Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1% Reaalimenot/asukas Tuottavuuden mittaaminen Menot kasvavat ennusteen mukaisesti 4,5 prosenttia. Hinnanmuutoksilla korjattu menojen kasvu ylittää väestönkasvun. Tulos ei toteudu. Reaalimenot/asukas Tp euroa Enn euroa kasvu noin 3,7 % Tulos ei toteudu. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toimintakate, M Toimintakate on ennusteen mukaan -676,3. Toimintakatteen alitus on 19,9 milj. euroa. Toimintakate Alkup. Ta - 660,7 milj. euroa Tulos ei toteudu. Enn ,3 milj. euroa Tulos ei toteudu HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi HUS:n tuottavuuden kasvu vähintään 1,5% Espoon inflaatiokorjattu maksuosuus asukasta kohti HUS, menot / asukas: 1-3/ ,29 HUS, menot/asukas 1-6/ ,6 1-3/ ,73 1-6/ ,7 Muutos: + 7,21% Muutos: + 8,6 % 1

2 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Ennuste: ei toteudu Tavoite ei toteudu Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Vaihtuvuus vähenee Hakijoiden määrä per avoin vakanssi lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä / työpaikka tammi-huhtikuussa 2013: lääkärit: 0,4 Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä / työpaikka tammi-heinäkuussa 2013: lääkärit 0,7 sosiaalityöntekijät: 0,9 sosiaalityöntekijät 1,1 sairaanhoitajat: 4,7 sairaanhoitajat 4,7 tammi-huhtikuussa 2014: tammi-heinäkuussa 2014: lääkärit 1,4 lääkärit 1,5 sosiaalityöntekijät 0,9 sosiaalityöntekijät 0,9 sairaanhoitajat 6,8 sairaanhoitajat 6,3 Ennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu. Tyhy matriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna TYHY matriisin lukuarvo = 66,7 Tyhy-matriisin lukuarvo saadaan alkuvuodesta Tyhy-matriisin lukuarvo saadaan alkuvuodesta Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 17 pv/htv Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä 2011arvo: 1,14% ja 2012 arvo 1,13% Terveysperusteiset poissaolot tammi-maaliskuussa 2013: 19,4 päivää/henkilötyövuosi tammi-maaliskuussa 2014: 18,2 päivää/henkilöstyövuosi Lyhyiden, 1-3 päivän, sairauspoissaolopäivien osuus Terveysperusteiset poissaolot tammi-kesäkuussa 2013: 17,6 päivää/henkilötyövuosi tammi-kesäkuussa 2014: 17,2 päivää/henkilötyövuosi Lyhyiden, 1-3 päivän, sairauspoissaolopäivien osuus 2

3 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta palvelussuhdepäivistä tammi-maaliskuussa 2013: 1,44 % tammi-maaliskuussa 2014: 1,40 % palvelussuhdepäivistä tammi-kesäkuussa 2013: 1,19 % tammi-kesäkuussa 2014: 1,20 % Tavoite toteutuu. Ennuste: Tavoite toteutuu. Maahanmuuttajataustaist en työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuus kasvaa Maahanmuuttajataustais ten työntekijöiden osuus henkilöstöstä v. 2012/ 2013 Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus : 7,9 % Maahanmuuttajataustaisen henkilökunna n osuus : 8,03 % : 8,2 % : 8,70 % Ennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu. 3

4 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle alle 21pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Terveysasematoiminta T3: tammi 34 helmi 29 Terveysasematoiminta T3: tammikuu 34 maalis 29 helmikuu 29 Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan loppuvuo- desta. maaliskuu 29 huhtikuu 28 toukokuu 25 kesäkuu 21 Kiireettömän ajan saaminen terveysasemalle on nopeutunut kuluneen vuoden aikana. Tavoitteena oleva 21 päivän raja saavutettiin kesäkuussa. Tulos ei toteudu loppuvuoden aikana T3:n ennustetaan olevan pvää 4

5 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Akuutisti sairastuneiden hoito ja kuntoutus on tehokasta Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvian osuus yli 75-v. Hoitojaksojen pituus vuodeosastoilla Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvian osuus yli 75-v. Tilanne 3/2013: 8,02 % Tilanne 3/2014: 7,93 % Hoitojaksojen keskimääräinen pituus vuodeosastoll a: Tilanne 4/2013: 26,01 päivää Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvi en osuus yli 75-v. Tilanne 6/2013: 8,3% (laitoshoidossa 2,3%, tehostetussa palveluasumisessa 6,0%) Tilanne 12/2013:8,02% (laitoshoidossa 1,83%, tehostetussa palveluasumisessa 6,19%) Tilanne 6/2014: 8,08 % (laitoshoidossa 1,75%, tehostetussa palveluasumisessa 6,33%) Tilanne 4/2014: 19,20 päivää Tulosavoite toteutuu. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus vuodeosastolla: Tilanne 01-07/2013: 21,3 päivää Tilanne 01-07/2014: 16,3 päivää Tulos toteutuu. Kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta vähenee. Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista Sijoitettuna olevien lasten osuus ikäluokasta Kiireellisten sijoitusten osuus (ikäryhmittäin) Kum. sijoitukset; % -osuus kv-ikäluokasta (joista kiireellisiä sijoituksia; %-osuus kv-ikäluokasta) 5 Kum. sijoitukset; % -osuus kv-ikäluokasta (joista kiireellisiä sijoituksia; %-osuus kv-ikäluokasta)

