Espoo - Konserniesikunta - 2013 Konserniesikunta Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintamenot eivät kasva vuoden 2009 tasosta. Toimintakate Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Verotuloriskin takia talousarviota tullaan sopeuttamaan, mutta toimenpiteet eivät riitä säilyttämään alkuperäisen toimintakatteen tasoa. Tulos ei toteudu 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Omistajaohjauksen kautta konserniyhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tuottavuus on kehittynyt. Indeksi- ja väestökorjattu toimintakate-% PKS-yhteisöjen sekä Tuottavuustavoitteiden valmistelu on aloitettu. merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Peruskaupungin tuottavuus paranee. Huhtikuun lopun tilanteen perusteella tuottavuus ei parane. Toimintakatteen alijäämä kasvaa, väestönkasvu on n. 1,4 % ja peruspalvelujen hintaindeksin muutos n. 2 % Tulos ei toteudu. 1.3. Vuosikatteella rahoitetaan 60 % investoinneista vuonna 2012. Vuosikate paranee suunnitelmallisesti vuosittain. Vuosikate, Investointien tulorahoitus-% Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56. Verotulojen arvioitua pienemmän kertymän vuoksi vuosikate tulee ennusteen mukaan jäämään alle 90 milj. euron ja investointien tulorahoitusprosentti alle 50. Tulos ei toteudu. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Konserniyhteisöt ja osakkuusyhteisöt toteuttavat Espoo-strategiaa omassa toiminnassaan. Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu. Konserniyhteisöjen strategiset tavoitteet valtuustokaudella 2013-2016 on määritelty. Työ painottuu syksylle 2013. Tavoitteiden valmistelu on käynnistynyt. 1
Espoo - Konserniesikunta - 2013 Laadittu suunnitelma Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma. Suunnitelman laatiminen on käynnissä. Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö on tuloksellista ja vaikuttavaa. Johtamisen arviointimenetelmä Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu. Espoolaisen johtamisen kehittämisen esitutkimusvaihe on päättynyt 28.2.2013. Loppuraporttia valmistellaan toukokuun alkuun. Johtamisen kehittämisen koko valtuustokauden kestävän projektin valmistelu on alkanut. Projektin sisältöjä ovat mm. johtamisen kehittämisen menetelmien ja valmennusten sekä johtamisen arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Toteutumisen tarkempi arviointi tehdään elokuussa, kun projektin sisältö on tarkentunut. 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Monikulttuurisuus johtamisessa hallitaan. Mukaan-hankkeen työyhteisövalmennukset jatkuvat. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä kasvaa. Tilanne: 4,83 % (30.4.2012 4,53 %) Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2
Espoo - Konserniesikunta - 2013 Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lähes kaikki suunnitellut (21 kpl) projektit tai kehittämistoimenpiteet ovat käynnissä. Yksi palvelu (extranet) on käyttöönotettu. Muiden valmistumisaikataulut tarkentuvat kevään ja kesän aikana. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käytäntöön. Työ etenee suunnitelmien mukaan ja tulos toteutuu. 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Esteettömyysohjelmaluonnos on tehty, toimialat raportoivat toteuttavansa ohjelmaa. 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Arviointivälineistö on käytössä ja johdon raportointi on systemaattista. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Toimialoilla mitataan palvelujen järjestämistä ja tuottamista, mutta yhtenäistäminen on vielä työn alla. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3
