut ovat noin 2,8 M ja lyhytaikaisten 0,2 M. Ottolainojen korkokulut on talousarvioehdotuksessa arvioitu olemassa olevan lainakannan perusteella varautuen 0,5 %-yksikön suuruiseen korkotason nousuun vuonna 2011. Vuoden 2011 nettolainanoton (19,5 M ) vaikutus korkokuluihin on lisätty (arvio 0,4 M ). Nykyisten lainojen korkosuojauksen kuluihin on arvioitu 0,8 M. Korkokuluihin sisältyvät myös omien rahastojen korot, 1,3 M ja henkilöstökassatilien korot 0,5 M. Peruskaupungin edellä mainituille liikelaitoksille maksamat korkokulut on budjetoitu sisäisinä erinä, arvio on alle 0,1 M. Muut rahoituskulut ovat yhteensä noin 5,3 M ja sisältävät mm. koneiden ja laitteiden vuokrat 0,3 M ja jaksotetut palkat, 1,2 M. Muita sekalaisia rahoituskuluja on 0,2 M. VUOSIKATTEEKSI vuodelle 2011 saadaan 30,6 M. Poistoja tuloslaskelmaan sisältyy -30,7 M. Varausten muutos kohtaan budjetoitu -0,1 M :n erällä varaudutaan uuden kaatopaikka-alueen jälkihoitoon. Rahastojen muutos Rahastojen muutos 0,25 M käsittää asuntorahastosta osoitettavan katteen ympäristöviraston tulosalueelta maksettavalle hissiavustukselle. TILIKAUDEN TULOS on 32 119 euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen, sekä miten alijäämäinen nettokassavirta rahoituksellisesti katetaan tai miten ylijäämä käytetään rahoitusaseman muuttamiseen. Vuosikate on tulorahoituserä, joka on siirretty tuloslaskelmasta rahoituslaskelmaan. Antolainaus Pori Energia Oy lyhentää kaupungilta saamaansa lainaa vuonna 2011 1,0 M. Investointitulot käsittää investointimenoihin saatavat valtionosuudet ja muut investointiosan tulot, mm. käyttöomaisuuden myynnit.
14 Investointimenot ovat bruttona 54,4 M, josta peruskaupungin osuus 35,2 ja liikelaitosten osuus 19,2 M. Vuoden 2010 bruttoinvestointien määrä oli 60,9 M. NETTOINVESTOINTIEN määrä 2011 on -50,2 M ja vuonna 2010-55,8 M. TOIMINNAN KASSAVIRTA päätyy -19,5 M :oon. Vuoden 2010 vastaava luku oli -23,3 M. Kassavaikutus on ±0, kun nettolainanotto on negatiivisen kassavirran suuruinen. 2 INVESTOINTISUUNNITELMA Investointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2015 saakka. Kaupungilla on investointitarpeita aina enemmän mihin kestävän taloudenpidon realiteetit antavat mahdollisuuden. Siksi on tärkeää valita investointikohteet oikein, jotta hankkeisiin osoitettavat varat tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn. Tässä tarkoituksessa kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2006 542 periaatteen, jonka mukaan teknisen lautakunnan esittämää tilahankkeiden tarveselvitysmallia aletaan käyttää pitkän tähtäimen investointisuunnittelussa niin, että tarveselvitys pitää olla tehtynä valittaessa hanke viisivuotissuunnitelmaan. Käytäntö koskee jaksolla 2011-2015 kaikkia yli sadantuhannen euron tilahankkeita. Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin voi saada valtionavustusta, mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 000 euroa, ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi, ja siihen on valtiontaloudelliset edellytykset. Valtionapuviranomaisena toimii ja valtionavustuksen määrän vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 3 HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET JA TALOUSARVIO 2011 KH 26.10.2010 946 mukaan Kaikki varsinaiset harkintaan perustuvat avustukset kootaan budjettimenettelyssä yhdeksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi, jonka tason valtuusto määrää. Avustuskokonaisuus jaetaan ryhmiin, joiden keskinäisen suuruuden määrää valtuusto ottaen huomioon kaupungin strategiset painotukset. Määräraha jaetaan tulosalueille toimijahallintokunnittain. Budjettikirjassa ei määritellä tässä järjestelmässä avustettavia eli avustuksen saajia ei mainita nimeltä. Harkinnanvaraiset avustukset TA 2011 Sisältyy talousarviossa tulosalueeseen Kulttuuriavustukset 95 000 T48 Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen 512 500 T51 493 000 ja T72 19 500 Yleissivistävä kansalaistoiminta ja perinnetyö 89 300 T03 Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen 326 020 T03 263 020 ja T15 63 000 Asukas- ja aluetyö 30 200 T03 Kansainvälinen toiminta 108 220 T15 1 920 ja T03 106 300 Määräaikaisten hankkeiden kuntaosuudet ja tuki 10 000 T03 Yhteensä 1 171 240
15 TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET 1. Kaupunginhallitus vastaa taloudenhoidosta ja kaupunginjohtaja johtaa taloudenhoitoa. Muut toimielimet (lauta- ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat) vastaavat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamimisesta. Tästä syystä hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa tarkoin ja tehdä siihen tarpeelliset muutokset määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi ja toimenpiteiden tavoitetason saavuttamiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutoksia voidaan käsitellä talousarviovuoden jälkeen vain poikkeustapauksissa. Talousarvion käyttötalousosassa tulosalueen nettomeno tai nettotulo on valtuustoon nähden sitova määräraha tai tuloarvio. Eräiden tulosalueiden yhteissitovuus on erikseen mainittu. Valtuustoon nähden sitovat myös Kaupunginjohtajan esitykseen tehdyt muutokset ja Hallintokunnan esitykseen tehdyt muutokset. Tulosalueille sisältyvät, kriittisiä menestystekijöitä toteuttavat Keskeiset tavoitteet ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tulosalueille on kirjattu edellisten lisäksi Yksityiskohtaiset tavoitteet jotka on tarkoitettu kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien ohjauksen välineiksi ja ovat siten sitovia näihin luottamuselimiin nähden. Nekin toteuttavat luonnollisesti omalta osaltaan kriittisiä menestystekijöitä. Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty talousarviokirjan sivuilla 144-145. Kaikkia liikelaitoksia sitova tavoite on 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitetyt tavoitteet sitovat liikelaitoksen johtokuntaan nähden. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän säästön käyttämisestä toiselle käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen kattamiseen. Jos jokin määräraha tai osamääräraha on merkitty kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen käytettäväksi, sen käyttöoikeutta on erikseen pyydettävä. Investointiosassa alleviivattujen kohteiden käyttötarkoitukset ja (lihavoidut) nettoeuromäärät ovat vain valtuuston päätöksellä muutettavissa. Perusteluteksteistä poikkeavista käyttötarkoituksista ja euromääristä päättää kaupunginhallitus tai asianomainen lauta- tai johtokunta, ellei valtuusto ole vahvistanut perustelua sitovaksi. Investointiosan kaikki määrärahat ovat käytettävissä talousarvion lisämäärärahana talousarviovuotta seuraavien kahden vuoden kuluessa. Käyttötarkoitusten muutoksiin on saatava kaupunginvaltuuston lupa. Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen investointien kohdentamisesta KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa. Valtionosuudet ja -avustukset kirjataan rahoitusosaan tulosalueita T07, T34, T38 ja T55 lukuun ottamatta. Talouspalveluilla on oikeus siirtää investointimääräraha käyttö- tai rahoitusosaan tai päinvastoin käyttöomaisuuskirjausten toteuttamiseksi. Käyttötarkoitusta ei tällöin saa muuttaa eikä näin muodostunutta määrärahajäännöstä siirtää seuraavalle vuodelle. Siirto-oikeutta ei ole tarkoitettu määrärahasäästöjen siirtämiseen. 2. Kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien tulee vahvistaa vuoden 2011 käyttösuunnitelmat 31.12.2010 mennessä. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten johdosta kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien päätöksellä. Jos valtuuston hyväksymä talousarvio sisältää toimintaa tai määrärahaa koskevan kannanoton, tämä on käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa otettava huomioon. Talousarvion toteutumisesta on raportoitava KV:lle neljännesvuosittain.
16 Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden osana ohjeet talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. 3. Jos talousarvion investointimääräraha sisältää varoja useita työ- ja hankintakohteita varten eikä kaupunginvaltuusto ole vahvistanut kokonaismäärärahan käyttöä eri kohteiden kesken tai tehnyt muuta päätöstä asiasta, määrärahan jaon eri tarkoituksiin vahvistaa lauta- tai johtokunta. Työvirastojen käytössä olevilla määrärahoilla toteutettavat kohteet hyväksytään talousarvion perusteella laadittavassa työohjelmassa. 4. Investointisuunnitelmaan vuosille 2012-2015 merkittyjen investointien suunnittelutöiden aloittamiseen pitää saada kaupunginhallituksen lupa. Liikelaitosten osalta luvan myöntää johtokunta. Luvan myöntämisestä tulee antaa tieto kaupunginhallitukselle. 5. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2011 talousarviolainojen ottamisesta ja muuttamisesta rahoituslaskelmaan merkityn nettomuutoksen puitteissa sekä käyttää tilapäisluottoja enintään 45 milj. euron määrään asti. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus tehdä myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä. 6. Kaupungin varoista myönnettävien avustusten ehdoksi on asetettava, että kaupungin tarkastustoimistolla on oikeus tarkastaa asianomaisen yhteisön tilit siinä laajuudessa kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. 7. Talousarvion toteuttamisessa ja seurannassa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi kaupunginhallituksen antamia tarkempia ohjeita. Kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä voi kaupunginhallitus sitoa hankintojen ajoittamiset ja määrärahojen käytön tarkemmin kuin mitä edellä olevissa kohdissa määrätään. 8. Hallintokuntien tulee laatia valtionosuusviranomaisten edellyttämät perustamishankkeita koskevat suunnitelmat hyväksytyn investointisuunnitelman perusteella.
17 KÄYTTÖTALOUSOSA
18 01 KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin ylimmän päätösvallan käyttäjänä voimassa olevan strategian toimintaajatusta. Kaupunginvaltuuston asettamat ja seuraamat tavoitteet ovat Pori 2016 kaupunkistrategiassa. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna Valtuuston merkittävin menoerä on kokouspalkkiot, jotka on laskettu 86 valtuutetun mukaisesti. Kuntalain 15 b :n mukaiseen valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen on varattu 30 000 euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ei olennaisia toiminnallisia muutoksia. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna 2011. MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Valtuutettujen määrä 59 86 86 86 59 Kokousten määrä 14 13 13 13 13 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 3 555 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto lisäsi KV:n painopisteisiin 50 000 euroa, kolmannentoista kokouksen kuluihin 15 000 euroa ja tiedottamiseen 3 000 euroa (KV 13.12.2010 304).
19 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 310 843 431 390 378 432 449 987 18 597 4,3 449 987 310 843 Henkilöstökulut 200 653 237 019 258 117 276 672 39 653 16,7 276 672 200 653 Palkat ja palkkiot 195 474 231 500 252 000 270 478 38 978 16,8 270 478 195 474 Henkilösivukulut 5 179 5 519 6 117 6 194 675 12,2 6 194 5 179 Palvelujen ostot 62 022 106 446 103 940 103 940-2 506-2,4 103 940 62 022 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 450 7 550 6 050 6 050-1 500-19,9 6 050 9 450 Avustukset Vuokrakulut 38 718 8 050 2 000 2 000-6 050-75,2 2 000 38 718 Muut kulut 72 325 8 325 61 325-11 000-15,2 61 325 TOIMINTAKATE -310 843-431 390-378 432-449 987-18 597 4,3-449 987-310 843 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -310 843-431 390-378 432-449 987-18 597 4,3-449 987-310 843 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -310 843-431 390-378 432-449 987-18 597 4,3-449 987-310 843
20 02 TARKASTUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Ylimmillä päätöksentekijöillä on käytettävissä asianmukaiset tiedot ohjaustehtävää varten. 2. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden valvonta on kaikilta osiltaan riittävällä tasolla. 3. Tarkastuslautakunnan raportoinnin vaikuttavuuden parantaminen. PROSESSIT 5. Tarkastustoimen arviointitoiminnon vahvistaminen. 6. Pyrkimys vaikuttaa hallinto- ja palveluprosessien standardointiin ja yksinkertaistamiseen. TALOUS 4. Toimintojen taloudellinen ja tehokas järjestäminen. OSAAMINEN 7. Henkilöstön toimintakyvyn jatkuva ylläpito. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 3. Tarkastuslautakunnan raportoinnin vaikuttavuuden parantaminen. - Arviointikertomuksen luettavuus paranee. (Hannu Liukonen) - Arviointitulosten hallinnollisen jälkikäsittelyn seuranta. (Hannu Liukonen) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 5. Tutkimusyhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. - 1-2 tutkimushankkeen läpivienti. (Hannu Liukonen) - Tutkimustiedon kartoitus. (Hannu Liukonen) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Liikelaitoksilta ja sellaisilta toimintayksiköiltä, joiden taustayhteisöinä on useita kuntia, laskutetaan ostettavien tilintarkastuspalvelujen kustannuksista 17 850 euroa. EU-tarkastusten kulut peritään hankkeilta käytetyn työajan mukaisesti. Laskutettavat tulot kattavat 3,7 % tulosalueen käyttömenoista. INVESTOINNIT Investointiosaan ei esitetä määrärahoja. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Tarkastuspäivien lukumäärä 1148 1123 1123 Tarkastuspäivän hinta /pv 336,46 343,95 343,95
21 MUUT TUNNUSLUVUT Henkilömäärä - vakinaiset - määräaikaiset 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS 3 1 3 1 3 1 5 0 5 0 Tarkastustoimen menot käyttömenoista, % 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Menot euroa / asukas 4,47 5,26 5,26 5,38 5,38 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esityksestä on karsittu uuden tarkastussihteerin toimen perustaminen (37 800 euroa). Palveluiden ostosta on karsittu 10 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 4 016 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi tarkastajan lisäviran, 50 000 euroa (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 19 199 17 850 17 850 17 850 0 0,0 17 850 17 850 Myyntituotot Maksutuotot 16 999 17 850 17 850 17 850 0 0,0 17 850 17 850 Tuet ja avustukset 2 200 Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 342 948 401 727 493 110 399 269-2 458-0,6 399 269 399 269 Henkilöstökulut 230 193 267 712 349 949 266 108-1 604-0,6 266 108 266 108 Palkat ja palkkiot 184 957 211 481 274 026 209 952-1 529-0,7 209 952 209 952 Henkilösivukulut 45 236 56 231 75 923 56 156-75 -0,1 56 156 56 156 Palvelujen ostot 90 806 105 128 115 905 105 905 777 0,7 105 905 105 905 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 276 6 722 7 272 7 272 550 8,2 7 272 7 272 Avustukset 2 010 Vuokrakulut 16 572 22 012 19 931 19 931-2 081-9,5 19 931 19 931 Muut kulut 91 153 53 53-100 -65,4 53 53 TOIMINTAKATE -323 749-383 877-475 260-381 419 2 458-0,6-381 419-381 419 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -323 749-383 877-475 260-381 419 2 458-0,6-381 419-381 419 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -323 749-383 877-475 260-381 419 2 458-0,6-381 419-381 419
22 03 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin kehittämisestä ja johtamisesta kaupunginvaltuuston päättämän strategian, suunnitelmien ja toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Porin ja Noormarkun yhteishallitus on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2009 ( 7) hallitusohjelman vuosille 2009-2012. Alla olevat tavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan ja sen numerointiin. Tavoitteet sisältävät vuoden 2011 strategiset painopistevalinnat. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tapahtumakaupunki. 2. Opiskelijakaupunki. 3. Lasten ja nuorten kaupunki. 4. Ympäristöystävällisen asumisen lisääminen. PROSESSIT 6. Hyvä hallintotapa ja toimiva johtamisjärjestelmä. 7. Edunvalvonta- ja elinkeinopolitiikka. TALOUS 5. Talous-, turvallisuus- ja valmiusssuunnittelu. OSAAMINEN 8. Henkilöstöresurssien suuntaaminen uudelleen. 9. Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen toteuttaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Kehitetään Kirjurinluodon ja Etelärannan - Jokikeskuksen suunnitelmat ovat valmiina ja toteutus (Jokikeskuksen) sekä torin aluetta. aloitettu. 9. Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen - Yhteistoiminta-alueen keskeiset toimintaa ohjaavat toteuttaminen. suunnitelmat on hyväksytty.
23 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna. Palkkavarauksella katetaan kuuden vakinaisen viranhaltijan ja yhdentoista työntekijän palkat. Kokouspalkkioihin on varattu 130.000 euroa. 2. Tulosalueelta maksettavat avustukset. Tältä tulosalueelta maksettavat avustukset ovat osa jäljempänä selostettavaa avustuskokonaisuutta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuonna 2010 tulosalueelle perustettu kustannuspaikka kaupungintalon keittiölle (0131) on poistettu ja keittiö henkilökuntineen (2 vakinaista) on siirretty Porin Palveluliikelaitokseen. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Omistajaohjaus ja rahoitus toiminto (kustannuspaikka 0129), johon siirretään rahoitusjohtajan, controllerin ja neljän talouspalveluista siirtyvän henkilön palkkamenot. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminto (kustannuspaikka 0132), johon siirretään strategiapäällikön palkkamenot. Lisäksi kustannuspaikalta katetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden prosessin kokoamiseen palkatun kehittämispäällikön palkkakustannukset 6 kuukauden osalta. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Viestintä- ja tapahtumat toiminto (kustannuspaikka 0128), johon siirretään tiedotuspäällikön, kansliasihteerin ja viestintäsihteerin palkkamenot. Lisäksi toimintoon kuuluu tiedottajan toimi.
24 INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna 2011. MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilöstön määrä -vakinaiset 5 5 15 15 15 - määräaikaiset Kokousten määrä -Porin kaupunginhallitus 43 45 45 45 45 -Porin ja Noormarkun yhteishallitus 19 - - - - KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 12 538 euroa. Yleishallinnon avustusmäärärahaa on korotettu 232 582 euroa yhdistysten vuokra-avustuksiin (KH 26.10.2010 946). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 45 000 euron avustus Otsolan kansalaisopistolle. Yleishallinnon avustusmäärärahaa on korotettu 45 000 euroa. (KH 8.11.2010 998/kohta5). KH myöntää Valtakunnallisten Lähetysjuhlien järjestämistä varten enintään 11 000 euron tappiontakuun. Mahdollinen maksu suoritetaan kaupungin talouspalveluille toimitettavaa tarkastettua tuloslaskelmaa vastaan yleishallinnon avustusmäärärahasta. Anojan tulee tehdä Käppärän koulun tilojen käytöstä erikseen anomus koulutoimelle. (KJ 8.11.2010 1000). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 7 500 euron varaus Perinnelaivayhdistys Ihana ry:lle kuntaosuutena yhdistyksen EAKR hankkeeseen Perinnelaiva kulttuurikohteena. (KH 8.11.2010 1002). KH päätti, että tulosalueelta siirretään 2 000 euron määräraha tulosalueelle T 65 Ympäristövirasto Reilun kaupan kannatustyöryhmän käyttöön (KH 22.11.2010 1062). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi controllerin viran ja tapahtumasihteerin toimen, 80 000 euroa (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti, että edustuskeittiö tulee palauttaa kaupunginhallituksen kustannuspaikalle (KV 13.12.2010 304). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2010 jättää täytäntöönpanematta edustuskeittiötä koskevan osuuden KV:n päätöksestä 13.12.2010. Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen.
25 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 97 961 133 400 100 700 100 700-32 700-24,5 100 700 100 700 Myyntituotot 6 993 4 000 84 000 84 000 80 000 2 000,0 84 000 84 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 5 900-5 900-100,0 Vuokratuotot 13 238 7 000 7 000 7 000 0,0 7 000 7 000 Muut tuotot 77 530 123 500 9 700 9 700-113 800-92,1 9 700 9 700 Toimintakulut yhteensä 2 046 978 1 937 305 2 780 008 2 988 128 1 050 823 54,2 2 988 128 2 988 128 Henkilöstökulut 1 014 300 835 889 1 385 852 1 318 390 482 501 57,7 1 318 390 1 318 390 Palkat ja palkkiot 773 211 637 679 1 056 245 985 827 348 148 54,6 985 827 985 827 Henkilösivukulut 241 086 198 210 329 607 332 563 134 353 67,8 332 563 332 563 Palvelujen ostot 138 165 219 983 573 760 573 760 353 777 160,8 573 760 573 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126 141 122 250 21 385 21 385-100 865-82,5 21 385 21 385 Avustukset 664 465 677 800 677 800 953 382 275 582 40,7 953 382 953 382 Vuokrakulut 38 718 8 050 61 033 61 033 52 983 658,2 61 033 61 033 Muut kulut 3 495 51 825 60 178 60 178 8 353 16,1 60 178 60 178 TOIMINTAKATE -1 949 017-1 803 905-2 679 308-2 887 428-1 083 523 60,1-2 887 428-2 887 428 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 949 017-1 803 905-2 679 308-2 887 428-1 083 523 60,1-2 887 428-2 887 428 Poistot ja arvonalentumiset -14 256-33 752-34 427-34 427-675 2,0-34 427-34 427 TILIKAUDEN TULOS -1 963 273-1 837 657-2 713 735-2 921 855-1 084 198 59,0-2 921 855-2 921 855
26 04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT TOIMINTA-AJATUS Tulosalue sisältää kaupunginhallituksen käyttöön osoitetut, palkkajärjestelyihin käytettävät ja hallinnon kehittämiseen tarkoitetut käyttövarausmäärärahat. TOIMINTATUOTOT JA KULUT Kaupunginhallituksen käytettäväksi (KP 0141) on varattu 100 000 euroa. Varaukset palkkajärjestelyihin (KP 0142): - Uudelleensijoitus ja stipendit 30 000 euroa. Hallinnon kehittämiseen (KP 0143) on varattu 100 000 euroa mm. organisointimuutoksista aiheutuviin toimeksiantoihin käytettäväksi. HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kustannuspaikan 0143 varausta on karsittu 20 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen kustannuspaikalta 0141 Kaupunginhallituksen käytettäväksi on karsittu 50 000 euroa ja kustannuspaikalta 0143 Hallinnon kehittäminen samoin 50 000 euroa. (KH 8.11.2010 998/kohta 11). Valmisteluvaiheen palkkavarausmääräraha n. 3 M on poistettu tulosalueen T 04 kustannuspaikalta 0142 ja budjetoitu suoraan tulosalueille. Eläköityvistä saatavaksi arvioitu menosäästö 1 M on siirretty rahoitusosaan, jonne tulosalueilla vuoden mittaan toteutuvat palkkauskulujen säästöt kirjataan arviosumman vähennykseksi.
27 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 0 0 0 TULOT 0 0 0-270 408-300 000-2 350 000 MENOT -230 000-230 000-230 000-270 408-300 000-2 350 000 NETTO -230 000-230 000-230 000
28 05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Porin kaupungin keskushallinto tukee kaupungin strategista johtamista ja tuottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätöksenteolle sekä toiminnan ohjaukselle ja kehittämiselle tarvittavat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija-, hallinto ja seurantapalvelut. Hallintokeskus ohjaa kaupungin hallintoa, hankintoja, henkilöstöhallintoa ja taloushallintoa. Hallintokeskus vastaa myös kaupungin tietojärjestelmistä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnan tehtäväksi säädetystä alueiden käytön suunnittelusta. Hallintokeskuksen yksiköt on määritelty keskushallinnon johtosäännössä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Porin hallinto täyttää hyvän kunnallisen hallintotavan vaatimukset ja noudattaa Euroopan parlamentin hyväksymän hyvän hallintotavan säännöstön mukaisia periaatteita. 2. Keskushallinto tukee kaupungin strategista johtamista ja tuottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätöksenteolle sekä toiminnan ohjaukselle ja kehittämiselle tarvittavat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija-, hallinto- ja seurantapalvelut. PROSESSIT 4. Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja selkeä työnjako. TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Palveluissa hyödynnetään ajanmukaista tietotekniikkaa. 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 3. 4. Hallintopalveluiden kuntalaisille, luottamushenkilöelimille ja hallintokunnille tarjoamat palvelut yksilöidään ja näiden palveluiden toteuttamiseen tähtäävät prosessit kuvataan pääpiirteittäin. (LK + työryhmä) - Tarjottavat palvelut (henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleishallinto) on kartoitettu ja yksilöity, palveluiden toteuttamiseen tähtäävät prosessit on kuvattu, toiminnoille on määritelty laatukriteerit, toimintojen tuottavuuden ja laadun muutoksen mittaamisen perusteet ja kehittämistoimenpiteet on 1. 2. 5. Asiahallinnan kehittäminen ja hallintomenettelyn yhdenmukaistaminen. (LK) Yksityiskohtaiset tavoitteet suunniteltu. - Sähköinen asiakirjojen rekisteröinti on aloitettu. - Ajanmukaiset ohjelmat ja laitteet. - Ohjeistusta on annettu hallintokunnille. - Johto- ja toimintasäännöt on päivitetty. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. 2. 5. Sopimusten hallinnan liittäminen Kunta Toimiston asianhallintajärjestelmään. (O-MV) - Hallintopalveluiden sopimusarkisto on siirretty sähköiseen rekisteriin ja vastuutahot nimetty. 1. 2. 5. eams arkistonmuodostussuunnitelman - Valmistelutyö on käynnistetty. valmistelu. (O-MV) 3.ja 6. Eläkkeelle siirtymisistä aiheutuvat järjestelyt. (LK) - Hallintopalveluiden johtosääntö ja toimintasääntö on päivitetty. - Virkajärjestelyt on tehty.
29 4. ja 6. Hallintopalveluiden henkilöstön toimenkuvat ja työn vaativuuden arviointi. (LK) - Henkilöstön toimenkuvat on päivitetty ja työn vaativuuden arvioinnit tarkistettu. - Varahenkilöjärjestelmä on tarkistettu. 6. Työhyvinvointi. (LK) - Kehityskeskustelut on käyty. - Hallintopalvelujen työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty. - Säännölliset työpaikkakokoukset ja tapaamiset. 6. Henkilöstön osaaminen. (LK) - Koulutustarvekysely. - Yksilötason koulutus tarpeen mukaan. - 1-2 koulutustilaisuutta koko henkilökunnalle. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna Hallintopalvelujen henkilöstön palkkamenoihin on varattu yhteensä 1 071 775 euroa, mistä palkkojen osuus on 819 087 euroa ja sosiaalivakuutusmaksujen osuus 47 917 euroa. Palkkavarauksella on suunniteltu maksettavaksi 24 vakinaisen henkilön palkka. Lisäksi palkataan palkkatuella 1-2 henkilöä. Niiden henkilöiden osalta, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä, on varattu 50 % kokonaispalkasta. Kaupunginhallituksen ja hallintopalveluiden hallinnassa on kaupungintalo varastorakennuksineen, Vähä- Katavan sauna, Raatihuoneen juhlatilat, arkistotilat osoitteessa Antinkatu 2 sijaitsevasta rakennuksesta sekä johtokeskuksen tilat. Tilapalvelun näistä veloittama sisäinen tilavuokra vuonna 2011 on yhteensä 401 558 euroa. Palveluliikelaitoksen em. tilojen siivouksesta veloittama sisäinen maksu on 84 445 euroa. Em. sisäiset vuokrat ja menot on merkitty kokonaisuudessaan Hallintopalvelujen tulosalueelle (T05). Aiemmin vuokrat oli jyvitetty kaupunginvaltuuston (T01), kaupunginhallituksen (T03) ja hallintopalveluiden (T05) tulosalueille. Kirjauskäytännön muutos otettiin käyttöön vuoden 2010 talousarviossa (ks. TA 2010 s. 29). 2. Muut muutokset Henkilöstölehti Karhunpalveluksesta aiheutuvat menot katetaan kokonaisuudessaan Viestintä ja tapahtumat toiminnosta (T03 0128). SuomiAreena tapahtuma siirretään kokonaisuudessaan Viestintä ja tapahtumat toimintoon (T03 0128), josta maksetaan myös SuomiAreena tapahtumasta johtuvat hallintopalvelujen henkilöstön työaikakorvaukset.
30 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Hallintopalvelujen henkilöstömuutokset: Keskuskirjaamon toimistosihteeri jäi eläkkeelle vuonna 2010. Toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Valmiussuunnittelija jäi eläkkeelle vuonna 2010. Valmiussuunnittelijan tehtävää ei täytetä, vaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti keskushallintoon sijoitetaan riskienhallintapäällikön tehtävä. Riskienhallintapäällikkö on kaupunginjohtajan alaisuudessa, mutta tehtävästä aiheutuvat palkka- ja muut menot katetaan tältä tulosalueelta. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Viestintä- ja tapahtumat toiminto (kustannuspaikka 0128), johon siirretään hallintopalveluista tiedotuspäällikön, kansliasihteerin ja viestintäsihteerin palkka- ja muut menot. Edellä esitetyistä virka-/toimimuutoksista ja toimintojen perustamisesta aiheutuu hallintopalvelujen toiminnan supistumista, mutta toiminta-ajatus ei muutu. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna 2011. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Toimielinten kokouspalvelut (sis. valmistelun) kokousten lukumäärä 57 57 57 Toimielinten kokouspalvelut (ei sis. valmistelua) kokousten lukumäärä 36 36 36 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilöstön määrä - vakinaiset 25 29 24 23 23 Henkilöstömäärän muutokset on selostettu edellä. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 18 665 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tekstin: Kansliapäällikön virka lakkautetaan (KV 13.12.2010 304).
31 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 32736 27 015 2 250 2 250-24 765-91,7 2 250 2 250 Myyntituotot 5 075 3 015 2 250 2 250-765 -25,4 2 250 2 250 Maksutuotot 32 Tuet ja avustukset 12 330 11 000-11 000-100,0 Vuokratuotot 750 Muut tuotot 14 549 13 000-13 000-100,0 Toimintakulut yhteensä 1 886 057 2 152 544 1 941 579 1 960 244-192300 -8,9 1 960 244 1 960 244 Henkilöstökulut 1 210 161 1 241 312 1 071 775 1 090 440-150 872-12,2 1 090 440 1 090 440 Palkat ja palkkiot 950 740 952 766 819 087 833 351-119 415-12,5 833 351 833 351 Henkilösivukulut 259 420 288 546 252 688 257 089-31 457-10,9 257 089 257 089 Palvelujen ostot 393 510 453 715 389 234 389 234-64 481-14,2 389 234 389 234 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 531 36 421 34 300 34 300-2 121-5,8 34 300 34 300 Avustukset 22010 Vuokrakulut 219 147 408 746 433 375 433 375 24 629 6,0 433 375 433 375 Muut kulut 8 698 12 350 12 895 12 895 545 4,4 12 895 12 895 TOIMINTAKATE -1 853 321-2 125 529-1 939 329-1 957 994 167 535-7,9-1 957 994-1 957 994 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 853 321-2 125 529-1 939 329-1 957 994 167 535-7,9-1 957 994-1 957 994 Poistot ja arvonalentumiset -6 967-7 120-7 262-7 262-142 2,0-7 262-7 262 TILIKAUDEN TULOS -1 860 288-2 132 649-1 946 591-1 965 256 167 393-7,8-1 965 256-1 965 256
32 06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, Prizztech Oy:ltä, Satafood Kehittämisyhdistys ry:ltä ja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry ENTERiltä hankittaviin ostopalveluihin. Varaus määräytyy seuraavasti: Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy asukaslukuun suhteutettuna, 10 /asukas - Sisältäen neuvontapalvelut, seutumarkkinoinnin ja yritysten kansainvälistymispalvelut 727 860 /v Muut elinkeinopalvelut: - Alkavien yrittäjien neuvontapalvelut / ENTER 220 065 /v - Maksuperusteena on 1 euro/asukas + 100 euroa/neuvontatapahtuma. Vuodelle 2010 neuvontatapahtumia on budjetoitu 1 373 kpl. - Elintarviketoimialan kehittäminen / Satafood ry 61 862 /v - Elintarviketoimialan kehittämishankkeet - Satakunnan Osaamiskeskusohjelma / Prizztech Oy 114 204 /v - Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus on tarkoitettu ohjelman toteuttamiseen. Perusrahoituksella resursoidaan osaamiskeskusohjelman henkilöstö, jonka tehtäviin kuuluvat mm. teknologia-asiamiespalvelut, lähipalvelut yrityksissä sekä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvien selvitys-, kehitys-, ja tutkimushankkeiden valmistelu. - Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus kanavoituu kansallisesta rahoituksesta (EAKR/Satakuntaliitto) ja sen samansuuruisen vastinparin muodostaa kuntarahoitus, joka Porin seudulla on jyvitetty kunnille asukaslukuun suhteutettuna. - Satakunnan osaamiskeskusohjelmalla on yllä esitetyn lisäksi Porin kaupungin talousarviossa erillinen 200 000 euron määräraha, joka kanavoituu Prizztech Oy:n kautta. - Seudullisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuus (KH:n käyttöön) 395 468 /v - Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy valmistelee esitykset seudullisista kehittämishankkeista, joissa rahoitus jakautuu kuntakohtaisesti asukaslukuun suhteutettuna kuntien hankekohtaisiin päätöksiin perustuen. - Kuntakohtaiset toimet 45 000 /v - Pienimuotoiset kuntakohtaiset elinkeinotoimenpiteet - Porin Seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma 174 312 /v - Lounaisrannikon kehittämistyö (KH:n käyttöön) 50 000 /v - Lounaisrannikon kehittämisyhteistyöhön (Loura) varatut määrärahat irrotetaan Porin kaupunginhallituksen erillispäätöksillä. Raha kanavoidaan Posekin kautta. Yleinen kustannustason nousu pystytään kattamaan ainakin vielä vuonna 2011 toimintaa edelleen tehostamalla, eikä tästä aiheudu lisäkustannusta. Toiminnan tehostamisesta ei kuitenkaan synny laadullista menetystä yrityspalveluissa, toiminnan tehokkuuden kautta säästöä ei enää vuonna 2011 tulla saamaan niin merkittävästi, kuin vuonna 2010. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi tulosalueen ostopalvelumenoja 100 000 euroa (KV 13.12.2010 304).
33 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur Määrärahat 0 0 0 TULOT 0 0 0-1 483 177-1 711 050-1 888 771 MENOT -1 788 771-1 788 771-1 788 771-1 483 177-1 711 050-1 888 771 NETTO -1 788 771-1 788 771-1 788 771-220 000-204 000-206 080 POISTOT -206 080-206 080-206 080-1 703 177-1 915 050-2 094 851 TULOS -1 994 851-1 994 851-1 994 851
34 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINTA-AJATUS Työllisyyden hoidon toimenpiteillä tuetaan kaupungin yleistä työllisyyskehitystä ja vaikutetaan erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen sekä asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Työttömyyden vähentyminen. 2. Toimivien palveluiden laatu ja määrä. PROSESSIT 5. Yhteistyö ja kumppanuus. TALOUS 3. Asiakaslähtöiset toimenpiteet ja palvelut. 4. Tuottavuuden parantuminen. OSAAMINEN 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 7. Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja välineet. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Toimenpiteiden painopisteet nuorissa, - Nuorisotakuun työttömyysaikarajan (3 kk) ylittäviä vastavalmistuneissa ja pitkäaikaistyöttömissä. enintään 150. (JL) 2. Välityömarkkinoiden kehittäminen. - Nuorten työllistymismahdollisuuksien lisääminen 3. sektorin tehtävissä. (JL) 4. Työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. - Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneita enintään 630. (JL) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 5. Yhteistyö yritysten ja 3. sektorin hankekumppaneiden kanssa. - Kesätyöpaikkojen määrän kasvattaminen. (JL) - Työllistettävien määrä vähintään nykytasolla kaupungin tukemissa projekteissa. (JL) 6. Henkilöstön osaaminen. - Työvalmennuskoulutukseen osallistuminen. (JS) 7. Toimitilojen ja kaluston uudistaminen. - Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu. (JS) - TYPA:n ja työpajan ajoneuvokaluston uudistaminen. (JL, JS)
35 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Työllisyyden hoidon tulot ovat yhteensä 8,98 M, jotka koostuvat työmarkkinatukiuudistuksen valtionosuuksista, työhallinnon palkkatuista, projektiavustuksista, Nuorten työpajan ja TYPAn maksutuloista sekä hallintokuntien ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden maksuosuuksista. Työllisyyden hoidon menot ovat yhteensä 13,62 M, jotka koostuvat pääosin henkilöstömenoista, työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja myönnettävistä avustuksista. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Nuorten työpajan muutosta johtuen toimitilakustannusten nousu on 82 000 euroa. OKM:n valtionosuuden vakiintumisen johdosta kolme pitkään määräaikaisena toiminutta Nuorten työpajan työ-/yksilövalmentajaa vakinaistetaan. INVESTOINNIT Nuorten työpajan uuden toimitilan varustamiseen on budjetoitu investointimenoja 50 000 euroa. Rehti-hankkeen investointimenoihin on budjetoitu 20 000 euroa. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Nuorten työpajan valmennuspäivien määrä 9300 9300 9300 -valmennuspäivä /valmennuspäivä 52 52 52 Pori-lisällä palkattavien työttömien määrä 300 300 300 Pori-lisä /työllistetty 1250 1250 1250 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 31 33 33 33 33 -vakinaiset 22 22 25 25 25 -määräaikaiset 9 11 8 8 8 Työllistettyjä keskimäärin/vuosi 312 370 400 400 400 -työllisyysmäärärahoilla 244 265 295 295 295 -hallintokuntien määrärahoilla 59 100 100 100 100 -oppisopimusoppilaat 9 5 5 5 5 Työharjoittelijat 125 140 120 120 120 Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet työttömät 681 650 630 600 570 Koululaiset ja opiskelijat 1 174 1 250 1 250 1 250 1 250 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen investointiesitystä on karsittu 60 000 euroa.
36 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 130 755 euroa. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 145 553 euron avustus TUL:n Satakunnan piiri ry:lle REHTI hankkeen huolto- ja markkinointikustannuksiin. Yhdistyksen anomuksessa mainitut Pori-lisät myönnetään erillisillä työllisyysyksikön päätöksillä Pori-lisästä hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti. Investointiosan kohtaan 07 sisältyy 20 000 euron varaus REHTI hankkeen investointimenoihin (KH 26.10.2010 932). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 20 000 euron toiminta-avustus Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry:lle (KH 26.10.2010 933). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 14 00 euron toiminta-avustus Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:lle vuodelle 2011 yhdistyksen Piha- ja toimistoapu projektin omarahoitusosuuden ja muiden kustannusten kattamista varten. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työllisyyspoliittisen avustuksen (KH 26.10.2010 934). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 22 000 euron toiminta-avustus Satakunnan Salpa ry:lle vuonna 2011. Kaupungin avustus tulee käyttää niihin kuluihin, joita projektirahoitus ei kata. Avustus maksetaan edellyttäen, että RAY myöntää anomuksessa sanotulle projektille osarahoituksen. (KH 26.10.2010 935). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 43 125 euron toiminta-avustus Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:lle TOP hankkeen vuoden 2011 omarahoitusosuuden kattamiseen ja toimistotyöntekijän palkkaukseen 15 350 euron lisätuki. Työllisyysyksikkö oikeutetaan palkkaamaan hankkeeseen työllistetty työnohjaaja ja varaamaan hänen matka- ja puhelinkuluihinsa 1 300 euroa. Tukisummat maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää TOP hankkeelle työvoimapoliittisen avustuksen (KH 26.10.2010 936). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 130 000 euron toiminta-avustus Porin Seudun Työttömät ry:lle vuodelle 2011. Kaupunginhallitus edellyttää, että ruokailutoiminta toteutetaan niin, että enintään puolet ruokalipun hinnasta on kompensaatiota. Toiminta-avustukseen ei sisälly varausta terveyshuoltamon vakituisen hoitajan eikä vakituisen ruokalaemännän palkkaukseen (KH 26.10.2010 937). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 15 000 euron varaus Väinölän kirjastoyhdistys ry:lle nuorisotilan ohjaajan työsuhteen jatkamiseen vuonna 2011 (KH 26.10.2010 938). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 22 885 euron toiminta-avustus Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:lle Työpaja OT SO hankkeen omavastuuosuuteen vuonna 2011. Avustus maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työvoimapoliittisen avustuksen (KH 26.10.2010 939). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 22 250 euron varaus Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle Katse tulevaisuuteen hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen vuonna 2011. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus tekee omasta rahoitusosuudestaan myönteisen päätöksen (KH 26.10.2010 940). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 45 000 toiminta-avustus SPR:n Kontti-toiminnan työllistämishankkeeseen vuodelle 2011 edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle anotun projektituen (KH 8.11.2010 1001). Ahlaisten kyläsihteerin palkkausta jatketaan Porin Ahlaisten vedet hankkeen ajaksi, 10.11.2010 31.12.2011. Aiheutuva kulu sisältyy tulosalueen menomäärärahaan (KH 8.11.2010 1003). KH päätti, että tulosalueen menomäärärahaa korotetaan 500 000 euroa (KH 22.11.2010 1059/kohta T07 Työllisyyden hoito).
37 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 4 060 572 4 535 558 4 766 155 4 766 155 230 597 5,1 4 766 155 4 766 155 Myyntituotot 386 184 400 000 353 000 353 000-47 000-11,8 353 000 353 000 Maksutuotot 127 700 127 700 127 700 0,0 127 700 127 700 Tuet ja avustukset 3 016 380 3 410 058 3 413 600 3 413 600 3 542 0,1 3 413 600 3 413 600 Vuokratuotot 33 539 35 500 35 500 35 500 0 0,0 35 500 35 500 Muut tuotot 624 469 690 000 836 355 836 355 146 355 21,2 836 355 836 355 Toimintakulut yhteensä 13 009 141 13 310 615 13 622 480 14 253 235 942 620 7,1 14 253 235 14 253 235 Henkilöstökulut 8 424 374 8 716 998 8 924 961 9 555 716 838 718 9,6 9 555 716 9 555 716 Palkat ja palkkiot 6 471 076 6 679 962 6 830 800 7 313 724 633 762 9,5 7 313 724 7 313 724 Henkilösivukulut 1 953 298 2 037 306 2 094 161 2 241 992 204 686 10,0 2 241 992 2 241 992 Palvelujen ostot 591 085 625 275 650 244 650 244 24 969 4,0 650 244 650 244 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 203 243 191 752 237 300 237 300 45 548 23,8 237 300 237 300 Avustukset 3 619 880 3 592 000 3 559 500 3 559 500-32 500-0,9 3 559 500 3 559 500 Vuokrakulut 160 000 172 940 240 225 240 225 67 285 38,9 240 225 240 225 Muut kulut 10 559 11 650 10 250 10 250-1 400-12,0 10 250 10 250 TOIMINTAKATE -8 948 569-8 775 057-8 856 325-9 487 080-712 023 8,1-9 487 080-9 487 080 Rahoitustuotot ja -kulut 4 115 448 4 215 424 4 215 424 4 215 424 0 0,0 4 215 424 4 215 424 VUOSIKATE (NETTO) -4 833 121-4 559 633-4 640 901-5 271 656-712 023 15,6-5 271 656-5 271 656 Poistot ja arvonalentumiset -13 036-17 715-8 286-8 286 9 429-53,2-8 286-8 286 TILIKAUDEN TULOS -4 846 157-4 577 348-4 649 187-5 279 942-702 594 15,3-5 279 942-5 279 942
38 08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT TOIMINTA-AJATUS IT-palvelut tukee kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista kilpailukykyisten ja standardien mukaisten tietotekniikkapalvelujen avulla. Infra- ja järjestelmäpalvelujen lisäksi yksikön puhelinvaihde tarjoaa laadukkaat ja ystävälliset puhelinvälitys- ja asiakaspalvelut sekä painatuskeskus painatus- ja monistuspalvelut ketterästi asiakkaiden tarpeiden mukaaan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut hallinnollinen organisointi. 2. Verkostoituminen. 3. Palveluiden tuottavuuden nostaminen mahdollistetaan tieto- ja viestintäteknikalla. PROSESSIT 7. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. 8. Seudullinen yhteistyö ja kumppanuus. TALOUS 4. Kustannustehokas. 5. Riittävät resurssit ja toimiva ohjausmalli. 6. Koordinointi ja tuotteistetut palvelut. OSAAMINEN 9. Osaava, ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. IT-palvelujen ja kaupunkiorganisaation koordinointiprosessin kehittäminen sekä osallistuminen alueelliseen th-yhteistyöhön. 2. Seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntäminen. 3. Tieto- ja viestintätekniikkaa osataan hyödyntää prosessimaisessa palvelutuotannossa. 4. Kilpailuttaminen ja oman työn sekä ostetun palvelun jatkuva vertaaminen ja valintojen tekeminen. - Tietohallintostrategia hyväksytty ja toiminta perustuu sen linjauksiin. Alueellisen yhteistyökonseptin hyväksyminen. (KH, Anttonen) - KuntaIT hankkeiden/projektien hyödyntäminen ja KPK-yhtiöiden kanssa yhteistyön linjaukset. (Anttonen) - Selkiytetään tietohallinnon roolia ja tietojärjestelmien käyttöperiaatteita konsernin eri yksiköissä. (Anttonen) - Kustannustehokkuus benchmarkkausta kestävällä tasolla. (Anttonen) 5. Tietohallinnon uusittu johtamismalli käytössä. - Tietohallintoyksikköä on vahvistettu ja sen rooli tietohallinnon ohjaajana on selkiytetty ja muiden tietohallinnon toimijoiden roolit on määritelty. (Anttonen) 6. Tuotteistetaan palvelut. - Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-kokonaisarkkitehtuurista ja sen osana konsernin tietojärjestelmäkokonaisuudesta. Tietohallinto omistaa yhteiset tietojärjestelmät sekä palvelutuotannon keskeiset operatiiviset tietojärjestelmät. (Kirsi, Valli, Laurila) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 7. Projektihallinnon kehittäminen, vastuiden jakaminen ja viestinnän lisääminen. tetään sen mallinnuksen mukaisesti. (Anttonen, Valli) - Ns. ITIL menetelmäkuvaus tutuksi ja prosesseja kehi- 8. Alueellista tietohallintoyhteistyötä kehitetään - Yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia vähintään neljän aktiivisesti. seudullisen toimijan kanssa. (Anttonen, Valli) 9. Työskentely-ympäristön kehittäminen, asiantuntijaresurssien - Kehityskeskustelut, työnjaot. (tiimivetäjät) keskittäminen.
39 TOIMINTATUOTOT JA KULUT Tietoverkkoon ja tietoliikenteeseen ja sovelluksiin liittyvät sopimukset ja sitä kautta ulkopuolisten palvelujen hankinnat on keskitetty IT-palvelujen tehtäväksi. Myös vakiointiin liittyvät varus- ja sovellusohjelmistot hankitaan tietohallinto-osaston määrärahoilla. Keskitetyssä työasemahankinnassa on toimintamalli, jossa hankinta/ostot myös rahoituksen osalta tapahtuu keskitetyllä budjetoinnilla (IT-palvelut)) ja hallintokunnat / toimintayksiköt vuokraavat työasemat ja verkkokirjoittimet kk-maksua vastaan. Ulkoiset leasingvuokrat lisätään työasemamaksuun. Tietohallinto-osaston tulot muodostuvat käyttö- ja palvelumaksuista ja sopimuksista. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Seutuyhteistyön konkretisoiduttua tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita tarjotaan kaupunkiorganisaatiota laajemmalle asiakaskunnalle. Kaupungin It- asiantuntijaresurssit on keskitetty IT-palveluihin. Kaikki kaupungin ict-hankinnat, myös sovellus- ja ict-palveluhankinnat tehdään tietohallinnon kautta. Tietojärjestelmien omistus siirretään kokonaisuudessaan tietohallinnolle. Uudistettu ict-rahoitusmalli on otettu käyttöön. Sovellusten keskitetty sopimushallinta lisää tulosalueen palvelujen ostoja runsaalla 0,5 M :lla. Leasingrahoitteisten työasemien määrä lisääntyy noin 25%:lla ja tämä kasvattaa vuokramenoja noin 0,2 M. Vuonna 2011 vakinaisen henkilöstömäärän muutos (palveluvolyymin merkittävä laajennus) - yksi henkilö palvelintiimiin (serverien ylläpito, linux- ja verkko-osaaja), uusi rekrytointi - yksi atk-suunnittelijan vakanssi (määräaikaisen vakinaistaminen) - yksi henkilö atk-tukeen (määräaikaisen vakinaistaminen), lisäksi sijaisuuksia ja ostopalvelua. INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan yhteisiin sovellushankintoihin 100 000, varusohjelmistoihin 80 000. Perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja uusintaan palvelinlaitteistojen ja tietoliikenneverkkojen osalta esitetään 120 000 :n investointirahoitusta. Käytettävyyden turvaamiseksi Atk-konesalin ilmastointijärjestelmän uusimiseen esitetty 187 000 :n määräraha on karsittu.
40 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Sopimuskumppanien lkm. (toimittajat) 40 35 30 Tunnuksia it-palveluiden ylläpidossa 15 500 16 000 16 000 Sovelluksia käytössä 181 190 200 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 48 49 49 54 54 - vakinaiset 36 43 46 52 52 - määräaikaiset 12 6 3 2 2 Käytt.keskimäärin 2 500 3 000 3 200 3 500 3 500 Työasemia (tho) verkossa 2 800 3 500 3 500 3 800 3 800 Palvelinten määrä (ml. virtuaalipalvelimet) 129 100 150 150 150 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET HAKE:n talousarvioesityksen ensimmäisen KH käsittelyn (20.9) jälkeen on IT-palvelujen menoesitystä karsittu 0,5 M (työasemalisenssien uusinta, tili 4344). Leasingvuokramenojen katteeksi on vastaavia vuokratuloja lisätty 60 000 ja kohdistettavia sovelluskäyttöveloituksia 40 000 ; tulopuolelle yhteensä 100 000. Tulosalueen tuloksen nollaus on tarkoituksenmukaista vasta vuonna 2012. Atk-konesalin uusimishanke 187 000 on jäädytetty. Perusteena tälle on seudullisesta it-palvelutuottajayhtiöstä tehtävä päätös (alkuvuonna 2011), joka tulee vaikuttamaan nykyisen atk-konesalin sijaintiin. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 29 916 euroa.
41 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 3 813 746 3 941 360 4 710 243 4 810 243 868 883 22,0 4 810 243 4 810 243 Myyntituotot 3 547 921 2 891 360 3 526 086 3 626 086 734 726 25,4 3 626 086 3 626 086 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 535 Vuokratuotot 250 000 364 157 364 157 114 157 45,7 364 157 364 157 Muut tuotot 258 290 800 000 820 000 820 000 20 000 2,5 820 000 820 000 Toimintakulut yhteensä 3 802 556 4 209 512 5 519 398 5 049 314 839 802 20,0 5 049 314 5 049 314 Henkilöstökulut 1 754 484 1 994 421 2 008 953 2 038 869 44 448 2,2 2 038 869 2 038 869 Palkat ja palkkiot 1 349 033 1 528 292 1 535 310 1 558 173 29 881 2,0 1 558 173 1 558 173 Henkilösivukulut 405 451 466 129 473 643 473 643 7 514 1,6 473 643 473 643 Palvelujen ostot 1 602 313 1 612 012 2 782 910 2 282 910 670 898 41,6 2 282 910 2 282 910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 155 303 173 000 170 410 170 410-2 590-1,5 170 410 170 410 Avustukset Vuokrakulut 289 284 430 079 557 125 557 125 127 046 29,5 557 125 557 125 Muut kulut 1 172 TOIMINTAKATE 11 190-268 152-809 155-239 071 29 081-10,8-239 071-239 071 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 11 190-268 152-809 155-239 071 29 081-10,8-239 071-239 071 Poistot ja arvonalentumiset -240 784-229 992-237 461-237 461-7 469 3,2-237 461-237 461 TILIKAUDEN TULOS -229 594-498 144-1 046 616-476 532 21 612-4,3-476 532-476 532
42 09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kaupunki on työnantajana kannustava ja kiinnostava. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat palvelutuotannon tarvetta. 3. Kaupungin henkilöstö on ammattitaitoista, uudistuvaa, tuloksellista ja hyvinvoivaa. PROSESSIT 6. Yhteistyö ja työnjako henkilöstötyön eri osa-alueilla on hallintokuntien kanssa toimivaa ja tarkoituksenmukaista. 7. Neuvotteluyhteys henkilöstöjärjestöjen kanssa on avointa ja luottamuksellista. 8. Tiedottaminen henkilöstöasioista on ajantasaista ja kattavaa. 9. Seudullinen kehittäminen on yhteistyöhakuista. TALOUS 4. Riittävät taloudelliset resurssit turvaavat palkkausjärjestelmien ja työhyvinvoinnin kehittämisen. 5. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa ja lisäävät tuottavuutta. OSAAMINEN 10.Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssit ovat riittävät, henkilöstö on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. 11.Henkilöstöpalveluiden toiminta lisää henkilöstön aikaansaannoskykyä (työhyvinvointia, osaamista, motivaatiota, sitoutumista ja esimies alaissuhteiden laatua). TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1, 2, 3,11. Henkilöstön aikaansaannoskyvyn - Työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään. (UR) ylläpitäminen. - Uusiutumisen tukeminen. (HM, UR, RS) - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tuloksellista esim. ikääntyvän henkilöstön pitämiseksi työkuntoisena. (HM, UR, RS) - Vakituisten sijaisten järjestelmä on ulotettu tarvitta- 2, 5. Henkilöstön määrän vähentäminen palvelutuotantoa vaarantamatta. 3, 4. VM:n tuottavuusohjelman kärkihanke 1:een osallistuminen. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus. Yksityiskohtaiset tavoitteet viin hallintokuntiin. - Hallintokunnissa on henkilöstösuunnitelmat, joiden perusteella täyttölupapäätökset voidaan tehdä. Luonnollista poistumaa käytetään hyväksi arvioitaessa riittävän ja tarpeellisen henkilöstön määrää ja rakennetta. (HM) - Tuottavuusohjelman parhaita käytäntöjä hyödynnetään. (HM, UR, RS) - Toiminnan organisoiminen prosessikuvausten mukaiseksi. (HM, UR, RS, BT, PM, AH) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1,6,7,11 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten - Palkantarkistukset ja muut sopimusten velvoittamat tehtäytäntöönpano. Palkanmaksuun liittyvän prosessin tävät suoritetaan ajallaan. Huolehditaan palkkahallinnon jatkuva kehittäminen. Neuvottelutoiminta. menettelyistä yhdessä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Pyydetyt neuvottelut hoidetaan asiallisesti. 1, 2, 3, 11. Työhyvinvointitoiminta suunnitelmallista ja toimivaa. (Metsälä, palvelussuhdepäällikkö, Liuksiala) - Hallintokuntien kehittämiskohteet ja suunnitelmat päivitetään työhyvinvointikyselyn pohjalta. (UR) - Sairauspoissaolojen määrä pysyy kunta-alan keskiarvojen alapuolella. (HM, UR)
43 2, 4, 5. Täyttölupamenettelyn ja rekrytoinnin kehittäminen. 3. Henkilöstölle laaditaan 2 krt/v sisäinen koulutusohjelma. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuottavuusohjelman tulosten seuranta ja niistä tiedottaminen. - Työhyvinvoinnin edistämisen toimintaohjeet päivitetään ja jalkautetaan hallintokuntiin. (UR, RS, AH) - Kuntarekry otetaan käyttöön. (HM, BT) - Koulutusohjelmat toteutetaan. (RS) - Räätälöityjä työyhteisövalmennuksia lisätään. (RS) - Intranetin (Patarummun) kautta tapahtuvaa sisäistä viestintää tehostetaan. (HM, RS, UR, BT, P-LH) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä 2 485 000 euroa. Sisältää 1 240 000 Kelan korvausta työterveydenhuollosta ja saman verran hallintokuntien omavastuuta työterveyshuollosta. Lisäksi 5 000 euroa tuloja KP:lle 0234 Koulutus. Toimintakulut ovat yhteensä 4 377 678 euroa, joista merkittävimmät erät ovat palvelujen ostot 72 % (työterveydenhuolto 56 %) sekä henkilöstökulut 26 %. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Työterveydenhuolto, toimintakulut lisääntyvät 660 000 Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat 2 480 000. Arviolta puoleen kustannuksista saadaan Kelakorvaus. Kaupungille jäävä osuus kokonaiskustannuksista eli 1 240 000 laskutetaan hallintokunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Työterveyshuoltoa tilataan Satakunnan Työterveysliikelaitokselta sekä niiltä maakuntien kuntien terveyskeskuksilta, joiden alueella on kaupungin toimintaa (SAMK ja pelastuslaitos). Henkilöstöpalvelut vastaa edelleen Kela-korvauksen hakemisesta ja työterveyshuollon koordinoinnista. Rekrytointi, yhteensä 143 597 - Perusturvasta siirrettiin tänä vuonna kolmen henkilön palkkarahoja 107 597 euroa. Henkilöt hoitivat kaupunginsairaalan sijaisten hankintaa. Lisäys ei ole henkilöstöpalveluiden kehyksessä mukana. - Yleisiä toimintamenoja siirtyneille henkilöille (vuokrat, ATK-kustannukset, puhelinkulut, siivous) 16 000 - Kuntarekryn käyttöönottoon 20 000 Ilmoituskulut laskutetaan hallintokunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 67 000 - yhden uuden päätoimisen työsuojeluvaltuutetun palkkakustannukset - pääluottamusmiesten vuokrien korotus 5 %:lla. Budjetin tasapainotus (yhden henkilöstöasiain hoitajan palkka ja muita eriä tilinpäätöksen mukaisesti) muilta kustannuspaikoilta tulosalueella T09-91 166 Lisärahoitustarpeeksi muodostuu yhteensä 119 431
44 INVESTOINNIT Ei ole. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Koko kaupungin henkilömäärä 7152 7080 7009 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 13 18 16 15 15 -vakinaiset -määräaikaiset HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Talousarviosta on vähennetty menoja 60 000 (rekrytoinnin ilmoituskulut). Tuloja on lisätty 1 240 00 (laskutus hallintokunnilta). KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 17 823 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kohtaan tavoitetaso seuraavan tekstin: Vakituisten sijaisten järjestelmä on ulotettu tarvittaviin hallintokuntiin (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tulosalueelta seuraavan tekstin: Työterveyshuollon kustannukset tullaan siirtämään vuodesta 2011 lähtien hallintokuntien vastattavaksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueiden menokehystä kasvattamatta (KV 13.12.2010 304). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2010 jättää täytäntöönpanematta em. työterveyshuoltoa koskevan osuuden KV:n päätöksestä 13.12.2010. Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallitus oikeuttaa kuitenkin henkilöstöpalvelut tilaamaan työterveyspalvelut suunnitelmansa mukaisesti, vaikka tarkoitukseen ei ole osoitettu määrärahaa.