Espoo - Konserniesikunta - 2013 Asiakas ja kaupunkilainen Monikulttuurisuusohjelma on hyväksytty Monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014-2017 on laadittu. Ohjelman laadinnan aikataulu on kytköksissä kehitysohjelmien valmisteluun. Monikulttuurisuusohjelman valmistelu käynnistyy alkusyksystä. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Päättäjillä on käytössään Asuinkuntaindeksi systemaattiset ja (asteikko 1-5) säännöllisesti toteutetut asiakastyytyväisyysmittausten tulokset. Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.1. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhtenäisen kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita houkuttelevan kampusverkoston. Aalto-yliopistolle on luotu edellytykset keskittää toimintojaan Otaniemen alueelle. Espoon, Aallon, Metropolian ja Laurean johto tapaavat säännöllisesti varmistaen puitesopimusten hengen ja tavoitteiden toteutumisen Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa. Kumppanuustoimintaa on tiivistetty yhteisten projektien avulla, kuten InnoEspoo -hanke. Sopimustoiminnan pohjalta on määritelty lähiajan yhteistyön tavoitteet kumppaneiden kanssa. Tulos on toteutunut. 5.4. Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen ja kaupunkiseutujen keskuudessa. Toimintamalli on luotu ja käyttöönotettu Kansainväliselle toiminnalle ja sen organisoinnille luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli. Kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteet on määritelty ja pääosin käyttöönotettu. Tulos on toteutunut. 4
Espoo - Konserniesikunta - 2013 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Edetään tavoitteen suuntaan. Matinkylän osalta palvelut on määritetty, muiden osalta työ on kesken. 5
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Toimintakate, Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate alkuperäisessä -629 640 000 euroa. Ennuste 31.12.2013 on -641 466 000 euroa. Tulos ei toteudu. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Vertailukelpoiset yksikkökustannukset Keskeisten palvelujen tuotanto-/yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Yleinen hintakehitys välittyy kaupungin tuottamien ja ostopalveluna hankkimien palvelujen kustannuksiin. Kustannuskehitystä on pystytty rajoittamaan. Palvelujen määrällisen ja reaalihintakehityksen arvioimiseksi koko vuoden osalta on tarvittavia tilastoja käytettävissä Seuranta 1:n yhteydessä. Tulostavoitteiden tarkempi toteutuminen arvioidaan Seuranta 1:n yhteydessä. PKS-yhteisöjen sekä HUS:n tuottavuuden yleinen kasvu on puolitoista (1½) prosenttia. merkittävimpien konserni- ja Kaupungin HUS:lle asettaman tuottavuustavoitteen mukaan asukaskohtaiset osakkuusyhteisöjen kanssa kustannukset alenevat. on sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Indeksikorjatut yksikkö- ja Helsingin ja Uudenmaan asukaskohtaiset kustannukset sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat. Husin esh-palvelutuotannon kustannukset Espoolle ilman kalliin hoidon tasausta tammi - maaliskuu 2013: 54 951 000 tammi - maaliskuu 2012: 54 160 000 keskiväkilukuennuste 2013: 257 180 keskiväkiluku toteutunut 2012: 253 883 /asukas 2013:213,67 /asukas 2012: 213,33 nousu 0,16 % edellisvuodesta, joka on alle kustannustason nousun (n. 2%). 6
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 Hoitopäivän keskihinta noussut 1,3 % Drg-tuotteen keskihinta noussut 1,1 % Käyntitituotteen keskihinta noussut 5,7 %. Drg-tuotteista muodostuu lähes 2/3 kustannuksista. Tuottavuustavoitteen ennustetaan toteutuvan. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten : 30.4.2012: 7,9 % henkilöstöstä kasvaa. 31.12.2012: 7,7 % : 7,9 % Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Painopiste laitoshoidosta avohoitoon Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoitetuista Perhehoidon osuus Sijaishuollon asiakkaita yhteensä (joista perhehoitoon sijoitettuja): lastensuojelun sijoituksissa 1.1. 31.3.2012: 546 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 173 kpl = kasvaa 31,7 %) 1.1. 31.3.2013: 570 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 189 kpl = 33,2 %) Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Palvelurakenteen poikki- Avohoidon osuus leikkaus % 2012/2013 ikäihmisten (+75v) avohoito/ympärivuorokautinen palveluissa kasvaa. hoito 31.3.2013: 75 vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 88 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 274 henkilöä. 31.3.2012 7