45 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 1 032 290 927 500 1 245 000 2 485 000 1 557 500 167,9 2 485 000 2 485 000 Myyntituotot 14 606 7 500-7 500-100,0 Maksutuotot 958 756 910 000 1 240 000 1 240 000 330 000 36,3 1 240 000 1 240 000 Tuet ja avustukset 58 928 10 000-10 000-100,0 Muut tuotot 5 000 1 245 000 1 245 000 0,0 1 245 000 1 245 000 Toimintakulut yhteensä 3 426 572 3 597 191 4 437 678 4 395 501 798 310 22,2 4 395 501 4 395 501 Henkilöstökulut 958 334 1 188 202 1 133 319 1 150 264-37 938-3,2 1 150 264 1 150 264 Palkat ja palkkiot 733 098 910 575 867 700 880 660-29 915-3,3 880 660 880 660 Henkilösivukulut 225 236 277 627 265 619 269 604-8 023-2,9 269 604 269 604 Palvelujen ostot 2 371 495 2 306 329 3 185 089 3 125 889 819 560 35,5 3 125 889 3 125 889 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 815 20 050 19 003 19 081-969 -4,8 19 081 19 081 Avustukset 13 335 13 335 13 335 0,0 13 335 13 335 Vuokrakulut 82 376 82 088 86 522 86 522 4 434 5,4 86 522 86 522 Muut kulut 1 552 522 410 410-112 -21,5 410 410 TOIMINTAKATE -2 394 282-2 669 691-3 192 678-1 910 501 759 190-28,4-1 910 501-1 910 501 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -2 394 282-2 669 691-3 192 678-1 910 501 759 190-28,4-1 910 501-1 910 501 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -2 394 282-2 669 691-3 192 678-1 910 501 759 190-28,4-1 910 501-1 910 501
46 10 TALOUSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelun, laskentatoimen ja raportoinnin sekä tieto- ja tilastopalvelun järjestämisestä, niiden ajanmukaisuudesta ja neuvonnasta. Asennetasolla talouspalvelut markkinoi kaupunkiorganisaatiolle omakohtaista taloudellisuus- ja tuottavuusajattelua. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kaupungin taloushallinnon ohjaus ja sen kehittäminen. PROSESSIT 3. Osallistuminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusmittarihankkeeseen. TALOUS 2. Siirtyminen kustannusten tarkempaan kohdentumiseen kaupunkiorganisaatiossa. OSAAMINEN 4. Talouden ja tietopalvelun asiantuntijuus. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Talousarvion kehittämistyö. - Budjetin suoriteohjautuvuus vuoden 2011/2012 budjettiin. (Perälampi) 1,2,3. Suorite- ja kustannuslaskentaprojekti. - Kustannuslaskennan käsitteiden ja periaatteiden määrittely ja käytännön toteutuksen vieminen tulosalueille. (Rosenqvist) 1,4. Raportointiprojekti. - Toimintamallin nykytilan kuvaus, tavoitetilan määrittely. - Yhdenmukaisen raportointijärjestelmän käyttöönotto kaikilla tulosalueilla. (Hatanpää) 4. Kaupungin yleisen tietopalvelun terävöittäminen. - Kokonaiskuvan luonti kaupungin tietopalvelun tilasta ja tarpeista, kehitystarpeiden selkeytys. (Widbom) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 2. Suorite- ja kustannuslaskentaprojektin jatkotyöskentely. - Hallintokustannusten ja sisäisen laskennan pelisäännöt ja ohjeistus vuoden 2012 talousarviota varten. Varmistutaan, että tulosalueilla on riittävästi osaamista suoritteiden määrittelyyn. (Perälampi, Rosenqvist) 1,4 Raportointiprojekti. - Uudistetun raportointijärjestelmän koulutus tulosalueille. (Hatanpää, Aho) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen talousarvio sisältää mm. Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n veloitukset suunnitteluvuonna. Tulosalueen tuotot vuonna 2011 ovat yhteensä 3,1 M ja kulut 3,9 M, netto 0,85 M. Summat vähenevät vuodesta 2010 omistajaohjaus- ja rahoitustoiminnon sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminnon tulosalueelle T03 siirron johdosta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Omistajaohjaus- ja rahoitustoiminto sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminto siirtyvät vuoden 2011 talousarviossa tulosalueelle T03 Kaupunginhallitus kustannuspaikoille 0129 (6 henkilöä) ja 0132 (1 henkilö). Eläköityneitä, siirtyneitä yms. vuodesta 2010 vuoteen 2011 on lisäksi 3 henkilöä. Siistijän työsuhde on muuttunut jo vuoden 2010 puolella ostopalvelusopimukseksi talouspalvelujen ja
47 palveluliikelaitoksen kesken. Kaikkien näiden palkkauskulut on vähennetty talouspalvelujen menoista vuodelta 2011. INVESTOINNIT Satakunnan sairaanhoitopiirin Porille jyvittämään osuuteen lainamenoista on varattu 613 850 euroa, Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitukseen 200 000 euroa, osakkeiden ostoon 450 000 euroa. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Henkilötyövuosi 13,8 13,2 13,2 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 21 25 14 14 14 Lista-asioiden valmistelu ja täytäntöönpano 380 400 420 440 Valvottavien velvoitteiden seuranta 550 570 600 630 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 18 889 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 3 017 167 3 003 409 3 051 789 3 051 789 48 380 1,6 3 051 789 3 051 789 Myyntituotot 126 932 80 246-80 246-100,0 Maksutuotot 2 827 454 2 885 263 3 024 789 3 024 789 139 526 4,8 3 024 789 3 024 789 Tuet ja avustukset 27 974 900-900 -100,0 Vuokratuotot 12 823 12 000 12 000 12 000 0 0,0 12 000 12 000 Muut tuotot 21 984 25 000 15 000 15 000-10 000-40,0 15 000 15 000 Toimintakulut yhteensä 3 829 070 4 385 854 3 904 103 3 922 992-462 862-10,6 3 922 992 3 922 992 Henkilöstökulut 1 066 726 1 256 693 717 484 736 373-520 320-41,4 736 373 736 373 Palkat ja palkkiot 810 308 960 025 545 651 560 086-399 939-41,7 560 086 560 086 Henkilösivukulut 256 418 296 668 171 834 176 287-120 381-40,6 176 287 176 287 Palvelujen ostot 2 692 366 3 062 236 3 059 497 3 059 497-2 739-0,1 3 059 497 3 059 497 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 592 10 200 17 400 17 400 7 200 70,6 17 400 17 400 Avustukset Vuokrakulut 57 839 55 000 105 222 105 222 50 222 91,3 105 222 105 222 Muut kulut 1 547 1 725 4 500 4 500 2 775 160,9 4 500 4 500 TOIMINTAKATE -811 903-1 382 445-852 314-871 203 511 242-37,0-871 203-871 203 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -811 903-1 382 445-852 314-871 203 511 242-37,0-871 203-871 203 Poistot ja arvonalentumiset -228 329-206 988-222 135-222 135-15 147 7,3-222 135-222 135 TILIKAUDEN TULOS -1 040 232-1 589 433-1 074 449-1 093 338 496 095-31,2-1 093 338-1 093 338
48 11 VAALIT TOIMINTA-AJATUS Vuoden 2011 eduskuntavaalit pidetään 17.4.2011. Porin kaupungin vaaliviranomainen on keskusvaalilautakunta, jonka tehtävistä säädetään vaalilaissa ja määrätään Porin kaupungin keskusvaalilautakunnan johtosäännössä. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii rakennuslakimies Maija Arola. Kaupunginhallitus valitsee kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten tarvittavan määrän vaalitoimikuntia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista kuin vaalilain 188 :n 1 momentissa oikeusministeriön vastuulle säädetyistä vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Muissa kuin kunnallisvaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Oikeusministeriön suorittaman kertakorvauksen määräksi arvioidaan vuoden 2011 eduskuntavaalien osalta 120 000 euroa.
49 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 117 312 0 120 000 120 000 120 000 240 000 0 Myyntituot ot Maksutuotot Tuet ja avustukset 117 312 120 000 120 000 120 000 Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 155 958 10 127 181 500 181 500 171 373 1 692,2 550 000 10 000 Henkilöstökulut 128 237 153 205 153 205 153 205 Palkat ja palkkiot 114 131 130 000 130 000 130 000 Henkilösivukulut 14 106 23 205 23 205 23 205 Palvelujen ostot 18 675 127 24 427 24 427 24 300 19 133,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 810 3 000 3 000 3 000 Avustukset Vuokrakulut 6 130 181 181 181 Muut kulut 106 10 000 687 687-9 313-93,1 TOIMINTAKATE -38 646-10 127-61 500-61 500-51 373 507,3-310 000-10 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -38 646-10 127-61 500-61 500-51 373 507,3-310 000-10 000 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -38 646-10 127-61 500-61 500-51 373 507,3-310 000-10 000
50 12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU TOIMINTA-AJATUS Kaupunkisuunnittelu hahmottaa yhteistyökumppaneiden kanssa Porin ja ympäristön kaupunki/yhdyskuntarakenteen tavoitteellisen tulevaisuudenkuvan ja toteuttaa sitä vuorovaikutteisesti yhdyskunnan eri toimintojen sijoituksella ja suunnittelun ohjauksella. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva palvelu- ja kaupunkirakenne. 2. Vetovoimaiset osaamiskeskukset ja yritysalueet. 3. Kysyntää luova ja monipuolinen tonttituotanto. 4. Kiinnostava kaupunkikuva ja ilme. PROSESSIT 9. Yhteisten hankkeiden kulttuurin vahvistaminen. 10. Kaupunki/seutupolitiikan ja kaupunki/yhdyskuntasuunnittelun hyödyntäminen kehittämisprojekteissa ja edunvalvonnassa. 11. Asiakaslähtöiset prosessit. TALOUS 5. Palvelujen hyvä saatavuus ja kattavuus. 6. Monipuolinen yritys- ja asuntoaluetarjonta. 7. Terveyttä edistävä ja turvallinen ympäristö. 8. Arvokkaan rakennetun ja luonnonympäristön vaaliminen. OSAAMINEN 12. Osaava, motivoitunut henkilöstö. 13. Ammatillista valmiutta, lahjakkuuksien hyödyntämistä ja pitkäjänteistä tulevaisuuteen suuntautumista tukevat ja kannustavat työvälineet ja -olosuhteet. 14. Työhyvinvointi. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Kaupunkisuunnittelun yhteistyöhakuinen toimintatapa, valmiustaso ja reagointikyky. - Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishanke etenee ohjelmoidusti. (Mäkelä, Reipas, 2. Kaupunkirakenteen toimivuus ja elinympäristön viihtyisyys. Yksityiskohtaiset tavoitteet Nurminen) - Yleis- ja asemakaavat (kaavoituskatsaus) kaupunkisuunnittelun/palvelutuotannon ja infran kehittämisvälineenä. (Mäkelä) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. - Pienteollisuustonttien varannon lisääminen. Satamiin liittyvän tonttitarjonnan kehittäminen. (Mäkelä, Reipas, Salminen) 2. Asuntoalueiden uudistaminen ja laajentaminen. - Läntisen ja pohjoisen kehän ja Noormarkun taajamien täydentäminen (kaavoituskatsaus). (Reipas, Nagy, Nurminen) - Kompakti kaupunki -hankkeen toimenpiteitä toteutetaan. (Arponen) 3. Promenadi-Porin ja kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen. Arvokkaan rakennuskannan vaaliminen. - Jokikeskus ja Teljänkadun ympäristö etenevät toteutukseen. (Mäkelä, Parkkali, Reipas) - URBACT II SURE -hanke (Karjaranta) vuorovaikutuksen kehittäjänä. (Nagy) 4. Vuorovaikutteiset prosessit. - Ilmastonmuutos/energiatehokkuus, aurinko ja tuulienergia. (Mäkelä, Salminen) - Tulvariskin hallinta, Murtosenmutka, Karjaranta. (Mäkelä) 5. Osaamisen resurssit. - Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. (Mäkelä)
51 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Kaupunkisuunnitteluyksikkö on suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmän menoerän muodostavat henkilöstökulut 802 130 euroa sekä sisäiset vuokrat 54 861 euroa. Tulosalueelle on budjetoitu 30 000 euron määräraha (KH:n käyttöön) merkittävien kohteiden suunnittelua varten. Noormarkun yleiskaavoitus on käynnistynyt. Konsultin kokonaiskustannukset ovat Porin osalta noin 93 000 euroa. Valtaosa kohdistunee vuodelle 2011. Porin kaupunkisuunnittelu on partnerina mukana 24.11.2009 alkaen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) URBACT II SURE -verkostossa, jossa tutkitaan keskisuurten kaupunkien integroidun aluekehittämisen malleja. Porin kohdealue on Karjaranta. Hankkeen (3 v) kokonaisbudjetti on 634 390 ja Porin hankeosio on siitä 64 360. Kaupungin rahoitusosuus on yhteensä 19 308, mistä v. 2011 osuus on 7 500. Työ- ja elinkeinoministeriön tuki vähentää kaupungin osuuden puoleen. Asuntotuotantorahaston purkamista Porin lähiöiden kehittämishankkeisiin kuuluvan Kompakti kaupunki -projektiin voidaan jatkaa KV:n päätöksen 15.6.2009 159 rajoissa lähiöhankkeen määräaikaan 30.11.2011 asti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Kuntaliitossopimuksessa 2010 osoitetulla tavalla kaupunkisuunnittelu parantaa Noormarkun kaavallista valmiutta. Noormarkun keskeisten osien yleiskaavoitus on edellytys edustavalle asemakaavoitukselle. Kaupunkisuunnittelu toimii myös Luvian kaavoitusviranomaisena. Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinta edellyttää panostusta kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen osana kaavoitustehtäviä. Kaupunkisuunnittelu esitti uutta kaavoitussuunnittelijan paikkaa vuoden 2010 talousarvioon, missä kirjattiin siirto vuodelle 2011. Tämä tarkoittaa raamin ylitystä 24.000 euroa. Kaupunkisuunnittelu on KH:n suunnittelukokouksissa esittänyt, että Porin kansallisen kaupunkipuiston ja erityisesti Porin Jokikeskuksen kehittämiseen osoitetaan omalla kustannuspaikalla määrärahat, jotka edesauttavat paitsi erillisiä hankkeita, myös laajasti käyttäjiä ja toteutuksen osapuolia (esim. opastus, info, markkinointi). INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET Kaupunkisuunnittelu yhteensä /asukas 13,8 Asemakaavoitus /asemakaavoitettu alue ha 49,3 /v. asemakaavoitettu alue ha 4300 /v. asemakaavoitettu k-m 2 1,2 Yleiskaavoitus /yleiskaavoitettu alue ha 5,5 /v. yleiskaavoitettu alue ha 238,7 2011 2012 2013 TA TS TS
52 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilöstömäärä - vakinaiset 14 15 15 15 15 - määräaikaiset 2 1 1 Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha - 1/5700 2/1200 1/670 Voimassa olevat osa-yleiskaavat yht. kpl/ha 10/50700 12/50700 13/51830 14/51830 Detaljikaavat Lainoiman saaneet asemakaavat kpl/ha 17/118 20/120 20/120 20/120 Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha 974/7538 1030/8200 1040/8400 1050/8500 Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha - 1/5 1/10 1/10 Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht.kpl/ha 48/1854 54/1900 54/2060 55/2020 Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl/ha 1016/9392 1084/10160 1100/10460 1106/10520 Muu maankäytön ohjaus asia/lausunto kpl asia 175 260 260 260 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Palvelujen ostoihin varattua määrärahaa on vähennetty 45 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 12 031 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti karsia tulosalueen ostopalveluista 24 000 euroa (KV 13.12.2010 304).
53 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 73 252 31 000 35 000 35 000 4 000 12,9 35 000 35 000 Myyntituotot 52 123 21 000 25 000 25 000 4 000 19,0 25 000 25 000 Maksutuotot 15 658 10 000 10 000 10 000 0 0,0 10 000 10 000 Tuet ja avustukset 5 056 Vuokratuotot Muut tuotot 415 Toimintakulut yhteensä 986 628 1 097 445 1 146 445 1 113 476 16 031 1,5 1 113 476 1 113 476 Henkilöstökulut 767 250 802 066 802 130 814 163 12 097 1,5 814 163 814 163 Palkat ja palkkiot 593 696 611 842 610 722 619 918 8 076 1,3 619 918 619 918 Henkilösivukulut 173 554 190 224 191 408 194 245 4 021 2,1 194 245 194 245 Palvelujen ostot 156 443 226 574 271 617 226 617 43 0,0 226 617 226 617 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 901 11 243 12 225 12 223 980 8,7 12 223 12 223 Avustukset Vuokrakulut 55 937 57 361 56 791 56 791-570 -1,0 56 791 56 791 Muut kulut 97 201 3 682 3 682 3 481 1 731,8 3 682 3 682 TOIMINTAKATE -913 376-1 066 445-1 111 445-1 078 476-12 031 1,1-1 078 476-1 078 476 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -913 376-1 066 445-1 111 445-1 078 476-12 031 1,1-1 078 476-1 078 476 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -913 376-1 066 445-1 111 445-1 078 476-12 031 1,1-1 078 476-1 078 476
54 13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Matkailu Oy Maisa Oy:ltä hankittaviin ostopalveluihin KV:n päätöksen 22.5.2006 121 mukaisesti. Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoitus muodostuu Porin kaupungin palvelumaksusta, jolla Maisa tuottaa Porin kaupungille matkailupalvelut ja Yhteispalvelupiste Höövelin palvelut sekä Porin Seudun Matkailu Oy:n kokous- ja konserttitilojen vuokrauksesta sekä matkalupakettien myynnistä. Rahoitusta täydentää Porin seudun kunnilta erikseen laskutettava, asukaslukuun jyvitetty Porin seudun matkailumarkkinointiraha, joka on yhteensä 45 950 euroa. Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoituksella tuotetaan seuraavat palvelut: Matkailupalvelut - Matkailuneuvonta, matkailijapalvelut, matkailumarkkinointi, toiminnan kehittäminen, matkailuesitteet ja www-sivut. Yhteispalvelupiste Hööveli - Porin kaupungin kassapalvelut Promenadikeskuksessa, Lippupalvelun ja Lippupisteen lipunmyynti, kaupunkikorttien myynti, alustus ja lataus, Porin Linjat Oy:n lipunmyynti, Pori Sinfoniettan lipunmyynti, vapaa-aikaviraston liikuntalaitosten sarjalippujen myynti, kuntalaisten ja matkailijoiden neuvonta, esitteiden ja lomakkeiden jakelu, ilmoittautumisten vastaanotto, teemapäivät. Promenadi- ja Pripolisali - Salin vuokraus, äänentoisto- ja tekniikkapalvelut. HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Varausta on karsittu siten, että esitetyn 5 %:n määrärahakorotuksen sijasta lisäystä vuoteen 2010 on hyväksytty 1,5 % (10 706 euroa).
55 KÄYTTÖTULOT JA -MENOT TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 0 0 0 TULOT 0 0 0-717 231-713 745-749 432 MENOT -724 451-724 451-724 451-717 231-713 745-749 432 NETTO -724 451-724 451-724 451
56 14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT TOIMINTA-AJATUS Seutuyhteistyön toiminta-ajatuksena on tiivistää ja lisätä Karhukuntien yhteistyötä. Toiminnalla pyritään osaltaan vaikuttamaan palveluiden taloudellisempaan ja tehokkaampaan tuottamiseen sekä saavuttamaan taloudellista ja/tai toiminnallista etua. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Karhukuntien yhteistyön tiivistäminen ja lisääminen. 2. Palveluiden turvaaminen. PROSESSIT 4. Karhukuntien yhteisen tahtotilan selkeyttäminen. 5. Kaikkien osapuolten osallistuminen ja sitoutuminen (luottamushenkilöt, henkilöstö, virkamiesjohto, kumppanit). 6. Kunnallisen palvelujärjestelmän parempi laadunhallinta (asiakastyytyväisyys ja tuloksellisuus). TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen ja kustannussäästöt. OSAAMINEN 7. Osaava ja sitoutunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1., 2., 4., 5., 6. PARAS-rakennemallin toteuttaminen - PARAS-rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle toimintasuunnitelman mukaisesti. 2011 on toteutunut. (HL) - PARAS-rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle 1., 2., 3., 5., 6. Seudullisen palveluyhteistyön tiivistäminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet 2012 on laadittu ja hyväksytty. (HL) - Seudullisen palveluyhteistyön valmistelu on käynnissä. (Virkamiestyöryhmät, HL) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1., 2., 4., 5., 6. PARAS- rakennemallin toimintasuunni- - Toimintasuunnitelman mukaiset selvitykset on tehty, telman toteuttaminen. uusista toimintamalleista, niiden pilotoinneista ja käyt- 1., 2., 3., 5., 6. Uusien kustannussäästöjä tuovien yhteistoimintamallien etsiminen, yhteisten hankkeiden valmistelu ja ohjaus sekä palveluiden sisällön määrittäminen laadunhallinnan menetelmin. 4., 5. Seutu- ja kuntakohtaisen luottamushenkilöyhteistyön tiivistäminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT töönotosta on sovittu. (HL) - Seudullisen palveluyhteistyön valmistelua tehostetaan, erityisesti huomioidaan rakennemallin toteutukseen liittyvät virkamiestyöryhmät. - Teknisen sektorin yhteistyötä tiivistetään tehtyjen selvitysten pohjalta. - Tietohallintoyhteistyö toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. (Virkamiestyöryhmät, HL) - Seudullinen päätöksenteko on tehostunut edelleen. - Säännölliset kuntakohtaiset keskustelut luottamushenkilöiden kanssa jatkuvat. (HL) Toimintakuluista suurimman osan muodostavat palveluiden ostot (projektien toteuttaminen), josta aiheutuvat bruttokulut ovat 297 021 euroa nettokulujen ollessa 135 431 euroa. Seutuyhteistyön koordinoinnista aiheutuvista toimintakuluista (87 000 euroa) muut Karhukunnat maksavat toimintatuottoina 34 707 euroa, joten nettokuluksi muodostuu 52 293 euroa. Tulosalueen kokonaisnettokulut ovat täten 187 724 euroa. Kokonaisnettokulut ovat suuremmat kuin annettu talousarvion kehys. Nettokulujen lisäys on huomioitu tulosalueella 08 Hallintokeskus/It-palvelut.
57 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Henkilöstömäärän muutos johtuu sitä, että vakinainen seutujohtaja toimii POSEK Oy:ssä vuoden 2012 syksyyn asti. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna 2011. INFORMATIIVISET SUORITTEET Seutuyhteistyön informatiivisia suoritteita ovat: seutu- ja palveluyhteistyön koordinointi, rakennemallin toteuttaminen sekä hankeyhteistyön koordinointi. 2011 2012 2013 TA TS TS Seutuyhteistyön koordinointi - Henkilötyövuosi 1 1 2 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 1 1,5 1 1 2 Hankkeet 10 7 7 7 10 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 1 647 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 202 817 216 039 196 297 196 297-19 742-9,1 196 297 196 297 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot 202 817 216 039 196 297 196 297-19 742-9,1 196 297 196 297 Toimintakulut yhteensä 403 836 385 927 384 021 385 668-259 -0,1 385 668 385 668 Henkilöstökulut 100 571 109 788 72 000 73 646-36 142-32,9 73 646 73 646 Palkat ja palkkiot 76 465 84 064 55 025 56 283-27 781-33,0 56 283 56 283 Henkilösivukulut 24 106 25 724 16 975 17 363-8 361-32,5 17 363 17 363 Palvelujen ostot 297 924 270 639 308 141 308 142 37 503 13,9 308 142 308 142 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 260 1 700 1 000 1 000-700 -41,2 1 000 1 000 Avustukset Vuokrakulut 3 028 3 800 2 880 2 880-920 -24,2 2 880 2 880 Muut kulut 53 TOIMINTAKATE -201 019-169 888-187 724-189 371-19 483 11,5-189 371-189 371 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -201 019-169 888-187 724-189 371-19 483 11,5-189 371-189 371 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -201 019-169 888-187 724-189 371-19 483 11,5-189 371-189 371
58 15 MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT JA KULUT Muun yleishallinnon tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat kunnallisverotus (kulut 2,1 milj. euroa), oikeustoimi (kulut 15 000 euroa), velkaneuvonta (tuotot 159 000 ja kulut 229 000 euroa), yhteistoimintaosuudet (kulut 1,1 milj. euroa, mm. Satakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto), kaupunkikortti (kulut 10 000 euroa, KH:n käyttöön), kansainvälinen toiminta (kulut 25 000 euroa, KH:n käyttöön), suhde- ja tiedotustoiminta (tuotot 5 000 ja kulut 50 000 euroa), tilapäiset toimielimet (kulut 12 000 euroa), veteraaniasiain neuvottelukunta (kulut 63 000 euroa), potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta (80 000 euroa) ja Noormarkku-toimikunta (kulut 30 000 euroa). Tulosalueelta on siirretty pois budjetointi valtiollisiin vaaleihin tulosalueelle T11 Vaalit sekä varaus Suomi Areenan menoihin 40 000 euroa tulosalueen T03 kustannuspaikalle 0128. INVESTOINNIT Investointeja ei ole. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 5 823 euroa. KH päätti, että vuoden 2011 talousarvioesityksessä tulosalueelta T20 Perusturva siirretään 3 500 euron määräraha tulosalueelle T15 Muu yleishallinto rintamaveteraanien neuvottelukunnan käyttöön. Yhteenlaskettu määrä 66 500 euroa kattaa myös Noormarkun sotaveteraanien ja sotainvalidien avustukset (KH 22.11.2010 1061). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle seuraavan tekstin: Porin kaupunki takaa kaikille Porin sotaveteraaneille kuntoutuksen veteraanien valitsemalla tavalla (KV 13.12.2010 304).
59 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 185 058 190 510 164 100 TUOTOT 164 100 164 100 164 100-3 679 903-3 556 889-3 678 784 KULUT -3 688 107-3 688 107-3 688 107-3 494 845-3 366 379-3 514 684 NETTO -3 524 007-3 524 007-3 524 007
60 17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Hankintapalvelut-yksikkö toimii yhteistoiminta-alueen (YTA) hankintojen asiantuntijana sekä kilpailuttaa yhteishankinnat kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tarkoituksenmukaiset ja kokonaistaloudelliset hankintaprosessit ja ratkaisut. 2. Kestävät hankinnat. 3. Hankintojen yhdenmukaisuus ja johtaminen. PROSESSIT 7. Toimivat ja tulokselliset palvelu- ja hallintoprosessit. 8. Tietojärjestelmät tarkoituksenmukaiset. TALOUS 4. Riittävät resurssit, resurssien käyttö suunnitelmallista. 5. Tulorahoitus YTA-sopimuksen mukaista. 6. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 9. Osaava henkilöstö (monitaitoisuus, joustavuus). 10. Luotettavat ja asiantuntevat palvelut. 11. Jatkuva kouluttautuminen ja kouluttaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012 2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. 3. Hankintatoimen kehittämishankkeisiin ja verkostoihin osallistuminen. - Hankinta- ja toimintamallien mm. innovaatioehtojen ja sopimuskannusteiden kehittäminen. (JS, OK) Hankintojen suunnitelmallisuus. - Hankintastrategia laaditaan ja hankintasuunnitelmassa pysytään. (OK, K-LL) Ympäristönäkökulman vahvistaminen hankintaprosesseissa. - Ympäristönäkökulma huomioitu tarjouspyynnöissä, Hankintojen ja sopimusten noudattamisen vihreiden hankintojen määrä kasvaa. (JS, OK) seurantamenetelmän kehittäminen. - Kattavat seurantaraportit ja toimenpide-ehdotukset. 4. 6. Resurssien tehokas käyttö. Tulorahoitusmallin ja suoritusperusteisuuden kehittäminen. Tuottavuuden parantaminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet (OK) - Resurssit vastaavat palveluntarvetta, yhteishankintatuoteryhmät tarkoituksenmukaisia. (OK, K-LL) - Kustannuslaskenta- ja hinnoitteluvaihtoehtoja. (OK) - Prosessisäästöt (päällekkäisen työn väheneminen, erillishankintoja vähennetään yhdistämällä). (Hankintapalvelut) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 7. Vakioidaan prosessit. Yhdenmukaistetaan ja tehostetaan hankintaprosessia. - Vakioidut prosessit kirjattu toimintakäsikirjaan, jota päivitetään säännöllisesti. (JS) Vuoropuhelu / kumppanuus. - Kustannustehokkaat hankintaprosessit, ennakoivan suunnittelun lisääminen yhteistyössä toimialojen ja markkinoiden kanssa. (JS, K-LL, OK) 8. Hankinnan tietojärjestelmän kehittäminen. - Katalogihallinta-, hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien 9. 11. Asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen, hyvinvoiva työyhteisö. hankintasuunnitelma valmis. (OK) - Sisäinen ja ulkoinen koulutus ajantasaista ja kattavaa. (JS) - Kehityskeskustelut. (OK)
61 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Hankintapalvelujen tulorahoitus yhteistoiminta-alueella (YTA) määräytyy jakamalla yksikön toiminnasta aiheutuvat kustannukset sopijaosapuolten kesken asukaslukujen suhteessa. Hankintapalvelut on ns. nollatulosyksikkö, joten lopulliset myyntitulot (YTA-kunnilta tehtävät veloitukset) määräytyvät toimintakulujen mukaisesti. Toimintakuluista merkittävin erä on henkilöstökulujen osuus (81%). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Merkittävimmät lisärahoitustarpeet (yhteensä 14 400 ): - Toimitilavuokra: vuokran korotus 10 996 - Palveluliikelaitoksen puhtauspalvelujen veloituksen korotus 3404. INVESTOINNIT Ei investointeja.
62 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 YTA-sopimuksen ulkopuoliset palvelut: TA TS TS Hankintojen asiantuntijatuki ja koulutus 55 /h 30 30 30 - asiantuntijapalvelun tuntiveloitus /h 55 55 55 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilöstö 5 5 5 Hankintaprosessit (yh + eh) 218 270 230 YTA:n hankintakoulutukset ja ohjaus (tunnit) 117 90 100 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 3 861 euroa.
63 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 289 915 307 200 327 417 327 417 20 217 6,6 327 417 327 417 Myyntituotot 136 531 176 006 325 217 325 217 149 211 84,8 325 217 325 217 Maksutuotot 150 824 128 994-128 994-100,0 Tuet ja avustukset 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0,0 2 200 2 200 Vuokratuotot Muut tuotot 360 Toimintakulut yhteensä 289 670 305 127 326 312 326 312 21 185 6,9 326 312 326 312 Henkilöstökulut 244 769 257 397 261 330 261 330 3 933 1,5 261 330 261 330 Palkat ja palkkiot 186 404 197 058 199 717 199 717 2 659 1,3 199 717 199 717 Henkilösivukulut 58 365 60 339 61 613 61 613 1 274 2,1 61 613 61 613 Palvelujen ostot 30 343 32 269 38 834 38 834 6 565 20,3 38 834 38 834 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 998 3 009 4 700 4 700 1 691 56,2 4 700 4 700 Avustukset Vuokrakulut 10 560 10 452 21 448 21 448 10 996 105,2 21 448 21 448 Muut kulut 2 000-2 000-100,0 TOIMINTAKATE 245 2 073 1 105 1 105-968 -46,7 1 105 1 105 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 245 2 073 1 105 1 105-968 -46,7 1 105 1 105 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 245 2 073 1 105 1 105-968 -46,7 1 105 1 105
64 20, 22 JA 24 PERUSTURVATOIMI TOIMINTA-AJATUS Perusturvakeskus edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla. Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva palvelurakenne. 2. Hyvät käytännöt ja uudet toimintatavat ovat käytössä. 3. Kattava, toimintavarma infrastruktuuri. 4. Toimiva ulkoinen, sisäinen ja kriisiviestintä. PROSESSIT 10.Asiakaslähtöisen, ennaltaehkäisevää toimintaa painottavan palvelurakenteen ja -tuotannon hallittu toteuttaminen. 11.Tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen. TALOUS 5. Resurssien järkevä ja hallittu käyttö. 6. Tuottavuuden parantaminen. 7. Kustannustietoisuuden lisääminen ja vastuunotto taloudesta. 8. Kiinteistöjen järkevä ja tehokas käyttö. 9. Ostopalvelujen hallittu sopimuskäytäntö. OSAAMINEN 12.Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 13.Hyvä johtaminen. 14.Tavoitteellinen ja moniammatillinen yhteistyö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Lakisääteisten peruspalvelujen selvitys. Työntekijöiden perustehtävän selkeytys ja palvelutarpeen mukainen työskentelypaikka. (TN) - Palvelutarjonta ja velvollisuus selvitetty. - Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä toimii. - Nimikkeiden tarkistus/muutos tehty. 2. Yhtenäiset käytännöt sovitaan. Palvelualueittaiset ja yhteiset työryhmät toimivat. (TN) 3. Kiinteistötyöryhmä toimii, hyödynnetään tehtyjä vammaispalvelu- ym. -suunnitelmia. Työtiloista lista tehty ja käyttösuunnitelma. (TN) 5. Taloustyöryhmä toimii yhdessä palvelujohtajien kanssa. Yhteistyö yta-kuntien edustajien kanssa. (KH) 6. Palvelurakenteen heikkouksien selvittäminen. (EK, MK) 7. Taloudenpito vastuutettu lähiesimiestasolle. Toimiva kaksisuuntainen raportointimenetelmä. (KH) 8. Rakentamistyöryhmä toimii edelleen. Suunnitelmaa toteutetaan. (TN) 9. Oman toiminnan ja korvaavien/täydentävien ostopalveluiden suhteuttaminen toisiinsa. (PY- N) 10. Valtakunnallisten suositusten toteutuminen. (TN) - Toimintasäännön esimiesliite käytössä. - Hyvät käytännöt ja toimintatavat yhtenäistetty. - Yhtenäiset toimintaohjeet laadittu. - Tarvittavat toimitilat palvelutarjonnan näkökulmasta selvitetty, erityisryhmien tarpeet, mm. esteettömyys, huomioitu infrassa. - Oikein kohdennettu määräraharaami pitää. - Talousarviokoulutus lähiesimiestasolle asti pidetty. - Nykyisten käytössä olevien resurssien maksimaalinen hyödyntäminen. - Taloudenpidon koulutus lähiesimiehille järjestetty. - Talousarvion toteutumisen seuranta ja analysointi kuukausittain ja nopea reagointi mahdollisiin ylityksiin palvelu-, vastuualue ja yksikkötasolla. - Kiinteistöjen käyttösuunnitelma tehty palvelutarjonnan ja asiakastarpeen näkökulmasta. - Tarvittavat ostopalvelut kartoitettu ja sopimuskäytännöt luotu. - Perhetyön toteuttaminen. - Laitoksesta avohoitoon. - Aikuissosiaalityön kuntouttava työtoiminta alkaa kahden kuukauden kuluessa aktivointisuunnitelman
65 tekemisestä. 11. Tehty koko organisaatiossa selvitys teknologian hyödyntämisen laajentamisesta ja laajentamisen tarpeesta. (PL) 12. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen. Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö. Rekrytoinnin ja työjaon kehittäminen. (SV) 14. Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn toteuttaminen ja hoitajavastaanoton kehittäminen. (EK) Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja uudista-minen. (Vanhustyön johtaja) 15. Hallintorajojen yli menevä yhteistyö. (Vanhustyön johtaja) 16. SAS-työryhmän työskentelyn uudistaminen. (Vanhustyön johtaja) - Teknologian hyödyntämistarve ja mahdollisuudet palveluissa selvitetty. - Koko henkilökunnan täydennyskoulutus 3 10 pv/vuosi. - Henkilöstösuunnitelma laadittu. Osaamiskartoitukset tehty, toimintasuunnitelma ammattitaidon kehittämiseksi tehty. - Lähipalvelualueilla moniammatilliset tiimit toimivat. - Järjestelmällinen yhteistyö järjestöjen ja 3. sektorin kanssa. - Perhetyön selvitys tehty ja organisointi toteutettu. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Tulottomien asiakkaiden osuus kaikista - Palvelutarjonta ja velvollisuus selvitetty. toimeentulotuen asiakkaista vähenee. (JV) 4. Viestintätyöryhmä toimii. (PL) - Viestintästrategia tehty ja käytössä. - Viestintäohjeet laadittu ja henkilöstö perehdytetty. 5. Resurssien järkevä ja hallittu käyttö. (JV) - Lastensuojelun perhehoidossa olevien lasten osuus kaikista sijoitetuista lapsista on vähintään 64 %. - Ehkäisevään toimeentulotukeen varataan STM:n laatusuositusten mukaisesti olemassa olevista toimeentulotukiresursseista 2,0 % v. 2011 ja 3,3 % v. 2012. 7. Logistiikkakeskus ja yhteistyö logistiikkakeskuksen - Yhdyshenkilö nimetty, säännöllinen raportointijärjestelmä kanssa toimii. Toimitusvarmuus. (RK) laadittu. 9. a. Ostopalvelusopimukset läpikäydään ja tarvittavat sopimukset uusitaan. b. Järjestelmään vietyjen sopimusten määrä. c. Ohjeen laatiminen. (PY-N) 11. a. Tietojärjestelmätyöryhmä toimii, yhteistyö ja toiminnan suunnittelu IT -palveluiden kanssa. b. Osallistutaan toimialaan soveltuviin kehittämishankkeisiin. (PL) 12. a. Henkilöstösuunnittelun koordinointityö tehdään vastuuhenkilön ohjaamana. b. Toimistotyön ja kouluttamattomien henkilöiden osaamisen lisääminen. (SV) 13. Johtamiskoulutustarpeen kartoitus. Johtoryhmätyöskentelyn uudelleen organisointi. (TN) - Ostopalvelusopimukset yhtenäistetty ja tarvittavat kilpailutukset tehty. - Sopimustenhallintajärjestelmä käyttöönotettu perusturvakeskuksessa. - Sopimusmenettely ohjeistettu ja mallinnettu. - Tietojärjestelmät yhtenäistetty ja toimivat. - Toimintasuunnitelma ja ohjeistus on tehty. - Kehittämishankkeiden lisääminen. - Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön kokonaiskäytön suunnittelu tehty. - Ammatti ja tehtävärakenne päivitetty. - Noin 20 toimistohenkilön oppisopimuskoulutus. - Kouluttamattoman henkilökunnan koulutussuunnitelma tehty. - Johtamiskoulutuksen hankkiminen. - Johtoryhmätyöskentely uudistettu.
66 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen T20 tuloista merkittävimmät ovat yhteistoiminta-aluekuntien maksuosuudet 31,2 M, maksutuotot 19,8 M, josta terveydenhuollon asiakasmaksut 8,2 M ja sosiaalitoimen asiakasmaksut 9,9 M sekä muut myyntituotot 2,7 M ja vuokratuotot 2,7 M. Tulosalueen T20 merkittävimmät menot ovat henkilöstökulut 105,7 M, palvelujen ostot 44,2 M, josta sisäisten palvelujen osuus on 19,0 M, vuokrat 11,7 M sekä avustukset 3,3 M, josta omaishoidon tuen osuus on 3,1 M. Tulosalueen T22 menot ovat erikoissairaanhoidon ostopalveluja. Tulosalueen T24 tuloista merkittävimmät ovat yhteistoiminta-aluekuntien maksuosuudet 4,7 M, sosiaalitoimen asiakasmaksut 4,5 M sekä perustoimeentulotuen valtionosuudet 4,2 M. Tulosalueen T24 menoista merkittävimmät ovat palveluiden ostot 23,9 M ja avustukset 12,0 M, josta perustoimeentulotuen osuus on 9,1 M. TULOSALUEIDEN 20, 22 JA 24 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö. INVESTOINNIT Talonrakennus Pääterveysaseman saneeraus Hallintotilojen suunnittelu ja aloitus Noormarkun sairaalan ja terveyskeskuksen korjaustyö YHTEENSÄ 4 250 000 Irtaimisto 250 000 Tietojärjestelmät 0 Sairaalalaitteet 100 000 Uusien yksiköiden ensikertainen kalustaminen 150 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 500 000 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Toimeentulotukea saavat ruokakunnat 5410 5300 5200 Lastensuojelun omien laitosten hoitovrk 13500 18000 18000 Lastensuojelun ostopalvelulaitosten hoitovrk 28000 28000 28000 Vamm.palv. omien asuntoloiden hoitovrk 47200 48500 55000 Avosairaanhoidon käynnit 385000 385000 385000 Psykososiaalisten laitospalveluiden hoitovrk 6000 6000 6000 Suun terveydenhuollon käynnit 99950 99950 99950 Sairaalan hoitopäivät, sisätaudit ja geriatria 95700 95700 95700 Kotihoidon käyntimäärä 408000 408000 408000 Vanhusten tehostetun palv.asumisen hoitopäivät 280000 280000 280000
67 MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2010 2010 2011 2012 2013 TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 2029 2136 2156 2176 - määräaikaiset 604 574 544 514 Pitkäaikaishoidon osastot 7-10, hoitopäivät 55000 55000 55000 Vanhainkotien hoitopäivät 175000 175000 175000 Perheneuvolan käyntimäärää 22500 23000 23000 Fysiatrian käyntimäärä 88500 88500 88500 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Oman toiminnan tulosalueelta T 20 on karsittu yhteensä 7 836 358 euroa. Ostopalvelujen tulosalueelta on poistettu 177 300 euroa. T 22 tulosalue sisältää vain ostot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Velvoitetehtävien tulosalueelta T 24 on karsittu yhteensä 2 167 100 euroa. Perusturvan käyttötalouden talousarvioesityksen karsinta on yhteensä 10 180 758 euroa, josta *) merkityt kohdat katetaan perusturvan omasta toiminnasta. Muut toimenpiteet Perusturvassa vakituisen varahenkilöstön käytön hallinta, sijaistyövoiman rekrytointi ja kustannusten seuranta keskitetään. Henkilökunnan sijaistarvetta, ostopalveluja ja vuokratyövoiman käyttöä arvioidaan uudelleen ja haetaan uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Kehitetään moniammatillinen perhetyönmalli, jossa huomioidaan neuvola-asetuksen mukaiset vaatimukset ja arvioidaan voimavarojen riittävyys. Laaditaan vanhuspoliittinen ohjelma, jossa painotetaan kotona asumista ja sinne järjestettäviä palveluja. Peruspalveluissa haetaan kustannustehokkuutta. Ei-lakisääteisistä tehtävistä luovutaan taloudellisten reunaehtojen määräämissä puitteissa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 1 254 661 euroa. KH päätti korottaa tulosalueen menomäärärahaa 1 040 459 euroa. Summaan sisältyy työllistettyjen vammaisten päiväkorvauksen korottaminen kuudesta yhdeksään euroon (KH 22.11.2010 1059/kohdat 2-4). KH päätti, että tulosalueelta siirretään 3 500 euroa tulosalueelle T15 Muu yleishallinto rintamaveteraanien neuvottelukunnan käyttöön (KH 22.11.2010 1061). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueiden 20 ja 24 menomäärärahaa 2,0 M (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti seuraavista tekstimuutoksista (KV 13.12.2010 304): - Poistetaan lause, jossa viitataan laitospaikkojen vähentämiseen prosentilla. - Lisätään seuraava teksti: avopainotteisuuden toimittava ennen laitospaikkojen vähentämistä. - Lisätään seuraava teksti: sijaisperheiden määrärahat nostetaan vähintään valtakunnan keskitasolle. - Lisätään seuraava teksti: perusturvalautakunnan on varmistettava riittävät toimeentulotuen määrärahat. - Lisätään seuraava teksti: neuvolatoiminnan asetuksen mukaiset määräykset ja tavoitteet on toteutettava (asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollosta). - Perusturvan määrärahoista varataan viestintäsihteerin toimeen tarvittava 32 000 euron määräraha. - Vammaispalveluihin taataan perusturvan tilinavauksessa määräraha, joka riittää vammaisten lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. - Lisätään seuraava teksti: perusturvan määrärahoista varataan ikäihmisten neuvolatoimintaan 30 000 euron määräraha.
68 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 20 22 24 KAIKKI OMA TOIM. OSTOPALV. VELV.TEHT. YHTEENSÄ TA 2010 110 301 918 74 921 750 22 337 209 207 560 877 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS 2011 (HKE) 123 611 432 78 046 300 24 514 302 226 172 034 KJ:N TEKEMÄ KARSINTA -7 836 358-177 300-2 167 100-10 180 758 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS 115 775 074 77 869 000 22 347 202 215 991 276 KJ:N TEKEMÄN EHDOTUKSEN SISÄLTÄMÄ NOUSU V:N 2010 TALOUSARVIOON EUROINA 5 473 156 2 947 250 9 993 8 430 399 KJ:N TEKEMÄN EHDOTUKSEN SISÄLTÄMÄ NOUSU V:N 2010 TALOUSARVIOON % 4,96 3,93 0,04 4,06 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYKSEEN SISÄLTYVÄT TOIMINNALLISET MUUTOKSET SISÄLTYY KJ:N MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUS HKE KARSITTU EHDOTUKSEEN EUROA EUROA EUROA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ensihoidon siirto SHP:lle (nettovaikutus) sis. talousarvion oikaisun 2010-2011 1 128 000-1 128 000 0 Sairaankuljetussopimuksen siirto SHP:lle 0 0 0 SHP:n Ulvilan työhönvalmennuskeskuksen siirto Porin perusturvaan 7 hlöä (nettovaikutus) 0 0 0 Kahden lastensuojeluyksikön toiminnan laajentaminen lastensuojelulain 1.1.2011 muutoksen vaatimalle tasolle: 593 000 *) -193 000 400 000-10 ohjaajaa / Uudenkoiviston vastaanottokodin ja Keisarinviitan laajennus - Uudenkoiviston vastaanottokodin laajennuksen vuokra Lastensuojelun omien yksiköiden ruoka- ja siivouspalv. ostot Palveluliikelaitokselta 1.1.2011 alk. 133 900 *) -133 900 0 Vammaisten omien asuntoloiden ruoka- ja siivouspalv. ostot Palveluliikelaitokselta 1.1.2011 alk. 600 000 *) -600 000 0 Kaupunginsairaalan osasto 5B toiminnan vakiinnuttaminen MRSA-yksiköksi 0 0 0 Vanhustyön laitoshoidon painopisteen siirto avohuoltoon 0 0 0 Veturitallinkadun Mielenterveysyksikön toiminnan aloittaminen (Siirto T24 Ostopalveluista) nettovaikutus: 1 280 000-80 000 1 200 000-1 esimies, 3 sairaanhoitajaa, 8 sos.ohjaajaa,15 lähihoitajaa yhteensä 27 työntekijää - yksikön muut toimintamenot Yhteensä 3 734 900-2 134 900 1 600 000
69 (Taulukon toiminnalliset muutokset ovat valtuustoon nähden sitovia.) SISÄLTYY KJ:N MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUS HKE KARSITTU EHDOTUKSEEN EUROA EUROA EUROA MUUT TALOUDELLISET MUUTOKSET T20 Oma toiminta Sosiaali- ja perhepalvelut 2 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa 64 800 0 64 800 Avohuollon ostopalvelujen lisäys kriisiperhetoimintaan (sisältyy kehykseen 240 000 ) 340 000-340 000 0 Perhehoitoon sijoitettujen lasten hoitopalkkiot ja -kulut 550 000 *) -100 000 450 000 Asuntola Tynkäkujan kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys 113 000 0 113 000 Asuntola Kirjosiiven kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys 71 000 0 71 000 Asuntola Orvokin kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys 89 200 0 89 200 Muut vuokrista johtuvat korotukset 280 000-280 000 0 Vammaisten omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville 640 000 0 640 000 Kehitysvammalaitokset (SHP) 450 000-450 000 0 Kehitysvammaisten asumispalvelut 640 000 *) -640 000 0 Kehitysvammaisten työtoiminta (huomioitu Ulvilan tyvan toiminnan siirto) 135 000-135 000 0 Erilliskorvaukset (vuorotyölisät) - omat yksiköt 510 000-160 000 350 000 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset (sisältyy kehykseen 241 042) 538 958-140 258 398 700 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 110 000-110 000 0 Sosiaali- ja perhepalvelut yhteensä 4 531 958-2 355 258 2176 700 Terveyspalvelut Sairaankuljetus 130 000-130 000 0 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 200 000-200 000 0 Psykososiaalisen asumisen ostopalvelut (Pelastusarmeija ja Sininauha) 80 000-80 000 0 Katkaisuhoitoaseman kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys 89 000 0 89 000 Muut vuokrista johtuvat korotukset 100 000-100 000 0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 220 000-220 000 0 Terveyspalvelut yhteensä 819 000-730 000 89 000 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut Palvelujen ostot 300 000-300 000 0 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 290 000-290 000 0 Vanhusten omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville 420 000 0 420 000 Uudenkoiviston vanhustentalon myynnistä johtuva vuokran lisäys 271 000 0 271 300 Palvelukoti Jokihelmen vuokran lisäys 303 000-40 000 263 000 Muut vuokrista johtuvat korotukset 200 000-200 000 0 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 954 100 *) -954 100 0 Erilliskorvaukset (vuorotyölisät) - omat yksiköt 280 000-280 000 0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 120 000-120 000 0 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut yhteensä 3 138 100-2 184 100 954 000 Talous- ja hallintopalvelut Lakimies (sisältyy kehykseen 65 000 ) 0 0 0 Kehittämispäällikkö (sisältyy kehykseen 60 000 ) 0 0 0 Viestintäsihteeri 32 100-32 100 0 Varhe -maksut (Porin osuus) 400 000 *) -400 000 0 Talous- ja hallintopalvelut yhteensä 432 100-432 100 0 T20 Oma toiminta yhteensä 12 656 058-7 836 358 4 819 700 T22 Ostopalvelut Sairaanhoitopiirin esityksen mukaan (sisältyy kehykseen -2 200 000) 967 000 0 967 000 Muut ostopalvelut poistettu -42 450-177 300-219 750 T22 Ostopalvelut yhteensä 924 550-177 300 747 250 T24 Velvoitetehtävät Perustoimeentulotuki (sisältyy kehykseen 450 000 ) 300 000-300 000 0 Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut 297 100-297 100 0 Vammaisten henkilökohtainen apu (sisältyy kehykseen 350 000 ) 410 000 0 410 000 Mielenterveystyön ostopalvelut 470 000-470 000 0 -Toiminnan siirtyminen T20 /Veturitallinkadun Mielenterveysyksikköön -1 200 000 0-1 200 000 Tehostettu palveluasuminen 1 100 000-1 100 000 0 T24 Velvoitetehtävät yhteensä 1 377 100-2 167 100-790 000 Perusturva yhteensä 14 957 708-10 180 758 4 776 950 *) - merkityt kohdat yhteensä 3 021 000 euroa katetaan perusturvan oman toiminnan seuraavista kohteista: Vakinaisen henkilökunnan palkkojen päivitys ja täyttämättömien avoimien virkojen karsinta yhteensä 731 100 euroa. Palvelujen ostot yhteensä 1 225 300 euroa, aineet ja tarvikkeet yhteensä 474 800 euroa, muut kulut 105 700 euroa. Maksutuottojen päivitys yhteensä 484 100 euroa. Investointiosasta on karsittu yhteensä 500 000 euroa. Talonrakennukseen on varattu yhteensä 4 250 000 euroa. Irtaimeen omaisuuteen on varattu 250 000 euroa (karsittu 500 000 euroa).
70 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA T20 PERUSTURVAKESKUS TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 25 239 280 57 599 031 58 086 447 57 657 480 58 449 0,1 57 657 480 57 657 480 Myyntituotot 6 099 871 35 445 210 34 926 120 33 915 069-1 530 141-4,3 33 915 069 33 915 069 Maksutuotot 13 552 858 18 472 180 19 250 437 19 774 521 1 302 341 7,1 19 774 521 19 774 521 Tuet ja avustukset 1 440 505 704 119 533 287 533 287-170 832-24,3 533 287 533 287 Vuokratuotot 2 281 200 2 549 836 3 037 168 3 087 168 537 332 21,1 3 087 168 3 087 168 Muut tuotot 1 864 845 427 686 339 435 347 435-80 251-18,8 347 435 347 435 Toimintakulut yhteensä 131 477 330 167 900 949 181 697 879 177 706 486 9 805 537 5,8 177 706 486 177 706 486 Henkilöstökulut 85 258 589 104 724 950 110 026 528 107 563 882 2 838 932 2,7 107 563 882 107 563 882 Palkat ja palkkiot 65 562 669 81 420 519 85 120 814 83 576 720 2 156 201 2,6 83 576 720 83 576 720 Henkilösivukulut 19 695 920 23 546 000 24 925 724 23 987 162 441 162 1,9 23 987 162 23 987 162 Palvelujen ostot 28 016 127 41 686 225 47 683 950 44 379 564 2 693 339 6,5 44 379 564 44 379 564 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 381 841 7 870 942 8 474 161 7 871 112 170 0,0 7 871 112 7 871 112 Avustukset 2 719 475 3 121 070 3 677 100 3 378 800 257 730 8,3 3 378 800 3 378 800 Vuokrakulut 6 129 900 10 068 360 11 298 917 11 691 168 1 622 808 16,1 11 691 168 11 691 168 Muut kulut 971 399 429 402 537 223 2 821 960 2 392 558 557,2 2 821 960 2 821 960 TOIMINTAKATE -106 238 050-110 301 918-123 611 432-120 049 006-9 747 088 8,8-120 049 006-120 049 006 Rahoitustuotot ja -kulut -2 451 VUOSIKATE (NETTO) -106 240 501-110 301 918-123 611 432-120 049 006-9 747 088 8,8-120 049 006-120 049 006 Poistot ja arvonalentumiset -592 743-415 777-658 677-658 677-242 900 58,4-658 677-658 677 TILIKAUDEN TULOS -106 833 244-110 717 695-124 270 109-120 707 683-9 989 988 9,0-120 707 683-120 707 683 T22 OSTOPALVELUT TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 76 704 004 74 921 750 78 046 300 77 869 000 2 947 250 3,9 77 869 000 77 869 000 Henkilöstökulut 68 673 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 68 673 Palvelujen ostot 76 633 960 74 921 750 78 046 300 77 869 000 2 947 250 3,9 77 869 000 77 869 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 371 Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE -76 704 004-74 921 750-78 046 300-77 869 000-2 947 250 3,9-77 869 000-77 869 000 Rahoitustuotot ja -kulut -13 VUOSIKATE (NETTO) -76 704 017-74 921 750-78 046 300-77 869 000-2 947 250 3,9-77 869 000-77 869 000 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -76 704 017-74 921 750-78 046 300-77 869 000-2 947 250 3,9-77 869 000-77 869 000
71 T24 VELVOITETEHTÄVÄT TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 8 988 399 13 396 167 15 772 061 15 399 396 2 003 229 15,0 15 399 396 15 399 396 Myyntituotot 255 914 3 568 617 5 515 271 5 442 606 1 873 989 52,5 5 442 606 5 442 606 Maksutuotot 4 005 787 4 331 685 4 798 740 4 498 740 167 055 3,9 4 498 740 4 498 740 Tuet ja avustukset 3 467 055 3 891 350 4 202 850 4 202 850 311 500 8,0 4 202 850 4 202 850 Vuokratuotot 382 848 887 315 561 000 561 000-326 315-36,8 561 000 561 000 Muut tuotot 876 795 717 200 694 200 694 200-23 000-3,2 694 200 694 200 Toimintakulut yhteensä 33 659 277 35 733 376 40 286 363 37 764 284 2 030 908 5,7 37 764 284 37 764 284 Henkilöstökulut 1 117 706 1 179 066 1 235 781 1 225 670 46 604 4,0 1 225 670 1 225 670 Palkat ja palkkiot 847 790 910 761 953 817 946 291 35 530 3,9 946 291 946 291 Henkilösivukulut 269 916 268 305 281 964 279 379 11 074 4,1 279 379 279 379 Palvelujen ostot 21 811 584 22 976 587 26 278 322 23 878 222 901 635 3,9 23 878 222 23 878 222 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 600 44 968 30 654 28 854-16 114-35,8 28 854 28 854 Avustukset 10 162 108 10 532 977 11 970 680 11 957 593 1 424 616 13,5 11 957 593 11 957 593 Vuokrakulut 534 831 833 500 615 425 518 444-315 056-37,8 518 444 518 444 Muut kulut 1 448 166 278 155 501 155 501-10 777-6,5 155 501 155 501 TOIMINTAKATE -24 670 878-22 337 209-24 514 302-22 364 888-27 679 0,1-22 364 888-22 364 888 Rahoitustuotot ja -kulut -245 VUOSIKATE (NETTO) -24 671 123-22 337 209-24 514 302-22 364 888-27 679 0,1-22 364 888-22 364 888 Poistot ja arvonalentumiset -3 813-4 653-4 653-4 653 0,0-4 653-4 653 TILIKAUDEN TULOS -24 674 936-22 337 209-24 518 955-22 369 541-32 332 0,1-22 369 541-22 369 541 T20,22 ja 24 YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 34 227 680 70 995 198 73 858 508 73 056 876 2 061 678 2,9 73 056 876 73 056 876 Myyntituotot 6 355 786 39 013 827 40 441 391 39 357 675 343 848 0,9 39 357 675 39 357 675 Maksutuotot 17 558 644 22 803 865 24 049 177 24 273 261 1 469 396 6,4 24 273 261 24 273 261 Tuet ja avustukset 4 907 561 4 595 469 4 736 137 4 736 137 140 668 3,1 4 736 137 4 736 137 Vuokratuotot 2 664 048 3 437 151 3 598 168 3 648 168 211 017 6,1 3 648 168 3 648 168 Muut tuotot 2 741 641 1 144 886 1 033 635 1 041 635-103 251-9,0 1 041 635 1 041 635 Toimintakulut yhteensä 241 840 611 278 556 075 300 030 543 293 339 771 14 783 696 5,3 293 339 771 293 339 771 Henkilöstökulut 86 444 967 105 904 016 111 262 309 108 789 552 2 885 536 2,7 108 789 552 108 789 552 Palkat ja palkkiot 66 410 459 82 331 280 86 074 631 84 523 011 2 191 731 2,7 84 523 011 84 523 011 Henkilösivukulut 20 034 509 23 572 736 25 207 688 24 266 541 693 805 2,9 24 266 541 24 266 541 Palvelujen ostot 126 461 671 139 584 562 152 008 572 146 126 786 6 542 224 4,7 146 126 786 146 126 786 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 414 812 7 915 910 8 504 815 7 899 966-15 944-0,2 7 899 966 7 899 966 Avustukset 12 881 583 13 654 047 15 647 780 15 336 393 1 682 346 12,3 15 336 393 15 336 393 Vuokrakulut 6 664 731 10 901 860 11 914 343 12 209 613 1 307 753 12,0 12 209 613 12 209 613 Muut kulut 972 847 595 680 692 724 2 977 461 2 381 781 399,8 2 977 461 2 977 461 TOIMINTAKATE -207 612 931-207 560 877-226 172 035-220 282 895-12 722 018 6,1-220 282 895-220 282 895 Rahoitustuotot ja -kulut -2 708 VUOSIKATE (NETTO) -207 615 639-207 560 877-226 172 035-220 282 895-12 722 018 6,1-220 282 895-220 282 895 Poistot ja arvonalentumiset -596 556-415 777-663 330-663 330-247 553 59,5-663 330-663 330 TILIKAUDEN TULOS -208 212 195-207 976 654-226 835 365-220 946 225-12 969 571 6,2-220 946 225-220 946 225
72 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS TOIMINTA-AJATUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 2. Hyvä oppiminen. 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi. PROSESSIT 1. Toimiva kouluverkko. 2. Hyvät oppimisympäristöt. TALOUS 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 6. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1.1 Kouluverkon tarkastelu. (JL) - Kouluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen. - Lastensuojelulaitosten koulun perustaminen. 1.2 Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen. - Uudistuvan erityisopetuksen lainsäädännön soveltaminen. (JL) 3.3 Omat tukipalvelut. - Hallinnon palveluiden yhtenäistäminen (koulutoimi ja päivähoito). (EK) 3.4 Rekrytointi. - Uuden rekrytointiohjelman ja ohjeistuksen käyttöönotto. (EK) 4.1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. - Piha-alueiden parantamiseen 100 000. (MK) - Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen. (JK) 5.1 Investointitarpeiden määrittely. (MK) - PSYL:n koulun perusparannuksen jatkaminen. - Kuninkaanhaan koulun perusparannuksen jatkaminen. - Kyläsaaren koulun ilmastoinnin uusiminen. - Väinölän koulun ilmastoinnin uusiminen. - Kaarisillan koulun perusparannuksen aloittaminen. - Ruosniemen koulun ilmastointi. 5.3 Opetustuntimäärien riittävä määrä. - Oppilaskohtaisen tuntimäärän säilyttäminen v. 2010 tasolla. (JL) - Hankerahoituksen hyödyntäminen. (MK) 6.3 Koulu alueensa toimintakeskuksena. - Iltapäivätoiminnan hankinta. (JK) 7.1 Toimiva oppilashuolto. - Osallisuushankkeen vakiinnuttaminen. (JL) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1.2 Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen. - Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lisääminen. (JK) - Koulujen välisen aluetoiminnan edistäminen. (JL) - Englanninkielisen opetuksen laajentaminen 1-sarjaiseksi jatkuu. (JL) 2.1 Opetussuunnitelman kehittäminen. - Oppimisen ja hyvinvoinnin ops-osuuden uusiminen. (JL) - Sähköisen oppimateriaalin tarjonnan kartoitus ja käyttösuunnittelu. (EK) - Joustavan perusopetuksen laajentaminen. (JK) - Yhteisten Porin lukio-kurssien lisääminen. (JL) - Liikunnan edistäminen 1-9 luokan kouluissa. (JL) - Perusopetus paremmaksi Pop-ohjelman jatkuminen
73 (erityisopetus, kerhot, ohjaus). (JL) 2.2 Arviointi. - Yhtenäiskoulujen toiminnan arvioiminen. (JK) - Laatukriteerien käytön suunnittelu. (JL) - Oppilasarvioinnin yhtenäistäminen (9 lk). (JL) - Valtakunnalliset kokeet käyttöön alueellisessa oppimistulosten vertailussa. (JL) 3.1 Henkilöstön osaamisen kohottaminen. - Palveluketjujen toimivuus. (EK) - Osaava-koulutuksen käynnistäminen. (JK) - Wilman käytön tehostaminen. (EK) - Erityisopetuksen muutoskoulutus. (JL) - Henkilöstöjohtamisen koulutus. (JK) - Osaamiskartoitusten laatiminen. (EK) - Henkilöstöbarometrin laadinta. 3.2 Työhyvinvointi. - Koulun Terve 2 kampanja. (JL) - Kehittämiskeskustelujen käyminen. (JL) - Varhaisen tuen toimintaohjeen toteuttaminen. (JL) - Säännölliset koulukierrot. (JL) - Alaisosaamisen edistäminen. (JK) - Sakea oppimisverkoston tulosten hyödyntäminen. (JL) 5.2 Tukipalveluiden tehostaminen. - Palveluliikelaitoksen toiminnan arviointi. (JL) 6.1 II-asteen koulutusyhteistyö. - Yhteistyön kehittäminen Winnovan kanssa. (JL) 7.2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT - Koulupudokkuuden seuranta. (JK) - Perus- ja lukio-opetuksen läpäisyn seuranta. (JL) Toimintatuotot ovat yhteensä 2,4 M, joista merkittävimmät erät ovat tuet ja avustukset valtiolta (1,0 M ), koululaisten iltapäivätoiminta (0,3 M ), aikuislukion yhdistelmäopinnot (0,3 M ), kotikuntakorvaukset (0,3 M ) sekä harjaantumisopetuksen ulkopuolinen toiminta (0,2 M ). Toimintakulut ovat yhteensä 62,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (66 %), palvelujen ostot (19 %) sekä vuokrat (12 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Henkilöstökulut - henkilöstömenojen sivukulujen kasvu 0,25 % 79 000 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus - toimitilavuokrat 130 000 - siivouspalvelut 36 000 Opetustoiminta - Perusopetus Paremmaksi ohjelman omarahoitus 33 000 (kerhotoiminnan kehittäminen) - A2-kielen opetus 37 000 Toimitilavuokrat ja kiinteistönhoito - Meri-Porin ja Sampolan palvelukeskus sekä Vääntiö Oy 67 000 - Itä-Porin ja Koivulan koulun kiint.hoito 40 000 Koulukuljetus - kuljetuskustannusten nousu 4 % 62 000 Iltapäivätoiminta - kahden lisäryhmän nettokustannukset 43 000 Lisärahoitustarpeet yhteensä 527 000
74 INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan 5,2 M (netto) seuraaviin kohteisiin: Kuninkaanhaan koulu 1 560 000 Tulot 458 000 Kaarisillan koulu 1 000 000 Ruosniemen koulu 750 000 Porin suomalainen yhteislyseo 700 000 Väinölän koulu 700 000 Kyläsaaren koulu 305 000 Muu talonrakennus 200 000 Koneet ja laitteet 105 000 Koulujen pihatyöt 100 000 Tuorsniemen koulu 95 000 Irtaimiston hankinta 143 000 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Perusopetuksen oppilasmäärä 7 220 7 140 7 167 - perusopetus /oppilas 7 005 7 129 7 342 Lukion oppilasmäärä 1 550 1 565 1 520 - lukiokoulutus /oppilas 5 912 6 147 6 331 Opetustunnit yhteensä (perusopetus + lukio) 15 403 15 320 15 280 - /opetustunti 2 365 2 416 2 489 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 777 683 695 697 703 - määräaikaiset 148 186 166 168 160 Peruskoulun ryhmäkoot - 1-6 lk (opp./perusopetusryhmä) 19,9 19,3 19,0 18,9 18,9-7-9 lk (opp./perusopetusryhmä) 24,6 23,9 23,5 22,5 22,5 Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 Koulupudokkaiden määrä 7 7 7 7 7 Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus 100 100 100 100 100 - lukiokoulutus 93 93 93 93 93 Perusopetuksen viikkotunnit (ka) 10 280 11 168 11 103 11 085 11 118 Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) 1 720 1 765 1 810 1 805 1 785 Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka) 2 476 2 490 2 490 2 430 2 377 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esitystä on karsittu 79 000 euroa. Kehysmuutoksiksi on hyväksytty seuraavat erät: Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus - toimitilavuokrat -130 000 - siivouspalvelut -36 000 Opetustoiminta - Perusopetus Paremmaksi ohjelman omarahoitus -33 000 (kerhotoiminnan kehittäminen) - A2-kielen opetus -37 000
75 Toimitilavuokrat ja kiinteistönhoito - Meri-Porin ja Sampolan palvelukeskus sekä Vääntiö Oy -67 000 - Itä-Porin ja Koivulan koulun kiint.hoito -40 000 Koulukuljetus - kuljetuskustannusten nousu 4 % -62 000 Iltapäivätoiminta - kahden lisäryhmän nettokustannukset -43 000 YHTEENSÄ -448 000 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 613 941 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 4 246 426 1 613 587 2 443 587 2 443 587 830 000 51,4 2 443 587 2 443 587 Myyntituotot 2 898 550 879 914 608 884 608 884-271 030-30,8 608 884 608 884 Maksutuotot 370 462 391 046 648 046 648 046 257 000 65,7 648 046 648 046 Tuet ja avustukset 632 422 167 820 1 007 820 1 007 820 840 000 500,5 1 007 820 1 007 820 Vuokratuotot 77 965 38 920 42 950 42 950 4 030 10,4 42 950 42 950 Muut tuotot 267 027 135 887 135 887 135 887 0 0,0 135 887 135 887 Toimintakulut yhteensä 61 954 840 61 368 797 62 857 906 63 392 847 2 024 050 3,3 63 392 847 63 392 847 Henkilöstökulut 44 692 039 40 679 293 41 453 380 41 858 484 1 179 191 2,9 41 858 484 41 858 484 Palkat ja palkkiot 34 625 310 31 613 176 32 083 176 32 395 238 782 062 2,5 32 395 238 32 395 238 Henkilösivukulut 10 066 729 9 066 117 9 370 204 9 463 246 397 129 4,4 9 463 246 9 463 246 Palvelujen ostot 6 324 399 11 827 911 12 123 468 12 150 118 322 207 2,7 12 150 118 12 150 118 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 786 766 1 780 046 1 780 046 1 786 533 6 487 0,4 1 786 533 1 786 533 Avustukset 26 004 21 115 21 115 21 115 0 0,0 21 115 21 115 Vuokrakulut 7 037 123 7 023 616 7 403 081 7 486 681 463 065 6,6 7 486 681 7 486 681 Muut kulut 88 509 36 816 76 816 89 916 53 100 144,2 89 916 89 916 TOIMINTAKATE -57 708 414-59 755 210-60 414 319-60 949 260-1 194 050 2,0-60 949 260-60 949 260 Rahoitustuotot ja -kulut -38 VUOSIKATE (NETTO) -57 708 452-59 755 210-60 414 319-60 949 260-1 194 050 2,0-60 949 260-60 949 260 Poistot ja arvonalentumiset -159 599-152 131-115 849-115 849 36 282-23,8-115 849-115 849 TILIKAUDEN TULOS -57 868 051-59 907 341-60 530 168-61 065 109-1 157 768 1,9-61 065 109-61 065 109
76 26 PALMGREN-KONSERVATORIO TOIMINTA-AJATUS Palmgren-konservatorion perustehtävä on järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella. Perustehtävänsä tukemiseksi Palmgren-konservatorio pyrkii myös - vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, - aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä - tuottamaan konsertteja ja muita musiikinesitystilanteita. Palmgren-konservatorion koulutustehtävät jakautuvat kahteen pääalueeseen: 1. Musiikkialan ammatillinen koulutus (lait 630/1998 ja 631/1998) - musiikkialan perustutkinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille - aikuisten näyttötutkinnot Opetushallituksen tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopimusten mukaisesti - ammatillinen lisäkoulutus täydennyskoulutuksena työelämässä toimiville ammattilaisille, joiden ammattitaitoa kehitetään lisäkoulutuksessa valtion rahoituspäätösten mukaisesti. 2. Taiteen perusopetus musiikin laajan oppimäärän mukaisesti (laki 633/1998). KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Satakunnan johtava musiikkioppilaitos ja tapahtumakaupunki Porin oman musiikkikulttuurin tarkka seuraaja ja kehittäjä. 2. Ammatillisten opiskelijoiden sijoittuminen jatkoopintoihin ja työelämään. 3. Taiteen perusopetuksen oppilaiden tavoitteellisen musiikkiharrastuksen elinikäinen jatkuminen. 4. Kulttuuritoimijoiden verkostoitumisen kehittäminen erityisesti musiikissa. PROSESSIT 7. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja niiden mukaisen opetuksen järjestäminen. 8. Seudullinen yhteistyö Satakunnan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen järjestäjien ja musiikkioppilaitosten kanssa. 9. Tuottavuuden parantaminen. TALOUS 5. Turvalliset ja musiikinopetukseen suunnitellut toimitilat. 6. Tasapainoinen talous. OSAAMINEN 10. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 11. Kansainväliset opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta lisäävät toiminnot. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Järjestämislupien mukaiset tavoitteet koulutusvolyymissa, joiden mukaan Porin kaupunki saa parhaan mahdollisen valtionosuustulon konservatorion tehtäviin. (JJ) 2. Perustehtävän musiikinopetuksen laadullinen kehittäminen. (JJ, TF, KH) - 54 opiskelijaa ammatillisessa koulutuksessa. - 22 561 opetustuntia vuodessa taiteen perusopetuksessa. - Arviointijärjestelmä uudistettu ammatillisessa koulutuksessa syyslukukauden 2011 alkuun mennessä. - Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma päivitetty syyslukukauden 2011 alkuun mennessä.
77 3. Yhteistyön syventäminen Satakunnan musiikkioppilaitosten kanssa. (JJ) - Soiva Satakunta selvityksen määrittelemät vaihtoehdot musiikkioppilaitosten koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista selvillä vuoden 2011 loppuun mennessä. - Yhtenäisten, vertailtavien suoritteiden ja määrittelyä Satakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa talousarvioprosessin 2012 valmistelua varten. - Seudullisten synergiaetujen hakeminen ja hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaiset tavoitteet 5. Palmgren-konservatorion kansainvälisen toiminnan kehittäminen. (JJ) 6. Palmgren-konservatorion toiminnan näkyvyyden ja kuuluvuuden lisääminen. (JJ, TF, KH) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 4. Työhyvinvointi ja henkilöstön osaamisen - Kehityskeskustelut käydään. kehittäminen. (JJ) - Koko henkilöstön osallistumista oman alansa täydennyskoulutukseen kannustetaan. Konservatorio osallistuu täydennyskoulutuksen rahoitukseen, mikäli konservatorion TA 2011 sallii sen. - Istanbul Pori Music Networking hankkeen mukaiset vierailut toteutetaan. - Kansainvälisiä kouluttajia kutsutaan opettamaan workshoppeihin ja konsertoimaan niiden yhteydessä. - Tid & Energy musikaali huhtikuussa 2011. - Palmgren Spring Jamboree tapahtumaviikko toukokuussa 2011. - Selim Palmgren -seminaari ja konserttisarja keväällä 2011. - Oppilaskonserttien määrän lisääminen. - Ammatillisten opiskelijoiden julkisten esiintymisten määrän lisääminen. Taiteen perusopetus: Tulot muodostuvat oppilasmaksuista ja palvelutoiminnan tuloista 236 718 sekä sopimuskuntien korvauksista 75 072. Toimintakulut ovat yhteensä 2 393 955, josta merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (80 %), palvelujen ostot (11 %) ja vuokrat (7 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Toimitilavuokrien nousu - Koska valmiiksi suunniteltua Jazzosaston lisärakennus hanketta ei ole toteutettu, konservatorio joutuu vuonna 2011 vuokraamaan rytmimusiikin opetusluokkatilat korvaamaan nykyiset väliaikaiset ja musiikinopetukseen sopimattomat tilat. Tukipalvelujen kustannusten muutokset vuodelle 2011 - Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n maksuosuuden nousu 4 886. - Hankintatoimen menojen jyvitys tulosalueille 1 522. - Porin palveluliikelaitos 0. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus - Palmgren-konservatorio järjestää musiikkialan ammatillista lisäkoulutusta Porin kaupungin työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän mukaisesti.
78 - Koko ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus tulee liittää vuodesta 2010 lähtien konservatorion toimintakatteeseen ammatillisen koulutuksen organisaatiouudistuksen vuoksi. - Valtionosuus 37 000, TA:ssa 2010 lisäys Palmgren-konservatoriolle vain 13 052. Lisäystarve 24 000. INVESTOINNIT - Irtain omaisuus, kalustus ja soittimet 50 000. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä 54 54 54 - ammatillinen koulutus / opiskelija 9 018 9 198 9 382 Taiteen perusopetuksen tunnit 22 561 23 000 23 000 - opetustunnin hinta / opetustunti 60 61 62 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 39 40 40 40 40 - määräaikaiset 27 25 26 26 26 Suoritetut ammatillisen koulutuksen tutkinnot 13 12 12 12 12 Opetustunnit taiteen perusopetuksessa 22 647 22 561 22 561 23 000 23 000 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Viranomaistarkastuksissa huomautuksia saaneiden rytmimusiikkiosaston opetustilojen tilalle vuokrattavien luokkien vuokriin osoitetaan 17 000 euron kehyskorotus. Tukipalveluiden kohonneisiin kustannuksiin ei osoiteta lisämäärärahaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamiseen ei osoiteta lisämäärärahaa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 28 166 euroa. Konservatorion vuokranantajaksi muuttuu 1.1.2011 ammattiopiston käytössä olevien kiinteistöjen hallintaa varten perustettu kiinteistöyhtiö. Vuoden 2011 vuokrasta neuvotellaan erikseen kiinteistöyhtiön ja toimitilayksikön kesken (KH 8.11.2010 998/kohta 17).
79 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 383 208 307 217 311 790 311 790 4 573 1,5 311 790 311 790 Myyntituotot 115 980 86 773 77 572 77 572-9 201-10,6 77 572 77 572 Maksutuotot 243 718 213 832 227 706 227 706 13 874 6,5 227 706 227 706 Tuet ja avustukset 14 208 Vuokratuotot 8 906 6 282 6 182 6 182-100 -1,6 6 182 6 182 Muut tuotot 396 330 330 330 0 0,0 330 330 Toimintakulut yhteensä 2 348 288 2 372 383 2 376 955 2 422 121 49 738 2,1 2 422 121 2 422 121 Henkilöstökulut 1 867 085 1 877 701 1 904 223 1 932 388 54 687 2,9 1 932 388 1 932 388 Palkat ja palkkiot 1 437 961 1 438 369 1 456 424 1 477 949 39 580 2,8 1 477 949 1 477 949 Henkilösivukulut 429 124 439 332 447 799 454 439 15 107 3,4 454 439 454 439 Palvelujen ostot 251 000 273 579 266 136 266 136-7 443-2,7 266 136 266 136 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 354 22 855 28 094 28 095 5 240 22,9 28 095 28 095 Avustukset 100 0 200 200 200 0,0 200 200 Vuokrakulut 167 608 190 358 170 092 187 092-3 266-1,7 187 092 187 092 Muut kulut 8 141 7 890 8 210 8 210 320 4,1 8 210 8 210 TOIMINTAKATE -1 965 080-2 065 166-2 065 165-2 110 331-45 165 2,2-2 110 331-2 110 331 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 965 080-2 065 166-2 065 165-2 110 331-45 165 2,2-2 110 331-2 110 331 Poistot ja arvonalentumiset -10 544-10 752-15 939-15 939-5 187 48,2-15 939-15 939 TILIKAUDEN TULOS -1 975 624-2 075 918-2 081 104-2 126 270-50 352 2,4-2 126 270-2 126 270
80 27 TYÖVÄENOPISTO TOIMINTA-AJATUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutoimen toiminta-ajatuksen osalta työväenopiston tehtävä painottuu erityisesti kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lisäämiseen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kattavat, kehittyvät ja ajanmukaiset palvelut vapaan sivistystyön alueella. 2. Elinikäisen oppimisen edistäminen. 3. Oppilaitos ja sidosryhmäyhteistyö. PROSESSIT 7. Tuloskorttijohtaminen. 8. Yhteistyöverkostojen kehittäminen. TALOUS 4. Tuottavuuden parantaminen. 5. Kestävä ja tasapainoinen talous. 6. Hanketoiminnan lisääminen. OSAAMINEN 9. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 10. Toimiva työskentely-ympäristön luominen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 3. Oppilaitosyhteistyön lisääminen. - Porin työväenopiston ja Ulvilan kansalaisopiston yhdistäminen Porin seudun kansalaisopistoksi. (HH) - Selvitetään mahdollisuuksia laajemman alueopiston perustamiselle yhteistyössä muiden satakuntalaisten oppilaitosten kanssa. (HH) 1., 2. Opetustarjonnan kehittäminen. - Ulvilan ja Porin alueiden opetustarjonnan yhtenäistäminen. (HH) - Opetustuntimäärän hallittu nostaminen vuodesta 2010. (HH) 4.,5.6. Kustannustehokkuuden parantaminen. - Opetustuntimäärän lisääminen Porissa ja Ulvilassa. (HH) - Laatukansion kehittäminen. (HH) - Työväenopiston tilankäyttöä koskevan suunnitelman teko. (HH) - Kansainväliseen hankehakuun osallistuminen. (HH, MK) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 6. Kehittämishankkeisiin osallistuminen. - Osallistutaan muiden oppilaitosten kanssa tehtävään kehittämishankkeeseen. (HH, MK) - Osallistutaan EU suorarahoitteisen kehittämishankkeen hakuprosessiin. (HH, MK) 10. Osaamisen lisääminen. Tietoteknisen osaamisen kasvattaminen. - Opiston vakituinen henkilökunta osallistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti organisoituun vapaan sivistystyön koulutukseen. (HH) - Sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen opiston markkinointi- ja opetustyössä. (HH)
81 9. Laatukansion kehittäminen. - Laatukansion kehittäminen henkilökunnan työvälineeksi. (HH) - Selvitetään mahdollisuuksia osallistua laadunarviointiin. (HH, TR-M) 1.,3. Porin seudun kansalaisopiston imagon luominen. - Perustettavan Porin seudun kansalaisopiston imagon ja brändin rakentaminen. (HH, KK) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Porin työväenopiston ja Ulvilan kansalaisopiston yhdistymisen myötä hallintokunnan kulurakenne muuttuu edellisistä vuosista jonkin verran. Toimintatuloissa suurimman yksittäisen tulon muodostaa Ulvilan kaupungin maksama toimintamaksu 243 264 euroa. Tämän lisäksi merkittävä tulo saadaan lukukausi- ja kurssimaksuista (146 000 euroa). Henkilöstökulut muodostavat suurimman yksittäisen kuluerän. Palkkamenoista suurimmat erät ovat vakinaisten työntekijöiden palkat 289 629 euroa ja tilapäisten tuntiopettajien ja muun tilapäisen henkilökunnan palkat 518 000 euroa. Palveluiden ostoista huomattavimmat erät ovat sisäiset ja ulkoiset ATKkustannukset 32 865 euroa, talouspalveluiden kustannukset 47 262 euroa, siivous ja puhtaanapitokustannukset 54 372 euroa sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut 30 000 euroa. Painatuksiin ja ilmoituksiin on varattu vuodelle 2011 poikkeuksellisen suuri summa 41 000 euroa johtuen Porin seudun kansalaisopiston perustamiseen liittyvistä markkinointikustannuksista sekä keväällä järjestettävästä näyttelystä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Porin kaupungin työväenopisto ja Ulvilan kansalaisopisto muodostavat 1.1.2011 alkaen Porin seudun kansalaisopiston. Yhdistymisellä on sekä taloudellisia että huomattavia hallinnollisia vaikutuksia. Koska Ulvilan kansalaisopiston hallintoa on hoidettu Porin työväenopistosta käsin jo vuodesta 2002, jäävät toiminnalliset muutokset opiskelijan näkökulmasta kuitenkin pieniksi. Merkittävimpinä hallinnollisina uudistuksina on kansalaisopistojaoksen perustaminen Porin koulutuslautakunnan alaisuuteen ja Ulvilan kansalaisopistossa opettaneiden tuntiopettajien siirtyminen Porin kaupungin alaisuuteen. INVESTOINNIT Opistotalo Kulunvalvontajärjestelmä 20 000 Opetusvälineistön kehittäminen 16 000 Valtakatu Kiinteistön peruskorjaus 20 000
82 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Opetustunnit 18000 18000 18000 Euroa/opetustunti 65 65 65 Oppilasmäärä 5000 5000 5000 Euroa/oppilas 231 231 231 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä (vakinaiset+määräaikaiset) 118 112 175 175 175 Opetustunnit 11279 13300 18000 18000 18000 Ulvilan KO. Opetustunnit 4273 4300 Oppilasmäärä 4257 3500 5000 5000 5000 Ulvilan KO. Oppilasmäärä 1349 1400 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 12 723 euroa.
83 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 243 324 229 480 456 264 456 264 226 784 98,8 456 264 456 264 Myyntituotot 21 185 27 000 255 264 255 264 228 264 845,4 255 264 255 264 Maksutuotot 125 821 126 880 146 000 146 000 19 120 15,1 146 000 146 000 Tuet ja avustukset 13 585 12 000 10 000 10 000-2 000-16,7 10 000 10 000 Vuokratuotot 25 104 25 100 25 000 25 000-100 -0,4 25 000 25 000 Muut tuotot 57 629 38 500 20 000 20 000-18 500-48,1 20 000 20 000 Toimintakulut yhteensä 1 205 264 1 304 872 1 611 656 1 624 379 319 507 24,5 1 624 379 1 624 379 Henkilöstökulut 782 807 848 197 1 102 259 1 114 982 266 785 31,5 1 114 982 1 114 982 Palkat ja palkkiot 598 723 649 462 842 629 852 352 202 890 31,2 852 352 852 352 Henkilösivukulut 184 084 198 735 259 630 259 630 60 895 30,6 259 630 259 630 Palvelujen ostot 149 795 215 900 244 899 244 899 28 999 13,4 244 899 244 899 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 965 34 181 29 891 29 891-4 290-12,6 29 891 29 891 Avustukset 8 654 6 900 6 900 6 900 0 0,0 6 900 6 900 Vuokrakulut 190 639 195 390 222 707 222 707 27 317 14,0 222 707 222 707 Muut kulut 35 404 4 304 5 000 5 000 696 16,2 5 000 5 000 TOIMINTAKATE -961 940-1 075 392-1 155 392-1 168 115-92 723 8,6-1 168 115-1 168 115 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -961 940-1 075 392-1 155 392-1 168 115-92 723 8,6-1 168 115-1 168 115 Poistot ja arvonalentumiset -12 892-14 504-14 602-14 602-98 0,7-14 602-14 602 TILIKAUDEN TULOS -974 832-1 089 896-1 169 994-1 182 717-92 821 8,5-1 182 717-1 182 717
84 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkain toimintamuodoin. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Päivähoidon lasten hyvinvointi. PROSESSIT 3. Kattava päivähoito ja esiopetusverkko. 4. Asiakaslähtöiset palveluprosessit. TALOUS 2. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1 Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2016. - Toimintasuunnitelma valmis keväällä 2011. (JL) 1 Päivähoitoyksiköiden pihojen parannus. (MK) - Vähintään kahden päiväkotipihan peruskorjaus tai aidan uusiminen. 1 Kalusteiden uusiminen. (MK) - Uusitaan vanhoja päiväkotikalustoja. 2 Hallintojärjestelmän kehittäminen. (EK) - Hallinnon palveluiden yhtenäistäminen (koulutoimi ja päivähoito). - Uuden rekrytointiohjelman ja ohjeistuksen käyttöönotto. 1 Erityispäivähoidon vahvistaminen. (RV) - Yksi uusi kiertävä erityislastentarhanopettaja ja viisi lastenhoitajaa erityislasten avustajan tehtäviin. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1 Esiopetuksen tukimuotojen kehittäminen. (RV) - Esiopetussuunnitelman uusiminen tukea tarvitsevien esioppilaiden opetuksen osalta. 3 Palveluiden alueellisuus. (RV) - Veturitallin päiväkodin suunnittelu ja käynnistys. - Kartoitetaan koulujen vapaana olevat tilat, jotka otettavissa varhaiskasvatuksen käyttöön. - Vahvistetaan päivähoidon alueorganisaatiota. 1 Perhepäivähoidon lisääminen. (RV) - Toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia enemmän kuin 60 (taso vuoden 2010 alussa). 4 Laadukas päivähoito. (RV) - Asiakaskyselyt. - Tietokonepohjaisten toimintojen lisääminen. 5 Työhyvinvointi. - Kehityskeskustelut. (RV) - Laaja koulutustarjonta: henkilöstöjohtaminen, ITkoulutus, alaistaidot. (JK) - Varhaisen tuen toimintaohjeen toteuttaminen. (RV) 2 Talousarvion kehittäminen. (MK) - Suoritepohjaiseen talousarviosuunnitteluun siirtyminen. - Suoritepohjaisen toiminta- ja kustannuslaskentaohjel man hankkiminen.
85 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot 3,8 M muodostuvat hoitopäivämaksuista. Toimintakulut ovat yhteensä 36,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (58 %), palvelujen ostot (17 %), lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä (17 %) sekä vuokrat (7 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Kehittämishankkeet - päivähoidon suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen 20 000 - päivähoidon tilatarpeiden selvittäminen ja kartoitus ja toimitilasuunnitelman tekeminen 20 000 Henkilöstömenot - lapsimäärän kasvu 4 % ja tästä aiheutunut lisämenojen kasvu vuonna 2010 600 000 - sosiaalikulujen budjetoinnin korjaus vuoden 2011 tasolle 120 000 Ostopalvelut - ostopalvelupäiväkotien korvaukset 200 000 (korvausten tarkistus vuoden 2010 talousarvioon) - ruotsinkielinen päivähoito 302 500 (arvio 25 lasta*55 /hoitopv*220 pv) Sijoituslasten päivähoidon kustannukset 50 000 (nettomenojen kasvu) Tukipalvelujen täsmennykset ja jyvitykset - ruokahuolto 141 000 - puhtauspalvelut 36 000 - hankintapalvelujen kustannukset 21 000 - it-palvelujen kustannukset 70 000 Toimitilavuokrat - ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrien nousu 205 684 (arvioitu kustannusten nousu 4 %) Tarvikemäärärahojen lisäys - ryhmäperhepäiväkotien elintarvikemääräraha 20 000 - askartelutarvike- ja leikkivälinehankintamäärärahojen lisäys 50 000 - esiopetuksen tarvikerahat 35 000 Tulot - päivähoitomaksut ja kotikuntakorvaukset -150 000 Lisärahoitustarpeet yhteensä 1 741 184 INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan 2,7 M seuraaviin kohteisiin: Päiväkodin uudisrakennus 2 443 000 Muu talonrakennus 110 000 Päärnäisten päiväkoti 50 000 Koivulan lastentalo 35 000 Irtaimiston hankinta 120 000
86 INFORMATIIVISET SUORITTEET Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki 2011 2012 2013 TA TS TS 450 927 48 715 42 866 542 508 450 927 48 715 42 866 542 508 Euroa/hoitopäivä / brutto Kaikki 52,36 52,36 52,36 450 927 48 715 42 866 542 508 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki 2725 234 2959 2725 234 2959 2725 234 2959 /lapsi / brutto Kaikki 9599 9599 9599 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä -vakituiset -määräaikaiset 569 556 160 565 160 575 160 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esitystä on karsittu 741 184 euroa. Kehysmuutoksiksi on hyväksytty seuraavat erät: Kehittämishankkeet - päivähoidon suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen -20 000 - päivähoidon tilatarpeiden selvittäminen ja kartoitus ja toimitilasuunnitelman tekeminen -20 000 Henkilöstömenot - lapsimäärän kasvu 4 % ja tästä aiheutunut lisämenojen kasvu vuonna 2010-330 000 Ostopalvelut - ostopalvelupäiväkotien korvaukset -200 000 (korvausten tarkistus vuoden 2010 talousarvioon) - ruotsinkielinen päivähoito -100 000 (arvio 25 lasta*55 /hoitopv*220 pv) Sijoituslasten päivähoidon kustannukset -30 000 (nettomenojen kasvu) Tukipalvelujen täsmennykset ja jyvitykset - ruokahuolto -141 000 - puhtauspalvelut -36 000 - hankintapalvelujen kustannukset -21 000 - it-palvelujen kustannukset -70 000
87 Toimitilavuokrat - ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrien nousu -157 000 (arvioitu kustannusten nousu 4 %) Tarvikemäärärahojen lisäys - ryhmäperhepäiväkotien elintarvikemääräraha -10 000 - askartelutarvike- ja leikkivälinehankintamäärärahojen lisäys -40 000 - esiopetuksen tarvikerahat -25 000 Tulot - päivähoitomaksut ja kotikuntakorvaukset 200 000 YHTEENSÄ -1 000 000 Investointiesitystä on karsittu 2 443 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 305 713 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi yksityisen päivähoidon kuntalisän 100 000 euron määrärahalisäyksen (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto lisäsi tulosalueelle 500 000 euroa (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti lisätä investointiosan kohtaan 28 150 000 euron varauksen vuodelle 2011 keskustan päiväkodin suunnittelua varten (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 3 766 777 3 631 040 3 781 040 3 831 040 200 000 5,5 3 831 040 3 831 040 Myyntituotot 106 589 3 100-3 100-100,0 Maksutuotot 3 574 998 3 618 700 3 781 040 3 831 040 212 340 5,9 3 831 040 3 831 040 Tuet ja avustukset 46 128 8 440-8 440-100,0 Vuokratuotot 3 639 Muut tuotot 35 423 800-800 -100,0 Toimintakulut yhteensä 32 722 574 34 472 215 36 424 221 36 538 750 2 066 535 6,0 36 538 750 36 538 750 Henkilöstökulut 21 100 852 20 275 441 20 999 379 21 413 547 1 138 106 5,6 21 413 547 21 413 547 Palkat ja palkkiot 16 343 728 15 605 540 16 128 982 16 445 503 839 963 5,4 16 445 503 16 445 503 Henkilösivukulut 4 757 124 4 669 901 4 870 397 4 850 197 180 296 3,9 4 850 197 4 850 197 Palvelujen ostot 2 605 726 5 369 439 6 165 865 5 943 365 573 926 10,7 5 943 365 5 943 365 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 855 404 382 521 472 608 444 154 61 633 16,1 444 154 444 154 Avustukset 6 093 682 6 250 000 6 250 000 6 250 000 0 0,0 6 250 000 6 250 000 Vuokrakulut 2 014 567 2 180 059 2 455 564 2 406 880 226 821 10,4 2 406 880 2 406 880 Muut kulut 52 343 14 755 80 805 80 805 66 050 447,6 80 805 80 805 TOIMINTAKATE -28 955 797-30 841 175-32 643 181-32 707 710-1 866 535 6,1-32 707 710-32 707 710 Rahoitustuotot ja -kulut -507 VUOSIKATE (NETTO) -28 956 304-30 841 175-32 643 181-32 707 710-1 866 535 6,1-32 707 710-32 707 710 Poistot ja arvonalentumiset -104 930-44 623-165 130-165 130-120 507 270,1-165 130-165 130 TILIKAUDEN TULOS -29 061 234-30 885 798-32 808 311-32 872 840-1 987 042 6,4-32 872 840-32 872 840
88 34 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU TOIMINTA-AJATUS Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on alueen suurimpana ja monipuolisimpana osaamiskeskittymänä sitoutunut toimimaan alueen innovatiivisen toiminnan veturina, kansainvälistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. Se varmistaa rakentavassa yhteistyössä muiden alueella toimivien korkeakoulujen ja kehittämisorganisaatioiden kanssa monipuolisella ja monimuotoisella koulutustarjonnalla sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan palveluilla alueella tarvittavan korkeakoulutasoisen perus- ja erityisosaamisen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Haluttu ja arvostettu opiskelupaikka. 2. Haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani TKI-toiminnassa. Haluttu ja arvostettu kumppani aluekehitystoiminnassa. PROSESSIT 5. Prosessien toiminnallinen erinomaisuus. TALOUS 4. Taloudellinen liikkumavara (tuottavuuden parantaminen). OSAAMINEN 6. Strategioiden toteutumista tukeva henkilöstön osaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Laadukas opetus ja joustavat oppimisympäristöt - Säilyminen kansallisesti viiden laadukkaimman (SP). ammattikorkeakoulun ryhmässä. 2. Asiakaslähtöinen TKI toiminta (SP). - TKI -projektien julkisen rahoituksen ja asiakasrahoituksen määrän kasvattaminen. 3. Opiskelijayrittäjyyteen kannustava toimintamalli - Osaamisintensiivisen yritystoiminnan monipuolistu- (SP). minen ja laajeneminen sekä hyvinvointipainotuksen 4. Tehokkuus ja taloudellisuus (tuottavuuden parantaminen) (SP). Yksityiskohtaiset tavoitteet kasvu. - Opintopisteiden määrä suhteessa kustannuksiin kasvaa. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 5. BSC/QPR:n hyödyntäminen sisäisessä TASO - Sisäinen tavoitesopimusprosessi toimii. -prosessissa ja toiminnan seurannassa (SP). 5. Sisäisten auditointien toteuttaminen vahvistetun - Toteutetaan 6-8 sisäistä auditointia. Katselmuksissa sovitut auditointiohjelman mukaan (SP). jatkotoimenpiteet toteutuvat. 5. Opiskelija- ja asiakaspalautteiden tehokas - Opiskelija- ja asiakaspalautejärjestelmät ja palautteiden hyödyntäminen (SP). käsittelymekanismit sekä sovittujen jatkotoimenpiteiden 6. Henkilöstön tavoitteellinen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen (SP). toteutumisen seurantamekanismit käytössä. - Henkilöstön koulutukseen käytetään 2 % palkkasummasta. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat yhteensä 3 537 000 euroa, joista merkittävin on Tuet ja avustukset 2 492 000 euroa. Toimintakulut ovat yhteensä 38 690 538 euroa, joista merkittävin erä on Henkilöstökulut 26 799 460 euroa (69,3 %). Vuoden 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen valtionosuus on talousarvioehdotuksessa 35 942 427 euroa. Tilinpäätöksen 2011 yhteydessä toteutuva ylijäämä tuloutetaan SAMKin rahastoon.
89 INFORMATIIVISET SUORITTEET Suoritetut opintopisteet - /suoritettu opintopiste MUUT TUNNUSLUVUT 2011 2012 2013 TA TS TS 192,18 192,18 192,18 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 527 530 530 530 530 - vakinaiset 352 355 355 355 355 - määräaikaiset 175 175 175 175 175 Rahoituksen opiskelijamäärä 4 997 4 905 4 812 4 772 4 772 Perusrahoituksen laskennalliset tutkinnot 3 336 3 324 3 427 3 429 3 429 Perusrahoituksen yksikköhinta /opiskelija 7 067 7 332 7 469 7 597 7 673 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET KH päätti, että tulosalueen talousarvioehdotusta muutetaan siten, että tulos poistojen jälkeen on 0 (KH 22.11.2010 1059/kohdat 6-7). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 3 606 622 3 835 400 3 537 000 3 537 000-298 400-7,8 0 0 Myyntituotot 669 652 673 524 832 000 832 000 158 476 23,5 Maksutuotot 481 209 101 000 156 000 156 000 55 000 54,5 Tuet ja avustukset 2 376 494 2 958 876 2 492 000 2 492 000-466 876-15,8 Vuokratuotot 16 963 8 000 9 000 9 000 1 000 12,5 Muut tuotot 62 304 94 000 48 000 48 000-46 000-48,9 Toimintakulut yhteensä 37 175 352 39 452 121 39 155 997 38 690 538-761 583-1,9 0 0 Henkilöstökulut 26 979 035 26 489 727 26 799 460 26 799 460 309 733 1,2 Palkat ja palkkiot 20 637 482 20 348 713 20 531 136 20 531 136 182 423 0,9 Henkilösivukulut 6 341 552 6 141 014 6 268 324 6 268 324 127 310 2,1 Palvelujen ostot 4 862 582 5 296 715 5 224 251 5 224 251-72 464-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 351 906 2 376 069 2 513 000 2 513 000 136 931 5,8 Avustukset 503 177 545 001 530 000 530 000-15 001-2,8 Vuokrakulut 3 387 693 3 511 951 3 507 755 3 507 755-4 196-0,1 Muut kulut 90 959 1 232 658 581 531 116 072-1 116 586-90,6 TOIMINTAKATE -33 568 730-35 616 721-35 618 997-35 153 538 463 183-1,3 0 0 Valtionosuudet 35 318 507 35 965 248 35 942 427 35 942 427-22 821-0,1 Rahoitustuotot ja -kulut -434 VUOSIKATE (NETTO) 1 749 343 348 527 323 430 788 889 440 362 126,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -746 601-755 124-788 889-788 889-33 765 4,5 TILIKAUDEN TULOS 1 002 742-406 597-465 459 0 406 597-100,0 0 0
90 38 OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutuksen järjestämistä Satakunnan alueella koskeva yhteistyösopimus päättyy 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisvastuu siirtyy tämän jälkeen yhteistyösopimuksessa määritellyllä tavalla Porin kaupungilta Länsirannikon Koulutus Oy:lle ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle opetus- ja kulttuuriministeriön päättämällä tavalla. TOIMINTA-AJATUS Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on organisoida, kehittää, johtaa ja valvoa alueellaan oppisopimuskoulutusta ja vastata työnantajien ja opiskelijoiden ammatillisiin koulutustarpeisiin kaikilla ammattialoilla sekä toimia oppisopimuskoulutuksen asiantuntijaviranomaisena ja toteuttaa ammatillisen koulutuksen erityisiä kehittämistehtäviä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut koulutuskokonaisuus. 2. Arvostettu yhteistyökumppani. PROSESSIT 4. Kumppani- ja työelämäyhteistyö. 5. Toimivat prosessit. TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 1. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011-2012 Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Onnistuneen koulutuskokonaisuuden varmis- - Läpäisyaste 70 %. taminen. (SL + jory) 2. Verkoston korkea arvostus. - Verkostokumppanien tyytyväisyysindeksi 3. - Varsinainen oppisopimustoiminta. - Toimijoiden kokema hyöty +/-. (tarkastaja- ja sihteeritiimin vetäjät) - Maakunnan ammatillisen koulutuksen (ml. oppi- 2. Yhteistyön edistäminen. sopimuskoulutus) toteutusvaihtoehtoja v. 2013 koskevat - Erityiset kehittämistehtävät. (tiiminvetäjä/sl) päätökset tehtynä. 3. Tuottavuuden parantaminen. (SL + jory) - Tuottavuuden kasvu = opiskelijamäärän (arvio 2010 = 1 500) muutos nykyisillä henkilöstöresursseilla + 3,3 %. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 4. Toimittaja- ja työelämäyhteistyön parantaminen. - Tyytyväisyysindeksi ryhmittäin (oppilaitos, työnantaja, (tarkastaja- ja sihteeritiimin vetäjät) työpaikkakouluttaja) väh. 3. 5. Palvelun laadun parantaminen. (prosessien - Tyytyväisten osuus 75 % kyselyyn vastanneista asiakkaista. omistajat) 6. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen. (SL) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT - Muutosvalmennuksen käynnistäminen. Varsinaisen oppisopimustoiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti saatavilla valtionosuustuloilla. Opetusministeriöltä saatavat opiskelijakohtaiset yksikköhinnat merkitään maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan tuloksi käyttötalousosaan. Mikäli oppisopimustoiminnan kulut ylittävät saatavat valtionosuustulot, erotus katetaan oppisopimusrahastosta. Myös ammatillisen koulutuksen erityisten kehittämistehtävien omavastuuosuudet katetaan oppisopimusrahastosta.
91 Euroa % TUOTOT Oppisopimustoiminta: 6 720 000 95 Valtionosuustulot 6 400 000 90 Oppisopimusrahastosta 320 000 5 Erityiset kehittämistehtävät: 350 000 5 ESR-hankkeiden tulot 210 000 3 Oppisopimusrahastosta: 140 000 2 - ESR-hankkeiden omavastuuosuudet 90 000 1 - Muut kehittämishankkeet 50 000 1 TUOTOT YHTEENSÄ 7 070 000 100 KULUT Oppisopimustoiminta: 6 720 000 95 Työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset 1 800 000 25 Oppilaitoksille maksettava tietopuolinen koulutus 3 500 000 50 Opiskelijoille maksettavat opintososiaaliset edut 400 000 6 Oppisopimuskoulutuksen toimintakulut 1 020 000 14 Erityiset kehittämistehtävät 350 000 5 ESR-hankkeiden kulut 300 000 4 Muiden kehittämishankkeiden kulut 50 000 1 KULUT YHTEENSÄ 7 070 000 100
92 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Oppisopimustoiminnan toiminnalliset muutokset ajoittuvat vuoden 2013 alkuun. Muutoksiin varaudutaan v. 2011 käynnistämällä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvä muutosvalmennus. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS VOS-opiskelijat Perustutkinnot Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus 1 650 400 950 300 1 700 400 1000 300 0 0 0 0 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 15 15 17 17 0 - vakinaiset 12 12 12 14 0 - määräaikaiset 3 3 5 3 0
93 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 810 713 670 000 670 000 670 000 0 0,0 670 000 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 810 233 420 000 210 000 210 000-210 000-50,0 210 000 Vuokratuotot 480 460 000 460 000 460 000 0,0 Muut tuotot 250 000-250 000-100,0 460 000 Toimintakulut yhteensä 7 019 242 6 820 000 7 070 000 7 070 000 250 000 3,7 7 070 000 0 Henkilöstökulut 700 313 755 266 841 593 841 593 86 327 11,4 841 593 Palkat ja palkkiot 536 757 579 827 646 145 646 145 66 318 11,4 646 145 Henkilösivukulut 163 556 175 439 195 448 195 448 20 009 11,4 195 448 Palvelujen ostot 6 200 400 5 921 020 6 057 657 6 057 657 136 637 2,3 6 057 657 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 345 36 800 49 812 49 812 13 012 35,4 49 812 Avustukset 16 050 14 550 17 000 17 000 2 450 16,8 17 000 Vuokrakulut 58 251 65 000 72 568 72 568 7 568 11,6 72 568 Muut kulut 883 27 364 31 370 31 370 4 006 14,6 31 370 TOIMINTAKATE -6 208 529-6 150 000-6 400 000-6 400 000-250 000 4,1-6 400 000 0 Valtionosuudet 6 787 841 6 150 000 6 400 000 6 400 000 250 000 4,1 6 400 000 VUOSIKATE (NETTO) 579 312 0 0 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut -1 000 547 TILIKAUDEN TULOS -421 235 0 0 0 0 0,0 0 0 V. 2012 osalta tuloslaskelma tullaan tarkentamaan v. 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
94 39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS TOIMINTA-AJATUS Porin yliopistokeskus (UCPori) on viiden emoyliopiston muodostama verkostomainen ja monitieteinen tiede- ja taideyhteisö, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa, antaa niihin perustuvaa opetusta ja edistää alueen akateemista yrittäjyyttä sekä elinkeinoelämän kansainvälistymistä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Koulutustason nostaminen. 2. Aluekehityksen tukeminen. 3. Tieteellisen tutkimuksen voimistaminen. 4. Taiteellisen toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. 5. Vetovoimaisuuden ja laadun kautta vaikuttavuutta. PROSESSIT 10. Sitoutuminen verkostomaiseen toimintatapaan. TALOUS 6. Pätevän henkilöstön rekrytointi. 7. Henkilöstön pätevyyden jatkuva kehittäminen. 8. Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja vetovoiman kehittäminen. 9. Kyky ja halu vastata ajankohtaisiin korkeakoulusektorin muutoshaasteisiin. OSAAMINEN 11. Pysyvän rahoituksen turvaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2011-2013) Keskeiset tavoitteet ARVIOINTIKRITEERI/TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Tutkintojen määrä. - DI- ja maisteritutkintoja suoritetaan 160. - Tohtoritutkintoja suoritetaan 6 kpl. (Peltoniemi) 3. Ulkopuolista rahoitusta saavaa tutkimustoimintaa lisätään. 2. Osallistuminen aluekehitysprosesseihin ja yrittäjyyden tukeminen. 2. Painopiste aikuiskoulutukseen. Yksityiskohtaiset tavoitteet - Yliopistokeskuksella on mm. Suomen Akatemian, Tekesin ja muiden tahojen tutkimushankkeita vähintään 10 % osuus yliopistokeskuksen kokonaistalousarviosta. (Peltoniemi) - Jokainen yliopistoyksikkö osallistuu aluekehitystyöhön. - Yrittäjyysopintoihin osallistuu 150 opiskelijaa. Yrittäjyysprofessuuri jatkuu (Peltoniemi). - Kokonaisopiskelijamäärä 4300, joista aikuisopiskelijoita 75 %. - Työelämän tarpeista lähtevään korkeakoulutasoiseen oppisopimuskoulutukseen osallistuu 100 henkilöä. TOIMENPITEET TAVOITETASO 2011 6. Tieteellisen pätevyyden ja taiteellisen toiminnan - Yhteisen tutkijakoulun toiminnan kehittäminen. ylläpitäminen ja kehittäminen. - Professorimäärätavoite 24. (Peltoniemi) 9., 10. Ristiinopiskelun ja muun yhdessä tekemisen lisääminen. - Ristiinopiskelua toteutetaan 2600 opintopistettä. (Peltoniemi) 11. OPM:n ja muun ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen. - Porin kaupungin rahoitusosuus max 10 % kokonaismenoista. OPM:n rahoitusosuus min. 50 %. (Peltoniemi) KÄYTTÖTULOT JA MENOT Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö - Tampereen teknillisen yliopiston DI-koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 215 000 euroa. (KH 26.10.2010 949 Turvallisuusalan täydennyskoulutusohjelma).
95 Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö - Turun kauppakorkeakoulun KTM -koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 190 000 euroa. Turun yliopisto, Porin yksikkö - Turun yliopiston humanistisen koulutuksen toteuttamiseen osoitetaan Porin kaupungin rahoitusosuutena 140 000 euroa. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aluetta palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 30 000 euroa. - Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön toiminnan rahoitukseen ja t&k hankkeiden omarahoitusosuuksiin osoitetaan 45 000 euroa vuosittain tulossopimuskaudella 2011-2013. Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto - Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan valitaan enintään 20 opiskelijaa [192 500 euroa (100 000, lisäksi 92 500 :n arvosta resursseja käyttöön), määräraha sisältyy tulosalueen 50/taidekoulu talousarvioon] (KH 11.2.2008 138). - Creative Business Management -maisteriohjelmaan (taiteen maisteri) osoitetaan 30 000 euroa. Tampereen yliopisto, Porin yksikkö - KH:n käyttöön osoitetaan hyvinvointipalveluihin ja työelämätutkimukseen painottuvaan tutkintokoulutukseen yhteensä 373 000 euroa. Määrärahasta käytetään EAKR-hankkeen omarahoitusosuudeksi 192 950 euroa ja tutkintotavoitteisen koulutuksen turvaamiseen 180 050 euroa. EAKR- tai muun ulkopuolisen rahoituksen osuutta pyritään kasvattamaan, jolloin Porin kaupungin rahoitusosuus vastaavasti pienenisi. Muut - KH:n käyttöön varataan 100 000 euroa kauppatieteellisen ylioppilaspohjaisen koulutuksen jatkumisen turvaamiseksi. - Yliopistokeskuksen koordinointiin ja yhteisiin menoihin varataan 25 000 euroa. Opetusministeriö osoittaa tarkoitukseen 680 000 euroa. - Opiskelijamarkkinointiin ja rekrytointipalveluiden kehittämiseen varataan 30 000 euroa. - Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämiseen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyöstrategian mukaisiin hankkeisiin osoitetaan 25 000 euroa (KH 3.5.2010 426 Opiskelijatalon toiminnan käynnistäminen hanke). - Yliopistokeskuksen vaatimiin tilajärjestelyihin ja vuokriin osoitetaan 25 000 euroa. - Länsi-Suomen kesäyliopiston avustus sisältyy tähän talousarviokohtaan (90 000 euroa). Kesäyliopiston ja yliopistokeskuksen ristiinopiskelun toteuttamiseen osoitetaan 3 000 euroa. - Satakunnan korkeakoulusäätiölle osoitetaan stipendeinä ja avustuksina jaettavaksi 35 000 euroa. - Porin kaupungin osuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteerin kustannuksiin sisältyy tähän talousarviokohtaan (25 000 euroa). - Studia Generalia luentojen järjestäminen Porin yliopistokeskuksessa sisältyy tähän talousarviokohtaan (2 000 euroa). - Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen jäsenmaksu sisältyy tähän talousarviokohtaan (3 000 euroa). - Satakunnan korkean teknologian säätiön kannatusmaksu sisältyy tähän talousarviokohtaan (9 000 euroa).