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 75 vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 85,9 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 308 henkilöä. 3.3. Palvelutuotantoa ja Sähköinen asiointi ja prosesseja kehitetään vuorovaikutus on kasvanut ja innovatiivisesti itsepalvelua ja asiointi ja neuvontapalvelut sähköistä asiointia laajentaen. ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään suunnitelmien mukaisesti verkkoneuvonnan hankintaa ja asiakasprosesseja - palvelun käyttöönotto alkuvuonna 2014. Sähköisten palvelujen osalta toimeentulotuen jatkohakemus, e-kirje ja ajanvaraus ovat työn alla. Ajanvaraus siirtyy vuodelle 2014, e-kirje on rajoitetussa käytössä ja toimeentulotuen jatkohakemus viimeistelyssä. Vammaissosiaalityön kehittämishankkeessa on päivitetty keskeiset palveluprosessit. Sähköistä asiointia kehitetään. Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen käyttöönottopäivää ei voida vahvistaa palveluntuottajan viivästysten takia. Terveyspalveluissa sähköistä ajanvarausta ja tekstiviestimuistutusten käyttöä on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Sähköisen itseilmoittautumisen pilotointi on käynnissä. Sähköiset esitietolomakkeet on otettu käyttöön ja matkailijan sähköinen rokotushakemus on viimeistelyssä. Sähköistä laajaa terveystarkastusta suunnitellaan espoolaisten käyttöön. Omahoitopalvelua on päivitetty ja sen käytön laajentamista suunnitellaan. Sähköisen resepti on otettu käyttöön. Vanhuspalveluissa sähköinen kuljetuspalveluhakemus on viimeistelyssä. Toimialalla sähköisen palvelusetelin hankinnan kilpailuttaminen on käynnistymässä. Toimiala on toteuttanut omalta osaltaan laadittua sähköisten palvelujen suunnitelmaa. Tulos toteutuu aikatauluviiveillä. 8
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on Toimialalla on tarkennettu tilainvestointien käyttökustannusvaikutusten vakiintunut käyttöön. arviointia. Käytöstä poistuvien tilojen kustannusvaikutukset otetaan aikaisempaa kattavammin huomioon tarveselvityksestä lähtien 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimiala toteuttaa osaltaan esteettömyysohjelmaa. 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Palveluseteliasiakkaat (KUM) lkm 2012/2013 toimialalla yhteensä Palvelusetelitoiminta laajenee. Vanhusten palvelut Palveluseteliasiakkaiden lkm KUM 31.3.2013 asiakkaita 145 31.3.2012 asiakkaita 121 Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä 1.1. - 31.3.2012: 78 asiakasta, 189 käyntiä 1.1. - 31.3.2013: 40 asiakasta, 179 käyntiä Vuoden 2013 lukuihin vaikuttaa tilastointiviive, palvelusetelin käyttö arvioidaan olevaan ed. vuoden tasoinen. Sähköisen palvelusetelin valmistelu 6-7 kunnan yhteistyössä jatkuu. Palvelusetelialustan hankinnan kilpailutusta valmistellaan. Espoon suun terveydenhuolto pyrkii pilotoimaan suun terveydenhuollon osiota. Tulos toteutuu 9
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. 3.11.1. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Espoo osallistuu Kuntaliiton toteuttamaan 60 suurimman kaupungin sosiaalija terveystoimen kustannusvertailuun ja 11 suurimman kunnan terveydenhuollon kustannusten vertailuun. Espoo osallistuu kuuden suurimman kunnan kanssa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hinta- ja laatuvertailuun. Johtamisessa käytetään toiminta- ja taloustilastoja karkealla tasolla. Talousarvioon sisältyy suunnitelma tehtäväalueittain palvelujen määrällisestä kehityksestä. Määrä ja hintakehitystä seurataan osavuosikatsauksissa. Toimiala on mukana henkilökunnan hyvinvointia mittaavassa Kunta 10 -tutkimuksessa ja laajassa asukastyytyväisyystutkimuksessa ja järjestää tehtäväkohtaisia asiakastyytyväisyysmittauksia. Potilasturvallisuuden järjestelmällisestä seurannasta saadaan tietoa johtamisen tueksi. Asiakas ja kaupunkilainen 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6.1 Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Terveysasemilla kolmas vapaa Kiireettömään hoitoon aika lääkärille (T3) nopeutuu pääsy terveyspalveluissa vuoden 2012 tasosta. nopeutuu edellisestä Hoitoonpääsy vrk sisällä vuodesta. 