96 - KH:n käyttöön osoitetaan Turun yliopistolle lahjoitettavaan yrittäjyyspainotteiseen lahjoitusprofessuuriin ja Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen 50 000 euroa. Määräraha on aiemmin ollut tulosalueella T20 Perusturvatoimi. Tulosalueella T34 Satakunnan ammattikorkeakoulu on varattu 10 000 euroa rahoitusosuutena opetusterveyskeskuksen opetushoitajan palkkaukseen. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Tulosalueen nettomäärärahassa on noin 150 000 euron korotus vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Korotustarpeesta noin 100 000 euroa syntyy EU-rahoituksen pienenemisestä ja ylioppilaspohjaisen sisäänoton turvaamisesta. Tampereen yliopiston tutkintotavoitteisen koulutuksen jatkuminen edellyttää noin 75 000 euron lisäystä vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Uutena määrärahana tulosalueella on huomioitu tulosalueelta T20 siirretty 50 000 euroa Turun yliopiston lääketieteellisen koulutuksen hajautukseen ja kliinisen vaiheen opetuksen jatkumiseen Porissa, erityisesti Porin opetusterveyskeskuksessa. Eräiden asukaslukupohjaisten hankkeiden omarahoitusosuudet ja säätiöiden maksuosuudet ovat kasvaneet Noormarkun kunnan maksuosuuksien siirryttyä Porin kaupungin talousarviossa huomioitaviksi. Korotukset on huomioitu talousarvioesityksessä. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Yliopistokeskuksen henkilömäärä yhteensä 227 204 201,5 204,5 204,5 Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö - Tutkintokoulutus ja tutkimus 85 75 77 80 80 - Edupoint 9 8 9 9 9 TY, TuKKK, Porin yksikkö - Tutkintokoulutus 28 28 30 30 30 - Aluetutkimus 11 9 4 4 4 - Hyvinvointiala ja julkiset palvelut 22 19 17 17 17 Turun yliopisto, humanistinen koulutus 32 25 23 23 23 Turun yliopisto, merenkulku ja ympäristö 8 10 10 10 10 Tampereen yliopisto, yhteiskuntatiet. 14 13 13,5 13,5 13,5 Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja 11 11 13 13 13 median osasto Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö 2 2 2 2 2 Porin yliopistollinen opetusterveyskeskus 3 3 3 3 3 Tutkintokoulutuksen aloittaneet 320 322 315 322 315 - TTY, Porin yksikkö 100 90 90 90 90 - TY, TuKKK, Porin yksikkö 100 110 100 100 100 - TY, KTMT, Porin yksikkö 42 42 42 42 42 - TaY, Porin yksikkö 30 40 33 40 33 - TaiK, Porin taiteen ja median osasto 30 30 30 30 30 - Jatkokoulutus 20 19 20 20 20 Yliopistokeskuksen opiskelijamäärä yhteensä 1800 1751 1800 1820 1820 (perus ja jatko) - TTY, Porin yksikkö 790 650 670 670 670 - TY, TuKKK, Porin yksikkö 479 520 520 520 520 - TY, KTMT, Porin yksikkö 250 250 270 270 270 - TaY, Porin yksikkö 180 210 215 220 220 - TaiK, Porin taiteen ja median osasto 100 121 125 140 140
97 Valmistuneet 161 183 200 203 213 - TTY, Porin yksikkö 50 50 50 50 50 - TY, TuKKK, Porin yksikkö 80 85 90 90 90 - TY, KTMT, Porin yksikkö 22 22 22 22 22 - TaY, Porin yksikkö 15 20 17 20 25 - TaiK, Porin taiteen ja median osasto 11 11 15 15 20 - tohtorikoulutus 8 5 6 6 6 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET - Tampereen yliopiston hyvinvointipalveluihin ja työelämätutkimukseen painottuvaan tutkintokoulutukseen varattu 373 000 euron määräraha osoitetaan KH:n käyttöön. - Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen varattu 50 000 euron määräraha osoitetaan KH:n käyttöön. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 818 euroa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tampereen Teknillisen Yliopiston esityksen turvallisuusalan akateemisesta täydennyskoulutusohjelmasta. Koulutusohjelma tulee toteuttaa tulosalueen 39, Yliopistollinen koulutus ja tutkimus kehystä kasvattamatta (KH 26.10.2010 949). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle sivun 96 alkuun seuraavan tekstin: KH:n käyttöön osoitetaan Turun yliopistolle lahjoitettavaan yrittäjyyspainotteiseen lahjoitusprofessuuriin ja Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen 50 000 euroa (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 32 736 0 0 0 0 0,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 957 547 Vuokratuotot Muut tuotot 73 494 Toimintakulut yhteensä 2 170 609 1 301 174 1 450 000 1 450 818 149 644 11,5 1 450 818 1 450 818 Henkilöstökulut 57 884 54 565 59 087 59 905 5 340 9,8 59 905 59 905 Palkat ja palkkiot 42 796 41 780 45 200 45 825 4 045 9,7 45 825 45 825 Henkilösivukulut 14 088 12 785 13 887 13 887 1 102 8,6 13 887 13 887 Palvelujen ostot 2 030 046 1 184 959 1 336 423 1 336 423 151 464 12,8 1 336 423 1 336 423 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 303 4 400 5 440 5 440 1 040 23,6 5 440 5 440 Avustukset 12 095 10 000 8 000 8 000-2 000-20,0 8 000 8 000 Vuokrakulut 25 506 30 200 28 000 28 000-2 200-7,3 28 000 28 000 Muut kulut 39 775 17 050 13 050 13 050-4 000-23,5 13 050 13 050 TOIMINTAKATE -2 137 873-1 301 174-1 450 000-1 450 818-149 644 11,5-1 450 818-1 450 818 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -2 137 873-1 301 174-1 450 000-1 450 818-149 644 11,5-1 450 818-1 450 818 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -2 137 873-1 301 174-1 450 000-1 450 818-149 644 11,5-1 450 818-1 450 818
98 43 TEATTERI TOIMINTA-AJATUS Porin Teatteri tarjoaa katsojilleen oikean teatterin tenhoa. KÄYTTÖTULOT JA MENOT Porin kaupungin avustus 1 465 792 euroa. Summaan sisältyy 121 000 euron varaus teatteritalon korjausten ja ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin. INVESTOINNIT Porin Teatterin sisätilojen saneerauksen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 100 000 euroa vuonna 2011 ja 100 000 euroa vuosina 2012-2014. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä henkilötyövuosina (vakinainen ja tilapäinen henkilöstö) 52 52 52 52 52 Esityksiä 266 270 270 270 270 Katsojamäärä 55 274 53 000 53 000 53 000 53 000 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET KH päätti lisätä talousarvioehdotuksen investointiosaan Porin Teatterin saneerauksen suunnittelua varten 150 000 euroa (KH 8.11.2010 998/kohta 32). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 0 0 0 TUOTOT 0 0 0-1 389 792-1 425 792-1 465 792 KULUT -1 465 792-1 465 792-1 465 792-1 389 792-1 425 792-1 465 792 NETTO -1 465 792-1 465 792-1 465 792
99 44 PORI JAZZ TOIMINTA-AJATUS Pori Jazz tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia musiikkitapahtumia, joista merkittävin on vuotuinen kansainvälinen jazzfestivaali. Tapahtumien tarkoituksena on luoda viihtyvyyttä ja tuottaa asiakkaille elämyksiä. Elämyksen ytimenä on korkeatasoinen jazz- ja rytmimusiikki, jota täydentävät ainutlaatuiset ulkoiset puitteet ja hyvät oheispalvelut. KÄYTTÖTULOT JA MENOT Porin kaupungin avustus 230 000 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 0 0 0 TUOTOT 0 0 0-230 000-228 160-230 000 KULUT -230 000-230 000-230 000-230 000-228 160-230 000 NETTO -230 000-230 000-230 000
100 42, 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI TOIMINTA-AJATUS Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Arvomme ovat 1) asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys 2) asiantuntijuus ja korkea laatu ja 3) kulttuuriperinnön arvostus, rohkeus ja innovatiivisuus. Kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelma Kulttuuri 2016 ja vastuualueiden omat toimintasuunnitelmat syventävät tässä esitettyjä kriittisiä menestystekijöitä ja niiden toteuttamissuunnitelmia. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Laadukkaat ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut. 2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kattavuus. 3. Hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys. 4. Identiteetti, porilaiset arvostavat kulttuuriperintöään. 5. Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötaho kulttuurisektorin muiden toimijoiden kanssa. 6. Maakunnallisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys. PROSESSIT 10. Voimavarojen tehokas hyödyntäminen. 11. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. 12. Laaja ja tuloksellinen verkottuminen. 13. Kulttuuripalvelujen tuottaminen läpäisyperiaatteella. TALOUS 7. Tuottavuuden parantaminen, talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla. 8. Toimintaympäristö henkilöstö- ja tilaresursseineen on riittävä ja oikein kohdennettu. 9. Valtionosuuksien oikea kohdentaminen. OSAAMINEN 14. Asiantuntemus ja vahva osaaminen. 15. Suunnitelmallinen henkilöstökoulutuspolitiikka. 16. Työvoiman hallittu rekrytointi. 17. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1, 2, 6, 7, 8. Turvataan riittävä ja laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta. kärkihankeet on käynnistetty: museoiden maakun- - Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät Turvataan kulttuurivarallisuuden ylläpito. nallinen kokoelmakeskus, lastenkulttuurikeskuksen toiminnan kehittäminen, Noormarkun, Länsi- ja Pohjois-Porin uusista kirjastotiloista tarkentuneet suunnittelu- ja toteutusmallit valmiina, Pori Sinfoniettan tallennesopimus. (JS, AH, EN, JR, LH, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. 1, 2, 8, 10, 14, 15, 17. Vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 3, 5, 10,11,13. Kulttuuripalveluja tuotetaan läpäisyperiaatteella yhteistyöllä. PS) - Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. (JS, AH, EN, JR, LH, PS, HJ, EL) - Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään ja taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on perustettu. (JS, PS, HJ) - Museoiden kokelmakeskushanke jatkuu maakunnallisena pilottina. Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus kartoitetaan tulevaisuuden tarpeet ja kaupunkisuunnittelun painopisteen huomoiden. Laaditaan kulttuuritoimen yhteinen henkilöstösuunnitelma. (JS, AH, EN, JR, LH, HJ, PS, EL) - Kulttuuriopetussuunnitelman laadinta käynnistyy yhdessä koulutoimen kanssa. Kartoitetaan SOTEyhteistyötä yhdessä sektorin toimijoiden kanssa ja jatketaan seniorityötä. (JS, AH, JR, EN, LH, PS)
101 Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 7, 8, 9. Rahoitus turvataan. - Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden rahoitustaso on vähintään sama tai suurempi kuin vertailukaupungeissa. ((JS, AH) 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14. Asiakasryhmittäin - Vastuualueiden asiaan liittyvät tavoitteet toteutuvat. (JS, kohdennettuja palveluja kehitetään. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Asiakaslähtöisyyttä korostetaan. AH, EN, JR, LH, PS, HJ, EL) - Kolmannen sektorin avustuspolitiikka on turvattu. (JS) - Kehitetään yksikkökohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ja sidosryhmätyöskentelyä. Kulttuuriympäristöinventointeja tehdään osallistavasti ja ollaan mukana ympäristöohjelmien laatimisessa. (AH, EN, JR, LH) 11, 14. Turvataan kehittyminen ja uudistuminen. - Osallistutaan valtakunnallisiin prosesseihin, erityisenä painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisoitumishankkeet. Pori Sinfoniettan tallennesopimus on tehty ja mahdollistaa säännöllisen tallenteiden tekemisen. (AH, EN, JR, LH) 1, 4, 5, 6, 7,12. Kulttuuritoimen- ja laitosten roolia maakunnallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä toimijana vahvistetaan. - Osallistutaan maankunnallisten kulttuuristrategioiden laadintaan, Karhukaupunkien kulttuuriyhteistyötä vahvistetaan. Kulttuurilaitokset toimivat aktiivisesti valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. (JS, AH, EN, JR, LH) - Tuetaan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteuttamista porilaisten kulttuuritoimijoiden hankkeiden osalta. (JS) TOIMINTATUOTOT JA KULUT 42 KIRJASTO Toimintatulot ovat yhteensä 357 079, joista merkittävimmät erät ovat myyntituotot (77,2 %), maksutuotot (7 %), tuet ja avustukset (13,3 %) sekä vuokratuotot (2,4 %). Toimintakulut ovat yhteensä 4 383 260, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (62 %), palvelujen ostot (13,7 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (14,3 %) sekä vuokrat (9,3 %). 46 PORI SINFONIETTA Pori Sinfoniettan tulot koostuvat pääasiassa konserttien lipputuloista ja tilaussoittotuloista (tavoite 105 000 euroa). Tulotavoite edellyttää mahdollisten opetusministeriön harkinnanvaraisten lisätukien kohdentamista lyhentämättömänä suoraan Pori Sinfoniettan tulopuolelle. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä (n. 80 %) menoista. Prosenttiluku sisältää osan vierailijoiden ja avustajien palkkakuluista. Loput (20 %) kuluu palvelujen ostoihin, tarvikkeisiin sekä muihin kuluihin. Palvelujen ostoissa suurin osa koostuu asiantuntijapalveluista, joka sisältää yritysten kautta tulevien vierailijoiden palkkiot. Suuren osan vievät myös markkinointikulut, lehtiilmoitukset, painatuskulut, majoitus- ja matkakulut. Muista kuluista suurimmat ovat tila- ja salivuokrat sekä nuottivuokrat. 47 SATAKUNNAN MUSEO Toimintatuotot muodostuvat pääsymaksuista (21,3 %), myyntituloista (33,3 %), palvelu- ja asiantuntijamaksuista (31,7 %) sekä muista tuloista (13,7 %). Tulotavoite vuodelle 2011 on 90 000 euroa. Lisäksi projektitoimintaa rahoitetaan talousarvion ulkopuolisella rahoituksella (EU-rahoitus, avustukset, muut kunnat, yksityinen rahoitus). Toimintakulut muodostuvat pääosin henkilöstökuluista (54 %) ja kiinteistökuluista (32 %). Varsinaiseen toimintaan jää 14 % sisältäen sisäiset veloitukset, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat. Porin kaupungille osoitettava Satakunnan Museon valtionosuus vuonna 2010 on 663 349 euroa.
102 48 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimintatuotot ovat yhteensä 22 978, jotka muodostuvat pääosin pääsymaksuista (52 %) ja vuokratuotoista (48 %). Toimintakulut ovat yhteensä 1 189 075, jotka muodostuvat pääosin henkilöstökuluista (33 %), avustuksista (23 %) ja vuokrista (19 %). 49 TAIDEMUSEO Toimintatuotot ovat yhteensä 67 275, joista keskeisimmät ovat myyntituotot 16 000 (24 %), maksutuotot 21 000 (31 %) sekä tuet ja avustukset 16 000 (24 %). Toimintakulut ovat yhteensä 1 620 770, joista keskeisimmät ovat henkilöstökulut 778 296 (48 %), palvelujen ostot 434 938 (27 %) sekä vuokrakulut 225 234 (14 %). 50 TAIDEKOULU Toimintatulot muodostuvat lukukausi- ja kurssimaksuista sekä myyntituotoista, ja ne ovat yhteensä 36 500 euroa. Toimintakulut ovat yhteensä 626 471 euroa, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut 281 886 euroa (45 %), palvelujen ostot 186 530 (29 %) sekä vuokrat 134 164 euroa (21 %). Talousarvio sisältää Aaltoyliopiston Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen käyttöön saatetut tilat ja muut resurssit sekä rahoitusosuuden (yhteensä 192 500 euroa) Porin kaupungin ja Taideteollisen korkeakoulun sopimuksen (KH 30.3.2009 345) mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET 42 KIRJASTO Lisärahoitustarve: Aineistohankinta - aineistohankinnan määrän turvaaminen maakuntakirjastojen keskitasolla 88 000 Aineistokuljetukset - Satakunnan yhteisjärjestelmän ansiosta aineistojen kuljetukset lisääntyneet 30 000 Turvallisuuspalvelut - Vartiointipalvelujen tarve kasvanut, laajennetaan pääkirjaston lisäksi kaikkiin toimipisteisiin. 10 000 Lisärahoitustarpeet yhteensä 128 000 46 PORI SINFONIETTA Tallennelisä muusikoiden palkassa mahdollistaa kriittisten menestystekijöiden vaikuttavuustekijöihin kirjatun orkesterin tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämisen ja orkesterin monipuolisemman kehittämisen mm. levytysten myötä. Orkesterin myönteisen näkyvyyden lisäksi tallenteet tekevät samalla tunnetuksi Porin kaupunkia ja sen kulttuuria. Lisäksi tallennetoiminta ja tallenteiden myynti mahdollistavat pitkällä aikavälillä orkesterin tulojen kasvattamisen. HKE 2011 sisältämä lisämäärärahan tarve 74 000 euroa sisältää kahden jousisoittajan palkkamäärärahat. Hyvin alkanutta jousien vahvistamista tulee jatkaa henkilöstösuunnitelman mukaisesti (2 jousisoittajaa/vuosi). Muusikoiden työssä jaksamisen kannalta lisäsoittajat ovat välttämättömiä. Panostaminen jousiston kasvattamiseen vähentää näin ollen pitkällä aikavälillä orkesterin sairaslomien määrää. Suurin tarve tällä hetkellä on II viuluissa ja alttoviuluissa. Lisäsoittajien myötä ohjelmistoa voidaan laajentaa ja orkesterin taiteellista tasoa kehittää. Samalla osa avustajiin varatuista menoista vapautuu vierailevien taiteilijoiden ja kapellimestaripalkkioiden korotuksiin. Sinfoniettan kokoisen orkesterin ihannekoko on noin 40 muusikkoa. Pori Sinfoniettassa on nyt 32 muusikkoa.
103 47 SATAKUNNAN MUSEO Lisärahoitustarpeet: Kokoelmavaraston muutto Puuvillasta ja tilan vuokraaminen - kuljetukset 34 000 - vuokran korotus 54 000 Asiakaspalveluassistentti - asiakaspalveluassistentin palkkakulut 24 000 Julkaisutoiminta - Pori, kamera ja kesä - valokuvajulkaisu 21 000 - Liedestä pöytään -julkaisun lisäpainos 4 000 Satakunnan merenkulun historia -hanke 15 000 Rakennuskulttuuritalo Toivo - museoemännän kokoaikaistaminen 5 300 - siivouskulut 1 800 Lisärahoitustarve yhteensä 159 100 48 KULTTUURIASIAINKESKUS Lisärahoitustarve: Porin kaupungin osallistuminen Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteutukseen / porilaisten toimijoiden hankkeet 50 000 49 TAIDEMUSEO PORIN TAIDEMUSEO 30 VUOTTA vuonna 2011 Lisätarve 38 000 Juhlavuoden kansainväliseen yhteistyöhön perustuvan näyttely- ja julkaisuohjelman toteuttaminen. ECO-ART näyttely siirtyy Porista Yhdysvaltoihin, American University Museum / Washington. Matematiikan teorian ja abstraktin taiteen välisiä suhteita kartoittava kansainvälinen konferenssi CRITERION OF SIMPLICITY. Konferenssijulkaisu dokumentoi juhlavuoden näyttelyt. Toteutetaan yhdessä matematiikan laitoksen ja eurooppalaisen akateemisen kustantamon kanssa, kansainväliset jakelukanavat. LASTENKULTTUURIKESKUKSEN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN Lisätarve 70 000 Lastenkulttuurikeskuksen pitkäjänteisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja valtion panostuksen turvaamiseksi kulttuuriohjaajan ja järjestelymestarin työsuhteiden tulee olla toistaiseksi voimassa olevia ja palkkamäärärahojen kaupungin talousarviossa. Järjestely tukee Pori 2016 kaupunkistrategian mukaisesti Porin painopisteitä kulttuurikaupunkina sekä lasten ja nuorten kaupunkina. Vakiinnuttaminen on Porin kulttuuritoimen toimintasuunnitelman Kulttuuri 2016 ja henkilöstösuunnitelman mukainen. Se liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Taikalamppu-verkoston jäsenyyden mukaisen valtion tuen saamiseen ja tämän edellytyksenä olevien kehittämistehtävien toteuttamiseen. Lastenkulttuurikeskus on yksi Satakuntaliiton kärkihankkeista. 50 TAIDEKOULU Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 20-vuotisjuhlavuoden 2011 kuluihin, mm. 3-osaisen juhlanäyttelyn, juhlajulkaisun sekä juhlailtamien toteuttamiseen, esitetään 15 000 euron lisämäärärahaa talousarvioon. TULOSALUEIDEN 42, 46, 47, 48, 49 JA 50 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.
104 INVESTOINNIT 42 KIRJASTO Pääkirjastotalon tilamuutokset 2. vaiheeseen 179 000 Kirjastoauton lastauslaituri pääkirjatotaloon 41 000 RFID-tekniikan laajamittaisen käyttöönoton aloittaminen 85 000 Yhteensä 305 000 47 SATAKUNNAN MUSEO Museorakennus: - ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen jatkaminen 60 000 - turva- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen 35 000 Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo: - huoltokorjaukset ja maalaukset sekä piha-alueen rakennus- ja huoltotyöt 10 000 Luontotalo Arkki: - perusnäyttelyn uudistaminen ja kunnostaminen 30 000 Muu talonrakennus: - kokoelmavarastomuuton aiheuttamat muutostyöt sekä kaluste- ja laitehankinnat 40 000 - näyttelyiden vaihtumisista ja muista toiminnan muutoksista aiheutuvat muutosja korjaustyöt museokiinteistöissä 20 000 Irtaimisto: - näyttelytekniikka, esitys- ja kuvauskalusto 12 500 - konservoinnin, varastoinnin ja näyttelyrakentamisen laitteisto ja kalustus, yleisö- ja työtilojen sekä piha-alueen kalustus 22 500 Yhteensä 230 000 49 TAIDEMUSEO Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe 2 180 000 ATK-huoneen sammutusjärjestelmä ja kaapelointiuusinta 20 000 Nykytaiteeseen liittyvän näyttelytekniikan pivittäminen ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen 6 000 Porin lastenkulttuurikeskuksen näyttely- ja pedagogisen laitteiston ja välineistön uusinta 10 000 Poriginal gallerian valaisinjärjestelmän uusiminen 24 000 Yhteensä 240 000 50 TAIDEKOULU Opetustilojen saneeraus, päärakennuksen käytävien ja luokkatilojen kunnostuksen loppuunsaattaminen sekä ilmanvaihdon suunnittelu (KH:n käyttöön) 60 000 Opetuskaluston ja välineistön hankinta 8 000 Yhteensä 68 000 INFORMATIIVISET SUORITTEET 42 KIRJASTO 2011 2012 2013 TA TS TS Lainauksien määrä 1 800 000 1 800 000 1 800 000 / laina 2,3 2,3 2,3 Fyysisten käyntien määrä 710 000 710 000 710 000 / käynti 5,7 5,7 5,7 Aineistohankinta 587 625 587 625 587 625 Aineistonhankinta / asukas 7,1 7,1 7,1 46 PORI SINFONIETTA 2011 2012 2013 TA TS TS Esiintymiset 50 50 50 /esiintyminen 41 020 41 020 41 020 (26 722) (26 722) (26 722)
105 Kuulijat 17000 17000 17000 / kuulija 121 121 121 (78) (78) (78) Suluissa olevissa suoritehinnoissa on huomioitu lakisääteinen valtionosuus vuoden 2010 tason mukaan. Vuonna 2010 Sinfoniettan valtionosuus oli 714 870 euroa ja vuonna 2009 620 978 euroa. Lisäksi Pori Sinfonietta on saanut OKM:n harkinnanvaraista lisätukea alueellisesti merkittävälle orkesterille 19 000 euroa vuonna 2009 ja 20 000 euroa vuonna 2010. Vuoden 2011 valtion talousarvioon ehdotettiin noin 1,7 %:n lisäystä orkestereiden määrärahoihin. Valtionosuuden nousu liittyy erottamattomasti siihen kohdistuvatko korotukset orkesterin toimintaan ja kuinka aktiivisesti kunta kehittää orkesteriaan. 47 SATAKUNNAN MUSEO Asiakaskontaktit/vuosi - euroa/asiakaskontakti Ylläpidetyt dokumentit kokonaismäärä (ei Satakunta-arkistoa) - euroa/ylläpidetty dokumentti 2011 2012 2013 TA TS TS 54 000 54 000 54 000 10,16 10,16 10,16 508 554 515 554 523 554 1,34 1,34 1,34 48 KULTTUURIASIAINKESKUS 2011 2012 2013 TA TS TS Avustukset 110 110 110 /avustus 2543 2543 2543 Elokuvaesitykset 90 90 90 /katsoja 13 13 13 Kaupungin viralliset juhlat 4 4 4 /tilaisuus/keskiarvo 9312 9312 9312 49 TAIDEMUSEO 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Asiakaskontaktit 42 005 30 000 30 000 30 000 30 000 - / asiakas 13 19 21 21 21 Palvelut 1 188 1050 1 050 1 050 1 050 - / palvelu 229 275 592 592 592 Tutkimustoiminta ja julkaisut 5 8 8 8 8 - / suorite 54 333 36 029 38 837 38 837 38 837 50 TAIDEKOULU 2011 2012 2013 TA TS TS Taidekoulun opetustunnit 830 830 830 euroa/opetustunti 479 479 479 Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustunnit 2 188 2 278 2 278 euroa/opetustunti 99 95 95 Videotuen asiakastapahtumat 1300 1300 1300 euroa/asiakastapahtuma 36 36 36 Suoritehinnoissa ei ole huomioitu lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustuntimäärään perustuvaa valtionosuutta, joka vuonna 2010 on 77 795 euroa.
106 MUUT TUNNUSLUVUT 42 KIRJASTO 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 76 74 80 80 80 - vakinaiset 70 74 75 75 75 - määräaikaiset 6 0 5 5 5 Verkkokäynnit 601 607 570 000 520 000 520 000 520 000 Aukiolotunnit 13 467 15 005 15 000 15 000 16 500 Toimipaikkojen määrä 8 9 9 9 10 Kirjastoautopysäkkien määrä 113 114 114 114 114 Lainaajia (%) asukkaista 44 44 44 44 44 46 PORI SINFONIETTA 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 31 38 38 40 42 - määräaikaiset 2 0 0 0 0 47 SATAKUNNAN MUSEO Henkilömäärä - vakinaiset - määräaikaiset 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS 29 11 26 10 27 9 29 9 29 6 Näyttelyt/vuosi 33 42 40 40 40 Muut yleisötilaisuudet/vuosi 630 630 630 Antikvaariset asiantuntijatehtävät/vuosi 800 800 800 Aukiolotunnit yksiköt yhteensä /vuosi 6283 6283 6283 48 KULTTUURIASIAINKESKUS 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilökuntamäärä 13 11 14 14 14 -vakinaiset 8 10 11 11 11 -määräaikaiset 5 1 3 3 3 Filharmonisen kuoron konsertit/vuosi 2 3 4 4 4 Annankatu 6 käyttäjät/vuosi 29360 31500 28000 28000 28000 49 TAIDEMUSEO 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 22 24 25 25 25 Kulttuurivarallisuus 3 542 3 562 3 582 3 602 3 622 Näyttelyt 37 32 32 32 32 50 TAIDEKOULU 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä (vakinaiset ja määräaikaiset) 7 6 6 6 7 Taidekoulun oppilasmäärä 25 25 25 25 25 Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä 240 250 250 250 250 Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat 12 10 10 Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit 950 900 900
107 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 42 Kirjasto Investointiesitystä on karsittu 1 450 000 euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu 128 000 euroa: Aineistohankinta - aineistohankinnan määrän turvaaminen maakuntakirjastojen keskitasolla 88 000 Aineistokuljetukset - Satakunnan yhteisjärjestelmän ansiosta aineistojen kuljetukset lisääntyneet 30 000 Turvallisuuspalvelut - Vartiointipalvelujen tarve kasvanut, laajennetaan pääkirjaston lisäksi kaikkiin toimipisteisiin. 10 000 Yhteensä 128 000 46 Pori Sinfonietta Hallintokunnan esitystä on karsittu 74 000 euroa: - Kahden jousisoittajan palkkamäärärahat. 47 Satakunnan Museo Investointiesitystä on karsittu 155 000 euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu 159 100 euroa: Kokoelmavaraston muutto Puuvillasta ja tilan vuokraaminen - kuljetukset 34 000 - vuokran korotus 54 000 Asiakaspalveluassistentti - asiakaspalveluassistentin palkkakulut 24 000 Julkaisutoiminta - Pori, kamera ja kesä - valokuvajulkaisu 21 000 - Liedestä pöytään -julkaisun lisäpainos 4 000 Satakunnan merenkulun historia -hanke 15 000 Rakennuskulttuuritalo Toivo - museoemännän kokoaikaistaminen 5 300 - siivouskulut 1 800 Yhteensä 159 100 48 Kulttuuriasiainkeskus Hallintokunnan esitystä on karsittu 50 000 euroa. 50 000 - Porin kaupungin osallistuminen Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteutukseen / porilaisten toimijoiden hankkeet. Yhteensä 50 000 49 Taidemuseo Investointiesitystä on karsittu 177 000 euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu 108 000 euroa: Porin taidemuseo 30 vuotta vuonna 2011 38 000 Lastenkulttuurikeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen 70 000 Yhteensä 108 000 50 Taidekoulu Hallintokunnan esitystä on karsittu 15 000 euroa: - Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 20-vuotisjuhlavuoden 2011 kuluihin, mm. 3-osaisen juhlanäyttelyn, juhlajulkaisun sekä juhlailtamien toteuttamiseen. Kulttuuritoimen käyttötalousarvioesitystä on karsittu yhteensä 534 100 euroa. Kulttuuritoimen investointiesitystä on karsittu yhteensä 1 782 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 42 Kirjasto Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 40 275 euroa. KH päätti, että Noormarkun entisen kunnantalon saneeraukseen osoitetaan (investointiosassa) vuodelle 2011 50 000 euron varaus (KH 22.11.2010 1059/kohdat 21-23).
108 46 Pori Sinfonietta Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 24 564 euroa. KH päätti hyväksyä tallennelisään osoitetun määrärahan 70 000 euroa siten, että se merkitään KH:n käyttöön (KH 22.11.2010 1059/kohdat 8-9). 47 Satakunnan Museo Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 16 977 euroa. 48 Kulttuuriasiainkeskus Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 5 982 euroa. 49 Taidemuseo Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 11 275 euroa. 50 Taidekoulu Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 4 006 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 46 Pori Sinfonietta Kaupunginvaltuusto karsi tallennelisän, netto 50 000 euroa ja lisäsi 70 000 euroa lastenkulttuurikeskukselle (KV 13.12.2010 304). 47 Satakunnan Museo 49 Taidemuseo Kaupunginvaltuusto päätti tekstilisäyksenä investointeihin liittyen: Kokoelmatilat vuokrataan (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA T42 KIRJASTO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 295 306 373 628 357 079 357 079-16 549-4,4 357 079 357 079 Myyntituotot 173 786 293 031 275 583 275 583-17 448-6,0 275 583 275 583 Maksutuotot 29 510 24 801 25 000 25 000 199 0,8 25 000 25 000 Tuet ja avustukset 84 294 46 396 47 496 47 496 1 100 2,4 47 496 47 496 Vuokratuotot 6 777 9 000 8 800 8 800-200 -2,2 8 800 8 800 Muut tuotot 939 400 200 200-200 -50,0 200 200 Toimintakulut yhteensä 4 333 866 4 371 353 4 511 260 4 423 535 52 182 1,2 4 423 535 4 423 535 Henkilöstökulut 2 613 812 2 664 180 2 716 164 2 756 440 92 260 3,5 2 756 440 2 756 440 Palkat ja palkkiot 1 998 519 2 055 595 2 088 586 2 119 367 63 772 3,1 2 119 367 2 119 367 Henkilösivukulut 615 293 608 585 627 579 637 073 28 488 4,7 637 073 637 073 Palvelujen ostot 584 205 594 978 610 199 603 470 8 492 1,4 603 470 603 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 766 070 741 523 773 473 652 201-89 322-12,0 652 201 652 201 Avustukset 1 926 Vuokrakulut 361 444 368 752 409 004 409 004 40 252 10,9 409 004 409 004 Muut kulut 6 409 1 920 2 420 2 420 500 26,0 2 420 2 420 TOIMINTAKATE -4 038 560-3 997 725-4 154 181-4 066 456-68 731 1,7-4 066 456-4 066 456 Rahoitustuotot ja -kulut 129 876 VUOSIKATE (NETTO) -3 908 684-3 997 725-4 154 181-4 066 456-68 731 1,7-4 066 456-4 066 456 Poistot ja arvonalentumiset -28 768-30 609-21 603-21 603 9 006-29,4-21 603-21 603 TILIKAUDEN TULOS -3 937 452-4 028 334-4 175 784-4 088 059-59 725 1,5-4 088 059-4 088 059
109 T46 PORI SINFONIETTA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 92 427 105 000 105 000 85 000-20 000-19,0 85 000 85 000 Myyntituotot 137 5 500 1 500 1 500-4 000-72,7 1 500 1 500 Maksutuotot 69 983 65 000 64 500 58 500-6 500-10,0 58 500 58 500 Tuet ja avustukset 6 385 30 350 34 200 20 200-10 150-33,4 20 200 20 200 Vuokratuotot 200 150 300 300 150 100,0 300 300 Muut tuotot 15 722 4 000 4 500 4 500 500 12,5 4 500 4 500 Toimintakulut yhteensä 1 957 195 2 050 987 2 124 987 2 005 551-45 436-2,2 2 005 551 2 005 551 Henkilöstökulut 1 500 588 1 631 150 1 717 157 1 605 580-25 570-1,6 1 605 580 1 605 580 Palkat ja palkkiot 1 155 572 1 247 961 1 319 952 1 228 259-19 702-1,6 1 228 259 1 228 259 Henkilösivukulut 345 016 383 189 397 205 377 321-5 868-1,5 377 321 377 321 Palvelujen ostot 327 339 299 400 290 993 285 889-13 511-4,5 285 889 285 889 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 346 13 730 12 543 9 788-3 942-28,7 9 788 9 788 Avustukset 2 010 3 300 1 500 1 500-1 800-54,5 1 500 1 500 Vuokrakulut 96 812 101 250 100 694 99 694-1 556-1,5 99 694 99 694 Muut kulut 2 100 2 157 2 100 3 100 943 43,7 3 100 3 100 TOIMINTAKATE -1 864 768-1 945 987-2 019 987-1 920 551 25 436-1,3-1 920 551-1 920 551 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 864 768-1 945 987-2 019 987-1 920 551 25 436-1,3-1 920 551-1 920 551 Poistot ja arvonalentumiset -4 820-4 394-4 299-4 299 95-2,2-4 299-4 299 TILIKAUDEN TULOS -1 869 588-1 950 381-2 024 286-1 924 850 25 531-1,3-1 924 850-1 924 850 T47 SATAKUNNAN MUSEO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 346 061 90 000 90 000 90 000 0 0,0 90 000 90 000 Myyntituotot 42 767 36 723 29 923 29 923-6 800-18,5 29 923 29 923 Maksutuotot 49 529 41 313 47 613 47 613 6 300 15,2 47 613 47 613 Tuet ja avustukset 219 763 Vuokratuotot 7 327 8 964 9 464 9 464 500 5,6 9 464 9 464 Muut tuotot 26 675 3 000 3 000 3 000 0 0,0 3 000 3 000 Toimintakulut yhteensä 2 146 490 1 960 077 2 130 928 1 988 805 28 728 1,5 1 988 805 1 988 805 Henkilöstökulut 1 328 273 1 131 790 1 150 815 1 149 728 17 938 1,6 1 149 728 1 149 728 Palkat ja palkkiot 1 018 774 866 608 879 492 878 661 12 053 1,4 878 661 878 661 Henkilösivukulut 309 499 265 182 271 323 271 067 5 885 2,2 271 067 271 067 Palvelujen ostot 207 538 257 060 328 292 250 159-6 901-2,7 250 159 250 159 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 352 33 158 51 996 41 093 7 935 23,9 41 093 41 093 Avustukset Vuokrakulut 521 306 537 469 598 840 546 840 9 371 1,7 546 840 546 840 Muut kulut 10 021 600 985 985 385 64,2 985 985 TOIMINTAKATE -1 800 429-1 870 077-2 040 928-1 898 805-28 728 1,5-1 898 805-1 898 805 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 800 429-1 870 077-2 040 928-1 898 805-28 728 1,5-1 898 805-1 898 805 Poistot ja arvonalentumiset -110 464-111 307-104 917-104 917 6 390-5,7-104 917-104 917 TILIKAUDEN TULOS -1 910 893-1 981 384-2 145 845-2 003 722-22 338 1,1-2 003 722-2 003 722
110 T48 KULTTUURIASIAINKESKUS TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 60 511 22 978 22 978 22 978 0 0,0 22 978 22 978 Myyntituotot Maksutuotot 10 369 12 000 11 978 11 978-22 -0,2 11 978 11 978 Tuet ja avustukset 33 866 Vuokratuotot 9 179 6 000 11 000 11 000 5 000 83,3 11 000 11 000 Muut tuotot 7 097 4 978-4 978-100,0 Toimintakulut yhteensä 1 173 378 1 198 767 1 239 075 1 195 057-3 710-0,3 1 195 057 1 195 057 Henkilöstökulut 402 508 398 796 405 974 411 862 13 066 3,3 411 862 411 862 Palkat ja palkkiot 314 649 309 000 314 200 318 700 9 700 3,1 318 700 318 700 Henkilösivukulut 87 860 89 796 91 774 93 162 3 366 3,7 93 162 93 162 Palvelujen ostot 208 159 249 010 277 784 227 878-21 132-8,5 227 878 227 878 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 886 27 500 32 200 32 200 4 700 17,1 32 200 32 200 Avustukset 252 286 244 800 279 800 279 800 35 000 14,3 279 800 279 800 Vuokrakulut 232 090 242 911 230 817 230 817-12 094-5,0 230 817 230 817 Muut kulut 449 35 750 12 500 12 500-23 250-65,0 12 500 12 500 TOIMINTAKATE -1 112 867-1 175 789-1 216 097-1 172 079 3 710-0,3-1 172 079-1 172 079 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 112 867-1 175 789-1 216 097-1 172 079 3 710-0,3-1 172 079-1 172 079 Poistot ja arvonalentumiset -1 234-1 557 1 557-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1 114 101-1 177 346-1 216 097-1 172 079 5 267-0,4-1 172 079-1 172 079 T49 TAIDEMUSEO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 219 740 67 275 67 275 67 275 0 0,0 67 275 67 275 Myyntituotot 21 697 16 000 16 000 16 000 0 0,0 16 000 16 000 Maksutuotot 10 401 21 000 21 000 21 000 0 0,0 21 000 21 000 Tuet ja avustukset 155 850 16 000 16 000 16 000 0 0,0 16 000 16 000 Vuokratuotot 8 585 5 275 5 275 5 275 0 0,0 5 275 5 275 Muut tuotot 23 207 9 000 9 000 9 000 0 0,0 9 000 9 000 Toimintakulut yhteensä 1 578 075 1 508 426 1 620 770 1 594 045 85 619 5,7 1 594 045 1 594 045 Henkilöstökulut 761 769 751 683 778 296 789 572 37 889 5,0 789 572 789 572 Palkat ja palkkiot 576 586 575 561 595 255 603 879 28 318 4,9 603 879 603 879 Henkilösivukulut 185 183 176 122 183 041 185 693 9 571 5,4 185 693 185 693 Palvelujen ostot 403 014 365 782 434 938 394 765 28 983 7,9 394 765 394 765 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 197 399 166 983 173 759 175 931 8 948 5,4 175 931 175 931 Avustukset Vuokrakulut 206 769 215 435 225 234 225 234 9 799 4,5 225 234 225 234 Muut kulut 9 124 8 543 8 543 8 543 0 0,0 8 543 8 543 TOIMINTAKATE -1 358 335-1 441 151-1 553 495-1 526 770-85 619 5,9-1 526 770-1 526 770 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 358 335-1 441 151-1 553 495-1 526 770-85 619 5,9-1 526 770-1 526 770 Poistot ja arvonalentumiset -19 108-22 960-22 204-22 204 756-3,3-22 204-22 204 TILIKAUDEN TULOS -1 377 443-1 464 111-1 575 699-1 548 974-84 863 5,8-1 548 974-1 548 974
111 T50 TAIDEKOULU TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 41 218 31 900 36 500 36 500 4 600 14,4 36 500 36 500 Myyntituotot 557 31 600 2 200 2 200-29 400-93,0 2 200 2 200 Maksutuotot 33 984 34 000 34 000 34 000 0,0 34 000 34 000 Tuet ja avustukset 3 640 Vuokratuotot 80 Muut tuotot 2 957 300 300 300 0 0,0 300 300 Toimintakulut yhteensä 605 841 604 444 626 471 615 477 11 033 1,8 615 477 615 477 Henkilöstökulut 285 780 267 052 281 887 272 570 5 518 2,1 272 570 272 570 Palkat ja palkkiot 223 390 204 450 215 427 208 307 3 857 1,9 208 307 208 307 Henkilösivukulut 62 389 62 603 66 459 64 263 1 660 2,7 64 263 64 263 Palvelujen ostot 144 165 177 704 186 530 182 348 4 644 2,6 182 348 182 348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 730 27 448 23 160 25 665-1 783-6,5 25 665 25 665 Avustukset Vuokrakulut 130 364 131 510 134 164 134 164 2 654 2,0 134 164 134 164 Muut kulut 802 730 730 730 0 0,0 730 730 TOIMINTAKATE -564 623-572 544-589 971-578 977-6 433 1,1-578 977-578 977 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -564 623-572 544-589 971-578 977-6 433 1,1-578 977-578 977 Poistot ja arvonalentumiset -2 718-3 115-2 413-2 413 702-22,5-2 413-2 413 TILIKAUDEN TULOS -567 341-575 659-592 384-581 390-5 731 1,0-581 390-581 390 T42, 46, 47, 48, 49 ja 50 YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 1 055 263 690 782 678 832 658 832-31 950-4,6 658 832 658 832 Myyntituotot 238 944 382 854 325 206 325 206-57 648-15,1 325 206 325 206 Maksutuotot 203 776 164 114 204 091 198 091 33 977 20,7 198 091 198 091 Tuet ja avustukset 503 798 92 746 97 696 83 696-9 050-9,8 83 696 83 696 Vuokratuotot 32 148 29 389 34 839 34 839 5 450 18,5 34 839 34 839 Muut tuotot 76 597 21 679 17 000 17 000-4 679-21,6 17 000 17 000 Toimintakulut yhteensä 11 794 846 11 794 055 12 253 491 11 822 470 28 415 0,2 11 822 470 11 822 470 Henkilöstökulut 6 892 729 6 844 652 7 050 293 6 985 752 141 100 2,1 6 985 752 6 985 752 Palkat ja palkkiot 5 287 488 5 259 175 5 412 912 5 357 193 98 018 1,9 5 357 193 5 357 193 Henkilösivukulut 1 605 241 1 585 476 1 637 381 1 628 579 43 103 2,7 1 628 579 1 628 579 Palvelujen ostot 1 874 420 1 943 934 2 128 736 1 944 509 575 0,0 1 944 509 1 944 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 193 785 1 010 342 1 067 131 936 878-73 464-7,3 936 878 936 878 Avustukset 777 528 248 100 281 300 281 300 33 200 13,4 281 300 281 300 Vuokrakulut 1 037 500 1 697 327 1 698 753 1 645 753-51 574-3,0 1 645 753 1 645 753 Muut kulut 18 884 49 700 27 278 28 278-21 422-43,1 28 278 28 278 TOIMINTAKATE -10 739 583-11 103 273-11 574 659-11 163 638-60 365 0,5-11 163 638-11 163 638 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -10 739 583-11 103 273-11 574 659-11 163 638-60 365 0,5-11 163 638-11 163 638 Poistot ja arvonalentumiset -166 572-173 942-155 436-155 436 18 506-10,6-155 436-155 436 TILIKAUDEN TULOS -10 906 155-11 277 215-11 730 095-11 319 074-41 859 0,4-11 319 074-11 319 074
112 51 VAPAA-AIKA TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni porilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotyötä tekemällä ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa ja sosiaalista vahvistumista sekä luodaan edellytyksiä hyvään elämään. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Liikunnan edistäminen ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän lisääminen 2. Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä nuorten kuuleminen. 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi sekä liikuntamahdollisuuksien lisääminen. PROSESSIT 4. Yhteistyö: urheiluseurat, nuorisojärjestöt, hallintokunnat ja muut verkostot. 5. Suuret yleisö-, urheilu- ja messutapahtumat. 6. Tuottavuuden parantaminen. TALOUS 7. Toimitilojen ja toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen turvaavat investoinnit ja talous. OSAAMINEN 8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Liikunnan edistäminen ja markkinointi. - Uuden uimahallin käyttöönoton onnistuminen. (HA, HW) - Vesiliikunnan ohjatun toiminnan uudistaminen 09/2011 alkaen. (HW) 1. Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta. - Uudistettu uimaopetusjärjestelmä käyttöön. (HW) - 14.000 osallistumiskertaa erityisryhmien liikunnanohjaukseen. (HW) 2. Nuorisotilatoiminta. - Toiminnassa kuusi nuorisotilaa (keskusta, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku). Kaikille tiloille vakituisista muodostuvat työparit eli neljä uutta ohjaajaa. Vanhakoiviston ja Ahlaisten nuorisotilat järjestökäytössä. (AL) 2. Nuorten osallisuus ja verkkonuorisotyö. - Ylläpidetään nuorten nettisivuja ja palveluja sosiaalisessa mediassa. Karhukuntien mediapajahankkeen toteutus. Nuorten osallisuushankkeen pyörittäminen yhdessä koulutoimen kanssa tavoitteena juurruttaa toiminto pysyväksi malliksi. (AL) 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi. - Tilat ovat käytössä seuraavina aikoina: urheilutalo 2.1.- 23.6. ja 8.8.-31.12. (298 pv), Noormarkun urheilutalo 2.1.-23.6. ja 8.8.-31.12. (274 pv), keskustan uimahalli 2.1.-22.5. (139 pv), uusi uimahalli 24.9.-31.12. (98 pv), Meri-Porin uimahalli 2.1.-16.6. ja 15.8.-31.12. (251 pv), maauimala kesäkausi 23.5.-23.9. ja talvikausi 2.1.-1.4. ja 3.10.-31.12. (203 pv), jäähalli 2.1.-10.4. ja 1.8.-31.12. (249 pv), harjoitusjäähalli 2.1.-31.3. ja 1.10.-31.12. (178 pv), tekojäärata 2.1.-6.3. ja 19.11.* -31.12. (103 pv),
113 tekojääkaukalo 2.1.-6.3. ja 19.11.*-31.12. (103 pv)sekä Karhuhalli 2.1.-30.4. ja 1.10.-31.12. (207 pv). - Liikuntalaitoksia voidaan pitää avoimena muunakin ajankohtana edellyttäen, että käyttäjät maksavat kaikki liikuntapaikan käytöstä aiheutuvat kustannukset. *Ison tekojääradan ja tekojääratakaukalon jäädytys aloitetaan vasta, kun ulkoilman päivälämpötila on alle 5 C. - Muut hoidettavat liikuntapaikat v. 2011 ovat: 22 nurmikenttää, 39 hiekkakenttää, 11 pesäpallokenttää, 15 pienpalloilukenttää, 20 valaistua kuntorataa, 11 uimarantaa, 6 monitoimikenttää, 2 talvijalkapallokenttää, 23 jääkiekkokaukaloa, 47 vapaaluistelualuetta, 24 hiihtolatua, 14 puisto- ja koululaislatua, stadion, Noormarkun keskusurheilukenttä, moukaripörssi, FKrata, 2 ampumarataa, Katinkurun ulkoilutie, koirapolku ja Noormarkun peilisali. Kuntalaisten käytössä on yhteensä 253 hoidettua liikuntapaikkaa. (HA) 6. Tuottavuuden parantaminen. - Kuntalaisten tiedon lisääminen eri liikuntamahdollisuuksista. (HA, HW) - Tilojen käyttövasteen nostaminen ja kävijämäärien lisääminen. 2011 kohteena uimalaitokset ja erityisesti keskustan uimahalli. Hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä uutta uimahallia lukuunottamatta. (HA, HW) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Tiedottaminen. - Liikuntaa ja nuorisotoimintaa lehti 3 kertaa vuodessa, Nuori Pori julkaisu jokaiselle 6-18 vuotiaalle porilaiselle. (KR, HA, AL, HW, RK) 3. Liikuntapaikkojen ja nuorisopalvelujen - Kaupungin liikuntapaikka- ja nuorisopalveluverkoston kohdentaminen. arviointi lautakunnassa. (KR, HA, AL) 4. Yhteistyö / järjestöjen tukeminen. - Avustusuudistusten käyttöönotto ja sisäänajo. (KR) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä 2,4 M, joista merkittävimmät erät ovat liikuntalaitosten pääsymaksut (900 000 ), ja vuokratulot (640 000 ). Toimintakulut ovat yhteensä 10,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (35 %), vuokrat (27 %) ja palvelujen ostot (17 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ehdotus vapaa-aikatoimen käyttötalousarvioksi on 803 588 suurempi kuin kh:n antama kehys seuraavien neljän asian osalta: 1. Uusi uimahalli valmistuu syksyllä 2011. Hallin käyttökustannukset ovat korkeammat kuin nykyisen hallin. Käyttökustannusten ero syntyy pääosin siitä, että uuden hallin vuokra vanhaan halliin verrattuna on moninkertainen uuden hallin rahoitustavasta johtuen. Uusi halli on nykyistä suurempi ja myös siivous-, vesi-, sähkö-, kaukolämpö- ja valvontakulut ovat vanhaa hallia suuremmat. 610 650 2. Toimitilavuokrien indeksikorotusta suurempi korotus. 29 982 3. Nuorisotiloilla työskentely kahden vakituisen ohjaajan työpareina. Kuudesta tilasta vain kahdella on kaksi vakituista ohjaajaa, ehdotetaan neljän uuden ohjaajan palkkaamista. 139 956 4. Työkonevuokrat: Pääosa vapaa-aikatoimen työkoneista siirtyy TPK:n ajoneuvokeskukseen. Vuosivuokra suurempi kuin vapaa-aikatoimen vastaavat kustannukset 2010. 23 000
114 INVESTOINNIT Suunnitelmakauden tärkein kohde on 2011 valmistuva keskustan uimahalli. Muut suuret kohteet ovat Noormarkun urheilutalon peruskorjaus, Isomäen jäähallin perusparannus sekä urheilutalon uusi salitila. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Liikunnanohjaus / osallistumiskerrat 46 000 46 000 46 000 - /osallistumiskerta 3,10 3,10 3,10 Nuorisotyö / asiakaskontaktit 65 000 65 000 65 000 - /kontakti 9,10 9,10 9,10 Tekninen yksikkö / uimalaitokset / kävijämäärä 435 000 520 000 520 000 - /kävijä 2,75 3,48 3,48 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 79 73 82 83 83 - määräaikaiset 28 57 35 35 35 Urheilutalo / kävijämäärä 116 540 140 000 140 000 140 000 140 000 Jäähallien ja tekojään käyttötunnit 10 612,25 10 400 10 400 10 400 10 400 Karhuhallin käyttötunnit 4 209,75 4 400 4 400 4 400 4 400 Kentät, kuntoradat ym. liikuntapaikat 227 258 253 253 253 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Investointeja karsittu 500 000 euroa (Noormarkun urheilutalon perusparannuksen aloitus syksyllä 2011). Uuden uimahallin käyttömenoista karsittu 100 000 euron osuus käytetään viraston muiden palvelujen pitämiseen vuoden 2010 tasolla ottaen huomioon seuraavasta kohdasta selville käyvät kaupunginhallituksen päättämät painotukset. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 52 827 euroa. KH päätti lisätä talousarvioesitykseen kaksi nuorisotyöntekijän työsuhdetta vuodelle 2011. Tulosalueen T51 menomäärärahaa korotetaan 80 000 euroa (KH 8.11.2010 998/kohta 22). KH päätti karsia uuden uimahallin käyttömenoihin varatusta määrärahasta 200 000 euroa ja osoittaa tästä saatavasta katteesta 100 000 euroa kohdissa 10, 11 ja 12 sanottuihin kohteisiin sisältäen talviuintimahdollisuuden: 10. pienten liikuntapaikkojen toimintatason säilyttäminen 11. lasten ja nuorten uimaopetus, Liikuntamaa-tapahtumat ja erityislasten liikunta 12. kaikki hallintokunnan esityksiin tehdyt muutokset. (KH 22.11.2010 1059/kohdat 10-13). KH päätti osoittaa HC Ässät Pori Oy:n 288 000 euron hintaisen videonäyttö-/tulostaulujärjestelmän hankintaan 94 500 euroa (investointiosassa). Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen 8.11.2010 1004:stä selville käyvällä tavalla (KH 22.11.2010 1059/kohta 29).
115 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto lisäsi tulosalueelle kaksi ohjaajan työsuhdetta, 80 000 euroa (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti, että Ruosniemen nuorisotila avataan vuonna 2011. Menomäärärahaa lisätään 10 000 euroa avaamisesta koituviin kuluihin. Lisäksi yksi uusista nuorisotyöntekijöistä osoitetaan nuorisotilan käyttöön (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti karsia investointiosan vuosilta 2014 2015 jäähallin saneeraukseen ja urheilutalon laajennukseen esitetyt varaukset (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 1 559 161 2 387 337 2 387 337 2 387 337 0 0,0 2 387 337 2 387 337 Myyntituotot 60 546 43 736 500 894 500 894 457 158 1 045,3 500 894 500 894 Maksutuotot 763 064 1 282 073 899 573 899 573-382 500-29,8 899 573 899 573 Tuet ja avustukset 56 103 Vuokratuotot 606 578 631 805 639 745 639 745 7 940 1,3 639 745 639 745 Muut tuotot 72 870 429 723 347 125 347 125-82 598-19,2 347 125 347 125 Toimintakulut yhteensä 8 514 699 9 743 897 10 821 449 10 751 338 1 007 441 10,3 11 964 705 11 964 705 Henkilöstökulut 3 556 804 3 521 791 3 757 052 3 782 894 261 103 7,4 4 005 973 4 005 973 Palkat ja palkkiot 2 750 034 3 696 845 2 872 054 2 891 788-805 057-21,8 3 062 350 3 062 350 Henkilösivukulut 806 770 824 946 884 998 872 198 47 252 5,7 943 523 943 523 Palvelujen ostot 1 129 982 1 635 232 1 780 251 1 723 702 88 470 5,4 2 035 025 2 035 025 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 505 044 1 226 277 1 380 102 1 374 054 147 777 12,1 1 612 011 1 612 011 Avustukset 643 272 613 000 595 000 595 000-18 000-2,9 595 000 595 000 Vuokrakulut 1 676 831 2 322 903 2 965 522 2 962 122 639 219 27,5 3 373 148 3 373 148 Muut kulut 2 766 424 694 343 522 313 566-111 128-26,2 343 548 343 548 TOIMINTAKATE -6 955 538-7 356 560-8 434 112-8 364 001-1 007 441 13,7-9 577 368-9 577 368 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -6 955 538-7 356 560-8 434 112-8 364 001-1 007 441 13,7-9 577 368-9 577 368 Poistot ja arvonalentumiset -110 129-81 352-67 861-67 861 13 491-16,6-67 861-67 861 TILIKAUDEN TULOS -7 065 667-7 437 912-8 501 973-8 431 862-993 950 13,4-9 645 229-9 645 229
116 55 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT TOIMINTA-AJATUS Esi- ja perusopetuksessa siirryttiin vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset. Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien on ilmoitettava Tilastokeskukselle tiedot oppilaista, joiden kotikunta on muu kuin opetuksen järjestäjän kotikunta. Korvaus perustuu kotikunnan valtionosuuteen oikeuttaviin kustannuksiin, joiden perusteella jokaiselle kunnalle on vahvistettu kotikuntakorvauksen perusosa. Lopullinen korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan (6 v., 7-12 v. ja 13-15 v.). Korvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille tehtyjen ilmoitusten mukaan keskitetyllä palvelulla. Laskutusta ei siten käytännössä tarvitse toteuttaa. Tällöin myös opetusluvan saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan kotikuntakorvaustulojen avulla. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) ohjeen mukaan kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalveluiden ostoihin. Arvio vuoden 2011 kotikuntakorvaustuloista on 840 168 euroa ja kotikuntakorvausmenoista 3 270 948 euroa. KILA:n kuntajaoston ohjeen mukaan yhdistymisavustus kirjataan käyttötalouteen kohtaan Muut korvaukset valtiolta. Vuoden 2011 yhdistymisavustus on 1 731 764 euroa.
117 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot yhteensä 0 0 2 571 932 2 571 932 2 571 932 2 571 932 Myyntituotot 840 168 840 168 840 168 840 168 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 731 764 1 731 764 1 731 764 1 731 764 Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 0 0 3 270 948 3 270 948 3 270 948 3 270 948 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 3 270 948 3 270 948 3 270 948 3 270 948 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE 0 0-699 016-699 016-699 016-699 016 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 0 0-699 016-699 016-699 016-699 016 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 0 0-699 016-699 016-699 016-699 016
118 64 PORILAB TOIMINTA-AJATUS Porilab on Porin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Porilab tarjoaa mm. elintarvike- ja vesinäytteiden kemiallisia ja mikrobiologisia analysointipalveluja kuntien viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Porilabin tehtävänä on tuottaa asiakkailleen korkealaatuisia laboratoriopalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Korkealaatuiset laboratoriopalvelut. PROSESSIT 4. Testauspalvelut ja niiden markkinointi. TALOUS 2. Asiakastyytyväisyys ja asiakaskunnan laajentaminen. 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Osaava henkilökunta. 6. Ajantasainen testauslaitteisto. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Laboratorion laatujärjestelmän ja akkreditoinnin - Laboratorion uudelleen akkreditoinnin toteuttaylläpito. (TV) minen vuonna 2011. 2.-4. Asiakas- ja näytemäärää lisätään aktiivisella - Asiakkuuksien lisääminen sekä 12 000 näytteen ja markkinoinnilla, analyysien hintataso pidetään 30 000 analyysin vuositavoite. kannattavana ja kustannukset mahdollisimman alhaisina. (MK) 5. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen jatkuvalla koulutuksella. (MK) 6. Testauslaitteiden kunnon ja soveltuvuuden seuraaminen. (TV) - Henkilöstön osallistuminen soveltuvaan ulkoiseen koulutukseen koulutussuunnitelman mukaisesti. - Tarvittaessa Porilabin järjestämää sisäistä koulutusta. - Toimiva ja ajantasainen testauslaitteisto. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulot muodostuvat asiakkaiden palvelumaksuista. Suurimmat menot ovat henkilöstö- ja vuokrakulut. Vuokrakulut nousevat vuonna 2011 lähes kolminkertaisiksi. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Laboratorion johtamisjärjestelmää on muutettu. Laboratoriojohtajan jäätyä eläkkeelle paikkaa ei täytetty, vaan tehtävät on jaettu laboratoriopäällikön ja kemistin kesken. Laboratoriopäällikkö vastaa strategiasta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja laboratorion operatiivisesta toiminnasta. Kemisti toimii laboratoriopäällikön sijaisena ja laatupäällikkönä vastaten laatujärjestelmän ja kemian osaston kehittämisestä. Lisärahoitustarve: Vuokrakulut nousevat vuoden 2011 alusta lähes kolminkertaisiksi. Jotta taseyksikön tulostavoite 0 euroa toteutuisi, tarvitsisi Porilab toiminta-avustusta vuokrakulujen kattamiseen korotuksen määrän verran (61 990 ). INVESTOINNIT Vuodelle 2011 on suunniteltu investointeja seuraavasti investointisuunnitelman mukaisesti: Vaaka sähköisellä tulostensiirrolla Exceliin/laboratorio-ohjelmaan 6 000 Lämpökaapit (2 kpl) 10 000
119 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Näytteet 12 000 12 000 12 000 Analyysit 30 000 30 000 30 000 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 13 13 12 11 11 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan myyntituottoja on lisätty 27 432 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 7 703 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä Porilabin vuokramenoihin 70 000 euroa (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 476 112 699 018 675 398 702 830 3 812 0,5 742 830 742 830 Myyntituotot 108 952 551 703 525 883 553 315 1 612 0,3 593 315 593 315 Maksutuotot 264 208 40 000 40 000 40 000 40 000 Tuet ja avustukset 11161 2 200 2 200 2 200 0,0 2 200 2 200 Vuokratuotot Muut tuotot 91 791 147 315 107 315 107 315-40 000-27,2 107 315 107 315 Toimintakulut yhteensä 745 403 687 315 742 830 820 533 133 218 19,4 742 830 742 830 Henkilöstökulut 447 165 513 537 506 390 543 028 29 491 5,7 506 390 506 390 Palkat ja palkkiot 351 538 393 214 387 000 415 000 21 786 5,5 387 000 387 000 Henkilösivukulut 95 627 120 323 119 390 128 028 7 705 6,4 119 390 119 390 Palvelujen ostot 139 623 136 508 81 099 97 699-38 809-28,4 81 099 81 099 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 125 122 2 270 58 350 82 815 80 545 3 548,2 58 350 58 350 Avustukset Vuokrakulut 32 252 35 000 96 991 96 991 61 991 177,1 96 991 96 991 Muut kulut 1 241 TOIMINTAKATE -269 291 11 703-67 432-117 703-129 406-1 105,8 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -269 291 11 703-67 432-117 703-129 406-1 105,8 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -10 250-11 703-4 463-4 463 7 240-61,9-4 463-4 463 TILIKAUDEN TULOS -279 541 0-71 895-122 166-122 166 0,0-4 463-4 463
120 65 YMPÄRISTÖVIRASTO TOIMINTA-AJATUS Ympäristövirasto opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Palveluiden toimivuus. 2. Hyvä elinympäristö. PROSESSIT 5. Viestintä. 6. Kansainvälinen toiminta. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. 8. Ympäristötutkimuksen edistäminen. TALOUS 3. Riittävä resursointi. 4. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 9. Henkilöstön hyvinvointi. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Laadukas asiakaspalvelu. (ML) - Lupaprosessien läpäisyajat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyt. 2. Tehokas ympäristö- ja terveysvalvonta. (RJ) - Toimintasuunnitelma jätevesiasetukseen liittyvään valvontaan ja neuvontaan valmistuu. - Ei ruokamyrkytysepidemioita. 4. Tuottavuuden parantaminen. (ML) - Henkilöstön monikäyttö tapahtumien valvonnassa. 5. Viestintä. (HV) - Ympäristökasvatus ja valistustapahtuma yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu. - Jäteneuvonnan jalkautuminen tapahtumiin. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. (ML) - Kaupungin eri hallintokuntien ympäristöyhdyshenkilöiden koulutus toteutuu hallintokuntasuunnitelman mukaisella tavalla (4 koulutusta, 1 tempaus). - Porin kaupungin ilmasto-ohjelman teko käynnissä. - Naapurikunnat mukaan ilmasto-ohjelmaan. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Laadukas asiakaspalvelu. (ML) - Asiakaspalvelukyselyt toteutuvat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 2. Tehokas ympäristö- ja terveysvalvonta. (ML) - Lautakunta tekee vähintään yhden alueellisen katselmuksen vuodessa. 4. Tuottavuuden parantaminen. (SS) - Luontoreitistöjen käyttökustannukset/kävijä nousevat korkeintaan yleisen hintatason nousun verran. 5. Viestintä. (KN) - Lähi- ja kaupunkiluontoretkiä järjestetään 12. 9. Henkilöstön hyvinvointi. (ML) - Koulutusvuorokausien keskiarvo vähintään 2/työntekijä. - Henkilökunnan työnjako ja toimenkuvat täsmennetään terveysvalvonnan yta-alueen aloittaessa toimintansa.
121 TOIMINTATUOTOT JA KULUT Tuloista merkittävimmät ovat lupa- ja palvelumaksut, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnilta laskutettavat kustannukset, Noormarkusta saatavat toimintatuotot, Luvian kunnalle tuotettavien ympäristönsuojelupalveluiden myynnistä saatavat tulot sekä teollisuuden osuus ilmantarkkailun kustannuksiin. Suurimmat menot ovat henkilöstökulut. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2011. Pori toimii vastuukuntana. Sopimuskuntina ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut tuotetaan 120 000 asukkaan väestöpohjalle. Sopimuskunnista siirtyy 4 eläinlääkäriä ja 5 terveystarkastajaa Porin kaupungin ympäristöviraston palvelukseen. Yhteistoiminnan käynnistäminen vaatii merkittäviä panostuksia, mm. toimintatapojen ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen, toimipaikkojen uudelleenjärjestämiseen jne. Rakennusvalvontatoimiston tilojen saneeraus ja asiakaspalvelupisteen uudelleenjärjestely alkaa 2011 ja jatkuu ympäristöterveydenhuollon tilojen saneerauksella 2012. INVESTOINNIT Merkittävimmät investoinnit ovat rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon tilojen remontin aloitus.