2012/2013 tot. hammaslääkärille, suuhygienistille. Asukkaiden tyytyväisyys on Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan vähintään edellisen tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. mittauksen tasolla. Terveysasemien osalta ei toteudu vielä alkuvuodesta. Samariasta ja Kalajärveltä on kuitenkin saatu purettua hoitoon pääsyä odottavien jono ja muiden terveysasemien osalta purkua llaan juhannukseen mennessä. Vuokratyövoimaa on lisätty ja harkitusti on käytetty myös ostopalvelua. 6.5.2013 aloittaa yksityinen ostopalveluterveysasema Suvela - Tuomarilan väestölle. Suun terveydenhuollossa toteutuu osittain. Odotusajat hammaslääkärille ovat hieman pidentyneet alkuvuodesta, odotusajat suuhygienistille ovat lyhentyneet. Terveysasemien T3 -aikojen mediaani (kolmas vapaa aika lääkärille, kun ajanvarauskirjat auki 6 viikkoa) tammi-maaliskuu 2013 T3: 36-37-39 vrk tammi-maaliskuu 2012: T3: 35-35-35 vrk 10
Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2013 Odotusaika hammaslääkärin tarkastukseen: tammi-maaliskuu 2013: 54-47 -47 vrk tammi-maaliskuu 2012: 50-45 -43 vrk Odotusaika suuhygienistille: tammi-maaliskuu 2013: 27-23- 27 vrk tammi-maaliskuu 2012: 35-29- 31 vrk Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan terveysasemilla loppuvuodesta. Suun terveydenhuollossa tilanne pysyy edellisen vuoden tasolla. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Omenatorin suunnitelma on valmisteilla 11
Espoo - Sivistystoimi - 2013 Sivistystoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate, Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Sivistystoimen toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan säästötoimenpiteistä johtuen. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Sivistystoimen toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. PKS-yhteisöjen sekä Tuottavuustavoitteista sovitaan yhteisöjen kanssa pidettävissä merkittävimpien konserni- ja yhteistyökokouksissa. osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuus- tavoitteista. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Yhteistyöverkosto ja sen tehtävät Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa on rakennettu yhteistyöverkosto Verkostoyhteistyö on aloitettu. Tämän vuoden ensimmäinen kokous on pidetty. Oph tulosrahoitusmittari; Espoon seudun työllistyminen ja jatko-opiskelu koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus on parantunut. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut v. 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. 12
Espoo - Sivistystoimi - 2013 Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus sivistystoimen henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista erityisesti maahanmuuttajien käyttämissä palveluissa. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuudesta saadaan väliaikatieto seuranta I:een mennessä. henkilöstöstä kasvaa. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan Seuranta I:n yhteydessä. Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Kouluterveyskyselyn vastaukset Lasten ja nuorten kasvua tuetaan kasvatuskumppanuuden avulla. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno-familjeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 kehityssalkussa oli 9 sähköisen asioinnin työtä, joista 2 siirrettiin investointiehdotelmassa myöhemmin tehtäväksi. Jäljelle jääneistä 7 työstä kaikki ovat alkaneet. 1 valmistuu vuonna 2013 ja 6 valmistuu vuonna 2014. Tulos ei toteudu. 13
3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset.. Espoo - Sivistystoimi - 2013 Uusittu toimitilaprosessi on Toimitilaprosessin uudistus ja käyttöönotto sivistystoimessa ovat vakiintunut käyttöön. valmisteluvaiheessa. 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Esteettömyys otetaan huomioon uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Sivistystoimessa on käytössä keskeisten palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittarit. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluina. Mittareita tehdään yhteistyössä strategia ja talous -yksikön kanssa. Lisäksi sivistystoimella on käytössä omia mittauksia ja mittareita, esimerkiksi kuusikkokuntayhteistyössä. 14