122 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Ympäristönsuojelu, tarkastukset 300 300 300 Terveysvalvonta, tarkastukset 2 500 2 500 2 500 Rakennusvalvonta, ratkaistut luvat 800 850 850 - / ratkaistu lupa 411 387 387 Eläinlääkinnän toimenpiteet 5 000 5 000 5 000 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 45 38 42 42 42 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 30 827 euroa. KH päätti siirtää tulosalueelta T 03 Kaupunginhallitus 2 000 euron määrärahan tulosalueelle T65 Ympäristövirasto Reilun kaupan kannatustyöryhmän toimintaa varten (KH 22.11.2010 1062). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle terveystarkastajan toimen, 30 000 euroa (KV 13.12.2010 304).
123 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 1 011 532 879 485 2 019 249 2 019 249 1 139 764 129,6 2 019 249 2 019 249 Myyntituotot 111 409 87 320 968 400 968 400 881 080 1 009,0 968 400 968 400 Maksutuotot 692 823 571 165 877 349 877 349 877 349 877 349 Tuet ja avustukset 13 720 80 000 80 000 80 000 0,0 80 000 80 000 Vuokratuotot Muut tuotot 193 580 221 000 93 500 93 500-127 500-57,7 93 500 93 500 Toimintakulut yhteensä 2 570 666 3 198 091 4 374 244 4 437 071 1 238 980 38,7 4 437 071 4 437 071 Henkilöstökulut 1 890 318 2 055 117 2 911 633 2 972 434 917 317 44,6 2 972 434 2 972 434 Palkat ja palkkiot 1 431 483 1 579 903 2 231 518 2 277 984 698 081 44,2 2 277 984 2 277 984 Henkilösivukulut 458 835 475 214 680 115 694 450 219 236 46,1 694 450 694 450 Palvelujen ostot 400 437 590 216 779 937 777 836 187 620 31,8 777 836 777 836 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 80 312 150 260 160 641 160 642 10 382 6,9 160 642 160 642 Avustukset 76 873 252 500 250 000 250 000-2 500-1,0 250 000 250 000 Vuokrakulut 117 968 136 122 205 308 205 308 69 186 50,8 205 308 205 308 Muut kulut 4 758 13 876 66 725 70 851 56 975 410,6 70 851 70 851 TOIMINTAKATE -1 559 134-2 318 606-2 354 995-2 417 822-99 216 4,3-2 417 822-2 417 822 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 559 134-2 318 606-2 354 995-2 417 822-99 216 4,3-2 417 822-2 417 822 Poistot ja arvonalentumiset -25 129-33 990-27 808-27 808 6 182-18,2-27 808-27 808 TILIKAUDEN TULOS -1 584 263-2 352 596-2 382 803-2 445 630-93 034 4,0-2 445 630-2 445 630
124 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Pelastuslaitos on merkittävä turvallisuustoimija Satakunnassa ja on aktiivisesti mukana keskeisissä turvallisuutta edistävissä hankkeissa. 2. Pelastustoimen kumppanuushankkeen kautta pelastuslaitos on mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä. PROSESSIT 5. Pelastuslaitoksen prosessien kehittäminen tehdään osana laatuhanketta, joka käynnistetään vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 6. Toimintasäännön mukaisen toimintamallin jalkauttaminen johtamiskäytännöihin jäntevöittää toimintaa ja selkiyttää erityisesti ylemmän päällystön välistä työnjakoa. TALOUS 3. Toimintokohtaisen kustannuslaskennan ja budjetoinnin kehittämisellä parannetaan varsinaisen toiminnan suunnittelua ja järjestämistä Satakunnassa. 4. Talousraportoinnin kehittämisellä parannetaan kustannustietoisuutta organisaation eri tasoilla. OSAAMINEN 7. Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntämien koulutussuunnittelussa ja henkilöstösuunnitelmassa luo pohjan pitkäjänteiselle henkilöstöpolitiikalle. 8. Osaamisen syventäminen onnettomuuksien ehkäisytyössä ja pelastustoiminnan johtamisessa parantaa pelastuslaitoksen palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Yhteiskunnan turvallisuuden rakentaminen perustuu toimivaan yhteistyöhön viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden välillä. Erilaisia yhteistyöfoorumeita on useita ja pelastuslaitos on näissä useissa keskeinen toimija. 3. Vuoden 2011 alusta alkaen pelastuslaitoksen kustannusten jako perustuu kokonaisuudessan /asukas malliin. Luopuminen kuntakohtaisesta palvelutaso-osuudesta antaa paremman mahdollisuuden maakunnalliseen toimintaan, mutta asettaa samalla haasteen palveluiden tuottamiselle ja niiden oikealle kohdentamiselle. 6. Pelastuslaitoksen toimintasääntö on vahvistettu ja otettu käyttöön. Toimintasäännön jalkauttaminen ja toisaalta toimintasäännön toimivuuden arviointi varmistavat hallinnon toimivuuden. 2. Valtakunnallisen pelastustoimen kumppanuushankkeen tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten sisäisiä prosesseja, sekä tuottaa uusia ja tehokkaampia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 4. Kustannustietouden lisääminen organisaatiossa ja talousraportoinnin hyödyntäminen osana johtamista on keskeinen tekijä rakennettaessa kustannustehokasta järjestelmää. 5. Laatuhankkeen käynnistäminen on asetettu tavoitteeksi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Laatu- - Pelastuslaitos jäntevöittää omaa rooliaan turvallisuustoimijoiden verkostossa ja määrittää omat tavoitteensa eri yhteistyöryhmissä. Tällä toimintatavalla pystymme paremmin tavoitteelliseen vaikuttamiseen. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Vahvistetaan toimintopohjaista kustannustietoutta ja budjetointia suunniteltaessa parhaiten maakunnan tarpeita palvelevaa järjestelmää. Suunnittelussa korostetaan kustannustehokkuutta unohtaen kuntaja toimialuerajat. (hallintopäällikkö) - Toimintasääntökoulutukseen liittyen laaditaan toimintasääntöä täydentävät käytännöt, joilla selkiytetään toimintaa ja vastuita. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Satakunnan pelastuslaitos on kumppanuushankkeessa aktiivinen toimija hyödyntäen hankkeessa tuotetut parhaat käytännöt omassa toiminnassaan. (pelastuslaitoksen johtoryhmä) - Parannetaan talousraporttien luotettavuutta ja hyödynnetään nykyistä paremmin raporttien tuloksia johtamisessa. (hallintopäällikkö) - Laaditaan projektisuunnitelma yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa sekä sitoutetaan keskeiset henkilöt
125 hankkeen tavoitteena on kehittää ennen kaikkea pelastuslaitoksen sisäisiä prosesseja sekä määrittää keskeiset palvelutuotannon prosessit. 7. Pelastuslaitos on ottanut käyttöön tietojärjestelmän osaksi osaamisen hallintaa. Pelastuslaitos on osaltaan ollut myös järjestelmän kehittämisessä. 8. Pelastuslain muutos on tuomassa uusia osaamisvaatimuksia erityisesti onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisessä painopiste on suurten tilanteiden ja erityisesti moniviranomaistilanteiden johtamisessa. hankkeeseen. (pelastusjohtaja) - Hyödynnetään tietojärjestelmää osaamisen kehittämisessä ja henkilöstösuunnittelussa sekä kehityskeskustelujen pitämisessä. Seurataan kehityskeskustelujen pitämistä. - Parannetaan esimiesten valmiuksia kehityskeskustelujen pitämiseen. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Parannetaan pelastuspäällystön valmiuksia palotarkastusten suorittamisessa ja turvallisuuskonsultoinnissa. - Pelastuspäällystön operatiivisia johtamisvalmiuksia parannetaan toisaalta koulutuksen avulla ja toisaalta kehittämällä toimintatapoja. (pelastuspäällikkö ja valvontapäällikkö) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Satakunnan pelastuslaitoksen menot koostuvat viranomais-, palvelutaso- ja ensihoitotoiminnasta aiheutuvista kuluista. Pelastuslaitoksen kuluista n. 71 % muodostuu henkilöstökuluista sisältäen myös VPK-toiminnan osuuden. Muut kustannukset aiheutuvat toiminnassa tarvittavista palveluista ja tarvikkeista. Suurimmat erät ovat vuokrat (15 %), koulutus, polttoaineet, viesti- ja tietoliikenne. Kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen siirtymäaika on ohi ja toimintakulut laskutetaan kunnilta asukasluvun mukaan. Tulosalueen nettotulos siirretään taseeseen ja tasataan kahden seuraavan vuoden kuluessa. Poikkeuksena ovat paloasemien vuokrat ja kuntien tilaamat lisäpalvelut, jotka laskutetaan toteutuman mukaan kunnittain. Ensihoitotoiminta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti itsekannattavaa ja toiminnasta aiheutuva nettotappio tulee rahoittaa sopimuksiin perustuvalla valmiuskorvauksella. Ensihoidon kustannusten budjetointia on tarkennettu vastaamaan todellista tilannetta. Porin osalta budjettiin sisältyy laajentunut toiminta-alue (Ulvila) ja sopimuksen tarkennuksesta tulleet korotukset. Rauman palvelualueella on budjettia tarkennettu uusien kohdennusten mukaisesti. Ensihoidon budjetti on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti itsekannattavaa eli nettovaikutus on nolla. Nämä muutokset ja tarkennukset korottavat menoja ja tuloja noin 1,3 M. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat rahoittavat investoinnit poistoilla ja investointiavustuksella. Vuoden 2011 poistot ovat ensimmäistä kertaa korvausinvestointien suuruiset, ja erillistä investointiavustusta ei peritä. Budjettiteknisesti tämä tarkoittaa sitä, että käyttötaloudesta tulee ylijäämää, joka on samansuuruinen kuin poistot. Investointeihin käytetään omaa rahoitusta 1 500 000 euroa. INVESTOINNIT Satakunnan pelastuslaitoksen investoinnit tähtäävät riskeihin nähden tasapuolisten ja tarkoituksenmukaisten pelastustoimen palveluiden ylläpitoon koko maakunnan alueella. Investoinneissa otetaan aiempaa laajemmin huomioon kaikkien ydintehtävien eli onnettomuuksien ehkäisytyön, hälytys- ja avunantotyön, väestönsuojelutyön sekä maakunnallisen yhteistoiminnan kehittämisen tarpeet. Investoinnit suunnataan kiireellisyysjärjestyksen ja kehittämisen painopisteiden joita ovat onnettomuuksien ehkäisytyö ja yhtä kuntaa laajemmat kalustohankkeet mukaan. Lisäksi toteutuksella pyritään tukemaan pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä investointien tehokasta hyödyntämistä. Investointien tulosalueelta suoritetaan kaikki pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit ja rahoitus hankintoihin saadaan kuntien maksamista poistoista sekä valtionosuuksista ja avustuksista. Investointien yhteissumma on 1 500 000 euroa. Hankinnoista on laadittu kalustostrategia v. 2004.
126 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Onnettomuuksien ehkäisy * valistus ja neuvonta, % väestöstä 17,5 20 20 * palotarkastuksia - kerran vuodessa tarkastettavia 1 738 1 750 1 752 - kerran kolmessa vuodessa tarkastettavia 638 650 662 - kerran kymmenessä vuodessa tarkastettavia 8 490 8 490 8 490 Pelastustoiminta * pelastuslähtöjä 5 200 5 400 5 600 * sairaankuljetus 22 600 22 800 23 000 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 285 270 300 300 300 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaksi paloesimiehen virkaa Porin toiminta-alueelle, joista toisen ensimmäinen sijoituspaikka on Meri-Porin paloasema, 120 000 euroa (KV 13.12.2010 304). Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle seuraavan tekstin: Operatiivisen toiminnan tehostaminen: päätoimisella henkilöstöllä miehitettyjen pelastusyksiköiden vahvuus on ohjeiden mukainen, vähintään 1+3. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2010 jättää täytäntöönpanematta em. pelastustointa koskevat osuudet KV:n päätöksistä 13.12.2010. Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallitus panee kuitenkin täytäntöön kaupunginvaltuuston päättämän 120 000 euron määrärahalisäyksen pelastustoimeen.
127 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 23 082 611 24 437 000 26 656 400 26 656 400 2 219 400 9,1 27 500 000 28 600 000 Myyntituotot 19 939 086 21 293 400 23 142 200 23 142 200 1 848 800 8,7 23 590 000 24 380 000 Maksutuotot 1 057 750 927 350 1 340 000 1 340 000 412 650 44,5 1 500 000 1 700 000 Tuet ja avustukset 1 862 734 1 821 700 1 930 200 1 930 200 108 500 6,0 2 150 000 2 250 000 Vuokratuotot 3 876 4 150 4 000 4 000-150 -3,6 4 000 4 000 Muut tuotot 219 165 390 400 240 000 240 000-150 400-38,5 256 000 266 000 Toimintakulut yhteensä 21 714 403 23 057 000 25 156 400 25 276 400 2 219 400 9,6 26 000 000 27 100 000 Henkilöstökulut 13 176 354 13 615 230 15 260 000 15 380 000 1 764 770 13,0 15 830 000 16 510 000 Palkat ja palkkiot 10 602 677 10 814 030 12 175 000 12 295 000 1 480 970 13,7 12 650 000 13 050 000 Henkilösivukulut 2 573 677 2 801 200 3 085 000 3 085 000 283 800 10,1 3 180 000 3 460 000 Palvelujen ostot 3 631 554 3 640 901 3 860 000 3 860 000 219 099 6,0 3 920 000 4 010 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 357 365 1 435 416 1 650 000 1 650 000 214 584 14,9 1 710 000 1 750 000 Avustukset 10 170 8 400 10 000 10 000 1 600 19,0 10 000 10 000 Vuokrakulut 3 493 296 4 091 670 4 130 000 4 130 000 38 330 0,9 4 260 000 4 530 000 Muut kulut 45 664 265 383 246 400 246 400-18 983-7,2 270 000 290 000 TOIMINTAKATE 1 368 208 1 380 000 1 500 000 1 380 000 0 0,0 1 500 000 1 500 000 Rahoitustuotot ja -kulut 208 VUOSIKATE (NETTO) 1 368 000 1 380 000 1 500 000 1 380 000 0 0,0 1 500 000 1 500 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 245 943-1 250 000-1 500 000-1 500 000-250 000 20,0-1 500 000-1 500 000 Investointivaraus -122 057-130 000 130 000-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-120 000-120 000 0,0 0 0
128 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINTA-AJATUS Porin pelastustoiminnan kustannukset pitää sisällään Porin kaupungin maksuosuudet tulosalueelle 66 Satakunnan pelastuslaitos. Näillä maksuosuuksilla Satakunnan pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Porin kaupungin asukkailla ja yhteisöillä on riittävät turvallisuuspalvelut. 2. Annetaan olosuhteisiin nähden nopeaa ja tehokasta apua. PROSESSIT 5. Satakunnan pelastuslaitos tuottaa tarvittavat asiakaspalvelut. TALOUS 3. Kustannustietouden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla. 4. Onnettomuuksien määrä on mahdollisimman pieni. OSAAMINEN 6. Ei omaa henkilöstöä tulosalueella, vaan ostopalveluna tulosalueelta T66. 7. Kaupunki takaa riittävät taloudelliset resurssit. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Valvotaan, että tulosalue T66 toteuttaa teke- - Palotarkastukset toteutuvat 100 %:sesti. (Petri Ekberg) määnsä palvelutasopäätöstä. - Pelastustoimen lähtöaika on valmiusohjeen mukainen. 4. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy nostetaan painopistealueeksi. 3. Parannetaan kustannustietoutta ja hankintojen/ toimintojen suunnittelua. 2. Pelastustoimen resurssit sopeutetaan käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin ja annetaan näillä nopeaa ja tehokasta toimintaa. 7. Kaupunki osoittaa toiminnan tarvitsemat resurssit. Yksittäiset tavoitteet (Jani Hakala) - Asukkaille ja yhteisöille annetaan valistusta onnettomuuksien ehkäisemiseksi. (Jani Hakala) - Vahvistetaan sopimuspalokuntien roolia onnettomuuksien ehkäisytyössä. (Petri Ekberg) - Hankintojen tekeminen ja uusien toimintojen käynnistäminen perustuu tarvehankintaan, jonka yhteydessä on arvioitu myös hankinnan/ toiminnon kokonaiskustannuksia. (Jani Hakala) - Päätoimisen henkilöstön panos tasataan eri paloasemien ja työvuorojen välillä tasapainoisen toiminnallisen tuloksen saamiseksi. (Jani Hakala) - Varmistetaan pelastus- ja ensihoitoyksiköiden nopean ja tehokkaan toiminnan edellytyksiä. (Jani Hakala) - Resurssit säilyvät vähintään entisellä tasolla. (Kaupunginvaltuusto) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 - Työvuorojen välinen vahvuusvaihtelu on korkeintaan +/- 2 5. Jatketaan työvuorojen vahvuuksien tasaamista. pelastajaa/sairaankuljettajaa. (Jani Hakala) - Pienennetään henkilöstön rekrytointiongelmia jäntevöittämällä henkilöstösuunnittelua ja sijaistoimintaa. (Jani Hakala) - Tehostetaan työhön liittyvää koulutusta ja tuetaan omaehtoista opiskelua. (Jani Hakala) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueelta 67 maksetaan Porin maksuosuudet tulosalueelle 66, Satakunnan pelastuslaitos. Maksuosuus perustuu asukaslukuun ja Porin kaupungin alueella olevien paloasemien vuokramenoihin.
129 Pelastustoimen toimintatuotoista ja-kuluista on yksityiskohtainen selostus tulosalueella T66 Satakunnan Pelastuslaitos. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toiminnallisia muutoksia ei ole. INVESTOINNIT Pelastustoimen investoinneista on kuvaus tulosalueella T66 Satakunnan Pelastuslaitos. INFORMATIIVISET SUORITTEET Ks. tulosalue T66 Satakunnan Pelastuslaitos. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 94 228 euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tulosalueelta tekstin: Talousarvion toteutuminen varmistetaan pitämällä vapaaksi tulevia virkoja auki tarvittaessa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 6 154 417 7 043 954 7 052 862 7 147 090 103 136 1,5 7 500 000 7 950 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 209 571 Palvelujen ostot 5 737 520 6 957 344 7 052 862 7 147 090 189 746 2,7 7 500 000 7 950 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 86610-86 610-100,0 Muut kulut 207 326 TOIMINTAKATE -6 154 417-7 043 954-7 052 862-7 147 090-103 136 1,5-7 500 000-7 950 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -6 154 417-7 043 954-7 052 862-7 147 090-103 136 1,5-7 500 000-7 950 000 Poistot ja arvonalentumiset -34 139-41 677-35 000-35 000 6 677-16,0-35 000-35 000 TILIKAUDEN TULOS -6 188 556-7 085 631-7 087 862-7 182 090-96 459 1,4-7 535 000-7 985 000
130 69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI TOIMINTA-AJATUS Vääntiö Oy huolehtii Porin kaupungin kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen Porin kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo (jatkossa Poliisitalo), Kiinteistö Oy Satekin (jatkossa Satek) ja Kiinteistö Oy Keskusmarkku (jatkossa Keskusmarkku) osakkeiden omistukseen perustuvien huoneistojen hallinnoinnista sekä Noormarkun Teollisuuskiinteistöt Oy:n omistajahallinnoinnista. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Sitoutunut omistaminen. 2. Kehittyvä toimitilahallinnointi ja johtaminen. 3. Onnistunut vuokraustoiminta. PROSESSIT 9. Toimintaedellytysten luominen vuokralaisille. 10. Toiminta- ja kustannustietojen kerääminen ja ylläpito. 11. Vuokralaisyhteistyön lisääminen ja ulkoisen tiedottamisen parantaminen. TALOUS 4. Omistajan vastuullinen omistaminen. 5. Rahavirtojen selkeys ja läpinäkyvyys. 6. Kulurakenne- ja kustannusseuranta, oikea vuokrataso. 8. Kohdennetut kustannukset. OSAAMINEN 12. Yhteistyö eri osaajien ja kumppaneiden kanssa. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1,2,4 Omistamisen strateginen tarkastelu, valintojen tekeminen ja yhteisen tahtotilan löytäminen. - Päätös omistamisen jatkumosta vuosina 2011-2015 Satek ja Poliisitalo. - Omistamisen strategia ja toimitilastrategiat hyväksytty. 2,3,8,9,11 Toimitilavuokrausta tukevien edellytysten - Kulut, tuotot ja m2-määrät ( /m2/kk) olemassa. parantaminen. 2,3,4,5,8,10,11 Aina ajantasaiset toimitila- ja kustannustiedot. Yksityiskohtaiset tavoitteet - Toimitilatiedot hyödynnettävissä (omistaja / vuokralainen). MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1,2,4,9 Päätetään omistajan opo:n lisäyksistä yhtiöihin Satek ja Poliisitalo. - Päätetty säännöllisistä oman pääoman (opo) panonostuksista yhtiöihin Satek ja Poliisitalo. 2,3,10,11 Laaditaan toimitilastrategiat. - Toimitilastrategiat laadittu ja niitä tukevia käytännön ratkaisuja toteutetaan. 2,3,5-8,10,11 Yhteismitalliset ja ajantasaiset toimitila- - Olemassa ajantasaiset piirustukset / rakennus / toimitila. ja kustannustiedot. - Toimitilajohtamisen pilotoinnin (Satek) jalkauttaminen käytäntöön. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen tuotot muodostuvat Poliisitalon, Satekin ja Keskusmarkun huoneistoista kertyvistä vuokrista (Porin kaupungin tuloa). Kulut muodostuvat kiinteistöyhtiöille Poliisitalo, Satek ja Keskusmarkku maksettavista vastikekuluista. Muut toimintakulut muodostuvat huoneistojen omistajalle (Porin kaupunki) sopimusperusteisesti muodostuvista kuluista ja toiminnan muista kuluista. Budjetissa on esitetty varautumista Satekin ylimääräisiin rahoitusvastikkeisiin 700 000 euron määrällä.
131 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tulosalueen 69 toiminta on aloitettu 1.1.2010, jolloin Vääntiö Oy aloitti sopimusperusteisesti ko. yhtiöiden hallinnoinnin. Tulosalueella ei ole yhtään työntekijää. Käytännön toimista vastaa Vääntiö Oy, jolla on yksi työntekijä. INVESTOINNIT Investointiosassa on esitetty kustannuspaikan 6221 Hallinnointi / Poliisitalo 1 000 000 euron määrärahaa omistajan yhtiöön tekemäksi oman pääoman lisäykseksi sekä kustannuspaikassa 6222 Hallinnointi / Satek 35 000 euron määrärahaa uuden ravintola-astianpesukoneen hankkimiseksi Pripolin keittiöön (Satek). KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Investointiosassa ei ole varausta Poliisitalon oman pääoman lisäykseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa talousarvioehdotuksen investointiosan kohdan 69 Vääntiö Oy/hallinnointi 35 000 euron suuruisen investointimäärärahan vuodelle 2011. (KH 26.10.2010 950). KH päätti, että Satekin rahoitusvastikkeisiin tulosalueella esitetystä 700 000 euron varauksesta karsitaan 500 000 euroa ja loput 200 000 euroa merkitään KH:n käyttöön (KH 22.11.2010 1059/kohta 15). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 0 2 442 000 2 842 000 2 842 000 400 000 16,4 2 842 000 2 842 000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 442 000 2 842 000 2 842 000 400 000 16,4 2 842 000 2 842 000 Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 0 2 442 000 3 542 000 3 042 000 600 000 24,6 3 042 000 3 042 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 207 000 280 740 280 740 73 740 35,6 280 740 280 740 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 000 61 000 61 000 6 000 10,9 61 000 61 000 Avustukset Vuokrakulut 2 180 000 3 200 260 2 700 260 520 260 23,9 2 700 260 2 700 260 Muut kulut TOIMINTAKATE 0 0-700 000-200 000-200 000 0,0-200 000-200 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 0 0-700 000-200 000-200 000 0,0-200 000-200 000 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 0 0-700 000-200 000-200 000 0,0-200 000-200 000
132 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTA-AJATUS Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialamme seutukunnallisena suunnannäyttäjänä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Seudullinen yhteistyö. 2. Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. 3. Kunnossapidetyt, terveet ja toimivat toimitilat. PROSESSIT 6. Investointisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttamisen edellyttämien määrärahatasojen varmistaminen. 7. Kustannustehokkuus, laadukkuus ja kilpailukyky. 8. Kumppanuuden soveltaminen. TALOUS 4. Asiakaslähtöinen toimintatapa. 5. Turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. OSAAMINEN 9. Henkilöstörakenteen ja henkilöstön kehittäminen, henkilöstön koulutus ja työkyvyn ylläpito. 10. Kaluston uudistaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Seutuyhteistyönmahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla. - Seutuyhteistyön suunnitelma tehty vuoden loppuun mennessä. (Johtoryhmä) 2. Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa. - Asiakaspalvelukyselyt tehty vuosittain tai joka toinen vuosi toiminnasta riippuen. (Vastuualueet) 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisen kumppanuuden määräämällä tavalla kilpailukykyisesti omana työnä ja urakointia käytetään - 2011-2016: Oma tuotanto-organisaatio on sopeutettu ylläpidon ja rakentamisen edellyttämälle tasolle, jonka huiput tasataan urakoinnilla. (Tela) mm. tasaamaan työhuiput. 4. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. - Rekrytointisuunnitelma tehty. (Johtoryhmä) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 5. Laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2010-2016. Liikenneyhteydet ja toimitilat. - 2011: Suunnitelma tehty ja hyväksytty KV:ssa. Suunnitelmaa toteutetaan vuosittain määrärahojen 6. Laaditaan puiston investointisuunnitelma vuosille 2011-2016. 7. Laaditaan lähiliikuntapaikkojen investointisuunnitelma vuosille 2011-2016. puitteissa ja tarvittaessa päivitetään. ( MS, HJ) - 2011-2016: Puistoinvestointi ja siihen liittyvä puistopalvelujen tarvesuunnittelu toteutettu. - Asemakaavassa määritetyt katupuuistutukset toteutettu kadun käyttöönottoon mennessä. - Vuosittain rakennettu tai peruskorjattu kuusi leikkipaikkaa. (IA) - Hallintokuntien yhteistyönä toteutettu vuosittain yksi lähiliikuntapaikka. - Noormarkun leikkipaikan palvelutasoa nostettu. - 2011-2013: Rakennettu Nuorisopuisto. (Johtoryhmä) 8. Toimitilat siirretään taseyksikköön. - Kaikki TPK:n hallitsemat toimitilat siirretty taseyksiköihin. (AK) 9. Tuotteistaminen. - Tuotteistaminen suoritettu. (MM) 10. Rakennuttamisen organisointi uudistetaan huomioiden mm. Karhukuntayhteistyö ja soveltava kumppanuusmalli. - Suunnitelma uudistuksesta tehty ja hyväksytty. (HJ)
133 11. Laaditaan sisäisen kumppanuuden yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt. 12. Kehitetään sisäistä kumppanuutta ja noudatetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta. 13. Henkilöstösuunnitelma uudistettu toimintasuunnitelman pohjalta. 14. Laaditaan henkilöstön koulutus- ja työkyvyn ylläpitosuunnitelmat. - 2010: Pelisäännöt laadittu. - 2011-2016: Noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä. (Johtoryhmä) - 2011-2016: Sisäisen kumppanuuden pelisääntöjen noudattamista tarkastellaan vuosittain. (Laajennettu johtoryhmä) - Suunnitelma päivitetty ja hyväksytty. - Henkilöstösuunnitelman toteuttamisen seurantajärjestelmä luotu. Suunnitelma päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) - Suunnitelma tehty. - 2011-2016: Suunnitelmia noudatetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) 15. Laaditaan kaluston uudistamissuunnitelma. - 2010: suunnitelma laadittu. - 2011-2016: Kaluston varajärjestelmäsuunnitelma päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä 19,4 M, joista merkittävimmät ovat maa ja vesialueiden vuokratulot 5 M ja myyntituottoina (talonrakennus, kadunrakennus, puisto- ja vihertyöt) yhteensä 5,1 M. Erilaisten yhdyskuntapalveluiden (suunnittelu ja mittaustoiminta, rakennusvalvonta tarkastusmaksut) maksuina kertyy 1 M ja pysäköintimaksuina 1,1 M. Toimintakulut ovat yhteensä 29,7 M, joista henkilöstökulujen osuus on 14,6 M, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluina 6,3 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Perustasossa Tulosalue T70 Ammattiopistojen kiinteistöt erotettiin alkuvuodesta 2010 omaksi taseyksiköksi T72:sta. Nettovaikutus T72 talousarvioon on - 1 312 000. Muutokset vuodelle 2011: Tulosalue T76 Toimitilat erotetaan omaksi taseyksiköksi T72:sta.Vaikutus T72 vuosikatteeseen on 6 492 000. Konekeskuksen ja puistotoimen ajoneuvot siirretään Ajoneuvokeskuksen taseyksikköön. Vaikutus T72 vuosikatteeseen - 405 000. Lisärahoitustarve: Tuntipalkkaisten sosiaalikustannusvarausprosentti on noussut 44 % :sta 48 %:iin 175 000 Talouspalveluiden sisäinen laskutus on noussut 49 412 Tietohallinnon sisäinen laskutus on noussut 13 828 Lisärahoitustarve yhteensä 238 240 Vuosikatteen kokonaismuutos on -8 447 866. TULOSALUEIDEN 72, 74 ja 76 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö. INVESTOINNIT Investointimäärärahoja esitetään seuraaviin kohteisiin 9,1 M (netto). Kiinteä omaisuus 1 020 000 tulot 1 635 000 Liikenneväylät 5 700 000 Puistot - ja leikkipaikat 420 000 Irtain omaisuus 416 000 Muu toiminta 3 691 000 tulot 500 000
134 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Kunnossapidettävää katua 856 860 862 864 869 Euroa/km 4 335 4 990 4 895 5 022 5 120 Puistomaisesti hoidettava alue 503 520 520 523 526 Euroa/ha 5 821 6 100 5 908 6 200 6 200 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä -vakituiset 385 400 395 382 378 -määräaikaiset 34 16 16 16 16 Yhteensä 419 416 411 398 394 Raakamaan hankinta 20 50 50 50 50 Tonttien luovutukset 59 100 100 100 100 Kiinteistöjen rekisteröinnit 279 330 330 330 330 Rakennettavat katuneliöt 54 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Talonsuunnittelukohteet 98 100 100 100 100 Pyykkilaiturien kunnossapito 19 23 23 23 23 Euroa/pyykkilaituri 1 347 1 920 1 920 1 920 1 920 Venepaikkoja 1 394 1 394 1 394 1 394 1 394 Euroa/venepaikka 74 83 83 83 83 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Henkilöstömenoista karsittu 150 000 euroa perusteena henkilöstösuunnitelman mukainen eläköityminen. Puistotoimen puistojen kunnossapitomäärärahaa karsittu 100 000 euroa. Hoitoluokitus uudelleenarvioidaan. Kunnallistekniikan teiden kunnossapidosta karsittu 100 000 euroa. Sorastusta, höyläystä ja uudelleenasfaltointia vähennetään. Kiinteistövarallisuuden maanvuokratuloja kertyy 50 000 euroa arvioitua enemmän. Investoinneista on karsittu 1 453 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 215 983 euroa. Talousarvio ei sisällä määrärahaa Lyttylän Varvinrannan kunnostukseen (KH 26.10.2010 942). KH päätti karsia tulosalueen menomäärärahasta 175 000 euroa (KH 22.11.2010 1059/kohdat 16-18). KH päätti osoittaa kauppahallin uudistusprojektiin (investointiosassa) 150 000 euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen 8.11.2010 1005:stä selville käyvällä tavalla (KH 22.11.2010 1059/kohta 28).
135 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti seuraavista määräraha- ja tekstimuutoksista investointiosaan (KV 13.12.2010 304): - Lisätään 1 000 euroa turvapuomitetun tasoristeyksen rakentamiseen Aittaluotoon, KH:n käyttöön. - Lisätään Rauhalammintien kevyen liikenteen väylä, 100 000 euroa. - Länsiväylän suunnitelmat saatetaan sellaiseen valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012. - Lisätään käyttöomaisuuden myyntituloa 300 000 eurolla. - Hyvelän kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen vuonna 2011. - Pohjoisväylän suunnitelmat valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012. - Kirkkokankaantien valaisuun 50 000 euroa vuodelle 2011, 50 000 euroa vuodelle 2012 ja 50 000 euroa vuodelle 2013. - Lisätään 25 000 euroa Vanhan Raumantien ja Viasvedentien risteyksen katuvaloihin. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 48 329 863 40 030 292 19 335 063 19 385 063-20 645 229-51,6 19 385 063 19 385 063 Myyntituotot 19 194 730 9 146 278 10 152 728 10 152 728 1 006 450 11,0 10 152 728 10 152 728 Maksutuotot 3 070 626 3 165 544 3 335 131 3 335 131 169 587 5,4 3 335 131 3 335 131 Tuet ja avustukset 111 375 25 300 25 300 25 300 0 0,0 25 300 25 300 Vuokratuotot 25 218 925 27 177 920 5 352 429 5 402 429-21 775 491-80,1 5 402 429 5 402 429 Muut tuotot 734 207 515 250 469 475 469 475-45 775-8,9 469 475 469 475 Toimintakulut yhteensä 50 238 595 41 865 069 30 017 706 29 708 690-12 156 379-29,0 29 708 690 29 708 690 Henkilöstökulut 15 896 388 14 398 882 14 765 491 14 656 475 257 593 1,8 14 656 475 14 656 475 Palkat ja palkkiot 12 621 385 11 017 273 11 276 640 11 193 390 176 117 1,6 11 193 390 11 193 390 Henkilösivukulut 3 275 002 3 381 609 3 488 851 3 463 085 81 476 2,4 3 463 085 3 463 085 Palvelujen ostot 21 238 778 17 679 489 9 684 550 9 484 550-8 194 939-46,4 9 484 550 9 484 550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 339 952 6 196 827 1 736 249 1 736 249-4 460 578-72,0 1 736 249 1 736 249 Avustukset 254 955 211 500 211 500 211 500 0 0,0 211 500 211 500 Vuokrakulut 3 233 825 1 784 145 2 061 624 2 061 624 277 479 15,6 2 061 624 2 061 624 Muut kulut 274 697 1 594 226 1 558 292 1 558 292-35 934-2,3 1 558 292 1 558 292 TOIMINTAKATE -1 908 732-1 834 777-10 682 643-10 323 627-8 488 850 462,7-10 323 627-10 323 627 Rahoitustuotot ja -kulut -553 VUOSIKATE (NETTO) -1 909 285-1 834 777-10 682 643-10 323 627-8 488 850 462,7-10 323 627-10 323 627 Poistot ja arvonalentumiset -14 938 013-14 343 727-12 583 147-12 583 147 1 760 580-12,3-12 583 147-12 583 147 TILIKAUDEN TULOS -16 847 298-16 178 504-23 265 790-22 906 774-6 728 270 41,6-22 906 774-22 906 774
136 73 AJONEUVOKESKUS TOIMINTA-AJATUS Ajoneuvokeskuksen toimintana on sekä hallinnoida, että vuokrata / välittää Porin kaupungin omistamia tai muulla tavoin hankittuja ajoneuvoja asiakkailleen. Toimintaan kuuluvat myös ajoneuvojen hankinnan rahoituksen ja ylläpidon järjestäminen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Ajoneuvotarjonta ja tietokannan hallinta. 2. Kustannusten läpinäkyvyys. PROSESSIT 5. Ajoneuvojen hallinnointi. TALOUS 3. Pitkäaikaiset vuokrasuhteet. 4. Asiakastyytyväisyys. OSAAMINEN 6. Osaava, riittävä ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Ajoneuvo- ja asiakastiedot ajan tasalla. - Tiedot päivitetty ja ajan tasalla. 2. Kustannukset tiedossa ajoneuvoittain. - Kustannusten seuranta olemassa olevin resurssein. - Kustannusten seurannan kehittäminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Ajoneuvokeskus toimii kilpailukykyisesti palvelun - Yksikkökustannukset vertailukelpoisia. tuottajana ja järjestäjänä. 2. Huolehditaan palvelukyvystä ja että kaupungin - Päivitetään seuraavan vuoden ajoneuvotarve. ajoneuvokalustoresurssit ovat tehokkaasti käytössä. 3. Tavoitteena on vähäpäästöiseen ja vähän kuluttavaan ajoneuvokantaan siirtyminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat ajoneuvojen vuokratuottoja 2 023 500 euroa. Toimintakulut ovat yhteensä 1 375 031 euroa Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut ovat suurin yksittäinen menoerä 598 500 euroa, lisäksi varaosiin kuluu 180 000 euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ajoneuvokeskukseen on siirretty konekeskuksen, vapaa-aikatoimen ja puistotoimen rekisteröidyt ajoneuvot. Toimintatuotot ovat nousseet 1 320 500 eurolla ja toimintakulut vastaavasti 902 000 euroa. INVESTOINNIT Ajoneuvokeskus taseyksikkönä kattaa investointinsa pitkällä aikavälillä tulorahoituksellaan. Ajoneuvokeskuksen kalustohankintoihin on vuodelle 2011 varattu 1 350 000 euroa. Jatkossa ajoneuvoinvestointeja on tarkoitus tehdä vuotuisia poistoja vastaavasti. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Ajoneuvojen lukumäärä 158 158 284 284 284
137 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakituiset 2 3 3 3 3 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 1 809 euroa. KH päätti karsia ajoneuvojen hankintaan esitettyä määrärahaa 350 000 euroa. (KH 8.11.2010 998/kohta 41). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueen osalta seuraavan muutoksen: Porin seudun ilmastostrategian ja tekeillä olevan Porin kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteiden tulee näkyä kaikkien hallintokuntien tavoitteissa. Autohankintojen osalta taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä. Ajoneuvokeskusta koskevaksi tavoitteeksi lisätään vähäpäästöiseen ja vähän kuluttavaan ajoneuvokantaan siirtyminen (KV 13.12.2010 304). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 722 625 703 000 2 023 500 2 023 500 1 320 500 187,8 2 023 500 2 023 500 Myyntituotot 12 220 703 000-703 000-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 688 290 2 023 500 2 023 500 2 023 500 0,0 2 023 500 2 023 500 Muut tuotot 22 115 Toimintakulut yhteensä 395 601 472 924 1 375 031 1 376 840 903 916 191,1 1 376 840 1 376 840 Henkilöstökulut 83 144 120 585 120 797 122 606 2 021 1,7 122 606 122 606 Palkat ja palkkiot 63 245 92 247 92 247 93 628 1 381 1,5 93 628 93 628 Henkilösivukulut 19 899 28 338 28 550 28 978 640 2,3 28 978 28 978 Palvelujen ostot 160 654 219 884 694 609 694 609 474 725 215,9 694 609 694 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 103 175 77 800 476 400 476 400 398 600 512,3 476 400 476 400 Avustukset Vuokrakulut 3 662 9 345 11 254 11 254 1 909 20,4 11 254 11 254 Muut kulut 44 966 45 310 71 971 71 971 26 661 58,8 71 971 71 971 TOIMINTAKATE 327 024 230 076 648 469 646 660 416 584 181,1 646 660 646 660 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 327 024 230 076 648 469 646 660 416 584 181,1 646 660 646 660 Poistot ja arvonalentumiset -256 986-230 000-613 260-613 260-383 260 166,6-613 260-613 260 TILIKAUDEN TULOS 70 038 76 35 209 33 400 33 324 43 847,4 33 400 33 400
138 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMINTA-AJATUS Huolehditaan kaupungin järjestämien pysäköintipaikkojen valvonnasta sekä siirto- ja romuajoneuvojen siirroista. Torin ja yleisten wc:eiden valvonta ja hoito. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva pysäköinninvalvonta. 2. Turvallinen työympäristö. 3. Torin viihtyvyyden parantaminen. PROSESSIT 7. Toimiva vastuunjako. TALOUS 4. Osaamisen lisääminen. 5. Oman työn priorisointi ja kohdentaminen. 6. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön turvaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Oman alan lain ja asetusten tunteminen. - Tieliikennelainsäädännön muutoksiin perehtyminen. (ML) 1. Tietotekniikan hyväksikäyttö. - Ajantasaiset atk-ohjelmat. 2. Riittävä turvallisuuskoulutus. - Turvavälineiden käytön opastus. 6. Tuottavuuden parantaminen. - Yksityisalueet sopimusten piiriin. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 3. Jätehuollon toimivuus. - Ilmastointi jätehuoneeseen. 8. Henkilöstön kurssitus. - Vuosittaiset valtakunnalliset opintopäivät. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat yhteensä noin 878 000, joista suurin osa on pysäköintivirhemaksuista noin 780 000 ja torivuokrat noin 65 000. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat 478 000, joista suurin osa on henkilöstömenoja 269 000. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuonna 2012 yksi pysäköinnintarkastaja tulisi palkata lisää eläköitymisen vuoksi. INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Maksukehotukset 40 /kpl 19 500 19 500 19 500 Torivuokrat 31,79 /neliö 59 59 59 Siirto- ja romuajoneuvot 130 130 130
139 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 7,2 8,2 7,2 6,6 6,6 - määräaikaiset 2 1 1 1 1 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Pysäköintivirhemaksujen tulovelvoitetta on lisätty 96 878 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 4 029 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 748 990 781 213 781 213 878 091 96 878 12,4 878 091 878 091 Myyntituotot 639 450 450 450 0 0,0 450 450 Maksutuotot Tuet ja avustukset 23 779 16 600 16 400 16 400-200 -1,2 16 400 16 400 Vuokratuotot 65 757 70 000 64 700 64 700-5 300-7,6 64 700 64 700 Muut tuotot 658 815 694 163 699 663 796 541 102 378 14,7 796 541 796 541 Toimintakulut yhteensä 461 107 477 643 478 091 482 120 4 477 0,9 482 120 482 120 Henkilöstökulut 303 509 268 567 269 287 273 316 4 749 1,8 273 316 273 316 Palkat ja palkkiot 234 231 205 641 205 641 208 718 3 077 1,5 208 718 208 718 Henkilösivukulut 69 277 62 926 63 646 64 598 1 672 2,7 64 598 64 598 Palvelujen ostot 122 725 164 707 161 275 161 275-3 432-2,1 161 275 161 275 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 957 10 415 12 894 12 894 2 479 23,8 12 894 12 894 Avustukset Vuokrakulut 18 081 25 078 26 679 26 679 1 601 6,4 26 679 26 679 Muut kulut 5 835 8 876 7 956 7 956-920 -10,4 7 956 7 956 TOIMINTAKATE 287 883 303 570 303 122 395 971 92 401 30,4 395 971 395 971 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 287 883 303 570 303 122 395 971 92 401 30,4 395 971 395 971 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 287 883 303 570 303 122 395 971 92 401 30,4 395 971 395 971
140 76 TOIMITILAT TOIMINTA-AJATUS Tulosalue on kaupungin rakennuskannan kiinteistönpitäjä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Rakennustietokannan hallinta. - Rakennustiedot. - Käyttäjätiedot. PROSESSIT 4. Kiinteistönpidon talouden prosessi: vuokratulot, ylläpito-, korjaus- ja uudisrakennuskulut. 5. Kiinteistönpidon toimintaprosessi: vuokraus, kiinteistöpalvelujen ja remonttien hankinta sekä peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. TALOUS 2. Vuokra- ja muut tulot kattavat kiinteistönpidosta aiheutuvat kulut. 3. Kiinteistönpidon kuluja seurataan rakennuskohtaisesti. OSAAMINEN 6. Rakennustiedon hallinta, tilavuokrauskäytäntö ja kiinteistökauppa osataan. 7. Kiinteistöpalvelujen ja rakennusurakoiden kilpailutus osataan. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Vuokratulon (myynnin) määrä sisäinen/ - Vuokratulon määrä 19 M, josta sisäistä 17 M ja ulkoinen. ulkoista 2 M. 2. Kiinteistönhoitosopimukset rakennusryhmittäin - Kiinteistönhoidon hinta sovittu ryhmittäin. ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu. - Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulukuussa 2011. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Tarvittava rakennuskannan jako erilaisiin rakennusryhmiin (salkkuihin ja osasalkkuihin) silmälläpitäen rakennuttajan, isännöitsijän ja toimistohenkilökunnan tarpeita tehdään. - Rakennuttajilla on vastuukiinteistöt 2011, rakennukset on käytön ja kiinteistöpalvelusopimusten tekemistarpeen mukaan jaettu ryhmiin oikein ja toimiston tarvitsemat luettelot ostolaskujen ja laskutuksen hoitoon on tehty. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat lähes kokonaan vuokratuottoja, suurin erä on sisäiset jaksotettavat vuokrat 17,0 M. Liikehuoneistojen vuokratulot ovat 1,06 M ja asunnoista on arvioitu saatavan vuokratuloja 685 000. Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut on suurin yksittäinen menoerä 4,14 M, lämpöön ja sähköön on varattu 3,8 M ja rakennusten ja alueiden kunnossapitoon 2,48 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Taseyksikköön T76 Toimitilat on siirretty kaupungin rakennuskanta poislukien T70 Ammattiopistojen kiinteistöt tulosalueilta T72 ja T75.Tulosalue T75 poistuu. INVESTOINNIT Taseyksikön kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt 4 100 000. Taseyksikkö kattaa investointinsa tulorahoituksellaan. Jatkossa investoinnit on tarkoitus nostaa vuosikatteen edellyttämälle tasolle.
141 INFORMATIIVISET SUORITTEET rakennuskanta(m2): Salkku 1 Koulutusviraston käytössä olevat rakennukset. Salkku 2 Perusturvan käytössä olevat rakennukset. Salkku 3 Muiden hallintokuntien käytössä olevat rakennukset. Salkku 4 Muut rakennukset. 2011 2012 2013 TA TS TS 101 012 Salkkujen 2 4 informatiivisten suoritteiden tavoitetaso tarkentuu vuonna 2011 vuoden 2012 talousarvioon. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen vuokratuottoja on korotettu 232 582 euroa yhdistyksille vuokrattujen tilojen vuokrankorotuksista. KH päätti karsia kiinteistöjen kunnossapitomäärärahaa (investointiosassa) 300 000 euroa (KH 22.11.2010 1059/kohta 27). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot yhteensä 0 0 19 098 000 19 330 582 19 330 582 19 330 582 Myyntituotot 300 500 300 500 300 500 300 500 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 18 772 300 19 004 882 19 004 882 19 004 882 Muut tuotot 25 200 25 200 25 200 25 200 Toimintakulut yhteensä 0 0 12 497 900 12 497 900 12 497 900 12 497 900 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 7 417 733 7 417 733 7 417 733 7 417 733 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 225 700 4 225 700 4 225 700 4 225 700 Avustukset Vuokrakulut 854 467 854 467 854 467 854 467 Muut kulut TOIMINTAKATE 0 0 6 600 100 6 832 682 6 832 682 6 832 682 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) 0 0 6 600 100 6 832 682 6 832 682 6 832 682 Poistot ja arvonalentumiset -5 916 562-5 916 562-5 916 562-5 916 562 TILIKAUDEN TULOS 0 0 683 538 916 120 916 120 916 120
142 77 ENERGIAN VÄLITYS TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Pohjolan Voima Oy:n osakkeet omistaa Porin kaupunki. Sen vuoksi myös energian juridinen ostaja on kaupunki, joka myy energiaa edelleen Pori Energia Oy:lle. Tästä syntyy kaupungille kirjausteknistä menoa ja tuloa 27 M. Peruskaupungin tuloslaskelman rahoitusosuuteen sisältyy usean laatuisia tulosvaikutteisia eriä Pori Energia Oy:ltä kaupunkiemolle. Yhtiöitysprosessin yhteydessä tehtiin kaupungin ja Pori Energia Oy:n välille kaksi sopimusta Länsi-Suomen Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden sähköntuotantoon liittyvistä käyttöoikeuksista. Molempien sopimusten mukaan korvaushinnat tarkistetaan vuoden 2011 alusta vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Länsi-Suomen Voima Oy:tä koskevan sopimuksen vuosihintaa on tarkoitus nostaa nykyisestä 1,1 M :sta 1,415 M :oon vuoden 2011 alusta lukien. Pohjolan Voima Oy:n muiden kuin B-sarjan osakkeiden tuottamaa tuloa on tarkoitus laskea 0,4 M :sta 0,3 M :oon vuoden 2011 alusta lukien ja sopimukseen liittyvien eräiden B-sarjan osakkeiden (OL 3) tuottoa nostaa 0,37 M :sta 0,5 M :oon siitä alkaen, kun Olkiluoto 3 voimalaitos on käynnissä. Sopimusehdotuksen mukainen nettovaikutus vuoden 2011 talousarvioon on + 215 000. Ehdotus uusista sopimuksen mukaisista vastikkeista perustuu tapahtuneeseen sähkön markkinahinnan nousuun ja voimalaitosten ennustettuun tuotantokustannusten kehitykseen. Pori Energia Oy:n tuloutus peruskaupungille kaikki erät mukaan lukien on yhteensä 8,6 M vuonna 2011.
143 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 27 109 508 23 000 000 27 000 000 TUOTOT 27 000 000 27 000 000 27 000 000-27 086 283-23 000 000-27 000 000 KULUT -27 000 000-27 000 000-27 000 000 23 225 0 0 NETTO 0 0 0
144 LIIKELAITOKSET 19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS 79 PORIN SATAMA 81 PORIN JÄTEHUOLTO 80 PORIN VESI LIIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET Liikelaitokset on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisin perustein hoidettavaa tehtävää varten. Tällaisen toiminnan eriyttämisellä pyritään osoittamaan hinnoittelun kustannusvastaavuutta: estämään ylisuurten ylijäämien muodostuminen, mutta toisaalta myös turvaamaan riittävä tulorahoitus ja mahdollistamaan toiminnan vaatimat investoinnit. Liiketoiminnan eriyttäminen tukee toiminnan tehostamistavoitetta tuloksen laskennan ja kannattavuuden arvioinnin selkeytymisen kautta. Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitos on myös velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2011 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille liikelaitosten sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitosten rahoitus hoidetaan keskushallinnon kautta. Liikelaitosten sitovaksi tavoitteeksi on siten määritelty myös enimmäismäärä sisäiselle lainalle. LIIKELAITOS PERUSPÄÄOMAN KORKO 2011 SISÄINEN LAINA VUODEN LOPUSSA ENINTÄÄN Porin Jätehuolto 50 000 0 Porin Palveluliikelaitos 324 996 81 622 Porin Satama 2 075 000 16 624 760 Porin Vesi 2 171 250 0 Satakunnan Työterveyspalvelut 20 500 0 Liikelaitoksille on asetettu toiminnallisia tavoitteita. Tuottavuuden parantaminen on vuoden 2010 tavoin asetettu kaikkien liikelaitosten kriittiseksi menestystekijäksi suunnittelukaudelle. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi liikelaitoskohtaiset keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Liikelaitosten kriittiset menestystekijät sekä keskeiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet on esitetty tarkemmin liikelaitosten omissa talousarvioissa. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitettävät tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelmat ovat sitovuudeltaan ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginhallitus päätti esittää KV:lle, että liikelaitosten peruspääoman korko nostetaan vuodelle 2011 neljästä viiteen prosenttiin (KH 8.11.2010 998/kohta 4).
145 LIIKELAITOS TAVOITE TAVOITETASO 2011 Porin Jätehuolto Kuljetuslogistiikka on taloudellinen ja vähäpäästöinen. Nykyaikaisimmat keräily- ja kuljetuslogistiikat ovat käytössä. Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Hankinnat (kuljetukset, käsittely, hyödyntäminen) on tehokkaasti kilpailutettu. Prosessoidut palvelut ja tehokkaat rakenteet. Tuottavuuden parantaminen. Laatujärjestelmä. Satama on oikein organisoitu ja riittävästi resursoitu. Markkinoinnin vahvistaminen. Satamaa tuodaan esille. Yhtiöittämisselvityksen yhteydessä tehdään tarkat taloudelliset selvitykset ja etsitään kannattavuuden parannuskeinoja. Tuottavuuden parantamisen keinojen ja vaihtoehtojen selvitys vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Talous. Toimintavarmuus. Ympäristöasioiden hallinta Yhteistyön toimintamallin luominen kuntien/ asiakasyritysten kanssa. Tasapainoinen talous. Jälkihoidosta on tehty 40 %. Aterian ja puhtauden toimintojen yhteistyön lisääminen moniosaamista ja tehtäväkuvia kehittäen. Saavutetaan asetetut mitoitustavoitteet (ateria ja puhtaus). Kiinteistöhoidon palvelukuvauksen mukainen mitoitus kiinteistöille. Laatujärjestelmän rakentaminen (valmis 2012). Organisaatiouudistusta jatketaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Tehdään markkinointisuunnitelma ja markkinointia toteutetaan järjestelmällisesti. Artikkelit valtakunnallisissa (2) ja kansainvälisissä (1) satamaalan ammattilehdissä. Onnistumiset viestitään asiakkaille, yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja kuntalaisille. Parempi taloudellinen tietoisuus, parempi tulos. Henkilöstö ymmärtää päivittäisen toiminnan merkityksen yksikön tuottavuuden näkökulmasta. Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu. Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. Yhteistyömallit on sovittu. Koko henkilöstön yhteenlasketun ennaltaehkäisevän laskutettavan työajan nostaminen 50 %:iin. Tulostavoitteet saavutetaan. Tuottavuuden parantaminen. Henkilöstömäärä vakiinnutetaan vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Palveluprosessien kehittäminen.