Espoo - Sivistystoimi - 2013 Asiakas ja kaupunkilainen 4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. Käytäntöjä, jotka tukevat Ilman toisen asteen lasten, nuorten ja ikäihmisten koulutuspaikkaa hyvinvointia, osallisuutta ja jääneet/tarjotut yhteisöllisyyttä on vahvistettu. lisäopetuspaikat/ paikan vastaanottaneet Kaikille ilman toisen asteen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille on varauduttu koulutuspaikkaa jääneille tarjoamaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta. tarjotaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Espoolaiset ovat tyytyväisiä sivistystoimen järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. 3 Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa ja suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. 15
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 Tekninen ja ympäristötoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1 Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.2 Omistajaohjauksen kautta PKS yhteisöjen tuottavuus on kehittynyt. 1.5 Seudullisten organisaatioiden ja liikelaitoksen talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottaja -mallin mukaista toimintatapaa. Tulosten saavuttaminen PKS -yhteisöjen sekä Vuoden tulostavoitteista on sovittu. merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Espoon Asunnot Oy huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä rahoittamalla perusparannukset omalla tulorahoituksella ja lainanotolla. Espoon Asunnot Oy rahoittaa perusparannukset omalla tulorahoituksella ja lainanotolla. Vuoden 2013 ohjelmoidut korjaukset 8 milj. ja peruskorjauksiin investoidaan n. 25 milj.. Tulosten saavuttaminen Toteutuksen eteneminen Espoon Asunnot Oy:n Käyttöaste 98 % toteutuu. Asukastyytyväisyydestä tehdään kysely syksyllä ja asuntojen käyttöaste on asiakaspalvelun kehittäminen etenee. vähintään 98 %. Asukastyytyväisyys on Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. vähintään vuoden 2012 tasolla ja asiakaspalvelua on kehitetty. Länsimetro Oy:n metron Rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti siten, että hanke pysyy suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Louhintatyöt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. 16
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 Sisäinen tuottavuus on parantunut 2,5 %. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteuttavat yhteistä toimintaohjelmaa hallinnon ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Toimintaohjelma on käynnissä tuottavuuden tehostamiseksi. Jätehuollon investointisuunnitelman toteutuneet toimenpiteet. Jäte- ja vesihuollon investointitaso toteutetaan pidemmän aikavälin (20 vuotta) kokonaistalouden tarkastelun tasoisena. HSY on laatinut Espoon kanssa yhteistyössä vesihuollon seudullisen kehittämissuunnitelman vuosille 2013-2022 ja investoinnit on sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Tekninen keskus vastaa jätehuoltokoordinaattorin tehtävistä. Tehtäväalueen perus- HSY Helsingin seudun HSY on toteuttanut perussopimusta. sopimuksen mukaisuus ja niitä ympäristöpalvelut hoitavan henkilöstön määrä -kuntayhtymä osana tuottavuusohjelmaansa on pitäytynyt perussopimuksen tarkoittamissa tehtävissä. Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi ja investointiohjelmien yhteensopivuus Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi ja investointiohjelmien yhteensopivuus HSY Helsingin seudun Espoo ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on ympäristöpalvelut tiivistänyt yhteistyötä ja verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit on -kuntayhtymä on tiivistänyt sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Kaavainfra yhteistyötä kaupungin -työryhmä on kokoontunut puolivuosittain verkostojen yhteensovittamiseksi. organisaatioiden kanssa ja verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit on sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Helsingin seudun liikenne Yhteistyötä HSL:n kanssa on tiivistetty Metron ja muiden liikennehankkeiden -kuntayhtymä on tiivistänyt yhteydessä. KSK ja HSY ovat tehneet yhteistyötä liikenteen päästöjen yhteistyötä kaavoituksesta, vaikutusten arvioinnin edistämiseksi. maankäytöstä ja asumisesta vastaavien kaupunkien organisaatioiden kanssa. 17