146 83 JOUKKOLIIKENNE TOIMINTA-AJATUS Kaupunki edistää joukkoliikennettä, jotta se voi tarjota asukkaille riittävät ja kilpailukykyiset liikennepalvelut. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimivat ja edulliset palvelut. 2. Riittävä vuorotarjonta. 3. Asiakaslähtöisyys ja tyytyväisyys. PROSESSIT 6. Verkottunut ja laajentuva yhteistyö, Paras hanke (seudullinen yhteistyö). 7. Matkustusseurantatietojen hyväksikäyttö ja analysointi. TALOUS 4. Resurssien tehokas käyttö. 5. Valtionavun jatkuvuus. OSAAMINEN 8. Henkilöstön koulutus. 9. Tekninen uudistuminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 6.7.Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Satakunnan seutukunnat, KH, ELY) 1.2.3.8.9 Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason kehittäminen. Kesäajan liikenteen suunnittelu. ( MS, MJ) 4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (MS, MJ) Yksityiskohtaiset tavoitteet - Satakunnan alueellinen ( Porin seutu) lupaviranomaisyhteistyö mahdollistama yhteistyön syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. - Joukkoliikennesuunnitelman toteuttamistyöt ja palvelutason määrittelytehtäviä muuttuvassa liikenneympäristössä. - Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 3. Parannetaan asiakaspalvelua, tiedottamista ja - Jatketaan vuosittaisen aikataulukirjan painamista. markkinointia. (MS, MJ) - Sähköisten aikataulunäyttöjen tekninen uudistaminen sekä paikkatietojen hyödyntäminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot vuodelle 2011 ennakkotietojen mukaan ovat vähän laskemassa valtiontalouden joukkoliikenteen määrärahojen niukkuudesta johtuen. (665 000 ) Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden joukkoliikennesuunnitelman mukaisen liikenteen 14.6.2010 173 ja myönsi KH:lle valtuudet varata vuoden 2010 talousarvioon tarkoitusta varten 175 000 euron lisämäärärahan. Vuonna 2011 suunnitelman mukainen liikenne tulee nostamaan (350 000 ) liikenteen ja taksa-alennusten ostoja alkuperäisestä vuoden 2010 talousarviosta. Kokonaiskulut ovat yhteensä 2 957 333 euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Taksa-alennusten ostot - seutulippukulut 10 000 - lippusopimukset 25 000 Kilpailutettu liikenne - ostosopimukset 60 000
147 Uuden joukkoliikennesuunnitelman muk. liikenne - liikenteen lisäykset 255 000 INVESTOINNIT Investointeja ei ole. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Matkustajia ( 1000 matkaa ) 2 000 2 050 2 100 Linjakilometrit (1000 km ) 2 400 2 400 2 400 MUUT TUNNUSLUVUT 2011 2012 2013 TA TS TS Henkilöstö 1 1 1 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 1 481 euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä 1 270 726 665 000 665 000 665 000 0 0,0 665 000 665 000 Myyntituotot Maksutuotot 11 913 Tuet ja avustukset 1 258 813 665 000 665 000 665 000 0 0,0 665 000 665 000 Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä 2 922 128 2 609 425 2 957 333 2 958 814 349 389 13,4 2 958 814 2 958 814 Henkilöstökulut 100 355 97 575 99 039 100 520 2 945 3,0 100 520 100 520 Palkat ja palkkiot 77 084 74 260 75 952 77 085 2 825 3,8 77 085 77 085 Henkilösivukulut 23 271 23 315 23 087 23 435 120 0,5 23 435 23 435 Palvelujen ostot 2 821 564 2 495 931 2 850 194 2 850 194 354 263 14,2 2 850 194 2 850 194 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 209 15 919 8 100 8 100-7 819-49,1 8 100 8 100 Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE -1 651 402-1 944 425-2 292 333-2 293 814-349 389 18,0-2 293 814-2 293 814 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) -1 651 402-1 944 425-2 292 333-2 293 814-349 389 18,0-2 293 814-2 293 814 Poistot ja arvonalentumiset -4 212-4 296-4 296-4 296 0 0,0-4 296-4 296 TILIKAUDEN TULOS -1 655 614-1 948 721-2 296 629-2 298 110-349 389 17,9-2 298 110-2 298 110
148 KÄYTTÖTALOUSARVIO YHTEENSÄ TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS 2009 2010 2011 2011 2012 2013 eur eur eur eur eur eur 392 288 296 239 304 483 253 086 765 TULOT 254 062 025 215 586 198 209 376 198-598 378 207-594 136 496-637 991 546 MENOT -628 674 184-592 564 320-586 365 176-206 089 911-354 832 013-384 904 781 NETTO -374 612 159-376 978 122-376 988 978
149 INVESTOINTIOSA
150
151 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO 07 YHTEENSÄ - Nuorten työpajan uuden toimitilan varustaminen (50 000 vuonna 2011). - Nuorten työpajan ajoneuvokalusto (0 vuonna 2011). - Työllistämispalvelun (TYPA) ajoneuvokalusto (0 vuonna 2011). - REHTI-hankkeen menot (20 000 vuonna 2011). 10 000 130 000 MENOT 70 000 0 0 0 0 08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT 08 YHTEENSÄ Sovellusohjelmat (100 000 vuonna 2011, 100 000 /vuosi 2012-2015). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Sovellukset ovat toiminnan välttämättömiä työkaluja. - HR-järjestelmät tarvitsee lisäpiirteitä, kuten osaamisen, kehityskeskusteluhallinnan osasovelluksia. Asianhallinta ja dokumentin kehittäminen on myös kehitettävien asioiden listalla sähköisen asioinnin ratkaisujen lisäksi. Paikkatietojärjestelmien kehitys yhdessä kehittäjäverkoston kanssa jatkuu myös lähivuosina. - Hankittavaksi tulee myös DW-ratkaisu. - Taloustuki Oy:n kanssa pilotoidaan uutta taloushallinnon järjestelmäratkaisua. Varusohjelmistot (80 000 vuonna 2011, 80 000 /vuosi 2012-2015). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Varusohjelmat ovat toiminnassa välttämättömiä työkaluja. - Varusohjelmistot ovat välttämättömiä ja strategisia tuotteita, joiden avulla tietojenkäsittelyympäristöä standardoidaan. Esimerkkinä ohjelmistoalustat, tietokannat ja integraatiotuotteet. Tietokonelaajennukset (75 000 vuonna 2011, 75 000 /vuosi 2012-2015. - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietokonejärjestelmät, palvelimet, levyjärjestelmät, UPS- ja muut konesalissa tarvittavat tietokonelaitteet. Esimerkiksi Taloustuki Oy:n palvelinalustan laajennustarpeet. - ATK-keskuksen palvelinlaitteet ovat nimenomaan investointipuolen tyypillisiä hankintoja yleensä pitkän käyttöiän ja järjestelyjen joustavuustarpeiden ja aikataulutusten suhteen. Tietoverkko (45 000 vuonna 2011, 45 000 /vuosi 2012-2015). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietoverkkopalvelut. - Tietoverkkopalveluissa suurin menoerä ovat käyttöpuolen palvelumaksut (noin 0,45 M ). Verkon ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta myös omat investoinnit perustietoverkkoon ovat tarpeen ja perusteltuja. - Määrärahavaraukset ovat kaupunkiverkon keskittimet, reitittimet ja kytkimet, jotka eivät ole palveluostoissa mukana valitun strategian mukaisesti. 300 000 487 000 MENOT 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
152 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 10 TALOUSPALVELUT Talouspalvelut - Kalustohankinnat ja muutostyöt. 15 000 10 000 Menot 10 000 10 000 0 0 0 Arvopaperit (KH:n käyttöön) Osaamiskeskusohjelma (200 000 /vuosi 2011-2012). - Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitus. Tytäryhtiöiden lainan lyhennyksiin (700 000 /vuosi 2011-2012). - Siirretty käyttötalouteen T69. Osakkeiden osto (450 000 vuonna 2011, 100 000 vuonna 2012). - SAMK:n yhtiöitys (350 000 vuonna 2011). - Muut osakeostot (100 000 /vuosi 2011-2012). 3 764 054 3 043 275 0 Tulot 0 0 0 0 0 4 799 167 7 898 000 650 000 Menot 650 000 300 000 0 0 0 1 035 113 4 854 725 650 000 Netto 650 000 300 000 0 0 0 Kuntayhtymät Satakunnan sairaanhoitopiiri - Sairaanhoitopiirin Porille jyvittämä osuus lainamenoista (613 850 vuonna 2011, 850 000 vuonna 2012). 1 203 108 1 090 440 613 850 Menot 613 850 850 000 0 0 0 10 YHTEENSÄ 3 764 054 3 043 275 0 TULOT 0 0 0 0 0 6 002 275 9 003 440 1 273 850 MENOT 1 273 850 1 160 000 0 0 0 2 238 221 5 960 165 1 273 850 NETTO 1 273 850 1 160 000 0 0 0
153 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 20 PERUSTURVATOIMI Talonrakennus Talonrakennus yhteensä - Pääterveysaseman saneeraus. - Hallintotilojen suunnittelu ja aloitus. - Noormarkun sairaalan ja terveyskeskuksen korjaustyö. Yhteensä 4,25 M vuonna 2011. (Pääterveysasema 10,0 M vuonna 2012, 8,0 M vuonna 2013 ja 6,0 M vuonna 2014). 1 040 000 4 250 000 Menot 4 250 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 0 Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä 20 YHTEENSÄ - Tietojärjestelmät (0 vuonna 2011). - Sairaalalaitteet (100 000 vuonna 2011, 50 000 /vuosi 2012-2015). - Uusien yksiköiden ensikertainen kalustaminen (150 000 vuonna 2011, 200 000 /vuosi 2012-2014). 659 500 750 000 Menot 250 000 250 000 250 000 250 000 50 000 1 699 500 5 000 000 MENOT 4 500 000 10 250 000 8 250 000 6 250 000 50 000
154 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS Talonrakennus Länsi-Porin yläaste ja lukio - Julkisivun korjaus (300 000 /vuosi 2012-2013). 350 000 0 Menot 0 300 000 300 000 0 0 Porin suomalainen yhteislyseo Hankesuunnitelma 31.1.2001. - Ruokahuollon tilojen käyttötarkoituksen muutos ja koulun peruskorjauksen jatkaminen (700 000 vuonna 2011, 500 000 vuonna 2012, 1 000 000 /vuosi 2013-2015). 800 000 700 000 Menot 700 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kuninkaanhaan koulu Hankesuunnitelma 29.4.2009. Peruskorjaushanke, arvio 9,4 M, indeksi korjattu KL 70/2011. - Peruskorjaus ( tulot 458 000 menot 1 560 000 netto 1 102 000 vuonna 2011, tulot 1 300 000 menot 2 600 000 netto 1 300 000 vuonna 2012, tulot 500 000 menot 1 000 000 netto 500 000 /vuosi 2013-2015). 500 000 458 000 Tulot 458 000 1 300 000 500 000 500 000 500 000 1 100 000 1 560 000 Menot 1 560 000 2 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 1 102 000 Netto 1 102 000 1 300 000 500 000 500 000 500 000 Kuninkaanhaan koulun peruskorjauksen 2-vaiheen laajuus vahvistettu (LSLH 16.6.2009). Vähärauman koulu Hankesuunnitelma 17.2.2000. Peruskorjaushanke, arvio 1,1 M (350 000 /vuosi 2012-2013). - Vanhan koulurakennuksen perusparannus (ulkopuoli). - Vanhan koulurakennuksen perusparannus (sisäpuoli). 0 Menot 0 350 000 350 000 0 0 Vähärauman koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan 2011-2015. Herralahden koulu: - Kattoikkunoiden vaihto (jatko). (75 000 vuonna 2012). Muu talonrakennus 0 Menot 0 75 000 0 0 0 - Viranomaistarkastuksissa tehtäväksi määrätyt työt. - Kiireelliset korjaukset ja perusparannustyöt erillissuunnitelmien mukaan. - Koulujen wc-tilojen kunnostus.
155 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur - Muut tarpeelliset korjaukset. - Hankesuunnittelu. 300 000 200 000 Menot 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Koneet ja laitteet - Purunpoistolaitteiden uusinta säädösten mukaisesti. Kankaan koulu 25 000, Söörmarkun koulu 40 000 ja Toejoen koulu 40 000 vuonna 2011. 20 000 105 000 Menot 105 000 20 000 0 0 0 Tuorsniemen koulu Peruskorjauksen jatkaminen (95 000 vuonna 2011, 200 000 vuonna 2012). Arvio 0,5 M, indeksi korjattu KL 70/2011. 230 000 95 000 Menot 95 000 200 000 0 0 0 Koulujen pihatyöt - Pihatöiden jatkaminen erillissuunnitelmien mukaan (100 000 vuonna 2011). - Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. - Lähiliikuntapaikat (Vapaa-aikavirasto ja Puistotoimi). 150 000 100 000 Menot 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Kaarisillan koulu (KH 5.11.2007 1099/25) KH 12.3.2007 274. Tarveselvitys 15.9.2005. Peruskorjausarvio 7,0 M, indeksi korjattu KL 70/2011 ( 1 000 000 vuonna 2011, 1 101 725 vuonna 2012, 1 050 000 /vuosi 2013-2014, 2 400 000 vuonna 2015). 400 000 1 000 000 Menot 1 000 000 1 101 725 1 050 000 1 050 000 2 400 000 Mäntyluodon koulu Peruskorjaushanke, arvio 2,5 M, indeksi korjattu KL 70/2011. Suunnitelma vuosien 2011 2015 tarve 0,5 M /vuosi.. 60 000 0 Menot 0 195 000 300 000 1 000 000 1 000 000 Mäntyluodon koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan 2011 2015. Ahlaisten koulu Tarveselvitys 16.3.2007. Peruskorjaus, arvio 1,5 M, indeksi korjattu KL 70/2011 (328 275 vuonna 2012, 150 000 vuonna 2013, 500 000 vuonna 2014, 556 225 vuonna 2015. 0 Menot 0 328 275 150 000 500 000 556 225
156 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Väinölän koulu Peruskorjaus, arvio 6,3 M. Ilmastointi (700 000 vuonna 2011). Ruosniemen koulu 700 000 Menot 700 000 680 000 0 750 000 0 Peruskorjaus, arvio 5 M. Teknisen työn muutokset, ilmastointi 750 000 vuonna 2011. 600 000 750 000 Menot 750 000 0 0 750 000 0 Kyläsaaren koulu Peruskorjaus. Suunnitteluraha 75 000 ja ilmastointi 230 000 vuonna 2011. Ilmastointi (500 000 /vuosi 2012-2013). Uudenkoiviston koulu 305 000 Menot 305 000 500 000 500 000 0 0 Julkisivujen rappausten peruskunnostus (200 000 vuonna 2013). Talonrakennus yhteensä Cygnaeuksen koulu Vesikate (430 000 vuonna 2012). 0 Menot 0 0 200 000 0 0 0 Menot 0 430 000 0 0 0 500 000 458 000 Tulot 458 000 1 300 000 500 000 500 000 500 000 4 010 000 5 515 000 Menot 5 515 000 7 730 000 5 300 000 6 500 000 6 406 225 3 510 000 5 057 000 Netto 5 057 000 6 430 000 4 800 000 6 000 000 5 906 225 25 YHTEENSÄ Irtain omaisuus Muu irtain käyttöomaisuus - Porin suomalainen yhteislyseo - Kuninkaanhaan koulu - Tuorsniemen koulu. 200 000 143 000 Menot 143 000 200 000 200 000 200 000 200 000 500 000 458 000 TULOT 458 000 1 300 000 500 000 500 000 500 000 4 210 000 5 658 000 MENOT 5 658 000 7 930 000 5 500 000 6 700 000 6 606 225 3 710 000 5 200 000 NETTO 5 200 000 6 630 000 5 000 000 6 200 000 6 106 225
157 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 26 PALMGREN-KONSERVATORIO 26 YHTEENSÄ Irtain omaisuus Kalustus ja soittimet - Rytmimusiikkiosaston kalustohankinnat uusiin opetustiloihin (30 000 vuonna 2011). - Studion miksauspöydän uusiminen (20 000 vuonna 2011). - Siirrettävän äänentoisto- ja äänityskaluston hankinta (20 000 vuonna 2012). - Sähköisten soittimien hankinta (20 000 vuonna 2012). - Palmgren-kahvion myyntilinjaston kylmäkalusteiden ja laitoskeittiökoneiden uusinta (20 000 vuonna 2012). - Oppilasluokkien äänentoisto- ja äänityskaluston hankinta (20 000 vuonna 2013). - Puhallinorkesterin varustaminen kuviomarssiesitystä varten (20 000 vuonna 2014). - Kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen (30 000 vuonna 2015). 119 574 70 000 50 000 MENOT 50 000 60 000 20 000 20 000 30 000 27 TYÖVÄENOPISTO Talonrakennus Työväenopiston peruskorjaus - Kulunvalvontajärjestelmän rakentaminen (20 000 vuonna 2011). - Auditorion peruskorjaus (100 000 vuonna 2012, 100 000 vuonna 2013). 33 000 33 000 20 000 Menot 20 000 100 000 100 000 0 0 Talonrakennus yhteensä Käsityökeskus, Valtakatu 20 Rakennus kaipaa korjausta laho- ja kosteusvaurioiden estämiseksi. Suojelukohteena, rakennus on vaativa maalauskohde julkisivun yksityiskohtaisten koristeiden vuoksi. - Kiinteistön peruskorjaus (20 000 vuonna 2011). 64 000 20 000 Menot 20 000 0 0 0 0 33 000 97 000 40 000 Menot 40 000 100 000 100 000 0 0 Irtain omaisuus - Valtakadun irtaimisto (16 000 vuonna 2011). - Luokkien atk-varustuksen lisääminen. - Luokkien av-varustuksen lisääminen. 49 300 30 000 16 000 Menot 16 000 0 0 0 0 27 YHTEENSÄ 82300 127 000 56 000 MENOT 56 000 100 000 100 000 0 0
158 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Talonrakennus Talonrakennus yhteensä Päiväkodin uudisrakennus (Suunnittelu 150 000 vuonna 2011, 2 443 000 vuonna 2012). - Itätullin päiväkotikiinteistön myynnin vuoksi rakennettava uudisrakennus. - Keskustan päiväkodin suunnitteluvaraus vuodelle 2011 (KV 13.12.2010 304). Muu talonrakennus (110 000 vuonna 2011). - Päiväkotien piha-alueiden virikkeellisyyden ja turvallisuuden parantaminen. - Piha-alueiden aitojen kunnostaminen. Päärnäisten päiväkodin suunnittelu (50 000 vuonna 2011). Koivulan lastentalo (35 000 vuonna 2011). - Menossa olevan korjauksen jatkamiseen. Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä 2 638 000 Menot 345 000 2 443 000 0 0 0 Päivähoito- ja varhaiskasvatus - Päiväkotien irtaimiston ja kaluston uusinta (120 000 vuonna 2011). 120 000 Menot 120 000 0 0 0 0 28 YHTEENSÄ 2 758 000 MENOT 465 000 0 0 0 0 43 TEATTERI 43 YHTEENSÄ Porin Teatterin saneeraus - Porin Teatterin sisätilojen saneerauksen suunnittelu ja toteutus (250 000 vuonna 2011, 100 000 /vuosi 2012-2014). - KH päätti lisätä talousarvioehdotukseen Porin Teatterin saneerauksen suunnittelua varten 150 000 euroa (KH 8.11.2010 998/kohta 32). 100 000 300 000 Menot 250 000 100 000 100 000 100 000 0 42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI Talonrakennus Noormarkun kirjasto - Kunnantalon muuttaminen kirjastoksi ja kuntalaistaloksi (1 279 000 vuonna 2012). - KH päätti, että Noormarkun entisen kunnantalon saneeraukseen osoitetaan vuodelle 2011 50 000 euron varaus (KH 22.11.2010 1059/kohdat 21-23). 98 000 1 279 000 Menot 50 000 1 279 000 0 0 0
159 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Satakunnan Museo Museorakennus - Ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen jatkaminen (60 000 vuonna 2011). - Toimisto-, varasto- ja työtilojen sisäpuolinen pinnoitteiden kunnostus museorakennuksessa (60 000 vuonna 2013). - Siivousvalojen asentaminen museon näyttelykerroksiin (14 000 vuonna 2012). - Turva- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen (35 000 vuonna 2011). - Museokahvilan keittiön kunnostus (10 000 vuonna 2012). - Museon perusnäyttelyn uudistaminen (40 000 vuonna 2015). 114 000 95 000 Menot 95 000 24 000 60 000 0 40 000 Vähärauman varikkorakennus - Tiilisen varastorakennuksen ulkopuolinen pinnoituskunnostus. Pinnoitusala 1250 m 2. (50 000 vuonna 2012). - Hissin rakentaminen kaksikerroksisen varastorakennuksen esineistön siirtoja varten. Hissi on esinesiirroissa välttämätön myös työturvallisuuden vuoksi (0 vuonna 2011). Asia selvitetään kokoelmakeskuksen yhteydessä. Museolaiva Santtu 50 000 Menot 0 50 000 0 0 0 - Museolaiva Santun kunnostus. Reposaaren Varvinrantaan sijoitetun museohinaaja Santun oikaiseminen ja tukeminen sekä aluksen pohjan hiekkapuhaltaminen ja maalaaminen (0 vuonna 2011, 20 000 vuonna 2012). 20 000 Menot 0 20 000 0 0 0 Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo - Huoltomaalaukset rakennuksiin 2, 3, 4 ja 5 (1 500 vuonna 2011, 1 500 /vuosi 2012-2015). - Ulkopuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (4 500 vuonna 2011, 4 000 vuonna 2012, 4 500 vuonna 2013, 4 000 vuonna 2014, 4 500 vuonna 2015). - Sisäpuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (3 000 vuonna 2011, 3 500 vuonna 2012, 3 000 vuonna 2013, 3 500 vuonna 2014, 3 000 vuonna 2015). - Piha-alueen rakennus- ja huoltotyöt (1 000 vuonna 2011, 1 000 /vuosi 2012-2015). 10 000 10 000 Menot 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Luontotalo Arkki - Perusnäyttelyn uudistaminen ja kunnostaminen (30 000 vuonna 2011, 30 000 vuonna 2013). 30 000 Menot 30 000 0 30 000 0 0 Satakunnan Museon ja Porin Taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke - Kokoelmakeskuksen suunnittelu (arkkitehti-, sähkö-, LVIAJ-, palotekninen-, GEO-, rakenne- ja kalustussuunnittelu sekä pohjatutkimukset) vuonna 2009 tehdyn luonnossuunnitelman ja vuonna 2010 tehdyn lisäselvityksen mukaisesti (0 vuonna 2011, 750 000 /vuosi 2012-2013, 380 000 vuonna 2014). 5 000 120 000 Menot 0 750 000 750 000 380 000 0
160 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Taidemuseo - Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe 2 (180 000 vuonna 2011). - Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe 3 (100 000 vuonna 2012). - Atk-huoneen sammutusjärjestelmä ja kaapelointiuusinta (20 000 vuonna 2011). - Vauvojen värikylpytoiminnan edellyttämät korjaukset työpajatilojen akustiikassa ja vesi- ym. järjestelmissä (0 vuonna 2011). - Suuren näyttelyhallin korjaus (90 000 vuonna 2012). - Länsipäädyn 2. kerroksen perusparannus (60 000 vuonna 2015). - Toimistotilojen kunnostus (45 000 vuonna 2013). 180 000 225 000 Menot 200 000 190 000 45 000 0 60 000 Porin Taidemuseon ja Satakunnan Museon yhteinen kokoelmakeskushanke - Kokoelmakeskuksen suunnittelu (arkkitehti-, sähkö-, LVIAJ-, palotekninen-, GEO-, rakenne- ja kalustussuunnittelu sekä pohjatutkimukset) vuonna 2009 tehdyn luonnossuunnitelman mukaisesti (0 vuonna 2011, 750 000 /vuosi 2012-2013, 380 000 vuonna 2014). 5 000 120 000 Menot 0 750 000 750 000 380 000 0 Taidekoulu Porin taidekoulu, Gallen-Kallelankatu 10 - Opetustilojen saneeraus, päärakennuksen käytävien ja luokkatilojen kunnostuksen loppuun saattaminen, sekä ilmanvaihdon suunnittelu (KH:n käyttöön) (60 000 vuonna 2011, 60 000 /vuosi 2012-2015). 33 428 60 000 Menot 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Muu talonrakennus Kirjasto Länsi-Porin aluekirjasto - Kirjaston kalustaminen ja varustelu (60 000 vuonna 2012). Pääkirjastotalo - Pääkirjastotalon tilamuutokset 2. vaiheeseen (lehtilukusali) (179 000 vuonna 2011). - Kirjastoauton lastauslaituri pääkirjastotaloon (41 000 vuonna 2011). Kirjasto kauppakeskus Puuvillaan - Kirjaston kalustaminen ja varustelu (100 000 vuonna 2012, 80 000 vuonna 2013). 13 868 235 000 331 000 Menot 220 000 60 000 80 000 0 0 Satakunnan Museo - Museorakennuksen bitumihuopakaton kunnostus (66 000 vuonna 2012). - Kokoelmavarastomuuton aiheuttamat muutostyöt sekä kaluste- ja laitehankinnat (40 000 vuonna 2011). - Näyttelyiden vaihtumisista ja muista toiminnan muutoksista aiheutuvat muutos- ja korjaustyöt museokiinteistöissä (20 000 vuonna 2011).
161 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä 30 000 25 000 Menot 60 000 66 000 0 0 0 47 296 730 000 2 365 000 MENOT 725 000 1 980 000 1 785 000 830 000 170 000 Irtain omaisuus Kirjasto - RFID-tekniikan laajamittaisen käyttöönoton aloittaminen (85 000 vuonna 2011). - RFID-tekniikan käytön laajentaminen (40 000 vuonna 2012). - Kirjastojärjestelmien uusiminen (70 000 vuonna 2012). - Noormarkun kirjaston kalustaminen ja varustelu (60 000 vuonna 2013). 36 215 150 000 145 000 Menot 85 000 110 000 60 000 0 0 Satakunnan Museo Laitteistohankinnat - Näyttelytekniikka, esitys- ja kuvauskalusto (12 500 vuonna 2011, 12 000 /vuosi 2012-2015). 15 400 12 500 Menot 12 500 12 000 12 000 12 000 12 000 Muu irtain käyttöomaisuus - Konservoinnin, varastoinnin ja näyttelyrakentamisen laitteisto ja kalustus, yleisö- ja työtilojen sekä piha-alueen kalustus (22 500 vuonna 2011, 23 000 /vuosi 2012-2015). 23 600 22 500 Menot 22 500 23 000 23 000 23 000 23 000 Taidemuseo Muu irtain käyttöomaisuus - Nykytaiteeseen liittyvän näyttelytekniikan päivittäminen ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen (6 000 vuonna 2011, 38 000 /vuosi 2012-2015). - Porin lastenkulttuurikeskuksen näyttely- ja pedagogisen laitteiston ja välineistön uusinta (10 000 vuonna 2011, 10 000 /vuosi 2012-2015). - Poriginal gallerian valaisinjärjestelmän uusiminen (24 000 vuonna 2011). 25 000 72 000 Menot 40 000 48 000 48 000 48 000 48 000 Taidekoulu Muu irtain käyttöomaisuus - Opetuskaluston ja välineistön hankinta (8 000 vuonna 2011, 8 000 /vuosi 2012-2015). 1 593 8 000 8 000 Menot 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Irtain omaisuus yhteensä 37 808 222 000 260 000 MENOT 168 000 201 000 91 000 91 000 91 000
162 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ 85 104 952 000 2 625 000 MENOT 893 000 2 181 000 1 876 000 921 000 261 000 51 VAPAA-AIKAHALLINTO Talonrakennus Keskustan uusi uimahalli - Hallin toteutus 2009-11. Halliyhtiölle tuleva rahoitus. 71 000 500 000 750 000 Menot 750 000 0 3 000 000 0 0 Jäähallin saneeraus - Suunnittelumääräraha 2012. Varaukset poistetaan vuosilta 2014-2015 (KV 13.12.2010 304). 0 Menot 0 300 000 0 0 0 Länsi-Porin monitoimitalo - Usean hallintokunnan yhteishanke, budjetoidaan erillishankkeena yhdelle kustannuspaikalle. Leirialueiden peruskorjaus - Levon ja Osalan vesikattojen uusiminen (100 000 vuonna 2013). 0 Menot 0 0 100 000 0 0 Patajunnuareena (KH:n käyttöön, KH 9.11.2009 81/INV 51). - Kaupungin investointibudjetissa ovat kaupungin rahoitusosuudet halliyhtiölle yhteensä 0,5 M. Hallin toteutus 2010-2011. 200 000 150 000 Menot 150 000 150 000 0 0 0 Kenttien huoltorakennukset - Musan nykyisen huoltorakennuksen purkaminen ja uuden (200 m 2 ) rakentaminen. Suunnittelu 2011. Isomäen jäähalli 25 000 Menot 25 000 125 000 125 000 0 0 - Kylmäkoneiden käyttötuntimäärät täynnä. Käytetty kylmäaine kielletty EU:n alueella. Ainetta ei enää tuoda Suomeen. Itä-Porin keinonurmikenttä 480 000 Menot 480 000 0 0 0 0 - Itä-Porin kenttä Sampolassa on käytetyimmistä nurmikentistä huonokuntoisin. Yhdellä keinonurmella saavutetaan noin kolmen luonnonnurmen käyttötuntimäärä. Suunnittelu 2013, toteutus 2014. Pesäpallostadionin katsomo 0 Menot 0 0 50 000 150 000 200 000 - Pesäpallostadionin pääkatsomon loppuosan kattaminen ja keinonurmen uusiminen. - Pesäpallostadionin wc-tilojen rakentaminen 2011.
163 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä 150 000 Menot 150 000 0 0 230 000 0 Noormarkun urheilutalon perusparannus - Kuntien sopimuksen 24.11.2008 mukaisesti. 770 000 Menot 270 000 1 730 000 0 0 0 Reposaaren kentän huoltorakennus - Nykyinen rakennus lahoamassa, ei ole korjauskelpoinen. Urheilutalon laajennus 0 Menot 0 0 0 50 000 0 - Uusi iso palloiluhalli urheilutalon yhteyteen. Varaus poistettu vuodelta 2014 (KV 13.12.2010 304). Keilahallin keilannostokoneet 0 Menot 0 150 000 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 125 000 Tukisumma /Videonäyttö-/tulostaulujärjestelmä - KH päätti osoittaa HC Ässät Pori Oy:n 288 000 euron hintaisen videonäyttö-/tulostaulujärjestelmän hankintaan 94 500 euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen 8.11.2010 1004:stä selville käyvällä tavalla (KH 22.11.2010 1059/kohta 29). 142 000 1 288 000 2 325 000 Menot 1 919 500 1 955 000 3 275 000 430 000 325 000 Urheilu- ja ulkoilualueet Muut urheilualueet - Yhden lähiliikuntapaikan rakentaminen tai kunnostus vuosittain (70 000 ). Vuonna 2011 Kalaholma, 2012 Nuorisopuisto. - Yhden nurmikentän, kuntoradan ja kiekkoradan peruskorjaus vuosittain sekä liikuntalaitosten välineistön uusinta, kuntoratojen valot (EU-direktiivi) (50 000 ). 20 000 110 000 120 000 Menot 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Noormarkun monitoimikenttä - Noormarkun investointiohjelman 2008-2012 mukainen hanke. Urheilu- ja ulkoilualueet yhteensä 0 Menot 0 60 000 0 0 0 20 000 110 000 120 000 Menot 120 000 180 000 120 000 120 000 120 000
164 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Irtain omaisuus yhteensä Irtain omaisuus - Työkoneiden uusiminen (40 000 vuonna 2011, 40 000 /vuosi 2012-2013, 150 000 vuonna 2014, 50 000 vuonna 2015. - Keinonurmien hoitokone (28 000 vuonna 2011). - Lisälaitteet konekeskuksen uusiin pientraktoreihin (12 000 vuonna 2011). - Uuden uimahallin irtaimisto - Hankesuunnitelman mukaiset kalusteet ja välineet. 22 000 255 000 390 000 Menot 390 000 40 000 40 000 150 000 50 000 51 YHTEENSÄ 184 000 1 653 000 2 835 000 MENOT 2 429 500 2 675 000 3 435 000 700 000 495 000 64 PORILAB 64 YHTEENSÄ Irtain omaisuus - Vaaka sähköisellä tulostensiirrolla Exceliin (6 000 vuonna 2011) - Lämpökaapit 2 kpl (10 000 vuonna 2011) - Mikroaaltohajottaja korkeilla lämpötila- ja painemahdollisuuksilla (30 000 vuonna 2012) - Titraattori typpeen ja valkuaisaineeseen (8 800 vuonna 2013) - Autoklaavi sterilointiin (20 000 vuonna 2013) - 20-paikkainen typpihaude (8 000 vuonna 2014) - FIA-laitteisto (monianalysaattori) (35 000 vuonna 2015). 16 000 MENOT 16 000 30 000 28 800 8 000 35 000 65 YMPÄRISTÖVIRASTO Talonrakennus - Rakennusvalvonnan tilojen remontti (250 000 vuonna 2011). 65 YHTEENSÄ 120 000 250 000 MENOT 250 000 0 0 0 0 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Irtain omaisuus Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu koko maakunnan alueeseen (21 kuntaa) ja se rahoitetaan täysimääräisesti Satakunnan kuntien maksamilla poistoilla ja investointiosuuksilla. Tuloina ovat valtionavustukset ja Palosuojelu- ja Öljyntorjuntarahaston hakemuksesta myöntämät kohdeavustukset.
165 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 66 YHTEENSÄ Onnettomuuksien ehkäisytyö - Kiinteä turvallisuuskoulutuskalusto (autom. palo-ovet, savunpoisto simul, springlerjärj.) - Muut hankkeet Pelastustoiminta - Sammutus- ja säiliöautoja - Tarkastus- ja miehistöautoja - Muu pelastuskalusto Väestönsuojelu - Väestönsuojelun maakunnalliset hankinnat Kehittäminen- ja hallinto - Puheliikenteen kehittämisprojekti - Kehittämisprojektit Öljyntorjunta - Öljyntorjuntavene, osarahoitus 80 % 238 312 210 000 200 000 TULOT 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 594 792 1 590 000 1 700 000 MENOT 1 700 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 356 480 1 380 000 1 500 000 NETTO 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI 69 YHTEENSÄ Kiinteistö Oy Satek (0 vuonna 2011). - Uuden astianpesukoneen hankkiminen Pripolin keittiöön (KH 26.10.2010 950). Poliisitalo (0 vuonna 2011). - Määrärahavaraus oman pääoman lisäykseksi. 1 035 000 MENOT 0 0 0 0 0 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS Omistaminen/Kiinteistövarallisuus Kiinteistöjen ostot - Vakaan tonttituotannon turvaamiseksi uudet asemakaavat laaditaan pääasiassa kaupungin omistamille maille. Kaupunki hankkii kaavoitettavaa raakamaata yleiskaavan osoittamilta kasvusuunnilta. - Raakamaan hankintatavoitteen (50 ha/vuosi) ja määrärahatason välillä on ristiriita. Riittämätöntä ostomäärärahaa on aikaisempina vuosina voitu ylittää, jos ylitykselle on ollut osoitettavissa kate lähinnä käyttöomaisuuden myyntituloista. 600 000 600 000 Menot 600 000 700 000 700 000 700 000 700 000
166 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Kiinteistövarallisuus yhteensä Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat lunastukset - Yleisiä alueita koskevat lakisääteiset lunastukset sekä eräisiin tonttien luovutuksiin ja maankäyttösopimuksiin liittyvät kaavoitus- ym. kustannukset. - Tulot ovat rahakorvauksia, joilla maanomistajat osallistuvat yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaavoituksen yhteydessä solmittavien maankäyttösopimusten mukaisesti. 100 000 50 000 Tulot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 170 000 Menot 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 120 000 Netto 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen - Kaupungilla on velvollisuus lunastaa vuokratonteilla olevia rakennuksia vuokra-aikojen päättyessä, jos alueen käyttötarkoitus muuttuu. 50 000 50 000 Menot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Lainhuuto- ja jakokustannukset - Uusien tonttien ja yleisten alueiden erottamis- ja rekisteröimiskustannukset. - Ostettujen alueiden lainhuudattamiset ja kiinnitysten järjestelyt. - Tulot ovat tontin saajilta perittäviä erottamis- ja rekisteröimiskustannuksia. 85 000 85 000 Tulot 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 200 000 200 000 Menot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 115 000 115 000 Netto 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot - Tulo saadaan pääasiassa asuin- ja liiketonttien myynneistä. - Käyttöomaisuuden myyntituloa on lisätty 300 000 euroa (KV 13.12.2010 304). 1 100 000 1 100 000 Tulot 1 800 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 435 000 1 235 000 Tulot 1 935 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 1 050 000 1 020 000 Menot 1 020 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000-385 000-215 000 Netto -915 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Omistaminen/Rakennuttaminen Tekninen palvelukeskus/talonrakennus - Ulasoorin tukikohta (0 vuonna 2011, 150 000 /vuosi 2012-2015). - Ulasoorintie 9 peruskorjaus. - Länsi-Porin Monitoimitalo (300 000 vuonna 2012, 2 400 000 /vuosi 2013-2014). - Suunnittelu ja rakentaminen. - Puistotoimi (0 vuonna 2011, 40 000 /vuosi 2012-2015). - Puistotoimen rakennusten peruskorjaus. - Kirjurinluodon kesäravintola (300 000 vuonna 2012, 200 000 vuonna 2013). - Kesäravintolan peruskorjaus.
167 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä 200 000 240 000 Menot 0 790 000 2 790 000 2 590 000 190 000 Liikenneväylät Pää- ja kokoojakadut 2011: - Osallistuminen valtion tienrakennuskohteisiin (250 000 ). - Lakisääteiset tai sopimusperusteiset kaupungin osuudet valtion tiehankkeissa, niihin liittyvät katu- tai tiehankkeet. - Pori-Mäntyluoto rautatien tasoristeykset (200 000 ). - Tasoristeysten turvallistamistoimenpiteisiin osallistuminen (LTS2010-hanke). - Turvapuomitetun tasoristeyksen rakentaminen Aittaluotoon, 100 000 vuonna 2011, KH:n käyttöön (KV 13.12.2010 304). - Tuorsniementie (0 ). - Rakentaminen välillä Länsiväylä-Vähäraumantie (LTS2010-hanke). - Suruttomientie-Länsiväylä (400 000 ). - Rakentaminen välillä Alinentie-Yrttitie. - Länsiväylän suunnitelmat saatetaan sellaiseen valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012 (KV 13.12.2010 304). - Pohjoisväylän suunnitelmat valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012 (KV 13.12.2010 304). 230 000 1 350 000 Menot 950 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut 2011: - Viher- ja reuna-alueiden viimeistelyt (26 000 ). - Liikenneväyliin liittyvien alueiden viimeistelytöitä. - Pienet muutos- ja täydennystyöt (200 000 ). - Liikenneväyliin liittyvien kiireellisten muutos- ja täydennystöiden tekeminen. - Talvella rakennettujen katujen kunnostaminen (10 000 ). - Katujen kunnostaminen talvirakentamisen jälkeen. - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden kadut (200 000 ). - Katujen rakentamista, joiden tarve tulee kiireellisenä esille vuoden 2011 aikana. - Uudet kiireelliset liikenneväylähankkeet (30 000 ). - Vuoden 2011 aikana esille tulleiden kiireellisten liikenneväylähankkeiden toteutukseen. - Koivistonluoto (250 000 ). - Tukkitie, Miniäntie, Pitkärannantie, Verkontie perusparantaminen vesi- ja viemärisaneeraustöiden yhteydessä. Ruosniemen kadut (60 000 ). - Tormitien pohjustus tonttien luovutukseen. - Tuulikylä (250 000 ). - Koillistuulentien osa, Ennustajantie, Noidantie, Roihupalontien osa, pohjustaminen tonttien luovutukseen. - Tuorsniemi (600 000 ). - Suruttomientien asfaltointi välillä Vakkatie-Alinentie. - Vakkatie, Rohkatie, Auratie, Alinentie asfaltointi, Karhitie, Varstatie pohjustaminen tonttien luovutukseen. - Viikinäinen (120 000 ). - Ihantolanlenkki osa, Ihantolanpiha, asfaltointi. Noormarkku - Liikennealueiden suunnittelu (4 000 ). - Kaavateiden päällystys (100 000 ). - Palstakallion kunnallistekniikka (50 000 ).
168 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur - Aarnentien pohjustaminen. - Tievalaistuskohteet (100 000 ). - Uudet asuin- ja teollisuusalueet, vanhojen alueiden saneeraus. - Metsämaa (150 000 ). - Kerhotien osa, Rapparintien osa, Saumaajantie rakentaminen. 2 064 000 2 150 000 Menot 2 150 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Vanhojen katujen päällystäminen 2011: - Jalkakäytävien korjaustyöt (40 000 ). - Huonokuntoisten jalkakäytävien korjausta (LTS2010-hanke). - Kaapelien ja johtimien siirto (20 000 ). - Katu- ja tietöiden kaapelien ja johtojen siirtotöihin. 160 000 60 000 Menot 60 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Liikennejärjestelyt 2011: - Keskustan liikennejärjestelyt (30 000 ). - Määräraha on tarkoitettu pieniin keskustan liikennejärjestelyihin (LTS2010-hanke). - Keskustan liikennevalojärjestelmä (50 000 ). - Määräraha on tarkoitettu liikennevalojärjestelmän täydentämistöihin sekä liikennevalojen uusimiseen (LTS2010-hanke). - Liikuntaesteiden poistaminen (30 000 ). - Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa reunakivijärjestelyjä ja muita liikuntaesteisiä palvelevia järjestelyjä (LTS2010-hanke). - Muut liikennejärjestelyt (500 000 ). - Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista. - Liikenneturvallisuus-, pysäköinti, liikennemerkkiviitoitusjärjestelyjä (LTS2010-hanke). - Vähäraumantie/Korventie, liikenneympyrä (LTS2010-hanke). - Pohjanmaantie/Koivulantie liikenneympyrä (LTS2010-hanke). Vähäraumantie/Musantie/Korpraalintie liikennevalot (80 000 ). - Nykyisten liikennevalojen uusinta (LTS2010-hanke). 455 000 690 000 Menot 690 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Kevyen liikenteen väylät 2011: - Pienet kevyen liikenteen järjestelyt (50 000 ). Pienten kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamista (LTS2010-hanke). - Kevyen liikenteen verkon täydentäminen (200 000 ). - Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista, puuttuvien kevytväyläyhteyksien rakentamista ja kevytväylien parantamista, Filpuntien kevytväylä (LTS2010- hanke). - Rauhalammintien kevyen liikenteen väylä (100 000 ) (KV 13.12.2010 304). - Hyvelän kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen vuonna 2011 (KV 13.12.2010 304). 190 000 250 000 Menot 350 000 350 000 550 000 600 000 600 000 Katujen perusparantaminen 2011: - Erilliset kiireelliset perusparannustyöt (250 000 ). - Katurakenteiden, valaistuksen ja kuivatuksen parantamista, Yrjönkadun sadevesikourun kunnostus, Valajankadun/Hyväntuulentien/Vanhasahankadun liikenneympyrän kevyenliikenteen alikulun ajoratalämmitys (LTS2010-hanke).
169 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Liikenneväylät yhteensä - Katujen perusparantaminen vesi- ja viemärijohtosaneeraustöiden yhteydessä (600 000 ). - Kuninkaankartanontie, Somapolku, Tupalantie, Virmapolku, Varvourintie, Lemmontie, Vaontie, Hopeatie, Nikkelitie, Savitie, Pietiläntien osa, Hallankuja, Pohjolantie. 1 300 000 850 000 Menot 850 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Joukkoliikenne - Määräraha on tarkoitettu joukkoliikenteen edellyttämiin rakenteellisiin toimenpiteisiin, kuten sadekatokset, kääntöpaikat, laiturit, pysäkki-informaatio jne. (50 000 ). 50 000 50 000 Menot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Siltojen peruskorjaus - Määräraha on tarkoitettu siltojen peruskorjaustöihin ja siltojen yleis- ja erikoistarkastuksiin (800 000 ). 500 000 800 000 Menot 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 949 000 6 200 000 Menot 5 900 000 9 300 000 9 800 000 9 850 000 9 850 000 Puistot ja leikkipaikat Viheralueiden rakentaminen 2011: - Vanhojen puistojen peruskorjaus (60 000 ). - Lotskeri: puistoja A3, B2, C1 (50 000 ). - Wiinahaminanpuiston polut, C2 (10 000 ). - Luotojen alue (70 000 ). - Hanhiluoto: Hanhipuiston pioni-istutukset E (10 000 ). - Kirjurinluoto: leikkipaikka A2 peruskunnostusta (40 000 ). - Luotojen polkureitistö B1 (20 000 ). - Vanhan puuston uusiminen (50 000 ). - Vanhan, vaaralliseksi käyneen sekä majavatuhoja kärsineen puuston uusimista eri puolilla kaupunkia (20 000 ). - Länsipuiston puut A2 (30 000 ). - Leikkipaikkojen uudistaminen (60 000 ). - Leikkipaikkojen turvallisuuden ja toimintojen kehittäminen. - Enäjärvi: Matinpuiston leikkipaikka (20 000). - Koivulanpuiston leikkipaikka (40 000 ). 140 000 240 000 Menot 240 000 270 000 290 000 290 000 290 000 Suoja-alueiden rakentaminen - Liikenneviheriöt (10 000 ). - Vähäraumantien rinneistutus A3. 10 000 Menot 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Asuinympäristön parantaminen 2011: Uusien puistojen viherrakentaminen (170 000 ). - Määrärahalla rakennetaan uusia viheralueita asuinalueille - Lähiliikuntapaikka E (Kalaholma) (50 000 ). - Urheilukeskus: maisemointi-istutuksia E (10 000 ). - Keskusaukion puiston aloitus (20 000 ). - Tuorsniemen puistoja A3, C1 (30 000 ).
170 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Puistot ja leikkipaikat yhteensä - Keskustan puistojen rakentaminen (Europanpuisto) (40 000 ). - Semafori A2 (20 000). 70 000 170 000 Menot 170 000 250 000 220 000 220 000 250 000 210 000 420 000 Menot 420 000 530 000 520 000 520 000 550 000 Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä Hallintoyksikkö/Kaupunkimittaus (125 000 vuonna 2011, 75 000 /vuosi 2012-2015). - Kalusto/toimisto (25 000 vuonna 2011, 25 000 /vuosi 2012-2015)- - Pohjakartan uusiminen (50 000 vuonna 2011, 50 000 /vuosi 2012-2015). - Korkeusjärjestelmän vaihto (50 000 vuonna 2011). Rakentamisyksikkö/Mittauspalvelut (40 000 /vuosi 2011-2012, 80 000 vuonna 2013, 40 000 /vuosi 2014-2015). - Mittauspalvelut - GNSS RTK/GPS-Glonas-vastaanotin (2 kpl). - Takymetri (robotti). Rakentamisyksikkö/Kunnallistekniikka (63 000 vuonna 2011, 93 000 vuonna 2012, 53 000 vuonna 2013, 58 000 /vuosi 2014-2015). - Kunnallistekniikka - Työmaiden sosiaalitilojen hankinta (13 000 vuonna 2011, 13 000 /vuosi 2012-2015). - Liikenneväylien hoitokalusto (50 000 vuonna 2011, 80 000 vuonna 2012, 40 000 vuonna 2013, 45 000 /vuosi 2014-2015). - hitsauslaite ja agrikaatti - painepesuri - ajoratamaalauskone - tiemerkintöjen poistolaite. - Konekeskus (48 000 vuonna 2011, 45 000 vuonna 2012, 40 000 /vuosi 2013-2015). - Korjaamon kaluston uusiminen. Talotekniikka (75 000 vuonna 2011, 75 000 /vuosi 2012-2015). - Laiteinvestoinnit. Varastointipalvelut (45 000 vuonna 2011, 47 000 vuonna 2012, 48 000 vuonna 2013, 50 000 /vuosi 2014-2015). - Keskusvaraston laitehankinnat. Puistotoimi. (20 000 vuonna 2011, 35 000 /vuosi 2012-2015). 563 000 416 000 Menot 416 000 410 000 406 000 373 000 373 000 Muu toiminta Tekninen palvelukeskus Omistamisen yksikkö - Rakennuttaminen/Tulvasuojelu (1 200 000 vuonna 2011, 1 500 000 /vuosi 2012-2015). - Tulvasuojelutoimenpiteet. 500 000 Tulot 500 000 0 0 0 0 659 000 1 500 000 Menot 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 Netto 700 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Rakentamisyksikkö - Kunnallistekniikka (20 000 vuonna 2011, 20 000 /vuosi 2012-2014, 22 000 vuonna 2015).) - Ylijäämämaiden läjitysalueiden viimeistely- ja perustamistöihin. - Katuvalaistuksen saneeraus (900 000 vuonna 2011, 2 000 000 /vuosi 2012-2015).
171 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur Muu toiminta yhteensä 72 YHTEENSÄ - Kirkkokankaantien valaisuun lisättiin 50 000 vuodelle 2011, 50 000 /vuosi 2012-2013 (KV 13.12.2010 304). - Lisättiin 25 000 vanhan Raumantien ja Viasvedentien risteyksenkatuvaloihin vuodelle 2011 (KV 13.12.2010 304). - Satamarakennus (101 000 vuonna 2011, 105 000 vuonna 2012, 110 000 vuonna 2013, 115 000 /vuosi 2014-2015). - Pienvenelaitureiden ja kiinnitysvälineiden peruskorjaukseen sekä väylien ruoppauksiin ja harauksiin, viittojen ja linjataulujen uusintaan. 717 800 1 334 000 Menot 1 096 000 2 175 000 2 180 000 2 135 000 2 137 000 Eu-hankkeet ja erillisprojektit 2011-2015: Erillisten projektisuunnitelmien toteutukseen, omarahoitusosuus: - Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus (200 000 /vuosi 2012-2015). - Jokikeskus (600 000 vuonna 2011). - Etelärannan modernisointi (kaiteet, pinnoitus, viemäröinti yms.). - Kesäravintolan peruskorjaus. - Kirjurinluodon tapahtuma-alueiden investoinnit (300 000 vuonna 2011, 300 000 /vuosi 2012-2013). - Muut vuoden aikana toteutettavat hankkeet (470 000 vuonna 2011, 400 000 /vuosi 2012-2015). - Etelärannan kehittämishanke siirtynyt Jokikeskukseen (0 vuonna 2011, 1 000 000 /vuosi 2012-2013, 1 800 000 /vuosi 2014-2015). - Pelastusharjoitusalue (100 000 vuonna 2011). - KH päätti osoittaa kauppahallin uudistusprojektiin 150 000 euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen 8.11.2010 1005:stä selville käyvällä tavalla (KH 22.11.2010 1059/ kohta 28). 1 245 000 1 170 000 Menot 1 620 000 1 900 000 1 900 000 2 400 000 2 400 000 500 000 Tulot 500 000 0 0 0 0 2 621 800 4 004 000 Menot 3 916 000 5 475 000 5 480 000 6 035 000 6 037 000 3 504 000 Netto 3 416 000 5 475 000 5 480 000 6 035 000 6 037 000 1 435 000 1 735 000 TULOT 2 435 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 11 180 000 12 300 000 MENOT 11 672 000 17 675 000 20 166 000 20 488 000 18 120 000 9 745 000 10 565 000 NETTO 9 237 000 16 440 000 18 931 000 19 253 000 16 885 000 73 AJONEUVOKESKUS 73 YHTEENSÄ - Varaus ajoneuvojen hankintaa varten (1 000 000 vuonna 2011, 1 355 000 /vuosi 2012-2015). - KH päätti karsia ajoneuvojen hankintaan esitettyä määrärahaa 350 000 euroa (KH 8.11.2010 998/kohta 41). 0 TULOT 0 0 0 0 0 300 000 1 350 000 MENOT 1 000 000 1 355 000 1 355 000 1 355 000 1 355 000 300 000 1 350 000 NETTO 1 000 000 1 355 000 1 355 000 1 355 000 1 355 000
172 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 eur eur eur eur eur eur eur eur 76 TOIMITILAT 76 YHTEENSÄ Kiinteistöjen kunnossapito - Taseyksikön kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt (4 100 000 vuonna 2011, 5 600 000 vuonna 2012, 6 600 000 /vuosi 2013-2015). - KH päätti karsia kiinteistöjen kunnossapitomäärärahaa 300 000 euroa (KH 22.11.2010 1059/ kohta 27). 0 0 TULOT 0 0 0 0 0 500 000 4 400 000 MENOT 4 100 000 5 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 500 000 4 400 000 NETTO 4 100 000 5 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 82 VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN Viemäriosuuskuntien avustaminen 480 000 500 000 Menot 500 000 500 000 500 000 500 000 150 000 Pelastuslain mukainen paloveden järjestäminen 80 000 Menot 0 80 000 80 000 80 000 80 000 82 YHTEENSÄ 480 000 580 000 Menot 500 000 580 000 580 000 580 000 230 000 84 TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI Tälle kohdalle kirjataan mm. yhtiömuotoisten kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot. Tuottamattoman omaisuuden myyntituloa lisätään 125 000 vuonna 2011 (KV 13.12.2010 304). 84 YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tulot 1 125 000 0 0 0 0 5 188 275 2 393 000 TULOT 4 218 000 2 685 000 1 885 000 1 885 000 1 885 000 32 780 940 42 803 850 MENOT 35 183 350 53 639 000 50 010 800 45 672 000 35 732 225 27 592 665 40 410 850 NETTO 30 965 350 50 954 000 48 125 800 43 787 000 33 847 225
173 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT
19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Satakunnan Työterveyspalvelut huolehtii työn tekemiseen liittyvästä terveydestä tarjoamalla toiminta-alueensa työelämälle työhyvinvoinnin palveluja. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 174 VAIKUTTAVUUS 1. Kumppanuusyhteistyö asiakkaiden kanssa. 2. Ennaltaehkäisevän työn lisääminen. 3. Työhyvinvoinnin mittariston kehittäminen. PROSESSIT 6. Palveluprosessien kehittäminen ja laatutyö. 7. Yhteistyön kehittäminen. 8. Teknologian mahdollisuudet. 9. Työympäristön toimivuus. TALOUS 4. Tasapainoinen talous. 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 10. Henkilöstön oikea mitoitus. 11. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 12. Kehityksen kärjessä oleminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1-3. Yhteistyön toimintamallin luominen kuntien/ asiakasyritysten kanssa: työnjako ja vastuut työhyvinvointityössä, ennaltaehkäisyn hyödyntäminen, mittarit. - Yhteistyömallit on sovittu. (vastaavat työterveyshoitajat) - Koko henkilöstön yhteenlasketun ennaltaehkäisevän laskutettavan työajan nostaminen 50 %:iin. (T-MA, HT, PP) 4. Tasapainoinen talous. - Henkilö- ja ryhmätason tulostavoitteet saavutetaan. - Talousarvio toteutuu kuukausiseurannassa. - Poikkeamien analysointi ja niihin reagointi. - Talousohjauspalvelut tukena. (T-MA, PP) 5. Tuottavuuden parantaminen. - Henkilömäärä eri ammattiryhmissä ja osaamistaso vakiinnutetaan vastaamaan asiakkaiden tarvetta (henkilöstösuunnitelma, osaamiskartoitus, koulutussuunnitelma). - Henkilöstön tuottamat lisätulot ylittävät lisääntyneet henkilöstökustannukset (laadunhallintaohjelma/ työnjako). - Vähäinen henkilöstön vaihtuvuus (henkilöstösuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma). - Palveluprosessien kehittäminen tehostaa työtä (laadunhallintaohjelma). - Kuntien ulkopuolelle myytävää palvelua lisätään pkyrittäjille (verkkopalvelu) ja maatalousyrittäjille (yhteistyöryhmä), markkinointia kehitetään. - Kustannuksiin perustuva, vertailukelpoinen hinnasto. (TMA, PP, HT) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 6. Palveluprosessien kehittäminen ja laatutyö. - Perusprosessit kuvattu, ongelmakohtia kartoitettu, toimintaa kehitetty. - Turvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviä ongelmia kartoitettu ja kehitetty. (HT, TMA, PP) 7. Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. - Moniammatillinen yhteistyö sovittu perusprosesseissa (laatutyö). - Osallistuminen Porin kaupungin sisäiseen yhteistyöhön. - Yhteistyö alueellisen saumattoman hoitoketjun kehittä-
8. TASPA verkkopalvelun kehittäminen. Nettiajanvarauksen tiedottaminen. Internet-sivujen kehittäminen. Oman intran kehittäminen. 9. Jokaisessa toimipisteessä varmistetaan sujuvan 175 miseksi. - Paikallinen yhteistyö lähitoimijoiden, oppilaitosten ja yliopistokeskuksen kanssa. - Valtakunnallinen yhteistyö työterveyshuollon kehittäjätahojen kanssa. - Asiakasyhteistyön kehittäminen katso kohta 1-3. (TMA, HT, PP) - TASPAA tarjottu kaikille asiakkaille. - Nettiajanvaraus lisääntynyt. - Toimivat omat nettisivut. - Oma intra toimivaksi ja tutuksi. - Laatusuunnitelman mukaiset työtilojen kehittämistarpeet toteutettu. (T-MA, HT, PP) asiakaspalveluprosessin vaatima työtila. 10. Henkilöstön oikea mitoitus. - Katso kohta 5 (henkilöstösuunnitelma). 11. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. - Koulutussuunnitelman mukainen koulutus toteutunut. - Osaamiskartoitus päivitetty. - Oman työn ja yhteistyön sujuvuus (laatutyö). - Työhyvinvointisuunnitelman päivitys. (T-MA, HT, PP) 12. Kehityksen kärjessä oleminen. - Aktiivinen yhteistyö paikallisten ja kansallisten työterveyshuollon kehittäjien ja toimijoiden kanssa. - Uusien toimintatapojen kehittäminen. - Näkyvyys paikallisissa ja kansallisissa työterveyshuollon yhteyksissä. (T-M A, HT, PP)
176 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Oman toiminnan pääasialliset tulot kertyvät asiakasmaksutuloista 3,8 M. Tulojen kertymä on suoraan yhteydessä palvelutuotannon laajuuteen. Palvelutuotannon laajuus on määritelty asiakassopimusten yhteydessä. Sovitun palvelutuotannon mahdollistaa riittävä henkilöstömäärä ja henkilöstön tarkoituksenmukainen työnjako ja yhteistyö. Menoista merkittävimmät ovat henkilöstökulut 2,4 M, palvelujen ostot 1,0 M, sekä vuokrat 0,3 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET INVESTOINNIT Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos vakiinnuttaa toimintansa asiakassopimusten tarpeen vaatimalle tasolle v. 2011. Toimipisteet säilyvät ennallaan. Toimipisteiden ja henkilöryhmien välistä tarkoituksenmukaista yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään edelleen. Henkilökunnan määrä vakiintuu tarpeen mukaiselle tasolle. Noin neljäsosa henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisesti opintojen ym. muiden syiden takia. Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan lisätyövoimaa, johon vuoden 2011 ajan käytetään määräaikaisia työntekijöitä. Vuonna 2012 tähdätään vakinaisen henkilöstön oikean määrän saavuttamiseen. Työterveyshuollon painopistealueen siirtyminen ennaltaehkäisevään toimintaan jatkuu. Erityisesti panostetaan työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien yhteistyömallien kehittämiseen, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin asiakkaiden kanssa. Sisäinen tiimityö vakiintuu ja kehittämisryhmät jatkavat toimintaansa. Laatutyö etenee suunnitelman mukaisesti kohti sertifikaattia. Uusi tietojärjestelmä otetaan kaikilta osin tehokkaaseen käyttöön asiakasraportoinnin, nettiajanvarausjärjestelmän ja verkkopalvelutoimintojen avulla, jotka mahdollistetaan kaikille asiakkaille sisällyttämällä ne perusmaksuun. Hintataso tarkistetaan vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia huomioiden markkinahinnat. Ei investointeja.
177 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Lääkärit ja johtaja, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) 2 458 2 458 2 458 sairaanhoito (tuntia) 10 483 10 483 10 483 Työterveyshoitajat, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) 8 856 8 856 8 856 sairaanhoito (tuntia) 6 665 6 665 6 665 Työfysioterapeutit, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) 4 794 4 794 4 794 Työterveyspsykologi, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) 1 980 1 980 1 980 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä (31.12) yhteensä 41 38 45 45 45 vakinaiset 38 42 42 määräaikaiset 7 3 3 Henkilötyövuodet yhteensä 41.75 42 42 Ennaltaehkäisevä työ (tuntia) 10 775 17 974 18 088 18 088 18 088 Sairaanhoito (tuntia) 12 500 12 567 17 148 17 148 17 148 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Satakunnan Työterveyspalvelujen rahoituskulut kasvoivat 4 100 euroa.
178 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP2009 TA2010 TA2011 esitys TA2011 Muutos 2010-2011 Muutos % TS2012 TS2013 Liikevaihto 2 931 854 3 430 625 3 876 372 3 876 372 445 747 13 % 3 876 372 3 876 372 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -42 064-35 000-33 000-33 000 2 000-6 % -33 000-33 000-382 760-478 573-700 000-700 000-221 427 46 % -700 000-700 000-1 486 814-1 752 230-1 865 785-1 865 785-113 555 6 % -1 865 785-1 865 785-374 510-436 808-464 271-464 271-27 464 6 % -464 271-464 271-96 051-97 955-108 831-108 831-10 876 11 % -108 831-108 831 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -664 760-590 060-644 219-644 219-54 159 9 % -644 219-644 219 Liikeylijäämä (-alijäämä) -115 105 40 000 60 266 60 266 20 266 51 % 60 266 60 266 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta -93 0-16 400-16 000-16 400-20 500-4 500 28 % -16 400-16 400 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -131 598 24 000 43 866 39 766 15 766 66 % 43 866 43 866
179 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA TP2009 TA2010 TA 2011 esitys TA 2011 TS2012 TS2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -115 105 40 000 60 266 60 266 60 266 60 266 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut -16 493-16 000-16 400-20 500-16 400-16 400 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -131 598 24 000 43 866 39 766 43 866 43 866 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle -24 000-43 866-39 766-43 866-43 866 Antolainasaamisten vähennys kunnalta 88 294 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta -253 211 Korottomien velkojen muutos muilta 296 515 Rahoituksen rahavirta 131 598-24 000-43 866-39 766-43 866-43 866 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä -131 598-107 598-63 732-23 966-19 866 24 000
180 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS TOIMINTA-AJATUS Porin Palveluliikelaitos tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kustannustehokas toiminta. PROSESSIT 3. Toimivat ydin- ja tukiprosessit. TALOUS 2. Kilpailukykyisten palvelujen tuottaminen asiakkaan vaatimustason mukaan. OSAAMINEN 4. Osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Prosessoidut palvelut ja tehokkaat rakenteet. - Aterian ja puhtauden toimintojen yhteistyön lisääminen moniosaamista ja tehtäväkuvia kehittäen. (KK) 2. Tuottavuuden parantaminen. - Saavutetaan asetetut mitoitustavoitteet / ateria- ja puhtauspalvelut. (KK) - Kiinteistönhoidon palvelukuvauksen mukainen mitoitus kiinteistöille. (KK) 3. Laatujärjestelmä. - Laatujärjestelmän rakentaminen (valmis 2012). (OK) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 4. Työhyvinvointiohjelma ja koulutussuunnitelma. - Henkilöstö toimii tavoitteellisesti ja tuottavasti tunnistaessaan tehtäväkuvansa ja pätevöittämällä ammattitaitoaan koulutuksella. (OK) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Ateria ja puhtaus tulosyksikön merkittävimmät tulot ovat ulkoiset myyntitulot 2,01 M ja sisäiset myyntitulot 25,57 M. (Suurimmat: Koulutoimi 10,7 M ja Perusturva 12,3 M ). Merkittävimmät menot ovat henkilöstökulut 21,96 M, palvelujen ostot 0,65 M sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,56 M. Kiinteistönhoito tulosyksikön merkittävimmät tulot ovat ulkoiset myyntitulot 1,02 M ja sisäiset myyntitulot 5,26 M (Suurimmat: Tekninen palvelukeskus 4,07 M ja Perusturva 1,04 M ). Merkittävimmät menot ovat henkilöstömenot 4,07 M, palvelujen ostot 1,01 M sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,33 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus otettiin käyttöön lokakuussa 2010. Vuosi 2011 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. INVESTOINNIT Kaupunginsairaalan ravintokeskuksen peruskorjaus alkaa syksyllä 2011.
181 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Ateriasuorite/työntek./tunti/päiväkoti/palv.keittiö 13 13 13 Ateriasuorite/työntek./tunti/koulu/palv.keittiö Puhtaus/m²/tunti/päiväkoti/keskimäärin 150 175 190 Puhtaus/m²/tunti/koulut ja opistot/keskimäärin 200 230 260 Kiinteistönhoitokustannus / / m² / kuukausi 0,769 0,767 0,762 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 4 760 730 715 715 Liikevaihto / 0 33,42 M 33,99 M 34,29 M 34,49 M Investoinnit / 0 895 500 98 000 333 500 163 000 Peruspääoman korko / 0 46 193 324 996 324 996 324 996 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Palveluliikelaitoksen rahoituskulut kasvoivat 64 999 euroa. Liikelaitoksen menoja on vähennetty 300 000 euroa. KH päätti, että Palveluliikelaitoksen tulosta lisätään esitetystä 300 000 euroa (KH 22.11.2010 1059/ kohta 19).
182 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos 2010-2011 Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto 0 33 416 692 33 865 625 33 935 625 518 933 2 % 33 935 625 33 935 625 Liiketoiminnan muut tuotot 0 2 496 156 3 083 471 3 083 471 587 315 24 % 3 083 471 3 083 471 Materiaalit ja palvelut 26 044 6 738 796 5 644 618 5 498 118-1 240 678-18 % 5 498 118 5 498 118 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 044 4 988 766 4 662 973 4 636 473-352 293-7 % 4 636 473 4 636 473 Ostot tilikauden aikana 26 044 4 988 766 4 662 973 4 636 473-352 293-7 % 4 636 473 4 636 473 Palvelujen ostot 0 1 750 030 981 645 861 645-888 385-51 % 861 645 861 645 Henkilöstökulut 264 904 25 057 810 26 430 497 26 362 819 1 305 009 5 % 26 362 819 26 362 819 Palkat ja palkkiot 203 474 19 614 761 20 431 016 20 379 195 764 434 4 % 20 379 195 20 379 195 Henkilösivukulut 61 430 5 443 049 5 999 481 5 983 624 540 575 10 % 5 983 624 5 983 624 Eläkekulut 48 924 4 899 940 5 104 004 5 091 049 191 109 4 % 5 091 049 5 091 049 Muut henkilösivukulut 12 506 1 097 917 1 143 627 1 140 725 42 808 4 % 1 140 725 1 140 725 Henkilöstömenojen korjauserät 0-554 808-248 150-248 150 306 658-55 % -248 150-248 150 Poistot ja arvonalentumiset 0 178 716 199 950 199 950 21 234 12 % 199 950 199 950 Liiketoiminnan muut kulut 86 620 3 883 326 4 276 830 4 261 008 377 682 10 % 4 261 008 4 261 008 Kulut yhteensä 377 568 35 858 648 36 551 895 36 321 895 463 247 1 % 36 321 895 36 321 895 Liikevoitto (Liikeylijäämä) -377 568 54 200 397 201 697 201 643 001 1186 % 697 201 697 201 Rahoitustuotot ja kulut 0-54 193-259 997-324 996-270 803 500 % -324 996-324 996 Korkokulut 0 8 000 0 0-8 000-100 % 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 46 193 259 997 324 996 278 803 604 % 324 996 324 996 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia -377 568 7 137 204 372 205 372 198 372 205 372 205 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -377 568 7 137 204 372 205 372 198 372 205 372 205 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -377 568 7 137 204 372 205 372 198 372 205 372 205
183 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 TS 2012 TS 2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut -377 568 54 200 397 201 697 201 697 201 697 201 0 178 716 199 950 199 950 199 950 199 950 0-54 193-259 997-324 996-324 996-324 996 Investointien rahavirta Investointimenot -7 134 500-98 000-98 000-333 500-163 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -377 568-6 955 777 239 154 474 155 238 655 409 155 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta -157 033-409 155 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 555 777-239 154-474 155-81 622 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 6 400 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 377 568 Rahoituksen rahavirta 377 568 6 955 777-239 154-474 155-238 655-409 155 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä 0-555 777-316 623-81 622 157 033 566 188
184 INVESTOINNIT Investointikohde Suunnitelma eur Perustelut 2011 2012 2013 2014 2015 PALVELUALUE RINKELI 75 000 35 000 Liinaharjan vanhainkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 75 000 Astianpesukone 35 000 PALVELUALUE SERVIA 100 500 10 000 32 000 20 000 Väinölän päiväkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Väinölän koulun keittiön laitekannan uusiminen Astianpesukone 20 000 Noormarkun terveysaseman keittiön laitekannan uusim. Osastovaunut 18 000 Ahlaisten koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Kaarisillan koulun keittiön remontti keväällä 2012 Tiskilinjasto 41 500 Jääkaappi, uuni ym. laitteet 11 000 Ahlaisten vanhainkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 20 000 80 litran pata 12 000 Toejoen koulun keittiön vanhan laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 20 000 PALVELUALUE MAAKARI 35 000 50 000 10 000 Lyseon koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni tai iso lämmitysvaunu 10 000 Herralahden koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Vanhainkoti Himmelin keittiön laitekannan uusiminen Osastovaunut 25 000 25 000 Kuninkaanhaan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni tai iso lämmitysvaunu 25 000 PALVELUALUE PUHURI 98 000 123 000 68 000 38 000 Kaupunginsairaalan keittiöremontti Jätejärjestelmä 25 000 60 litran pata 10 000 10 000 Yhdistelmäuuni 75 000 Raepesukone 35 000 Osastovaunut 18 000 18 000 18 000 18 000 Meri-Porin koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Astianpesukone 30 000 Mäntyluodon koulun keittiöiden laitteiden uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Astianpesukone 10 000 Kyläsaaren koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Pihlavan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 Astianpesukone 10 000
185 Enäjärven päiväkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni 10 000 MENOT YHTEENSÄ 98 000 333 500 163 000 80 000 20 000 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 98 000 333 500 163 000 80 000 20 000
186 79 PORIN SATAMA TOIMINTA-AJATUS Sataman infrastruktuuri ja palvelut mahdollistavat asiakasyritysten aktiivisen toiminnan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut yksikön töiden organisointi. 2. Monipuolinen elinkeinorakenne ja asiakaskunta. 3. Porin Sataman ilme ja näkyvyys. PROSESSIT 6. Vastuunkanto ympäristöstä. 7. Asiakaslähtöiset palveluprosessit. TALOUS 4. Palvelujen kustannustehokkuus, saatavuus ja kattavuus. 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Osaava, motivoitunut ja terve henkilökunta. 9. Rakennetun ympäristön hyvä kunto. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2010 (2011-2012) Keskeiset tavoitteet TOIMENPITEET TAVOITETASO 2011 1. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään - Vuoden 2010 aikana aloitettua organisaatiouudistusta nähden löytyy riittävästi osaavaa resurssia. Yhtiöit- jatketaan. (satamajohtaja) tämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huo- - Tavoitteena on henkilöstösuunnitelman mukainen mioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. organisaatio. (satamajohtaja) - Yhtiöittämisselvitystä viedään eteenpäin omistajan 2., 5., Sataman yleistä omaa markkinointia vahvistetaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta. antaman aikataulun mukaan. (satamajohtaja) - Satama aloittaa voimallisesti oman järjestelmällisen markkinointitoiminnan. (satamajohtaja) - Satamaan palkataan markkinointi- ja viestintäsuunnittelija. (satamajohtaja) - Satamalle tehdään markkinointisuunnitelma. (satamajohtaja) - Posekin kanssa tehdään yhteistyötä tonttimarkkinoinnissa ja asiakashankinnassa. (satamajohtaja) 3.. Satamaa tuodaan esille. - Pyritään saamaan artikkeli vähintään kahteen valtakunnalliseen sekä yhteen kansainväliseen satama-alan ammattilehteen. (satamajohtaja) - Osallistutaan tarkkaan valituille messuille. (satamajohtaja) - Onnistumiset tuodaan esille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle sekä kuntalaisille. (satamajohtaja) 4. Yhtiöittämisselvityksen yhteydessä tehdään tarkat taloudelliset selvitykset ja etsitään kannattavuuden parannuskeinoja. Raportointijärjestelmää kehitetään. 5. Aloitetaan henkilöstön kanssa vuoropuhelu tuottavuuden parantamisen keinoista ja vaihtoehdoista. - Tavoitellaan parempaa taloudellista tietoisuutta ja tuloksia. (satamajohtaja) - Valmentaudutaan yhtiömaailmaan. (satamajohtaja) - Raporttien kuukausittainen seuranta ja analysointi. (satamajohtaja) - Henkilöstö ymmärtää päivittäisen toiminnan merkityksen yksikön tuottavuuden näkökulmasta. (satamajohtaja)
187 Yksityiskohtaiset tavoitteet TOIMENPITEET TAVOITETASO 2011 4. Tehdään ympäristöluvan mukaisia toimenpiteitä ja investointeja. - Ympäristövaikutukset vähentyvät ja ympäristöluvan ehdot täytetään. (satamajohtaja) 5. Korostetaan asiakkaan merkitystä ja koulutetaan asiakaspalvelulähtöisyyttä. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä satamatoimijoiden kanssa. - Asiakastyytyväisyys paranee (asiakaskysely joulukuussa 2010 ja joulukuussa 2011, uudella formaatilla). (satamajohtaja) - Toteutetaan kaksi konkreettista palvelunkehittämishanketta valittujen satamatoimijoiden kanssa. (satamajohtaja) 8. Hyvinvointiprojektia jatketaan työnohjauksella. - Työnohjaus on käynnistynyt, tiimivalmentajat huolehtivat tiimeistään ja tiedon kulkua parannetaan. (satamajohtaja) - Työasenteellista tasoa nostetaan sisäistä yrittäjyyttä korostamalla. (satamajohtaja) - Sisäinen tiedotus toimii ja tiedon kulku on nopeaa, aukotonta ja varmaa. (satamajohtaja) 9. Satama-alueen ja sen omaisuuden kuntoon kiinnitetään enemmän huomiota. Kunnossapitoa systematisoidaan ja muutetaan järjestelmällisemmäksi. Palvelun tuottajien työnlaatuun kiinnitetään huomiota. - Yleisilme parantuu edellisestä vuodesta sekä laitteiden käyttövarmuus paranee. (satamajohtaja) - Hankintoja tarkastellaan kriittisesti, varsinkin kustannusten, laadun ja palvelunopeuden osalta. Vaihtoehtoja palveluiden hankinnassa ja tuottamisessa tarkastellaan. (satamajohtaja)
188 TULOT JA -MENOT Sataman kolme päätulonlähdettä, tavaramaksut, alusmaksut ja nosturimaksut seuraavat suunnitelmajaksolla reaalisesti liikenteen kehitystä. Rakenteellisia muutoksia palveluhinnastoon ei ole suunniteltu, kustannusten nousu pyritään siirtämään hintoihin. Myös vuokratuottojen odotetaan kasvavan jonkin verran. Menopuolella henkilöstömenot, rahoituskulut, palveluiden ostot, aineet ja tarvikkeet sekä nostureiden leasing-maksut ja maan vuokrat ovat jatkossakin suurimpia kuluryhmiä. Kulurakenteeseen ja kustannustasoon odotetaan tarkasteluajanjakson aikana muutoksia. INVESTOINNIT Sataman kokonaisinvestoinnit on vuonna 2011 arvioitu 9,7 miljoonaksi euroksi. Porin kaupungin erillisinvestointina toteutetaan valtion elvytyspaketissa päätetty Mäntyluodon väylän syventäminen 12 metrin kulkusyvyyteen ja siihen liittyvät rakenteet. Hankkeen arvo kokonaisuudessaan on 22 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011 tästä tulee jäämään arviolta n. 7 miljoonaa euroa. Investoinnit on esitetty tarkemmin investointiesityksessä. Uusasiakashankintaan panostetaan voimallisesti ja pyritään tekemään nykyisten asiakkuuksien pysyvyysinvestoinnit. Mäntyluodon väylä on suurin yksittäinen uusinvestointierä. Tahkoluodon 10-metrin laiturin modernisointi ja Mäntyluodon kakkosvaihe ovat suurimmat yksittäiset uusinvestointierät tulevina vuosina.
189 TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET 2009 2010 2011 2012 2013 Tunnusluvun ja/tai suoritteen nimi TP TA TA TS TS Henkilömäärä 61 60 58 58 56 Tavaraliikenne (milj.t) 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 Alusmäärä * Mäntyluoto 503 538 511 528 535 * Tahkoluoto 403 355 412 431 440 Yhteensä 933 893 923 959 975 Työvoimakustannukset/ tavaraliikennetonni (milj.euro) 0,68 0,66 0,66 0,65 0,63 Tulot/henkilömäärä 231 617 218 313 245 435 250 655 265 014 Menot/henkilömäärä 119 889 113 813 126 987 127 400 132 378 Tulot/tavaraliikennetonni 2,66 2,47 2,64 2,60 2,56 Käyttökate-% 48,2 47,9 48,26 49,2 50,0 Tulojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro 0,8-0,1 1,1 0,3 0,3 Menojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro -0,2-0,2 0,5 0,02 0,02 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitoksen tuloja on lisätty 366 499 euroa vuodelle 2011. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Sataman rahoituskulut kasvoivat 415 000 euroa.
190 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos 2010-2011 Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto 13 937 229 13 053 792 13 822 740 14 189 239 1 135 447 9 % 14 362 363 14 535 487 Liiketoiminnan muut tuotot 191 540 45 000 46 000 46 000 1 000 2 % 46 000 46 000 Materiaalit ja palvelut 1 446 799 1 220 842 1 390 981 1 390 981 170 139 14 % 1 390 981 1 390 981 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 014 568 875 612 933 555 933 555 57 943 7 % 933 555 933 555 Ostot tilikauden aikana 1 014 568 875 612 933 555 933 555 57 943 7 % 933 555 933 555 Palvelujen ostot 432 231 345 230 457 426 457 426 112 196 32 % 457 426 457 426 Henkilöstökulut 3 567 991 3 449 240 3 608 489 3 608 489 159 249 5 % 3 629 213 3 649 936 Palkat ja palkkiot 2 752 627 2 647 687 2 760 721 2 760 721 113 034 4 % 2 776 547 2 792 372 Henkilösivukulut 815 364 801 553 847 768 847 768 46 215 6 % 852 666 857 564 Eläkekulut 683 438 658 911 687 419 687 419 28 509 4 % 691 376 695 332 Muut henkilösivukulut 174 948 151 643 163 849 163 849 12 206 8 % 164 790 165 732 Henkilöstömenojen korjauserät -43 022-9 000-3 500-3 500 5 500-61 % -3 500-3 500 Poistot ja arvonalentumiset 3 382 412 3 402 120 3 727 254 3 727 254 325 134 10 % 3 953 914 4 180 263 Liiketoiminnan muut kulut 2 298 428 2 158 710 2 365 769 2 365 769 207 059 10 % 2 365 769 2 365 769 Kulut yhteensä 10 695 631 10 230 912 11 092 493 11 092 493 861 580 8 % 11 339 877 11 586 949 Liikevoitto (Liikeylijäämä) 3 433 012 2 867 880 2 776 247 3 142 746 274 867 10 % 3 068 486 2 994 538 Rahoitustuotot ja kulut -1 660 000-1 930 000-2 179 501-2 594 501-664 501 34 % -2 731 223-2 818 223 Korkokulut 0 270 000 519 501 519 501 249 501 92 % 656 223 743 223 Korvaus peruspääomasta 1 660 000 1 660 000 1 660 000 2 075 000 415 000 25 % 2 075 000 2 075 000 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 773 012 937 880 596 746 548 245-389 634-42 % 337 263 176 315 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 773 012 937 880 596 746 548 245-389 634-42 % 337 263 176 315 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 773 012 937 880 596 746 548 245-389 634-42 % 337 263 176 315
191 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 TA2010 TA2011 Esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 433 012 2 867 880 2 776 247 3 142 746 3 200 196 3 266 462 Poistot ja arvonalentumiset 3 382 412 3 402 120 3 727 254 3 727 254 3 948 454 4 160 839 Rahoitustuotot ja -kulut -1 660 000-1 930 000-2 179 501-2 594 501-2 731 223-2 818 223 Investointien rahavirta Investointimenot -2 700 258-15 097 760-9 737 032-9 737 031-8 705 261-8 554 344 Rahoitusosuudet investointimenoihin 119 238 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 574 404-10 757 760-5 413 032-5 461 532-4 287 834-3 945 266 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 10 757 760 5 413 032 5 461 532 4 287 834 3 945 266 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta 949 940 Korottomien velkojen muutos kunnalta -3 468 861 Korottomien velkojen muutos muilta -55 397 Rahoituksen rahavirta -2 574 318 10 757 760 5 413 032 5 461 532 4 287 834 3 945 266 Rahavarojen muutos 86 0 0 0 0 0 Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä -405 468-11 163 228-16 576 260-16 624 760-20 912 594-24 857 860
192 INVESTOINNIT Investointikohde TA Suunnitelma eur Perustelut 2011 2012 2013 2014 2015 Hallinto 0 0 0 100 000 0 Ympäristölupahakemus 100 000 Liikenneosasto 75 500 36 025 11 576 12 155 12 763 ISPS 10 500 11 025 11 576 12 155 12 763 Auto satamavalvojille 0 25 000 0 0 0 Kameravalvontajärjestelmän 50 000 0 0 0 0 modernisointi (ISPS) Vaaralliset aineet (IMDG) 15 000 0 0 0 0 Satamarakennus 8 491 532 1 869 236 6 847 768 2 307 153 907 930 Väylien kunnossapito 106 090 109 273 112 551 115 927 119 400 Laitureiden peruskorjaus 212 180 218 545 225 102 231 855 38 800 Satamakenttien peruskorjaukset 200 000 206 000 212 180 218 545 225 100 Öljysataman purkausvarret 20 120 20 181 20 241 20 302 20 900 Raiteiden peruskorjaus 190 962 196 691 202 592 208 670 214 930 Tahkoluodon kentän kunnostus 106 090 109 273 112 551 115 927 119 400 Konttikentät 0 300 000 300 000 0 0 Öljysataman kehittäminen 106 090 109 273 112 551 115 927 119 400 Tahkoluodon 10 metrin laiturin pinnoitus 250 000 0 0 0 0 ja viemäröinti Yleissuunnitelman mukainen laajennus 0 0 5 000 000 1 200 000 suunnitelma Mäntyluodon 12 m väylä ja satama 7 000 000 0 0 0 0 Ympäristöluvan edellyttämät 220 000 150 000 100 000 80 000 50 000 investoinnit Tahkoluodon lentotuhkakentän 80 000 0 0 0 0 viemäröinti Öljysataman palovesipumppaamo 0 450 000 450 000 0 0 Nosturipalvelut 815 000 6 600 000 1 495 000 500 000 300 000 Kuljettimet 0 800 000 0 0 0 Nostureiden ja kulj. peruskorj. (kuljetinhihnat 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 + nostoköydet) Nostureiden peruskorjaukset 200 000 450 000 200 000 200 000 200 000 Autot (a 30000) 15 000 0 15 000 0 0 Mobiili sahatavaralle 0 0 1 000 000 0 0 10 metrisen modernisointi 0 150 000 80 000 0 0 Uusi kauha 10 nosturiin 0 0 0 200 000 0 Monilohkokahmari 0 100 000 0 0 0 Tiivistetty kahmari 0 0 100 000 0 0 Kallonlahden mobiilinosturit 500 000 5 000 000 0 0 0 Kunnossapito 355 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Nosturi 5 varaosapaketti 35 000 0 0 0 0 Nosturi 6 varaosapaketti 10 000 0 0 0 0 Nosturi 10 varaosat 100 000 0 0 0 0 Nosturi 13 varaosat 60 000 0 0 0 0 Nosturi 15 varaosat 30 000 0 0 0 0 Nosturi 17 varaosat 100 000 0 0 0 0 Lastain varaosat + kunnostus 20 000 0 0 0 0
193 Suunnitelmavuosien kunnossapito 0 200 000 200 000 200 000 200 000 MENOT YHTEENSÄ 9 737 032 8 705 261 8 554 344 3 119 308 1 420 693 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 737 032 8 705 261 8 554 344 3 119 308 1 420 693
194 80 PORIN VESI TOIMINTA-AJATUS Porin Vesi hoitaa toiminta-alueellaan raakaveden hankinnan ja käsittelyn, talousveden jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen liikelaitosperiaatteella asiakkaiden odotukset ja tarpeet täyttäen ja ympäristöasiat halliten. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tyytyväiset asiakkaat. 2. Hyvä hinta-laatusuhde. PROSESSIT 3. Häiriötön ja tehokas toiminta. 4. Ympäristöasioiden hallinta. TALOUS 5. Omaisuuden (verkostot, laitokset) kunnosta huolehtiminen. 6. Kestävä ja tasapainoinen talous. 7. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Osaava ja motivoitunut henkilökunta. 9. Ydinosaamisen korostaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1. Talous. - Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. (IM) 2. Toimintavarmuus. - Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu. (HR) 3. Ympäristöasioiden hallinta. - Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. (HR) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 4. Talous. - Alle 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavat korvausinvestoinnit. (JH) - Taksat pidetään ennallaan. (IM) 5. Toimintavarmuus. - Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa alle 13 % ja viemäriverkossa alle 33 %. (JH) - Vesijohtovuotoja alle 100 kpl/vuosi. (JH) 6. Palvelutaso. - Talousveden laatu vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. (HR) - Ei yleisestä viemäristä aiheutuvia viemäritulvia. (JH) 7. Asiakassuhteet. - Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo on parantunut. (IM) - Sähköinen lasku on otettu käyttöön. (JH) 8. Toiminnan laajentaminen. - Talousveden toimitus Ulvilaan on alkanut. (IM) - Liittymisaste yleiseen viemäriin on yli 92 %. (JH) 9. Ympäristöasioiden hallinta. - Jätevedenpuhdistamon lietteen ja jäteveden lämpöenergian hyötykäytöstä on valmistunut selvitys. (HR) 10. Henkilöstö. - Sairaslomia alle 20 pv/työntekijä/vuosi. (IM)
195 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Porin Vesi rahoittaa toimintamenonsa ja investointinsa tulorahoituksellaan ja maksaa kaupungille noin 2,2 milj. /v peruspääoman korkoa. Jätevedenpuhdistamolle maksettavat vuokrat nousevat vuodesta alkaen 2011 tasolle 2,5-3,0 milj. /v. Taksat on tarkoitus pitää ennallaan vuonna 2011. Ajalle 1.1.2008 31.12.2012 on käytössä määräaikainen puhdistamomaksu, suuruudeltaan 0,30 /m3. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuosi 2011 on ensimmäinen keskitetyn jätevedenpuhdistuksen täysi toimintavuosi. Valmiussuunnitteluun ja toimintavarmuuden parantamiseen panostetaan erityisesti. Vesihuoltolain muutoksen myötä tuleviin muutoksiin varaudutaan (mm. hulevesiviemäröinnin aseman uudelleen määrittely). Talousveden myyntiin Ulvilan kaupungille ja alueellisen yhteistyön laajempaankin lisäämiseen varaudutaan. INVESTOINNIT Investointeihin esitetään vuosittain kh:n 2007 hyväksymän investointiohjelman mukainen ja omarahoituksen sallima noin 6 milj.. Tarpeita olisi huomattavasti enemmänkin. Summalla saadaan kaupungin tonttituotannon ja muun kehittämisen vaatima uudisrakentaminen sekä verkostosaneerausta noin 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavasti. Lukkarinsannan varavesilaitoksen rakentaminen (7,6 milj. ) on suunnittelukauden suurin ja tärkein yksittäinen investointi. Sen saaminen valmiiksi vuoden 2011 aikana on ensiarvoisen tärkeätä koko kaupungin talousveden toimitusvarmuuden kannalta. Tästä syystä vuoden 2011 kokonaisinvestointi on poikkeuksellisesti 9,35 milj.. Omarahoituksen vuonna 2011 ylittävä noin 3,4 milj. voidaan rahoittaa Porin Veden vuosien 2003-2009 kertyneestä noin 5,3 milj. :n rahoitusylijäämästä.
196 INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m3) 6000 6000 6000 - käyttökustannus ( /m3) 0,65 0,65 0,65 Käsitelty jätevesimäärä (1000 m3) 11500 11500 11500 - käyttökustannus ( /m3) 0,61 0,61 0,61 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilömäärä 80 79 77 76 75 Myyty vesimäärä (1000 m3) 5107 5100 5090 5080 5070 Laskutettu jätevesimäärä (1000 m3) 5473 6500 8000 8000 8000 Vesijohtoverkon pituus (km) 555 560 565 570 575 Viemäriverkon pituus (km) 750 765 780 795 810 Asiakkaiden (vesimittarit) määrä 17755 18940 19100 19200 19300 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitoksen tuloja on lisätty 280 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Veden rahoituskulut kasvoivat 434 250 euroa.
197 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos 2010-2011 Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto 17 279 868 18 281 000 18 522 342 18 802 342 521 342 3 % 18 802 342 18 802 342 Liiketoiminnan muut tuotot 659 342 135 000 58 851 58 851-76 149-56 % 58 851 58 851 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 746 668 1 915 000 1 837 292 1 837 292-77 708-4 % 1 837 292 1 837 292 Ostot tilikauden aikana 1 746 668 1 915 000 1 837 292 1 837 292-77 708-4 % 1 837 292 1 837 292 Palvelujen ostot 1 787 014 1 890 232 1 547 390 1 547 390-342 842-18 % 1 547 390 1 547 390 Henkilöstökulut 3 733 774 3 869 335 3 894 408 3 894 408 25 074 1 % 3 894 408 3 894 408 Palkat ja palkkiot 2 882 470 2 964 515 2 979 304 2 979 304 14 789 0 % 2 979 304 2 979 304 Henkilösivukulut 851 304 904 819 915 104 915 104 10 285 1 % 915 104 915 104 Eläkekulut 724 414 737 004 741 326 741 326 4 322 1 % 741 326 741 326 Muut henkilösivukulut 180 572 167 815 173 778 173 778 5 963 4 % 173 778 173 778 Henkilöstömenojen korjauserät -53 683 Poistot ja arvonalentumiset 3 277 049 3 790 000 3 013 957 3 013 957-776 043-20 % 3 111 061 3 285 183 Liiketoiminnan muut kulut 2 176 328 3 121 433 3 682 103 3 682 103 560 670 18 % 3 982 103 3 982 103 Liikeylijäämä (-alijäämä) 5 218 378 3 830 000 4 606 043 4 886 043 1 056 042 28 % 4 488 939 4 314 817 Rahoitustuotot ja kulut -1 677 765-1 697 000-1 693 000-2 127 250-430 250 25 % -2 127 250-2 127 250 Korkotuotot 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 Muut rahoitustuotot 6 458 40 000-40 000-100 % Peruspääoman korko kunnalle 1 684 000 1 737 000 1 737 000 2 171 250 434 250 25 % 2 171 250 2 171 250 Muut rahoituskulut 223 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 3 540 613 2 133 000 2 913 043 2 758 793 625 792 29 % 2 361 689 2 187 567 Satunnaiset tuotot ja kulut -43 505 Satunnaiset kulut 43 505 Varausten ja rahastojen muutokset 80 000 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 3 577 108 2 133 000 2 913 043 2 758 793 625 792 29 % 2 361 689 2 187 567
198 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 (pelkkä Pori) TA2010 TA2011 Esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) 5 048 065 3 830 000 4 606 043 4 886 043 4 514 003 4 386 226 Poistot ja arvonalentumiset 3 071 063 3 790 000 3 013 957 3 013 957 3 085 997 3 213 774 Rahoitustuotot ja -kulut -1 677 765-1 697 000-1 693 000-2 127 250-2 127 250-2 127 250 Satunnaiset erät -43 505 Tulorahoituksen korjauserät 80 000 Investointien rahavirta Investointimenot -6 033 113-5 929 000-9 350 000-9 350 000-5 900 000-5 900 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 464 186 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 908 931-6 000-3 423 000-3 577 250-427 250-427 250 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle -1 558 862 Antolainasaamisten vähennys kunnalta 6 000 3 423 000 3 577 250 427 250 427 250 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset -18 947 Saamisten muutokset -31 576 Korottomien velkojen muutos muilta 652 430 Rahoituksen rahavirta -956 955 6 000 3 423 000 3 577 250 427 250 427 250 Rahavarojen muutos -48 024 0 0 0 0 0
199 INVESTOINNIT Investointikohde TA Suunnitelma eur Perustelut 2011 2012 2013 2014 2015 Hallinto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd. 6 600 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Harjakangas 0 80 000 80 000 80 000 80 000 Lukkarinsanta 6 600 000 0 0 0 0 Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Verkostoyksikkö 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Suunnittelu 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vesijohtoverkosto 480 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Vesijohtoverk. laajentaminen 150 000 380 000 380 000 380 000 380 000 Vesijohtoverk. saneeraus 210 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Kalusto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaava-alueiden verkostot 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Viemäriverkosto 1 270 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 Viem.verk. laajentaminen 450 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Viem.verk. saneeraus 700 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 Kalusto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaava-alueiden verkostot 100 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Pumppaamot painejohtoineen 890 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 Pumppaamot painejoht. 0 340 000 340 000 340 000 340 000 Pumppaamoiden saneeraus 870 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Pumppaamoiden kalusto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitospalvelu 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitospalvelu, kiinteistöt 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Laitospalvelu, kalusto 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Mittarikorjaamo 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesimittarit 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 MENOT YHTEENSÄ 9 350 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 350 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000
200 81 PORIN JÄTEHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Porin Jätehuolto on seudullisesti toimiva Porin kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka parantaa Porin seudun ympäristöntilaa ja asumisviihtyisyyttä järjestämällä jätelain mukaisesti kotitalouksille parhaan mahdollisen jätehuollon KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kehitetään ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta optimoitu jätehuoltojärjestelmä. 2. Vuorovaikutus asukkaisiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on aktiivista ja tiedotus on avointa. 3. Toimintaa ohjaa jätehierarkia, ympäristön suojelu, kestävä kehitys ja kuntalaisten etu. PROSESSIT 5. Asumisen jätevirtojen ohjaaminen kierrätykseen, materiaali- ja energiahyötykäyttöön (väh. 95 %) sekä turvalliseen loppusijoitukseen (enint. 5 %). 6. Palvelut ostetaan pääosin yrityksiltä kilpailuttamalla. 7. Jätehuolto perustuu ympäristön kannalta ja kokonaistaloudellisesti parhaan teknologian soveltamiseen. TALOUS 4. Jätehuolto on hoidettu kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla ja tuottavuutta parannettu. OSAAMINEN 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 (2012-2013) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 1., 3. Kuljetuslogistiikka on taloudellinen ja - Nykyaikaisimmat keräily- ja kuljetuslogistiikat ovat vähäpäästöinen. käytössä. 4., 6. Hankinnat (kuljetukset, käsittely, hyödyntä- - Jätehuollon kustannukset ovat maan keskitasoa. minen) on tehokkaasti kilpailutettu. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO 2011 5., 6., 7 Kuljetuksien ja hyödyntämisen suunnittelu. - Jätteiden keräilyn, käsittelyn ja hyödyntämisen haitallisia ympäristövaikutuksia on vähennetty merkittävästi. 1., 5. Omakotitalojen pienkompostointia edistetään. - Kotikompostoijien määrä on lisääntynyt. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat 2 999 757 euroa ja toimintakulut ovat 2 559 062 euroa. Toimintakate on 440 695 euroa. Toimintatulot koostuvat Hangassuon jäteaseman jätemaksutuloista 2,1 milj. euroa ja kaikilta asuin- ja vapaaajan kiinteistöiltä kerran vuodessa perittävästä ekomaksusta 0,44 milj. euroa sekä tuottajayhteisöiltä saatavasta kierrätyskeskuksen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopalvelutulosta, metalliromun, kierrätystavaran, puuperäisen kierrätyspolttoaineen ja mikroturbiinilaitoksen tuottaman sähköenergian myyntituloista. Hangassuon jäteaseman ylläpidosta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jälkihoidosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävillä Hangassuon jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla ja ekomaksulla katetaan porilaisten kotitalouksien ongelmajätehuollosta aiheutuvat menot ja osa kierrätyskeskuksen menoista. Jätehuolto maksaa myös alueellisen suunnittelun ja jäteneuvonnan menot, jotka ovat 217 000 euroa vuodessa (osa menoista katetaan ekomaksulla ja osa Hangassuon jätemaksuilla). Jätetaksa on rakennettu siten, että se kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun jätteiden hyödyntämiseksi ja että loppusijoitettavaksi ohjautuisi mahdollisimman vähän jätteistä, vain siis hyödyntämiskelvoton yhdyskuntajäte. Valtion perimä jätevero nousee 1.1.2011 alkaen 30 eurosta 40 euroon tonnilta loppusijoitettavalta jätteeltä.
201 Hangassuon jäteaseman käytöstä poistuneen alueen (12 ha) jälkihoitotyöt ovat käynnissä vuosina 2009 2012. Aluelle rakennetaan rakennekerrokset ja se maisemoidaan. Jälkihoidon kustannukset ovat 3,5 milj. euroa (2009 1 M, 2010 0,5 M, 2011 1 M ja 2012 1,5 M ). Sulkeminen katetaan kokonaisuudessaan jälkihoitovarausta (= 3,5 milj euroa) purkamalla. Lisäksi uuden alueen jälkihoitoon varaudutaan 100 000 eurolla. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ei muutoksia. INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET 2011 2012 2013 TA TS TS Hyödynnettävä jätemäärä tonnia 30 000 30 000 30 000 Loppusijoitettava jätemäärä tonnia 18 000 18 000 15 000 MUUT TUNNUSLUVUT 2009 2010 2011 2012 2013 TP TA TA TS TS Henkilöstömäärä - vakinaiset 17 17 17 17 17 - määräaikaiset 2 3 3 3 3 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Jätehuollon rahoituskulut kasvoivat 10 000 euroa.
202 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos 2010-2011 Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto 3 312 120 3 167 503 2 852 157 2 952 157-215 346-7 % 2 952 157 2 952 157 Liiketoiminnan muut tuotot 311 543 291 165 139 100 139 100-152 065-52 % 139 100 139 100 Materiaalit ja palvelut 692 396 965 900 458 200 458 200-507 700-53 % 458 200 458 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94 394 92 500 99 500 99 500 7 000 8 % 99 500 99 500 Ostot tilikauden aikana 94 394 92 500 99 500 99 500 7 000 8 % 99 500 99 500 Palvelujen ostot 598 002 873 400 358 700 358 700-514 700-59 % 358 700 358 700 Henkilöstökulut 734 854 779 815 784 906 784 906 5 091 1 % 784 906 784 906 Palkat ja palkkiot 560 409 598 313 601 730 601 730 3 417 1 % 601 730 601 730 Henkilösivukulut 174 445 181 502 183 176 183 176 1 674 1 % 183 176 183 176 Eläkekulut 138 510 148 078 148 808 148 808 729 0 % 148 808 148 808 Muut henkilösivukulut 35 525 33 424 34 369 34 369 945 3 % 34 369 34 369 Henkilöstömenojen korjauserät 411 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 410 826 409 942 417 695 417 695 7 753 2 % 374 577 373 570 Liiketoiminnan muut kulut 1 472 951 1 484 597 1 315 956 1 315 956-168 641-11 % 1 315 956 1 315 956 Kulut yhteensä 3 311 026 3 640 254 2 976 757 2 976 757-663 498-18 % 2 933 639 2 932 632 Liikevoitto (Liikeylijäämä) 316 264-181 586 23 000 123 000 304 587-168 % 166 118 167 125 Rahoitustuotot ja kulut -39 244-18 000-23 000-33 000-15 000 83 % -33 000-33 000 Korkotuotot 767 22 000 17 000 17 000-5 000-23 % 17 000 17 000 Korvaus peruspääomasta 40 000 40 000 40 000 50 000 10 000 25 % 50 000 50 000 Muut rahoituskulut 10 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia 277 020-199 586 0 90 000 289 587-145 % 133 118 134 125 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 277 020-199 586 0 90 000 289 587-145 % 133 118 134 125 Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys 42 000 500 000-100 000-100 000-600 000-120 % -100 000-100 000 Varausten muutos 42 000 500 000-100 000-100 000-600 000-120 % -100 000-100 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 319 020 300 414-100 000-10 000-310 413-103 % 33 118 34 125
203 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 (Pelkkä Pori) TA2010 TA2011 esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät 307 148-181 586 23 000 123 000 166 118 167 125 410 380 409 942 417 695 417 695 374 577 373 570-39 244-18 000-23 000-33 000-33 000-33 000-258 796-1 000 000-1 000 000-1 500 000 Investointien rahavirta Investointimenot -72 262 0 0 0 0 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRT 347 227 210 356-582 305-492 305-992 305 507 695 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta -608 710-210 356-507 695 582 305 492 305 992 305 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos muilta -23 397 284 880 Rahoituksen rahavirta -347 227-210 356 582 305 492 305 992 305-507 695 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä 2 747 298 2 957 654 2 375 349 2 465 349 1 473 044 1 980 739
204
205 RAHOITUSOSA - PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA) - PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)
206
PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA) 207 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2011 Liikelaitokset mukana TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV 2011 muutos % muutos % muutos % muutos % TA2010-HKE TA2010-KJ TA2010-KH TA2010-KV Tuotot 313 621 416 329 361 924 330 871 100 331 173 682 331 153 682 5,0 5,5 5,6 5,6 Kulut -654 062 157-699 045 091-685 558 641-686 973 730-689 497 729 6,9 4,8 5,0 5,4 Toimintakate -340 440 741-369 683 167-354 687 541-355 800 048-358 344 047 8,6 4,2 4,5 5,3 Verotulot Ansiovero 216 430 000 220 740 000 225 000 000 228 200 000 230 854 000 2,0 4,0 5,4 6,7 Kiinteistövero 14 268 000 14 668 000 14 700 000 14 700 000 14 700 000 2,8 3,0 3,0 3,0 Yhteisövero 12 893 000 13 590 000 13 600 000 16 100 000 16 100 000 5,4 5,5 24,9 24,9 Verotulot yhteensä 243 591 000 248 998 000 253 300 000 259 000 000 261 654 000 2,2 4,0 6,3 7,4 Valtionosuudet rahoitusosassa 119 521 932 122 856 424 122 856 424 122 856 424 122 856 424 2,8 2,8 2,8 2,8 Käyttökate 22 672 191 2 171 257 21 468 883 26 056 376 26 166 377-90,4-5,3 14,9 15,4 Korkotulot 6 881 600 7 030 501 7 030 501 7 030 501 7 030 501 2,2 2,2 2,2 2,2 Muut rahoitustuotot 7 624 677 7 718 237 7 933 237 8 861 586 8 861 586 1,2 4,0 16,2 16,2 Korkokulut -10 406 693-5 919 501-6 119 501-6 119 501-6 119 501-43,1-41,2-41,2-41,2 Muut rahoituskulut -1 750 000-5 382 416-5 382 416-5 310 765-5 310 765 207,6 207,6 203,5 203,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 349 584 3 446 821 3 461 821 4 461 821 4 461 821 46,7 47,3 89,9 89,9 Vuosikate 25 021 775 5 618 078 24 930 704 30 518 197 30 628 198-77,5-0,4 22,0 22,4 Poistot -28 618 150-30 727 782-30 746 079-30 746 079-30 746 079 7,4 7,4 7,4 7,4 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos 500 000-100 000-100 000-100 000-100 000-120,0-120,0-120,0-120,0 Rahastojen muutos 1 250 000 250 000 250 000 250 000-100,0-80,0-80,0-80,0 Tilikauden tulos -1 846 375-25 209 704-5 665 375-77 882 32 119 1265,4 206,8-95,8-101,7 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate 25 021 775 5 618 078 24 930 704 30 518 197 30 628 198-77,5-0,4 22,0 22,4 Tulorahoituksen korjauserät -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Antolainaus 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 Sisäisten lainojen lisäys -11 553 892-9 701 357-8 954 856-10 045 008-10 045 008-16,0-22,5-13,1-13,1 Sisäisten lainojen vähennys 11 553 892 9 701 357 8 954 856 10 045 008 10 045 008-16,0-22,5-13,1-13,1 Liikelaitosten peruspääoman lisäys 6 400 000 Muut rahoituksen muutokset Investointitulot 5 188 275 2 393 000 3 793 000 3 793 000 4 218 000-53,9-26,9-26,9-18,7 Investointimenot 60 942 200 61 988 882 54 183 882 53 943 382 54 368 382 1,7-11,1-11,5-10,8 Nettoinvestoinnit -55 753 925-59 595 882-50 390 882-50 150 382-50 150 382 6,9-9,6-10,1-10,1 Toiminnan kassavirta -23 332 150-53 977 804-25 460 178-19 632 185-19 522 184 131,3 9,1-15,9-16,3 Lainan otto 43 332 150 42 500 000 52 910 178 47 082 185 46 972 184-1,9 22,1 8,7 8,4 Lainan lyhennys -20 000 000-22 000 000-27 450 000-27 450 000-27 450 000 10,0 37,3 37,3 37,3 Kassavaikutus yhteensä 0-33 477 804 0 0 0 Lainamäärän muutos
PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA) 208 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2011 Ilman liikelaitoksia TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV 2011 muutos % muutos % muutos % muutos % TA2010-HKE TA2010-KJ TA2010-KH TA2010-KV Tuotot 239 304 483 253 086 765 253 849 443 254 082 025 254 062 025 5,8 6,1 6,2 6,2 Kulut -594 136 495-637 991 546-624 505 096-626 150 186-628 674 184 7,4 5,1 5,4 5,8 Toimintakate -354 832 012-384 904 781-370 655 653-372 068 161-374 612 159 8,5 4,5 4,9 5,6 Verotulot Ansiovero 216 430 000 220 740 000 225 000 000 228 200 000 230 854 000 2,0 4,0 5,4 6,7 Kiinteistövero 14 268 000 14 668 000 14 700 000 14 700 000 14 700 000 2,8 3,0 3,0 3,0 Yhteisövero 12 893 000 13 590 000 13 600 000 16 100 000 16 100 000 5,4 5,5 24,9 24,9 Verotulot yhteensä 243 591 000 248 998 000 253 300 000 259 000 000 261 654 000 2,2 4,0 6,3 7,4 Valtionosuudet rahoitusosassa 119 521 932 122 856 424 122 856 424 122 856 424 122 856 424 2,8 2,8 2,8 2,8 Käyttökate 8 280 920-13 050 357 5 500 771 9 788 263 9 898 265-257,6-33,6 18,2 19,5 Korkotulot 6 819 600 6 969 501 6 969 501 6 969 501 6 969 501 2,2 2,2 2,2 2,2 Muut rahoitustuotot 7 624 677 7 718 237 7 933 237 8 861 586 8 861 586 1,2 4,0 16,2 16,2 Korkokulut -6 629 500-5 400 000-5 600 000-5 600 000-5 600 000-18,5-15,5-15,5-15,5 Muut rahoituskulut -1 750 000-1 669 019-1 669 019-669 019-669 019-4,6-4,6-61,8-61,8 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 6 064 777 7 618 719 7 633 719 9 562 068 9 562 068 25,6 25,9 57,7 57,7 Vuosikate 14 345 697-5 431 638 13 134 490 19 350 331 19 460 333-137,9-8,4 34,9 35,7 Poistot -20 837 372-23 368 926-23 387 223-23 387 223-23 387 223 12,1 12,2 12,2 12,2 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos Rahastojen muutos 1 250 000 250 000 250 000 250 000-100,0-80,0-80,0-80,0 Tilikauden tulos -5 241 675-28 800 564-10 002 733-3 786 892-3 676 890 449,5 90,8-27,8-29,9 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate 14 345 697-5 431 638 13 134 490 19 350 331 19 460 333-137,9-8,4 34,9 35,7 Antolainaus 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 Sisäisten lainojen lisäys -11 319 537-9 418 337-8 671 836-9 531 087-9 531 087-16,8-23,4-15,8-15,8 Sisäisten lainojen vähennys 234 355 283 020 283 020 513 921 513 921 20,8 20,8 119,3 119,3 Liikelaitosten peruspääoman lisäys Muut rahoituksen muutokset Investointitulot 5 188 275 2 393 000 3 793 000 3 793 000 4 218 000-53,9-26,9-26,9-18,7 Investointimenot 32 780 940 42 803 850 34 998 850 34 758 350 35 183 350 30,6 6,8 6,0 7,3 Nettoinvestoinnit -27 592 665-40 410 850-31 205 850-30 965 350-30 965 350 46,5 13,1 12,2 12,2 Toiminnan kassavirta -23 332 150-53 977 804-25 460 178-19 632 185-19 522 184 131,3 9,1-15,9-16,3 Lainan otto 43 332 150 42 500 000 52 910 178 47 082 185 46 972 184-1,9 22,1 8,7 8,4 Lainan lyhennys -20 000 000-22 000 000-27 450 000-27 450 000-27 450 000 10,0 37,3 37,3 37,3 Kassavaikutus yhteensä 0-33 477 804 0 0 0 Lainamäärän muutos
209 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2010-2013 (LIIKELAITOKSET MUKANA) TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2010-2013 (M ) Liikelaitokset mukana TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tuotot 313,6 331,2 291,7 291,7 Kulut -654,0-689,5-650,8-650,8 Arvio menokasvusta -6,5-14,0 Käyttötaloudessa tarvittava karsinta 4,9 10,0 Toimintakate -340,4-358,3-360,7-363,1 Verotulot Ansiovero 216,4 230,8 233,1 236,6 Kiinteistövero 14,3 14,7 15,2 15,8 Yhteisövero 12,9 16,1 16,2 16,5 Verotulot yhteensä 243,6 261,6 264,5 268,9 Valtionosuudet rahoitusosassa 119,5 122,9 124,1 125,3 Käyttökate 22,7 26,2 27,9 31,1 Korkotulot 6,9 7,0 7,0 7,0 Muut rahoitustuotot 7,6 8,9 9,0 9,0 Korkokulut -10,4-6,1-8,0-9,4 Muut rahoituskulut -1,8-5,3-5,5-6,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2,3 4,5 2,5 0,1 Vuosikate 25,0 30,6 30,4 31,2 Poistot -28,6-30,7-30,7-31,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos 0,5-0,1 Rahastojen muutos 1,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden tulos -1,8 0,0 0,0 0,0 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate 25,0 30,6 30,4 31,2 Tulorahoituksen korjauserät -1,0 Antolainaus 1,0 1,0 1,0 1,0 Sisäisten lainojen lisäys -11,6-10,0-8,0-7,0 Sisäisten lainojen vähennys 11,6 10,0 8,0 7,0 Liikelaitosten peruspääoman lisäys 6,4 Investointitulot 5,2 4,2 2,7 1,9 Investointimenot -60,9-54,4-68,5-64,6 Investoinneissa tarvittava karsinta 12,0 10,0 Nettoinvestoinnit -55,7-50,2-53,8-52,7 Toiminnan kassavirta -23,3-19,5-22,4-20,5 Lainan otto 43,3 47,0 51,9 51,5 Lainan lyhennys -20,0-27,5-29,5-31,0 Kassavaikutus yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisen lainan määrä 140,7 160,2 182,7 203,2
210
LIITTEET
- 1 - TALOUSARVION TULOSALUEET JA YKSIKÖT LIITE 1 Käyttötalous T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 KAUPUNGINVALTUUSTO B0102 Kaupunginvaltuusto 0102 Kaupunginvaltuuston toiminta A0103 Puheenjohtajien käyttövarat 0103 KV:n puheenjohtaja 0104 KV:n I varapuheenjohtaja 0105 KV:n II varapuheenjohtaja 0106 KV:n III varapuheenjohtaja TARKASTUSTOIMI 0116 Tarkastustoimi KAUPUNGINHALLITUS 0121 Kaupunginhallituksen toiminta A0122 Pj:n ja Kj:n käyttövarat 0122 Puheenjohtaja 0123 I varapuheenjohtaja 0124 II varapuheenjohtaja 0125 Kaupunginjohtaja 0126 Palvelutoimen ap.kaupunginjohtaja 0127 Tekninen apulaiskaupunginjohtaja 0128 Viestintä 0129 Omistajaohjaus ja rahoitus 0130 Yleishallinnon avustukset 0131 Kaupungintalon keittiö 0132 Strategia ja kehittäminen KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 0141 KH:n käytettäväksi 0142 Palkkajärjestelyt 0143 Hallinnon kehittäminen HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT A0151 Hallintopalvelut 0151 Yleiset kansliatehtävät ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT 0190 Kehittämiskeskus HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO A0191 Hallinto 0191 Toimisto 0194 Työpaja 0195 Asukastuvat 0196 Työllistämispalvelu (TYPA) 0200 Kaupungin työllistämiskohteet 0201 Työvoiman palvelukeskus 0205 Opiskelijain ja koululaisten kesäaikainen työllistäminen 0207 Ulkopuoliset työllistämiskohteet 0209 EU-hankkeet HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT 0211 Tietohallinto 0212 Puhelinvaihde 0213 Painatuskeskus HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT 0231 KH:n henkilöstöjaosto 0232 Henkilöstöosasto 0233 Työsuojelu 0234 Koulutus 0235 Tiedotus 0236 Virkistys- ja vapaa-aika 0237 Työpaikkaruokailu
T10 T11 T12 T13 T14 T15 T17 T19 T20-2 - 0238 Työterveydenhuolto 0239 Kuntoremonttikurssi 0240 Pääluottamusmiehet 0241 Rekrytointi HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT 0251 Rahoituspalvelut 0252 Projektit/Rahoituspalvelut VAALIT 0101 Kunnallisvaalit 0283 Valtiolliset vaalit 0285 EU-vaalit HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU 0271 Kaavoitus PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA 0325 Pori marketing office SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT 0276 Seutuyhteistyö 0277 Projektit 0278 Markkinointi 0279 Aluekeskusohjelma 0280 Muu alueellinen yhteistyö MUU YLEISHALLINTO A0281 Valtion ja kaupungin yhteiset tehtävät 0281 Kunnallisverotus 0282 Oikeustoimi 0286 Velkaneuvonta 0290 Yhteistoimintaosuudet 0291 Kaupunkikortti 0296 Kansainvälinen toiminta 0297 Suhde- ja tiedotustoiminta 0298 Aluepoliittinen toiminta 0301 Tilapäiset toimielimet 0302 Rintamaveteraanien neuvottelukunta 0303 Kansallinen veteraanipäivä 0304 Ateria-automaatit 0305 450-vuotisjuhlatoimikunta 0306 Suomi Areena 0307 Loma-asuntomessut 0308 Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta 0309 Terveydenhoidon edistäminen KH:n käyttöön 0310 Noormarkun liitosmenot HALLINTOKESKUS/HANKINTATOIMI 0311 Hankintatoimisto SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 0901 Johtokunta 0902 Hallinto 0903 Työterveyshuollon toiminta PERUSTURVATOIMI C2220 Sosiaali- ja perhepalvelut B2221 Sosiaali- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut A2200 Sosiaali ja perhepalvelutoimisto 2001 Yhteiset kustannukset B2222 Aikuissosiaalityö A2210 Aikuissosiaalityön toimisto 1345 Lähiötyö 1614 Aikuissosiaalityön ammattirakennehanke 2005 Perusturvatoimisto 2013 Välivuokratut asunnot 2016 Välivuokra-asuminen U B2223 Lastensuojelu A2220 Lastensuojelutoimisto 2020 Lastensuojelutoimisto
B2224 B2225-3 - 2026 Ostopalvelut (avohuolto) 2017 Avohuollon tukitoiminta U A2221 Avohuolto, päivystysja perheoikeudelliset asiat 2008 Kesäkodit 2009 Avohuollon tukitoiminta 2025 Tukiperhetoiminta 2030 Perhetyön yksikkö 2043 Satakunnan sosiaalipäivystys 2018 Turva-asuminen U A2222 Sijaishuolto ja jälkihuolto 2022 Lasten perhehoito 2031 Kalevanpuiston vastaanottokoti 2032 Pihlakoti 2036 Uudenkoiviston vastaanottokoti 2038 Keisarinviitta 2041 Tuulikoti 2019 Perhehoito U A2223 Satakunnan sovittelutoimisto 1617 Satakunnan sovittelutoimisto A2224 Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2034 Satakunnan lastensuojelun Remonttihanke II 2044 Remontti-hanke Perheneuvola A2230 Perheneuvola 2045 Perheneuvola 2046 Perheneuvonta U Vammaispalvelutoimisto A2240 Vammaispalvelutoimisto 1750 Vammaishuolto 1752 Kouluajan ulkopuolinen päivähoito 1753 10 + Kerho U 1760 Harkinnanvaraiset vammaispalvelut 1780 Neuvola ja muu avohuoto 1781 Kehitysvammaisten suojatyö 1782 Invalidien suojatyö 1783 Kehitysvammaisten asuntolat 1784 Kehitysvammaisten perhehoito 1785 Kehitysvammalaitokset 1786 Kehitysvammaisten työkeskus M 1788 Muut taloudelliset tukitoimet vammaisille U 1789 Kehitysvammaisten työtoiminta U 1790 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut U A2241 Vammaisten avopalvelut 1756 Vammaisten avohuolto ja avotyö 1791 Muu kehitysvammaisten avohuolto U 1792 Kehitysvammaisten päivähoito ja opetus U A2242 Omaishoidon tuki/vammais 1754 Vammaisten omaishoidontuki A2243 Kehitysvammaisten perhehoito 1764 Kehitysvammaisten perhehoito (kunnan) A2244 Päivätoiminta 1765 Monituote 1766 Koivulan päivätoimintakeskus 1767 Ojantien toimintakeskus 1768 Ojantien virikeyksikkö 1769 Sampolan päivätoimintayksikkö 1793 Ulvilan TYVA A2245 Asumispalvelut 1770 Tynkäkujan asuntola 1771 Asuntola Tyrni 1772 Asuntola Kirjosiipi 1773 Aurora