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 Laadittu suunnitelma Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma. Suunnitelman laatiminen on käynnissä. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. 2.5 Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten osuus on pysynyt ennallaan 1,3 % vuoden alusta. henkilöstöstä kasvaa. Tulostavoitteen toteutumista arvioidaan tarkemmin loppuvuodesta. Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja 3.3. Toimialan asiakaspalvelua Käyttöönotetut palvelut / prosesseja kehitetään yhtenäistetään ja lisätään suunnitellut (%) innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköisiä palveluita. sähköistä asiointia laajentaen. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja on laajennettu kehittämissuunnitelman mukaisesti. On otettu käyttöön uudistettu ja laajennettu rakennuslupa- ja kiinteistötoimitusten hakupalvelu. etontti -palvelun, sähköisen kiinteistöjen huoltokirjan ja maan kaivu- ja sijoituslupien sähköinen hakupalvelun kehittäminen etenee. Sähköinen kokousjärjestelmä-projekti on alkamassa. 18
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on Uusitun toimitilaprosessin tavoitteena on parantaa tila- ja vakiintunut käyttöön. kustannustehokkuutta sekä päätöksenteon laatua. 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Tekninen keskus laatii esteettömyysohjelman tila 2020 -konseptin mukaisesti esteettömyysohjelman palvelujen tarjoamisen. Esteettömyysohjelmaluonnos on laadittu. Tavoitteet huomioidaan rakentamisessa ja ylläpidossa. 3.11. Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Keskeisillä palveluille laatu-, asiakastyytyväisyys- laadittujen mittarien käyttö sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Toimialan yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Mm. tekninen keskus hyödyntää FCG Oy:n Kaupunkitutkimus 2013 sekä TEKPA -tutkimuksia johtamisen työkaluna. Toimialalla käytetään valtakunnallisesti tai pääkaupunkiseudun yhtenäisiä mittaustapoja. 19
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 Asiakas ja kaupunkilainen 4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet. Aluekehittämishankkeissa ja lähiöprojekteissa on luotu uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia osallistua lähiympäristön kehittämiseen. Asuinalueiden kehittämissuunnitelman mukaiset vuoden 2013 kehittämistoimenpiteet on tehty. Suunnitelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on käynnistetty. 4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. Joukkoliikenteen palvelutaso säilyy hyvänä. Edistämme esteettömyyttä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän palveluselvitys Joukkoliikenteen palvelutaso on säilynyt vähintään vuoden 2012 tasossa. Joukkoliikenteen palvelutaso on säilynyt edellisvuoden tasolla. Tekninen keskus edistää bussipysäkkien esteettömyyttä, kuten uudistetut, esteettömyyttä edistävät tyyppipiirustukset on laadittu ja käytössä katusuunnittelussa ja rakentamisessa. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Espoolaiset ovat tyytyväisiä toimialan järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Laaja asuinkuntaindeksin mittaus tehdään syksyllä. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.5. Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu. Luodaan edellytykset 2 500 asunnon vuosituotannolle. Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä Kaupungilla on kaavalliset ja 1.1.-12.4.2013 on alkanut yhteensä 377 asuntoa. kunnallistekniset valmiudet Ksl hyväksynyt /hyväksynyt Kh:lle 23.4.2013 mennessä uutta asuinkerrosalaa 2 500 asunnon vuosi- 187 000 k-m 2. Tavoitteena on saada asuinkerrosalaa hyväksymiskäsittelyyn tuotannolle. 350 000 k-m 2. Vuokra-asuntoja sisältäviä asemakaavoja priorisoidaan. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Uudistuotannosta 20 % on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa. Asuntotuotannon määrä Uudistuotannosta on keskimäärin 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. 1.1.-12.4.2013 on alkanut yhteensä 75 valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 20
Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi - 2013 Espoon Asunnot Oy tuottaa vuosittain 300 asuntoa. Espoon asunnot Oy:n vuosituotannon määrä Espoon Asunnot Oy aloittaa Keskimäärin aloitetaan 300 asuntoa vuosittain. Tämän vuoden 2013 vuosittain keskimäärin tuotanto-ohjelma käsittää 198 asuntoa, joista keväällä aloitettu 42 asuntoa. 300 asuntoa. Vuokra-asuntoja sisältäviä asemakaavoja priorisoidaan. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkyläntorin hankesuunnittelun käsittely kh:ssa 6.5.13 ja valtuustossa kesäkuussa. Tapiola Matinkylä -välille laaditaan kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmaa. 5.10. Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin käyttämästä energiasta yli 50 % on uusiutuvaa. CO2 -päästöjen kehityksen kaupunkitasoinen raportti CO -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Tulostavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä 2014. Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet on hyväksytty YL 12.4.2012, KH 13.8.2012 ja tullut valtuustolle tiedoksi 15.10.2012. Koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa toteutettu. Kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto: kokonaispäästöt kasvoivat 7 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, asukaskohtaisten päästöjen kasvu 5 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011. Päästöjen kasvua edistää kaupungin kasvaminen. Asukkaiden määrä on kasvanut vuoden aikana 4 385 asukkaalla. Tulostavoitteen arviointi tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. 21
Espoo Palveluliiketoimen toimiala - 2013 Palveluliiketoimen toimiala Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimialan (PALI) toimintakate Toimintakate ei heikkene vuoden 2009 (TYT liikelaitokset) tasosta. Tulos-% Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Liikelaitosten tulos on positiivinen. Hallinto- ja kehittämisyksikön toimintakate tulee olemaan budjetoitua parempi per 31.12. Tietotekniikkapalveluiden ja Kaupunkitiedon tulosyksikköjen toimintakatteet ovat talousarvion mukaisia. Tuloksen ennustetaan ylittävän budjetoidun 0-tason jonkun verran. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä 4/2013; 6,6 % (4/2012; 6,45 %). henkilöstöstä kasvaa. 22
Espoo Palveluliiketoimen toimiala - 2013 Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa ja prosesseja Käyttöönotetut palvelut / prosesseja kehitetään kehitetään innovatiivisesti. suunnitellut (%) innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toimialalla ei ole suoranaisesti sähköiset palvelut 2013 -ohjelmassa tehtäviä. Tulostavoitteen toteutumista ei voida arvioida. 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käyttöön. Toimiala ottaa käyttöön uuden toimitilaprosessin tehtyjen päätösten mukaan. 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman totetuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimialalla ei ole toimenpiteitä esteettömyyssuunnitelmassa. Tulostavoitteen toteutumista ei voida arvioida. 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. 3Arviointivälineistö on käytössä. Toimialajohdon raportointi on systemaattista. Keskeisille palveluille laadittujen mittareiden käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Suoriteseuranta on laajasti otettu mukaan seurantoihin vuonna 2012. Vuonna 2013 kehitellään tehokkuuden seurantamittareita mahdollisimman laajasti. Tarkoitus on löytää mittareita jotka peittävät suuren osan toiminnasta. 23
Espoo Palveluliiketoimen toimiala - 2013 Asiakas ja kaupunkilainen 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä toimialan (PALI) järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko1-5). 3,60 v. 2011 Asukkaiden tyytyväisyys on Asukaskysely tehdään syksyn aikana. vähintään edellisen mittauksen tasolla. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 24