C2230 Terveyspalvelut B2231-4 - 1775 Asuntola Apollo 1776 Asuntola Orvokki 1777 Koivukujan asuntola 1787 Asuntola Wassa M Terveyspalvelujen yhteiset palvelut A2300 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut 1009 Ensivaste 1010 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut 1136 Sairaankuljetus B2232 Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut A2307 Ulvilan lähipalvelualue 1085 Ulvilan palvelupiiri, lääkäripalvelut 1086 Ulvilan palvelupiiri, terveydenhoitopalvelut A2308 Luoteinen lähipalvelualue 1082 Merikarvian palvelupiiri 1083 Noormarkun palvelupiiri 1084 Pomarkun palvelupiiri A2309 Länsi-Porin alue 1011 Länsi-Pori 1012 Luvian palvelupiiri A2311 Pohjois-Porin alue 1041 Pohjois-Pori A2312 Itä-Porin alue 1061 Itä-Pori A2313 Keski-Porin alue 1081 Keski-Pori A2314 Ensihoito 1111 Ensihoito A2315 Muut terveydenhuoltopalvelut 1133 Muut terveydenhuoltopalvelut A2316 Terveyden edistäminen 1344 Terveyden edistäminen B2233 B2234 Psykososiaaliset palvelut A2330 Psykososiaaliset avopalvelut 1257 Aikuisten vastaanotto 2050 A-klinikka 2053 Pakka-hanke 2054 Nuorten vastaanotto 2047 Psykososiaaliset palvelut U 2048 Psykososiaaliset palvelut U A2331 Psykososiaaliset asumispalvelut 2014 Ostopalvelut (asuntolat) 2015 Veturitallinkadun Mielenterveysyksikkö A2332 Psykososiaaliset laitospalvelut 2058 Psykososiaaliset laitospalvelut Suun terveydenhuolto A2350 Suun terveydenhuolto 1300 Porin suun terveydenhuolto 1301 Luoteinen suun terveydenhuolto 1302 Luvian suun terveydenhuolto 1303 Ulvilan suun terveydenhuolto C2240 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut B2241 B2242 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut A2400 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut 1200 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut 1348 Toim.kyk. ikääntym. hanke Kaupungin sairaala A2410 Sisätaudit ja geriatria 1202 Os. 2 1203 Os. 3 1204 Os. 4
B2243 B2244-5 - 1205 Os. 5 1206 Os. 6 1207 Noormarkun sairaala 1208 Ulvilan sairaala A2411 Poliklinikka 1215 Poliklinikka A2412 Kirurgian osasto 1220 Kirurgian osasto 1 A2413 Leikkausosasto 1221 Leikkausosasto A2414 Röntgen 1254 Röntgen 1261 Röntgen, luoteinen alue A2433 Kotisairaala 1259 Kotisairaala Kotihoitopalvelut A2430 Kotihoitotoimisto 1720 Kotipalvelun yhteiset toiminnot A2431 Kotihoito 1672 Uudenkoiviston vanhustentalo 1690 Ostopalvelut (Viikkarin Valkama) 1691 Noormarkun vanhustentalot 1692 Törmälä-koti P 1693 Palvelutalo Maininki ja Suvanto M 1725 Itä-Porin alue 1727 Keski-Porin alue 1728 Pohjois-Porin alue 1729 Länsi-Porin alue 1732 Luoteinen kotihoito 1733 Ulvilan kotihoito 1736 Sotainvalidien palvelut 1737 Kylvetyspalvelut 1739 Ostopalvelut (Diakonialaitos,MLL) A2432 Kotona asumista tukevat palvelut 1660 Vapaaehtoistoiminna keskus 1678 Vanhusten omaishoidontuki 1694 Luoteinen kotihoidon tukipalvelu 1695 Länsi-Porin kotihoidon tukipalvelut 1734 Kohtaamispaikka Santra 1738 Siirto- ja turvapuhelimet Pitkäaikaishoito A2450 Vanhustyön toimisto 1343 Vanhustyön toimisto A2451 Tehostettu palveluasuminen 1704 Palvelukoti Puhurinkoti 1705 Palvelukoti Jokihelmi 1713 Palvelukoti Jokiranta 1714 Kiilarinteen palveluasunnot M 1715 Mäntylinnan palveluasunnot 1717 Palvelukoti Snällin tupa N 1718 Pääskyrinteen palveluasunnot P 1719 Käenpesän pienkoti ja dementiakoti L 1746 Kotolan palveluasunnot U A2452 Pitkäaikaishoidon osastot 1216 Pitkäaikaishoito A2453 Ahlaisten vanhainkoti 1706 Ahlaisten vanhainkoti A2454 Kyläsaaren vanhainkoti 1708 Kyläsaaren vanhainkoti A2455 Liinaharjan vanhainkoti 1710 Liinaharjan vanhainkoti 1711 Liinaharjan MRSA-yksikkö
T22 T24 B2245-6 - A2456 Vanhainkoti Himmeli 1712 Vanhainkoti Himmeli A2457 Kiilarinteen vanhainkoti 1740 Kiilarinteen vanhainkoti A2458 Mäntylinnan vanhainkoti 1741 Mäntylinnan vanhainkoti A2459 Pääskyrinteen vanhainkoti 1742 Pääskyrinteen vanhainkoti A2460 Käenpesän hoitokoti 1743 Käenpesän hoitokoti A2461 Vanhainkoti Kanervakoto 1744 Vanhainkoti Kanervakoto A2462 Vanhainkoti Kullaankoto 1745 Vanhainkoti Kullaankoto Fysiatrian palveluyksikkö A2470 Fysiatria 1249 Kuntoutus, Luoteinen alue 1250 Fysiatrian yksikkö 1262 Fysioterapia U A2471 Kuntoutusneuvola 1251 Kuntoutusneuvola A2472 Lääkinnällinen kuntoutus 1252 Lääkinnällinen kuntoutus C2200 Talous- ja hallintopalvelut B2201 B2202 Talous- ja hallintopalvelut A2000 Talous- ja hallintopalvelut 1342 Hallinto ja talous 1347 Luoteis-Satakunnan ktt ky 1610 Järjestöjen avustukset Tukipalvelut A2010 Ravintohuolto 1331 Ravintohuoltoyksikkö A2011 Varasto- ja vaatehuolto 1332 Vaatehuoltoyksikkö 1333 Varastointiyksikkö 1337 Keskusvarasto, Luoteinen alue B2203 Perusturvan yleishallinto 1338 Porin eläkemenoperusteiset maksut 1339 Kuntien maksuosuudet 1340 Perusturvalautakunta 1341 Perusturvan johto 1346 YTA-hanke (yhteistoiminta-alue) OSTOPALVELUT 1487 SHP:n ostopalvelut 1488 Muut ostopalvelut 1500 Terveyskeskukset VELVOITETEHTÄVÄT B2210 Perusturvan yleishallinto 2182 Kuntien maksuosuudet 2183 Porin eläkemenoperusteiset maksut B2229 Sosiaali- ja perhepalvelut 2150 Kuntouttava työtoiminta 2151 Toimeentulotuki 2171 Perustoimeentulotuki M 2172 Perustoimeentulotuki P 2173 Toimeentulotuki L 2177 Toimeentulotuki U 2157 Täydentävä toimeentulotuki 2174 Ehkäisevä toimeentulotuki M 2175 Täydentävä toimeentulotuki 2176 Täydentävä toimeentulotuki P 2152 Lastensuojelun ostopalvelut
T25 T26 T27 T28-7 - 2153 Itsenäistymisvarat ja nuorten avustukset 2160 Vaikeavammaisten asumispalvelut 2163 Henkilökahtainen apu 2161 Vaikeavammaisten päivätoiminta 2162 Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt 2178 Vammaisten asunnon muutostyöt U 2164 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 2179 Vammaisten asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet U 2166 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 2168 Vaikeavammaisten tulkkipalvelut 2180 Vammaisten tulkkipalvelut U 2169 Jokisuiston palveluasunnot B2239 Terveyspalvelut 2149 Taiteilijakoti 2156 Mielenterveystyön päivätoiminta ja asuminen B2249 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut 2154 Asumispalvelut (ostopalvelut) 2158 Palvelukoti Jokihelmi 2181 Vanhusten asumispalvelut PERUS- JA LUKIOKOULUTUS B2301 Hallinto 2301 Koulutusvirasto 2302 Opetusteknologiakeskus B2310 Perusopetus A2310 Perusopetus 2310 Perusopetus A2401 Sairaala- ja vammaisopetus 2401 Sairaala- ja vammaisopetus B2501 Lukio-opetus 2501 Lukio-opetus 2510 Porin aikuislukio PALMGREN-KONSERVATORIO 2701 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 2702 Ammatillinen 2. aste, musiikkiala TYÖVÄENOPISTO 2721 Työväenopisto 2722 Palvelutoiminta 2723 Käsityönopetus 2724 Myyntitoiminta 2725 Kurssitoiminta yhteistyö 2726 Ulvilan kansalaisopistotoiminta PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS B2604 Päivähoidon yhteiset 2601 Päivähoitotoimisto 2602 Päiväkotien yhteiset toiminnot 2603 Kesäleikkikentät 2604 Erityispäivähoito Noormarkku 2605 Kotihoidontuki B2610 Päiväkodit 2610 Ahlaisten aluepäivähoito 2611 Enäjärven päiväkoti 2612 Päiväkoti Esikko 2613 Etanatien päiväkoti 2614 Herralahden päiväkoti 2615 Isosannan päiväkoti 2616 Itätullin päiväkoti 2617 Kiertokadun päiväkoti 2618 Koivukujan päiväkuja 2619 Koivulan päiväkoti 2620 Päiväkoti Lemmikki 2621 Päiväkoti Leppäkerttu 2622 Liinaharjan päiväkoti
T34 T38 T39 T42-8 - 2623 Päiväkoti Lintukoto 2624 Päiväkoti Mesikämmen 2625 Onnenkiven päiväkoti 2626 Päiväkoti Pihlajanmarja 2627 Piilitien päiväkoti 2628 Päiväkoti Piparminttu 2629 Päiväkoti Pohjantuuli 2630 Päärnäisten päiväkoti 2631 Päiväkoti Pääskylinna 2632 Päiväkoti Pörriäinen 2633 Riihikadun päiväkoti 2634 Ruosniemen päiväkoti 2635 Söörmarkun päiväkoti 2636 Päiväkoti Taikurinhattu 2637 Päiväkoti Tuulentupa 2638 Unikirrin päiväkoti 2639 Päiväkoti Untuva 2640 Uudenkoiviston päiväkoti 2641 Uudenniityn päiväkoti 2642 Päiväkoti Viikari 2643 Väinölän päiväkoti 2644 Ostopalvelut päiväkodit 2645 Viikinäisten päiväkoti B2690 Perhepäivähoito 2690 Kotona annettava perhepäivähoito 2691 Ryhmäperhepäivähoito SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 4100 Rehtorin toimisto 4103 Kiinteistöt 4105 Kirjasto- ja tietopalvelut 4110 Kansainvälisyyspalvelut 4120 Opintoasiainpalvelut 4130 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 4140 Talous- ja hallintopalvelut 4150 Tietohallintopalvelut 4160 Viestintäpalvelut 4200 Liiketoiminta ja kulttuuri 4201 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, liiketoiminta ja kulttuuri 4205 Palvelutoiminta, liiketoiminta ja kulttuuri 4300 Sosiaali- ja terveysala 4301 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, sosiaali- ja terveysala 4305 Palvelutoiminta, sosiaali- ja terveysala 4400 Tekniikka ja merenkulku 4401 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, tekniikka ja merenkulku 4405 Palvelutoiminta, tekniikka ja merenkulku 4500 TÄYK, EO-opinnot + Avoin AMK 4501 Täydennyskoulutuskeskus Muu täydennyskoulutus 4999 Jakamattomat 5000 SAMK Porin pääomavastike OPPISOPIMUSKOULUTUS 5011 Oppisopimuskoulutus 5012 Sentaali projekti 5013 Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma NOSTE 5014 Satanoste oppisopimus 5015 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistyö YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS 5021 Korkeakoulutoiminta ja opetus 5025 Länsi-Suomen kesäyliopisto KIRJASTO 5051 Pääkirjasto 5061 Maakuntakirjasto 5071 Sivukirjastot
T43 T44 T46 T47 T48 T49 T50 T51-9 - 5091 Kirjastoauto ja kotipalvelu 5101 Laitoskirjastot 5111 Noormarkun kirjasto TEATTERI 5201 Teatteri PORI JAZZ 5211 Pori Jazz PORI SINFONIETTA 5221 Sinfonietta SATAKUNNAN MUSEO 5241 Varsinainen museotoimi 5242 Korjausrak.palv.keskus Toivo 5244 Arkki-Satakunnan luontotalo 5246 Satakunnan historian jatkokirjoitusprojekti 5247 Rosenlew-museo KULTTUURIASIAINKESKUS 5261 Annankatu 6 5262 Bändikeskus 5263 Tanssitaiteen edistäminen 5264 Rakastajat teatteri 5265 Satakunnan elävän kuvan keskus 5266 Muut avustukset 5267 Porin Ooppera 5271 Hallinto ja kulttuuritoimisto 5272 Taide-ja kulttuuritapahtumat 5273 Elokuvatoiminta 5274 Erillisprojektit 5275 Kulttuurifestivaali TAIDEMUSEO 5301 Varsinainen taidemuseotoiminta 5302 Poriginal-Galleria 5303 Lasten kulttuuri 5304 Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 5305 Lastenkulttuurik. projekti TAIDEKOULU 5321 Taidekoulu 5322 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 5323 Videotuki VAPAA-AIKAHALLINTO A5401 Toimisto ja palvelutoiminta 5401 Toimisto 5402 Palvelutoiminta 5405 Avustukset A5410 Liikunta 5410 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta 5411 Erityisryhmät A5420 Nuorisotyö 5420 Keskustan nuorisotyö 5421 Järjestöyhteistyö 5422 Erityisnuorisotyö ja hallinto 5425 Alueellinen nuorisotyö 5426 Koululaisten iltapäivätoiminta - ILTIS 5440 Nuorisotalo 5441 Urheilutalo 5442 Noormarkun urheilutalo A5445 Uimalaitokset 5445 Keskustan uimahalli 5446 Meri-Porin uimahalli 5447 Maauimala A5450 Jääurheilupaikat 5450 Jäähalli 5451 Tekojäärata ja harjoitushalli
T55 T64 T65 T66 T67 T69 T72-10 - 5460 Karhuhalli A5470 Kentät ja ulkoilualueet 5470 Kentät ja ulkoilualueet 5471 Meri-Porin alue 5472 Länsi-Porin alue 5473 Pohjois-Porin alue 5474 Itä-Porin alue 5475 Urheilukeskus/Stadion A5490 Erityiskohteet 5490 Tammi 5491 Osala, FK-rata, nuorisotilat 5492 Sisäliikuntapaikat 5500 Keilahalli 5505 Muut lerintäalueet 5510 Leirintä Yyteri 5520 Yyterin hiekkaranta VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT 5991 Opetus- ja kulttuuritoimi 5992 Perusturvatoimi PORILAB 6020 Porilab YMPÄRISTÖVIRASTO B6501 Ympäristö ja ympäristöterveys 6007 EU-projektit 6009 Ympäristölautakunta 6011 Ympäristövirasto 6012 Ilmanlaatu ja meluntorjunta 6014 Reitistöt 6015 Valistus ja tiedotus 6017 Jätehuollon suunnittelu ja neuvonta 6018 Terveystarkastajat 6019 Eläinlääkintä B6502 Rakennusvalvonta 6008 Hissiavustusten maksatus 6010 Rakennusvalvonta SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6021 Viranomaistoiminta 6031 Palvelutasotoiminta 6041 Sairaankuljetus 6051 Investointiosuudet 6071 Kuntalaskutus OSUUDET PELASTUSTOIMEEN 6102 Pelastustoimi VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI 6221 Hallinnointi Poliisitalo 6222 Hallinnointi Satek 6223 Hallinnointi Keskusmarkku TEKNINEN PALVELUKESKUS C7210 Hallintoyksikkö B7211 Yleishallinto 7210 Tekninen lautakunta 7211 Hallinnon yhteiset 7212 Toimistopalvelut hallinto/talous 7213 Tietohallinto tukipalvelut 7214 Kopiolaitos 7215 Porina 7216 Yksityistiepalvelut 7217 Organisaation muutokset 7000 Tekninen palvelukeskus B7212 Kaupunkimittaus 7220 Viranomaistehtävien yhteiset tehtävät 7221 Kiinteistötoimitukset
B7213 C7220 Omistaminen B7221 B7222 B7223 B7224 C7230 Rakentaminen B7231-11 - 7222 Kartastotehtävät 7223 Rakennusten valvonta ja tarkastus Maaseututoimi 7230 Maaseututoimi Kiinteistövarallisuus 6351 Maa-alueet yhteiset 6359 Teollisuustontit 6360 Viljelysalueet 6361 Yleisten rakennusten tontit A7221 Asuntotontit 6352 Omakotitontit 6353 Rivitalotontit 6354 Kerrostalotontit 6355 Huvilatontit A7222 Liiketontit 6356 Varsinaiset liiketontit 6357 Huoltamotontit 6358 Kioskitontit A7223 Muut vuokra-alueet 6362 Pysäköintialueet 6363 Mainospaikat 6364 Muut alueet A7224 Metsät 6365 Metsät Pori 6366 Metsät Ulvila A7225 Rakennukset 6380 Rakennukset Katu- ja puistosuunnittelu A7226 Liikennesuunnittelu 6410 Liikennesuunnittelun yhteiset toiminnot A7227 Puistosuunnittelu 6420 Puistosuunnittelu Rakennuttaminen 6440 Rakennuttaminen yhteiset toiminnot 6441 Sosiaalikeskuksen rakennukset 6442 Kouluviraston rakennukset 6443 Vapaa-ajan rakennukset 6444 Terveysviraston rakennukset 6445 Toimistot 6446 Työtilat varastot 6447 Ammattiopistot 6448 Kulttuurin rakennukset 6449 Aravalainoitetut asunnot 6450 Muut vuokra-asunnot, 0030 6451 Muut vuokralle annetut rakennukset, 0040 6452 Yhdistysten ym. tilat, 0050 6453 ALV-vähennys järj. rakennukset, 0099 6454 Purkua odottavat rakennukset, 0070 6455 Ulkoa vuokratut tilat, 0920 6460 Liikenneväylien huolto 6466 Puistot Talonsuunnittelu 6480 Talonsuunnittelun yhteiset toiminnot 6481 Talonsuunnittelu 6482 Tilaustyöt 6483 Projektit/satamasuunnittelu Kunnallistekniikka 7010 Kunnallistekniikan yhteiset toiminnot 7011 Maatutkimuslaboratorio 7012 Liikenneväylien hoito
B7232 B7233 B7234 B7235 B7236 B7237-12 - 7013 Murskaustoiminta 7014 Rakentaminen sisäiset tilaustyöt 7015 Rakentaminen ulkoiset tilaustyöt 7016 Kunnissapito sisäiset tilaustyöt 7017 Kunnossapito ulkoiset tilaustyöt 7018 Liikennevahingot Mittauspalvelut 7050 Mittauspalveluiden yhteiset toiminnot 7051 Viranomaistoimitukset 7052 MI-sisäiset mittauspalvelut 7053 MI-ulkoiset mittauspalvelut Varastopalvelut 7060 Varastopalvelujen yhteiset toiminnot 7061 Keskusvarasto 7062 Meri-Pori Talonrakennus 7070 Talonrakennuksen yhteiset tehtävät 7071 Tilaustyöt, peruskorjaukset 7072 TPK:n sisäiset tilaustyöt 7073 Tilaustyöt muut hallintokunnat 7074 Tilaustyöt TA-ulkopuoliset tilaukset 7075 Tilaustyöt, Liikelaitokset 7076 Talonrakennuksen varasto 7077 Puuverstas 7078 Rautarakennetyöt Satamarakennus 7341 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot 7342 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot 7343 Venesatamat/väylät 7344 Enskeri-Outoori 7345 Kirjurinsilta 7346 Pyykkilaiturit 7347 Satama-alueet 7348 Mäntyluodon satama-alue 7349 Kallonlahden satama-alue 7350 Tahkoluodon satama-alue 7351 Syväsatama-alue 7352 Sataman kiinteistöt 7353 Ruoppaus 7354 Kalasatama 7355 SA-sisäiset tilustyöt 7356 SA-ulkoiset tilaustyöt Konekeskus 7370 Konekeskuksen yhteiset toiminnot 7371 Konekeskustoiminta A7331 Autot ja koneet 7372 Kuorma-autot 7373 Traktorit 7374 Tiehöylät 7375 Pyöräkuormaajat 7376 Harjakoneet 7377 Jyrät 7378 Trukit 7379 Perävaunut 7380 Aurat A7332 Korjaamotoiminta 7381 Konekorjaamo 7382 Hanhiluodon korjaamo 7383 KO-sisäiset tilaustyöt 7384 KO-ulkoiset tilaustyöt Talotekniikka 7420 Talotekniikan yhteiset toiminnot
B7238-13 - A7333 LVI-työt 7421 Putkityöt 7422 Ilmastointityöt 7423 Automatiikkatyöt 7424 LVI-tilaustyöt, peruskorjaukset 7425 LVI-TPK:n sisäiset tilaustyöt 7426 LVI-tilaustyöt hallintokunnat 7427 LVI-TA-ulkopuoliset tilaustyöt 7428 LVI-vuosikorjaustyöt 7429 LVI-urakkatyöt 7430 LVIA-kokonaishintaiset työt 7431 LVIA-alihankintatyöt 7432 Taloteknisten laitteiden ylläpitotyöt A7334 Sähkötyöt 7440 Sähkötyöt 7441 Sähkö-ilmastointityöt 7442 Sähkö-automatiikkatyöt 7443 Sähkö-tilaustyöt, peruskorjaukset 7444 Sähkö-TPK:n sisäiset tilaustyöt 7445 Sähkö-tilaustyöt hallintokunnat 7446 Sähkö-TA-ulkopuoliset tilaustyöt 7447 Sähkö-vuosikorjaustyöt 7448 Kokonaishintaiset työt 7449 Sähkö-alihankintatyöt 7450 Sähkö-huoltotyöt Puistotoimi 7700 Puistotoimi yhteensä 7703 A1 Raatihuoneen puisto 7704 A1 Sankarihaudat 7710 A2 Hanhipuisto 7711 A2 Kirjurinluoto 7712 A2 Keskustan puistot 7713 A2 Kaanaa-Reposaari 7714 A2 Pihlava-Uusiniitty 7715 A2 Länsi-Pori 7716 A2 Itä-Pori 7717 A2 Noormarkku 7725 A3 Keskusta 7726 A3 Kaanaa-Reposaari 7727 A3 Pihlava-Uusiniitty 7728 A3 Länsi-Pori 7729 A3 Itä-Pori 7730 A3 Noormarkku 7731 A Kompakti 7737 B1 Maisemapelto 7738 B2 Käyttöniitty 7739 B3 Maisemaniitty ja laidunalue 7740 B Kompakti 7745 C1 Lähimetsä 7746 C1 Luotojen polut 7747 C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 7748 C2 Porin metsä 7749 C3 Suojametsä 7750 C Kompakti 7754 Noormarkun leikkipaikat 7755 E Kirjuriluodon leikkipaikka 7756 E Muut leikkipaikat 7757 E Kirjuriluodon huoltorakennus 7758 E Yyterin uimaranta 7759 E Koirapuistot, koirien uimaranta 7765 S Suojelualue 7766 R Maankäytön muutosalue
T73 T74 T76-14 - 7767 O Hoidon ulkopuolella oleva alue 7775 Puistotoimi yhteiset 7776 Kehittäminen 7777 Puistokonehuolto 7778 Varasto 7779 Kiinteistökustannukset 7780 Puutyöt, yhteiset 7785 Kasvihuone 7786 Ruukut 7787 Taimisto 7788 Kujannepuut 7793 Satakunnan vihertietokeskus 7797 Tilaustyöt, muut hallintokunnat 7798 Tilaustyöt, kaupungin hallintokunnat 7799 Tilaustyöt verolliset AJONEUVOKESKUS 6555 Yleiset toiminnot 6556 Henkilöautot 6557 Pakettiautot 6558 Kuorma-autot < 12T 6559 Bussit 6560 Kuljetuspalvelut PYSÄKÖINNINVALVONTA 7911 Pysäköinninvalvonta 7912 Siirto- ja romuajoneuvot 7913 Tori ja yleiset WC:t TOIMITILAT B7800 Toimitilojen yhteiset toiminnot Toimitilojen yhteiset toiminnot B7801 Koulutusviraston käytössä olevat rakennukset Koulutusviraston yhteiset rakennukset A7801 Peruskoulut ja lukiot Peruskoulut ja lukiot isännöinti Peruskoulut ja lukiot rakennuttaminen A7802 Päiväkodit Päiväkodit isännöinti Päiväkodit rakennuttaminen B7810 Perusturvan käytössä olevat rakennukset Perusturvan rakennukset yhteiset toiminnot A7850 Sairaalat ja terveysasema Sairaalat ja terveysasema isännöinti Sairaalat ja terveysasema rakennuttaminen A7851 Vanhainkodit 7804 Vanhainkodit isännöinti 7858 Vanhainkodit rakennuttaminen A7852 Muut perusturvan rakennukset 7805 Muut perusturvan rakennukset isännöinti 7859 Muut perusturvan rakennukset rakennuttaminen B7820 Muiden hallintokuntien käytössä olevat rakennukset Muut hallintokuntien käyttämät rakennukset yhteiset toiminnot A7860 A7861 Kulttuurihistorialliset rakennukset 7806 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. isännöinti 7860 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. rakennuttaminen 7807 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. isännöinti 7861 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. rakennuttaminen SAMK:n rakennukset 7808 SAMK:n rakennukset isännöinti 7862 SAMK:n rakennukset rakennuttaminen A7862 Kulttuurin rakennukset 7809 Kulttuurin rakennukset isännöinti 7863 Kulttuurin rakennukset rakennuttaminen
- 15 - A7863 Vapaa-ajan rakennukset 7810 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. isännöinti 7864 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. rakennuttaminen 7811 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. isännöinti 7865 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. rakennuttaminen A7864 Pelastustoimen rakennukset 7812 Pelastustoimen rakennukset isännöinti 7866 Pelastustoimen rakennukset rakennuttaminen A7865 TPK:n käytössä olevat rakennukset 7813 TPK:n käytössä olevat rakennukset isännöinti 7867 TPK:n käytössä olevat rakennukset rakennuttaminen A7866 Muiden hallintokuntien käyttämät rakennukset 7814 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. isännöinti 7868 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. rakennuttaminen B7830 Muut rakennukset 7816 Kiinteistö Oy Otavankatu 7817 Kiinteistö Oy Porin Pienteollisuustalo 7818 Promenadikeskus 7819 Vääntiö Oy 7820 Kiinteistö Oy Porin Linja-autoasema 7821 Hotelli Otava 7823 Yhdistysten käyttämät rakennukset kieltojärjestelmä 7826 Osakeomisteiset tilat 7827 Purkua odottavat tilat 7828 Muut rakennukset ja yhteiset toiminnot A7870 Asunnot 7815 Asunnot isännöinti kieltojärjestelmä 7869 Asunnot rakennuttaminen kieltojärjestelmä A7871 Muut vuokralle annetut rakennukset 7824 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. isännöinti 7870 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. rakennuttaminen 7825 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. isännöinti 7871 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. rakennuttaminen T77 ENERGIAN VÄLITYS 8300 PVO:n energia 8301 Kemira yhteistyö 8302 Pori energian yhteist.mon T78 PORIN PALVELULIIKELAITOS C7941 Hallinto ja talous 7941 Toimisto 7942 Johtokunta C7949 Ateria ja puhtaus 7949 Aterian ja puhtauden yhteiset B7950 Palvelualue Rinkeli 7950 Rinkeli yhteiset 7951 Cygnseus 7952 Riihiketo 7953 Vähärauma 7954 Liinaharja 7955 Pripoli B7960 Palvelualue Servia 7960 Servia yhteiset 7961 Noormarkku 7962 Toejoki 7963 Joenranta B7970 Palvelualue Maakari 7970 Maakari yhteiset 7971 Koivula 7972 Herralahti 7973 Himmeli 7974 Keskusta
T79 T80-16 - B7980 Palvelualue Puhuri 7980 Puhuri yhteiset 7981 Kyläsaari 7982 Meri-Pori 7983 Ravintokeskus 7984 Maantiekatu C7990 Kiinteistönhoito B7990 Kiinteistönhuollon palvelualue 7990 Kiinteistönhoito yhteiset 7991 Itä-Porin piiri 7992 Etelä-Porin piiri 7993 Länsi-Porin piiri 7994 Pohjois-Porin piiri 7995 Tekninen ja kuljetushuolto 7996 Vahtimestaritoiminta PORIN SATAMA 8501 Hallinto 8510 Irroitus ja kiinnitys 8511 Valvonta ja turvallisuus 8512 Vesihuolto 8513 Jätehuolto 8514 Liikenneosasto jakamattomat 8515 Nosturipalvelut 8516 Operatiivisen osaston jakamattomat 8520 Kemikaalisatama 8600 Kunnossapito 8750 Satamajäänmurtaja PORIN VESI B8901 Hallinto A8901 Hallinto 8901 Hallinto B8910 Laitosyksikkö A8910 Veden hankinta 8905 Sosiaalipalkat 8906 N-markun Kankaan p-vedenottamo 8907 N-markun Harjakankaan p-vedenottamo 8909 Veden hankinta, jakamattomat 8910 Harjakangas 8911 Lukkarinsanta 8912 Vähärauma 8913 Ahlaisten pohjavedenottamo 8914 Järvien säännöstely 8915 Kaup. vesitorni 8916 Kaanaan vesitorni 8917 Käärmemäen pumppaamo 8918 Luvian pumppaamo A8920 Jäteveden puhdistus 8920 Jäteveden puhdistus, jakamattomat 8921 Laskutettavat, jäteveden puhdistus 8922 Vuokra kiinteistöyhtiölle 8930 Lmäen jäteveden puhdistamo, jakamattomat 8931 Jäteveden puhdistus 8932 Lietteen jatkokäsittely 8940 Pienpuhdistamot, jakamattomat 8941 Ahlainen 8942 Pihlava 8943 Reposaari 8944 Laskutettavat B8951 Verkostoyksikkö A8951 Tilaustyöt 8951 Tilaustyöt
T81 T83-17 - A8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito 8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito A8970 Mittariosasto 8970 Mittariosasto A8980 Viemäriverkoston kunnossapito 8980 Viemäriverkoston kunnossapito A8990 Pumppaamot 8990 Pumppaamot A9001 Varasto 9001 Varasto A9010 Laitospalvelu 9010 Laitospalvelu A9020 Suunnittelu 8952 Laskutus ja asiakaspalvelu 9020 Mittaus ja tutkimus 9030 Suunnittelu ja kartasto PORIN JÄTEHUOLTO 9601 Yhteiset toiminnot 9610 Hangassuon jäteasema 9620 Kierrätyskeskus 9630 Kaupungin kiinteistöjen jätehuolto 9640 Muu jätehuolto 9650 Vanhat kaatopaikat 9660 Keräyspisteet JOUKKOLIIKENNE 9501 Joukkoliikenne
INVESTOINTIOSA - 18 - I01 I02 I03 I05 I07 I08 I09 I10 I12 I17 I20 KAUPUNGINVALTUUSTO 90101 Talonrakennus TARKASTUSTOIMI 90116 Muu talonrakennus KAUPUNGINHALLITUS 90125 Kaupunginhallitus 90126 KH:n käyttöön siirretyt 90129 Vähä-Katavan grillikatos 90130 Kaupungintalon autot HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT 90151 Kaupungintalon peruskorjaus 90152 Kaupungintalon arkiston laajennus 90154 Raatihuone 90160 Kaupungintalon irtaimisto 90161 Kaupungintalon keittiö 90162 Kaupunkanslian irtaimisto HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO 90191 Ilmastointijärjestelmän uusiminen 90192 Joutsijärven kunnostus 90193 Toimistorakennuksen kunnostus 90194 Autojen hankinnat 90195 Tyollisyydenhoidon irtaimisto 90196 REHTI-hanke 90197 Linnakepuiston kunnostus 90198 Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT 90211 Atk-keskuksen tilalaajennus 90221 Sovellusohjelmistot 90222 Varusohjelmistot 90223 Tietokonelaajennukset 90224 Tietoverkko 90225 Muu irtaimisto HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT 90231 Irtain omaisuus 90235 Muu talonrakennus HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT 90251 Rahatoimiston ikkunoiden kunnostus 90252 Laitehankinnat 90253 Laskentajärjestelmän uudistaminen 90254 Harmaalinnan koirapuisto 90256 Satakunnan keskussairaala 90257 Satakunnan erityishuoltopiiri 90258 Toiminnanohjausjärjestelmä 90260 Teknologiakeskus, sm 90262 Osaamiskeskusohjelma 90265 Arvopaperit 90266 Arvopaperit as.rah.varoilla 90272 Luotsalta siirtyvä omaisuus HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU 90271 Irtaimiston hankinta HALLINTOKESKUS/HANKINTATOIMI 90311 Irtain omaisuus PERUSTURVATOIMI 91001 Uudenkoiviston neuvola ja hammashoitola 91002 Pihlavan terveysasema 91003 Korjaamotilat 91004 Pohjoisen Maa-Porin terveysasema 91005 Länsi-Porin alueen neuvola ja hammashoitola 91006 Arkistotilat 91007 Kuntokartoituksen perusteella määritellyt työt
I25-19 - 91008 Muu talonrakennus 91009 PTA-PKS tiedonvälitys + palontorjunta 91010 Terveydenhuoltotilojen korjaus 91011 Hoitajakutsujärjestelmä 91012 Keskustan hammashoitoyksikkö 91013 Pääterveysaseman saneeraus 91014 Opiskelija-asunnot 91015 Kuntoutumisyksikön toiminnalliset muutokset 91016 Itä-Porin vastaanottotilat 91017 Koivulan terveyskeskuksen vesikatto, ikkunat, ym. 91018 Noormarkun terveyskeskus 91450 Virasto 91451 Irtain omaisuus 91452 Sairaalaosasto 91453 Hammashuolto-osasto 91454 Valvontaosasto 91455 Hallinto-osasto 91456 Yhteiset palvelut 91457 Makropilotti 91458 Terveysvirasto 91459 Opetusterveysasema 91601 Liinaharjan vanhainkodin peruskorjaus 91602 Yläruukintien päiväkoti 91603 Muu talonrakennus 91604 Päärnäisten palvelutalo 91605 Ahlaisten vanhainkoti 91606 Isosannan päiväkodin peruskorjaus 91607 Itätullin päiväkodin välipohjan korjaus 91608 Uudenkoiviston vanhustentalo 91609 Nummen perhekeskus 91610 Asuntola Apollo 91611 Uudenkoiviston nuorisokoti 91612 Toejoen nuorisokoti 91613 Pihlakoti (uudisrak) 91614 Koivikkotie 1 91615 Koivikkotie 2 91616 Karjaranta 1 91617 Karjaranta 2 91618 Kyläsaaren vanhainkoti 91619 Vähärauman päiväkoti 91620 Toejoen päiväkoti 91621 Koivulan päiväkoti 92151 Irtaimiston hankinta 92191 Erityisryhmien asunto-osakkeet PERUS- JA LUKIOKOULUTUS 92301 Porin Lyseo 92302 Länsi-Porin yläaste ja lukio 92303 Meri-Porin yläaste ja lukio 92304 Itä-Porin yläaste ja Sampolan ala-aste 92305 Cygnaeuksen koulu 92306 Käppärän koulu 92307 Kuninkaanhaan koulu 92308 Vähärauman koulu 92309 Pihlavan koulu 92310 Porin suomalainen yhteislyseo 92311 Ruosniemen koulu 92312 Koulujen perusparannustyöt 92313 Koulujen pihatyöt 92314 Muu talonrakennus 92315 Toejoen koulu 92316 Reposaaren koulu 92317 Uudenkoiviston koulu
I26 I27 I28 I42 I43 I46 I47-20 - 92318 Koneet ja laitteet 92319 Tuorsniemen koulu 92320 Kalaholman koulu 92321 Enäjärven koulu 92322 Herralahden koulu 92323 Isonsannan koulu 92324 Kaarisillan koulu 92325 Väinölän koulu 92326 Koulujen vesikatteet 92327 Mäntyluodon koulu 92328 Ahlaisten koulu 92329 Toukarin koulu 92330 Lattomeren koulu 92331 Cygnaeuksen koulun keittiö 92332 Kyläsaaren koulu 92501 Porin Lyseo 92502 Toejoen koulu 92503 Länsi-Porin yläaste ja lukio 92504 Cygnaeuksen koulu 92505 Porin suomalainen yhteislyseo 92506 Tietotekniikkaluokat 92507 Monitoimiauto 92508 Tietoyhteiskuntaohjelma 92509 Muu irtain käyttöomaisuus 92510 Kuninkaanhaan koulu 92511 Käppärän koulu 92512 Tiilimäen koulu PALMGREN-KONSERVATORIO 92701 Palmgren-konservatorion peruskorjaus 92702 Palmgren-konservatorion kulunvalvontajärj. 92703 Muu talonrakennus 92704 Jazz-osaston lisärakennus 92711 Peruskorjauksen kalustohankinnat 92712 Jazz-osaston lisärakennuksen kalustohankinnat 92713 Muu irtaimiston hankinta TYÖVÄENOPISTO 92721 Työväenopiston peruskorjaus 92722 Käsityökeskus, Valtakatu 20 92730 Työväenopiston irtaimisto PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 92601 Koivulan lastentalo 92602 Muu talonrakennus 92603 Päiväkodin uudisrakennus 92604 Päärnäisten päiväkoti 92630 Irtain omaisuus KIRJASTO 95051 Länsi-Porin aluekirjasto 95052 Pohjois-Porin aluekirjasto 95053 Pääkirjastotalo 95054 Noormarkun kirjasto 95055 Kirjasto kauppakeskus Puuvillaan 95151 Länsi-Porin aluekirjasto 95152 Pohjois-Porin aluekirjasto 95153 ATK-hankinnat 95154 Autojen hankinta TEATTERI 95201 Porin Teatterin saneeraus, KH:n käyttöön PORI SINFONIETTA 95231 Irtaimiston hankinta SATAKUNNAN MUSEO 95241 Museorakennus 95242 Museorakennuksen näyttelytilat
I48 I49 I50 I51-21 - 95243 Varikon varasto 95244 Museolaiva Santtu 95245 Rakennuskulttuuritalo Toivo 95246 Arkki-Satakunnan luontotalo ja arkisto 95248 Perusnäyttelyn uusiminen 95249 Liinaharjan varastorakennus 95250 Projektien omarahoitusosuudet 95251 Rosenlew-museo 95253 Kehittyvä puukaupunki hanke 95254 Muu talonrakennus 95261 Irtaimiston hankinta KULTTUURIASIAINKESKUS 95265 Annankatu 6 95271 Irtaimiston hankinta 95275 Muu talonrakennus TAIDEMUSEO 95301 Taidemuseon laajennus 95302 Kulunvalvonnan laajennus ja toteuttaminen 95303 Taidemuseon kunnostus 95304 Laajennusosan väliseinien rakentaminen 95305 Laajennusosan kohdevalaisimet 95306 Kokoelmienkunnostus, ylläpito ja näytt.tekn. 95307 Tallennusjärjestelmät ja dokumentointi 95311 Kattoikkunoiden pimennysverhojen uusiminen 95312 Varaston kalustus 95313 Taidemuseon kuorma-auton uusiminen 95314 Taidemuseon ja Satakunnan museon yhteinen kokoelmakeskushanke 95315 Poriginal-Gallerian valaisinjärjestelmä TAIDEKOULU 95320 Taidekoulu, ilmastointi yms. 95321 Taidekoulun kunnostus 95322 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 95331 Opetuskaluston hankinta 95332 Kuvataidekoulun kalustohankinta 95333 Videopajan kalustohankinta VAPAA-AIKAHALLINTO 95401 Stadion 95402 Keskustan uimahallin perusparannus 95403 Keilahallin peruskorjaus 95404 Tekojäärata 95405 Maauimala 95406 UK 1:n keinonurmi 95407 Jäähallin saneeraus 95408 Vaunupaikat 95409 Stadionin katsomo 95410 Keskustan uimahalli 95411 Harjoitusjäähalli 95412 Karhuhallin kenttäpinnotus 95413 Itä-Porin kentän huoltorakennus 95414 Stdionin peruskorjaus 95415 Karhuhallin palontorjunta 95417 Yyterin hiekkaranta 95418 Pesäpallokenttä 95419 Yyterin leirinnän vastaanottorakennus 95420 Yyterin leirintäalue 95421 Siikarannan leirintä tilaussauna ja wc 95422 Länsi-Porin nuorisotila 95423 Pihlavan urheilukentän rak. peruskorjaus 95424 Leirialueiden peruskorjaus 95425 Tekojääkaukalon kattaminen 95426 Kenttien huoltorakennukset 95427 Iso tekojäärata
I64 I65 I66 I69 I72-22 - 95428 Isomäen jäähalli 95429 Tammentilan viemäri 95430 Itä-Porin keinonurmikenttä 95431 Pesäpallostadionin katsomo 95432 Karhuhallin lipunmyynti ja kahvio 95433 Noormarkun urheilutalon perusparannus 95434 Noormarkun urheilukentän katsomon kattaminen 95435 Reposaaren kentän huoltorakennus 95436 Urheilutalon laajennus 95437 Keilahallin keilannostokoneet 95450 Muut perusparannukset 95501 Kuntoradat 95502 Pallokentät 95503 Muut urheilualueet 95504 Tenniskentät 95505 Noormarkun monitoimikenttä 95601 Liikuntapaikkojen työkoneiden uusiminen 95602 Urheilutalon lattian suojamatot 95603 Liikuntalaitosten urheiluvälineiden uusiminen 95604 Yyterin työkoneet 95605 Lumitykki 95606 Uuden uimahallin irtaimisto PORILAB 96020 Porilab irtaimisto YMPÄRISTÖVIRASTO 96009 Muu talonrakennus 96015 Muu irtaimiston hankinta 96016 Toimiston auton uusiminen SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 96021 Satakunnan pelastuslaitoksen viranomaistoiminta 96022 Onnettomuuksien ehkäisy 96023 Pelastustoiminta 96024 Väestönsuojelu 96025 Kehittäminen ja hallinto 96026 Öljyntorjunta 96031 Palvelutasotoiminta 96041 Sairaankuljetus VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI 96221 Satek keittiö 96222 Poliisitalo omapääoma TEKNINEN PALVELUKESKUS C901 Irtain omaisuus B97751 Hallintoyksikkö B97760 Rakentamisyksikkö C902 Talonrakennus B96301 Kiinteistöjen kunnosssapito B96310 Länsi-Porin Monitoimitalo B97060 Puistotoimen maalaamo B97068 Meri-Porin varikko B97069 Ulasoorin tukikohta B97070 Noormarkun kuntaliitoksen mukaiset investoinnit B97073 Kirjurinluodon kesäravintola B97100 Muu talonrakennus C911 Kiinteä omaisuus B97001 Kiinteistöjen ostot B97002 Asemakaavan toteuttaminen B97003 Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen B97004 Lainhuuto- ja jakokustannukset B97005 Tonttijohtojen rakentaminen B97006 Käyttöomaisuuden myynti C912 Liikenneväylät B97251 Pää- ja kokoojakadut
I73 I74 I75 I78 I79-23 - B97281 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut B97431 Vanhojen katujen päällystäminen B97461 Liikennejärjestelyt B97511 Kevyen liikenteen väylät B97551 Katujen perusparantaminen B97601 Joukkoliikenne B97616 Haja-asutusalueiden valaistus B97635 Siltojen peruskorjaus C913 Puistot ja leikkipaikat B97651 Poustot ja leikkipaikkojen käyttö B97661 Viheralueiden rakentaminen B97701 Liikenneviheriöiden ja suoja-alueiden rakentaminen B97726 Asuinympäristöjen parantaminen C914 Muu toiminta B96505 Satek Oy:n lainat B97781 Tekninenpalvelukeskus/tekninen tuki B97801 Rakentamisyksikkö B97826 Rakennusyksikkö B97830 EU-hankkeet ja erilliset projektit C915 Kiinteistöjen rakenteet ja laitteet B97630 Lentokentän kehittäminen AJONEUVOKESKUS 96555 Ajoneuvojen hankinta PYSÄKÖINNINVALVONTA 97911 Irtain omaisuus TOIMITILAT 97931 Kiinteistöjen ylläpito ja hätätyöt PORIN PALVELULIIKELAITOS 97950 Palvelualue Rinkelin irtaimisto 97951 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus 97960 Palvelualue Servian irtaimisto 97970 Palvelualue Maakarin irtaimisto 97980 Palvelualue Puhurin irtaimisto 97990 Kiinteistönhoidon koneet ja laitteet PORIN SATAMA 98501 Väylien peruskorjukset 98503 Satamat reaaliajassa 98505 OLGA/ kulj ja tietojärj. 98506 ISPS-turvallisuus 98507 Arvopaperit 98510 Laitureiden peruskorjaukset 98515 Kenttien peruskorjaukset 98517 Konttinosturit 98520 Virastotalon peruskorjaus 98521 Öljysataman purkausvarret 98525 Raiteiden peruskorjaukset 98528 Tahkoluodon kentän kunnostus 98530 Nosturien ja kuljettimien peruskorjaukset 98535 Konttikentät 98536 Kallonlahti-konttit.siirt. 98550 Öljysataman kehittäminen 98569 Henkilökunnan sosiaalitilojen peruskorjaus 98571 Kemikaalilaiturin suunnittelu ja rakentaminen 98572 Vaaralliset aineet (IMDG) 98573 Junavaunujen siirtolaite 98575 Kontti-ja sahatavaranosturien oheistoiminnot 98577 Kallonlahden laajennus 98587 Konttinosturi no 3 98590 Tietojärjestelmien kehittäminen 98591 Ympäristölupahakemus 98592 Kulunvalvonnan kehittäminen 98595 Aita Mäntyluoto
I80 I81 I82 I83 I84-24 - 98597 Porttirakennus 98598 Porttirakennuksen tekniikka 98601 Haraukset 98602 Tahkoluodon huoltorakennus 98603 Yleissuunnitelman mukainen laajennus suunnitelma 98604 Aluevalaistus/energiansäästö 98608 AmS04 lastauskuljetin 98609 Kuljettimet 98610 Nostureiden peruskorjaukset 98611 Autot 98612 Nosturi 9 nivelpuomi bulkille 98613 Mobiili sahatavaralle 98614 10 metrisen modernisointi 98615 Nosturi 17 modernisointi 98616 Uusi kauha 10 nosturiin 98617 Muuntamo 98618 Tiivistetty kahmari 98619 Tahkoluodon b-muuntamo saneeraus 98620 Nosturi 5 varaosat 98621 Nosturi 6 ja 7 varaosat 98622 Ohjauskaapelirumpu 50 k 98623 Nosturi 8 varaosat 98625 Nosturi 10 varaosat 98628 Nosturi 13 varaosat 98629 Nosturi 15 varaosat 98630 Nosturi 16 varaosat 98631 Nosturi 17 varaosat 98632 Nosturi 18 varaosat 98633 Lastain varaosat ja kunnostus 98634 12 metrin laituri ja kääntöallas 98635 Syväsataman jatko 100 m 98636 Alueviemäröinti Mäntyluoto ja Tahkoluoto 98637 Kaukolämpö Hallintorakennus/Kunnossapito 98638 Nosturi 18 nivelpuomi bulkille siirto 98639 Monilohkokahmari 98640 2 kpl mobiilinostureita kallonlahteen 98641 Nosturi 4 varaosat PORIN VESI A98902 Hallinto A98916 Laitosyksikkö, vedenhankinta A98990 Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus A99046 Verkostoyksikkö A99058 Vesijohtoverkosto A99147 Mittarikorjaamo A99148 Viemäriverkosto A99248 Pumppaamot painejohtimineen A99258 Laitospalvelu A99271 Tilaustyöt A99275 Liittymismaksut PORIN JÄTEHUOLTO 99610 Hangassuon jäteaseman rakentaminen 99615 Hyötyjätehuollon kehittäminen 99616 Irtain käyttöomaisuus 99617 Jokamiesradan siirto VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN 99511 Haja-asutusalueiden vesihuolto JOUKKOLIIKENNE 99501 Joukkoliikenne TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI 99521 Tuottamattoman omaisuuden myynti
LIITE 2 KÄYTTÖTALOUS NETTO Tulosaluenro Tulosalue TA 2010 TA 2011 1 Kaupunginvaltuusto -431 390-449 987 2 Tarkastustoimi -383 877-381 419 3 Kaupunginhallitus -1 803 905-2 887 428 4 Käyttövarausmäärärahat -300 000-230 000 5 Hallintokeskus/Hallintopalvelut -2 125 529-1 957 994 6 Elinkeinotoimen ostopalvelut -1 711 050-1 788 771 7 Hallintokeskus/Työllisyyden hoito -4 559 633-5 271 656 8 Hallintokeskus/It-palvelut -268 152-239 071 9 Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut -2 669 691-1 910 501 10 Hallintokeskus/Talouspalvelut -1 382 445-871 203 11 Hallintokeskus/Vaalit -10 127-61 500 12 Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu -1 066 445-1 078 476 13 Porin seudun matkailu Oy MAISA -713 745-724 451 14 Seutuyhteistyö/Karhukunnat -169 888-189 371 15 Muu yleishallinto -3 366 379-3 524 007 17 Hallintokeskus/Hankintapalvelut 2 073 1 105 20 Perusturvatoimi, oma toiminta -110 381 925-120 049 006 22 Ostopalvelut -74 921 750-77 869 000 24 Velvoitetehtävät -22 337 209-22 364 888 25 Perus- ja lukiokoulutus -59 755 210-60 949 260 26 Palmgren-Konservatorio -2 065 165-2 110 331 27 Työväenopisto -1 075 392-1 168 115 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus -30 841 175-32 707 710 34 Satakunnan ammattikorkeakoulu 345 527 788 889 38 Oppisopimuskoulutus 0 0 39 Yliopistollinen koulutus ja tutkimus -1 301 174-1 450 818 42 Kirjasto -3 997 725-4 066 456 43 Teatteri -1 425 792-1 465 792 44 Pori Jazz -228 160-230 000 46 Pori Sinfonietta -1 945 987-1 920 551 47 Satakunnan Museo -1 870 078-1 898 805 48 Kulttuuriasiainkeskus -1 175 790-1 172 079 49 Taidemuseo -1 441 151-1 526 770 50 Taidekoulu -572 544-578 977 51 Vapaa-aikahallinto -7 356 560-8 364 001 55 Jakamattomat valtionosuudet ja omavastuut 0-699 016 64 Porilab 11 703-117 703 65 Ympäristövirasto -2 318 606-2 417 822 66 Satakunnan Pelastuslaitos 1 380 000 1 380 000 67 Porin Pelastustoimi -7 043 954-7 147 090 69 Vääntiö Oy/Hallinnointi 0-200 000 72 Tekninen palvelukeskus -1 834 777-10 323 627 73 Ajoneuvokeskus 230 076 646 660 74 Pysäköinninvalvonta 303 570 395 971 75 Tilapalveluyksikkö/Ulkop.vuokraustoiminta -308 157 0 76 Toimitilat 0 6 832 682 77 Energian välitys 0 0 83 Joukkoliikenne -1 944 425-2 293 814 Yhteensä -354 832 013-374 612 159
LIITE 3 INVESTOINNIT NETTO Tulosaluenro Tulosalue TA 2010 TA 2011 05 Hallintokeskus/Hallintopalvelut -12 000 0 07 Hallintokeskus/Työllisyyden hoito -10 000-70 000 08 Hallintokeskus/It-palvelut -300 000-300 000 10 Hallintokeskus/Talouspalvelut -5 960 165-1 273 850 20 Perusturvatoimi -1 699 500-4 500 000 25 Perus- ja lukiokoulutus -3 710 000-5 200 000 26 Palmgren-Konservatorio -70 000-50 000 27 Työväenopisto -56 000-56 000 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus -545 000-465 000 42 Kirjasto -483 000-355 000 43 Teatteri -100 000-250 000 47 Satakunnan museo -198 000-230 000 48 Kulttuuriasiainkeskus -53 000 0 49 Taidemuseo -210 000-240 000 50 Taidekoulu -8 000-68 000 51 Vapaa-aikahallinto -1 653 000-2 429 500 64 Porilab 0-16 000 65 Ympäristövirasto -120 000-250 000 66 Satakunnan Pelastuslaitos -1 380 000-1 500 000 69 Vääntiö Oy/Hallinnointi 0 0 72 Tekninen palvelukeskus -9 745 000-9 237 000 73 Ajoneuvokeskus -300 000-1 000 000 75 Tilapalveluyksikkö, ulkop.vuokraustoiminta -500 000 0 76 Toimitilat 0-4 100 000 82 Vesihuollon yleinen kehittäminen -480 000-500 000 84 Tuottamattoman omaisuuden myynti 0 1 125 000 Yhteensä -27 592 665-30 965 350
LIITE 4 Valtionosuudet 2011 TA Päätös Arvio TA Yhden putken malli 2010 2010 2011 Verotulotasaus -74 393-74 393 2 413 165 Yleinen valtionosuus 4 703 828 1 896 213 1 983 593 -siirtymätasaus 2 724 987 287 504 287 504 Lisäykset ja vähennykset 8 926 142 8 539 020 Sos. ja terveyspalvelut 276 302 884 275 884 872 283 810 884 Esi- ja perusopetus 49 358 000 49 171 595 49 851 756 Kirjasto 4 513 000 4 508 505 4 600 000 Kulttuuritoimi 289 000 288 848 290 000 Taiteen perusopetus 116 000 115 539 116 000 Verotulokompensaatio I 82528 40 3 301 120 Verotulokompensaatio II 82528 30 2 475 840 Omarahoitusosuus 82528-2 571-212 179 488-213 034 478-218 058 324 131 530 778 127 970 347 133 833 598 Porin ylläpitämä toiminta Yksikkö Peruste Laskenallinen Kokonais Perusopetus:lisäopetus 24 981 25 406 Esiopetus:5-vuotiaat 34 839 35 431 Perusopetus:muut yli 16-vuotiaat 106 608 108 420 Perusopetus:aineopetus 1 769 1 799 Perusopetus:vaik.keh.vammaiset 739 323 751 891 Perusopetus:muut vammaiset 2 323 908 2 363 414 Joustavan perusopetuksen lisä 102 300 104 039 Perusopetus:maahanm.valm.opetus 166 531 169 362 Aamu- ja iltapäivätoiminta (57%) 37 087,0 23,15 858 495 489 342 451 467 459 142 Lukio-opetus 1 388,0 6199,98 8 605 576 8 605 576 7 953 159 8 088 363 Lukiokoulutus yli 18 vuotiaat 268,0 3596,21 963 785 963 785 880 824 895 798 Palmgrenkonservatorio 60,0 13635,86 818 152 818 152 766 766 779 801 Palmgrenopisto (57%) 22 561,00 69,07 1 558 288 888 224 887 324 902 409 Lasten ja nuorten kuvataidek. 57 % 1 978,00 72,85 144 089 82 131 77 795 79 118 Työväenopisto (57%) 11 572,00 89,18 1 031 996 588 238 470 891 478 896 Ammatll.lisäkoulutus:omaehtoinen 86 % 36 935 37 563 Liikuntatoiminta (29,7%) 81 413 12,00 976 956 290 156 294 130 299 130 Nuorisotyö (29,7%) 24 649 14,50 357 411 106 151 114 617 116 565 Museo (47%) 20,00 70569,00 1 411 380 663 349 663 349 674 626 Taidemuseo (47%) 14,00 70569,00 987 966 464 344 464 344 472 238 Sinfonietta (37%) 36,00 53669,00 1 932 084 714 871 714 871 727 024 Sinfonietta 1,00 20580,93 20 581 20 581 Omarahoitusosuus 82 528-348,00-28 719 744-28 298 026-28 547 609 19 666 757-14 024 846-11 022 098-10 977 174 117 505 932 116 948 249 122 856 424 Yhdistymisavustus Kirjataan tulosalueelle 55 2 016 000 Rahoitusosan valtionosuudet 119 521 932 116 948 249 122 856 424 TA Päätös Arvio TA Tulosalueille valtionosuuksia 2010 2010 2011 SAMK 35 965 248 35 443 775 35 942 427 Oppisopimuskoulutus 6 150 000 6 980 031 6 400 000 Työllisyydenhoito 4 215 424 4 215 424 4 215 424 -yleisestä valtionosuudesta 2 396 308 -sos. ja terv. Valtionosuudesta 1 819 116 4 215 424 46 330 672 46 639 230 46 557 851 Valtionosuudet yhteensä 165 852 604 163 587 479 169 414 275
PORIN KAUPUNKISUUNNITTELUSARJA B Numero Vuosi Nimi B1 1967 Porin kaupungin toiminta ja talous 1968-1977. B2 1970 Porin kaupungin toiminta ja talous 1970-1979. B3 1971 Porin kaupungin toiminta ja talous 1972-1981. B4 1972 Porin kaupungin avoterveydenhuolto-ohjelma 1972-1980. B5 1973 Porin kaupungin päivähoitosuunnitelma 1972-1981. B6 1973 Porin kaupungin sosiaalitoimen kehittämisohjelma 1974-1980. B7 1973 Porin kaupungin koulusuunnitelma, B- osa. B8 1973 Porin kaupungin toiminta ja talous 1974-1983. B9 1974 Porin kaupungin henkilöstöhallinnon kehittämisohjelma. B10 1974 Porin kaupungin nuorisosuunnitelma 1975-1980. B11 1975 Porin kaupungin musiikkitoimikunnan mietintö. B12 1975 Porin kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma 1976-1980 (5-vuotisbudjetti). B13 1976 Porin kaupungin nuorisopoliittinen suunnitelma. B14 1976 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1977 sekä toimintasuunnitelma 1977-1981. B15 1977 Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1985. B16 1977 Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma. B17 1977 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1978 sekä toimintasuunnitelma 1978-1982. B18 1978 Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma 1978-1985. B19 1978 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1979 sekä toimintasuunnitelma 1979-1983. B20 1979 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1980 sekä toimintasuunnitelma 1980-1984. B21 1980 Porin kaupungin työllisyysohjelma B22 1980 Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1990. B23 1980 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1981 sekä toimintasuunnitelma 1981-1985. Numero Vuosi Nimi ISSN 0357-9948 B24 1981 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1982 sekä toimintasuunnitelma 1982-1986. B25 1982 Porin kaupungin työllisyysohjelma 1982. B26 1982 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1983 sekä toimintasuunnitelma 1983-1987. B27 1982 Jäähallitoimikunnan raportti. B28 1982 Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma 1982-1985. B29 1983 Porin kaupungin tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 1984-1988. B30 1983 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1984 sekä toimintasuunnitelma 1984-1988. B31 1984 Porin kaupungin vanhustenhuollon kehittämisohjelma vuosille 1984-1995. B32 1984 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1985 sekä toimintasuunnitelma 1985-1989. B33 1985 Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma 1985. B34 1985 Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1995. B35 1985 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1986 sekä toimintasuunnitelma 1986-1990. B36 1986 Porin kaupungin päivähoidon kehittämissuunnitelma 1986-1995. B37 1986 Kesäteatteritoimikunnan mietintö 1986. B38 1986 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1987 sekä toimintasuunnitelma 1987-1991. B39 1987 Porin kaupungin liikuntasuunnitelma 1988-1992. Osa 1. Porin kaupungin liikuntatoimen kehittämissuunnitelma. B40 1987 Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1988 sekä toimintasuunnitelma 1988-1992. B41 1988 Marja-Liisa Dahlstedt: Porin kaupungin ruokahuollon esitutkimus. B42 1988 Porin kaupungin talousarvio 1989 ja kuntasuunnitelma 1989-1993. B43 1988 Porin kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma 1988. B44 1989 Hyvään vanhuuteen - Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuosille 1989-1994. B45 1989 Porin keskiasteen koulutuksen suuntaviivat 1989-1994.
Numero Vuosi Nimi B46 1989 Porin kaupungin talousarvio 1990 ja kuntasuunnitelma 1990-1994. B47 1990 Porin kehittämisstrategia. B48 1990 Porin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kartoitus ja kehittäminen. B49 1990 Satakunnan vihertietokeskus. Esiselvitys. B50 1990 Porin kaupungin talousarvio 1991 ja kuntasuunnitelma 1991-1995. B51 1991 Porin kaupungin talousarvio 1992. B52 1992 Porin kaupungin oman talonrakennustoiminnan taloudellisuus B53 1992 Porin kaupungin talousarvio 1993 ja investointisuunnitelma 1993-1997. B54 1993 Porin kaupungin talousarvio 1994 ja investointisuunnitelma 1994-1998. B55 1994 Porin kaupungin talousarvio 1995 ja investointisuunnitelma 1995-1999. B56 1995 Porin kaupungin päivähoidon esiopetussuunnitelma. B57 1995 Porin kaupungin talousarvio 1996 ja investointisuunnitelma 1996-2000. Numero Vuosi Nimi B70 2002 Porin kulttuuripoliittinen ohjelma Lapset ja Nuoret B 71 2002 Ympäristöterveysohjelma 2002 Porin kaupunki B 72 2002 Porin kaupungin talousarvio 2003 ja investointisuunnitelma 2003-2007 B 73 2003 Porin kaupungin talousarvio 2004 ja investointisuunnitelma 2004-2008 B 74 2004 Porin kaupungin talousarvio 2005 ja investointisuunnitelma 2005-2009 B 75 2005 Porin kaupungin talousarvio 2006 ja investointisuunnitelma 2006-2010 B 76 2006 Porin kaupungin talousarvio 2007 ja investointisuunnitelma 2007-2011 B 77 2007 Porin kaupungin talousarvio 2008 ja investointisuunnitelma 2008-2012 B 78 2008 Porin kaupungin talousarvio 2009 ja investointisuunnitelma 2009-2013 B 79 2009 Porin kaupungin talousarvio 2010 ja investointisuunnitelma 2010-2014 B 80 2010 Porin kaupungin talousarvio 2011 ja investointisuunnitelma 2011-2015 B58 1996 Porin kaupungin kulttuuripoliittinen selonteko. B59 1996 Porin kaupungin ammatillisen koulutuksen kehittäminen. B60 1996 Porin kaupungin talousarvio 1997 ja investointisuunnitelma 1997-2001 B61 1997 Pori 2004 - Toiminta-ajatus - Visio Porista vuonna 2004 - Toimintastrategia B62 1997 Porin kaupungin talousarvio 1998 ja investointisuunnitelma 1998-2002 B63 1998 Porin kaupungin talousarvio 1999 ja investointisuunnitelma 1999-2003 B64 1999 Porin kaupungin talousarvio 2000 ja investointisuunnitelma 2000-2004 B65 2000 Porin kaupungin talousarvio 2001 ja investointisuunnitelma 2001-2005 B66 2001 Pori 2008. Toimintaympäristön muutokset. Pori vuonna 2008 Toiminta-ajatus Toimintastrategia B67 2001 Porin kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2002-2004 B68 2001 Porin kaupungin talousarvio 2002 ja investointisuunnitelma 2002-2006 B69 2002 Porin kaupungin energian säästösuunnitelma 2002