6 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta varhaisempaan tukeen. Huolitilanteisiin luotujen toimintamallien määrä 2014 ja niiden käyttö 2015 (asiakasmäärä) Tilanne 4/ v 52 kpl; 0,21 % (11 kpl; 0,04 %) 7-12 v 140 kpl; 0,73 % (20 kpl; 0,10 %) Tilanne 6/ v 62 kpl; 0,25 % (19 kpl; 0,08 %) 7-12 v 146 kpl; 0,76 % (27 kpl; 0,14 %) v 290 kpl; 1,91 % (64 kpl; 0,42 %) v 275 kpl; 1,81 % (42 kpl; 0,28 %) Tilanne 6/ v 76 kpl; 0,30 % (21 kpl; 0,08 %) Tilanne 4/2014 alustava 0-6 v 63 kpl; 0,25 % (6 kpl; 0,02 %) 7-12 v 137 kpl; 0,69 % (17 kpl; 0,09 %) v 284 kpl; 1,88 % (58 kpl; 0,39 %) Loppuvuoden : osuudet eivät kasva 7-12 v 129 kpl; 0,65 % (10 kpl; 0,05 %) v 268 kpl; 1,78 % (52 kpl; 0,35 %) Loppuvuoden : osuudet eivät kasva Huolitilanteisiin luodaan yhteisiä toimintamalleja v aikana. Toimintamallit perustuvat seuraaviin mittareihin (lukuja saadaan tämän vuoden aikana): Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, joka ei johda lastensuojelutarpeen selvitykseen tai 6 Huolitilanne -toimintamallit: Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, joka ei johda lastensuojelutarpeen selvitykseen tai joista selvityksen jälkeen ei synny lastensuojelun asiakkuutta (n. 40 % ilmoituksista). Lastensuojelussa on kartoitettu lastensuojeluilmoituksen prosessia Leppävaaran alueella. Suvelan alueella on käynnistynyt LOP:n (Lasten Oikeus Palveluihin) osahankkena pilotti.

7 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta joista selvityksen jälkeen ei synny lastensuojelun asiakkuutta (n. 40% ilmoituksista). Toimeentulotukea saavat alle 25vyksinhuoltajaperheet Erityistä tukea tarvitsevat lapset/nuoret neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Terveystarkastuksista poisjäävät sekä vastaanottoaikoja usein peruuttavat perheet Tulos toteutuu Toimeentulotukea saavat alle 25vyksinhuoltajaperheet Erityistä tukea tarvitsevat lapset/nuoret neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa voimaan tulevan opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaiset toimenpiteet jalkautetaan. Laaditaan oppilashuollon suunnitelma koulukohtaisesti syksyllä 2014 ja perustetaan Espoo tasoinen oppilashuoltoryhmä Terveystarkastuksista poisjäävät sekä vastaanottoaikoja usein peruuttavat perheet Neuvolatoiminnassa on aloitettu määrittelytyö uudistetun prosessin kehittämiseksi. Tulos toteutuu 7

8 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelien ja ostopalvelun järjestelmä otettu käyttöön pilottitoiminnoissa. Palvelusetelien määrä toiminnoittain Palveluseteli- ja ostopalveluprojekti etenee vaihe kerrallaan aikataulussa. Palveluseteleitä ja ostopalveluita käytetään pilottitoiminnoissa järjestelmän kautta loppuvuodesta. Järjestelmä on pilottikäytössä palveluntuottajaksi hakeutumisessa. Järjestelmän käyttöönotto +/- Palvelusetelija ostopalveluprojekti etenee vaihe kerrallaan aikataulussa. Palveluseteleitä ja ostopalve luita käytetään pilottitoiminnoissa järjestel män kautta loppuvuodesta. Järjestelmä on pilottikäytössä palveluntuottajaksi hake utumisessa. Peso: Peso: Vammaispalvelut: Vuoden 2014 maaliskuussa 179 henkilöllä oli voimassa päätös henkilökohtaisen avun palvelusetelistä. Henkilökohtaisen avun palveluseteliä on käytetty seuraavasti: : 131 asiakasta ( ) Vammaispalvelut: Henkilökohtaisessa avussa sähköisen palvelusetelijärjestelmän palveluntuottajaksi hakeutumisen osion käyttöönottoa valmisteltiin ja tehtiin koetestaukset. Palveluntuottajille sähköinen haku on käytössä syksyllä tilanteessa 196 henkilöllä oli voimassa päätös henkilökohtaisen avun palvelusetelistä. Ajalla henkilökohtaisen avun palveluseteliä käytti 156 asiakasta (toimintakulut 430 8

9 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Asiakkaiden määrä on ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden tasolla. Tasaisella käytöllä arvioituna toimintamenot jäävät alle edellisvuoden. Palveluseteliä käytetään mm. työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksissa tai pienissä tuntimäärissä pääasiallisena henkilökohtaisen avun järjestämistapana. 602 ). Palvelusetelin käyttäjien määrä on lisääntynyt viime vuodesta 13 %. (Vuonna 2013 palveluseteliä käytti yhteensä 138 asiakasta.) Toimintakulujen kasvuennuste edellisvuoteen verrattuna on n. 9 %. Palveluseteliä käytetään mm. työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksissa tai pääasiallisena henkilökohtaisen avun järjestämistapana pienissä tuntimäärissä. Vuonna 2013 päätös oli yhteensä 177 henkilöllä. Koko vuoden aikana palvelua käytti 138 asiakasta ( ). Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä: : 40 asiakasta, 179 käyntiä Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä: : 119 asiakasta, 707 käyntiä : 99 asiakasta, 742 käyntiä Tulos toteutuu : 28 asiakasta, 260 käyntiä Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Matinkylän Palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Hanke etenee yhteistyössä muiden toimialojen kanssa suunnitellun aikataulun mukaisesti siten, että käyttöön otto on vuonna Tulos toteutuu. Matinkylän Palvelutorin palvelukokonaisu us on suunniteltu. Hanke etenee yhteistyössä muiden toimialojen kanssa suunnitellun aikataulun mukaisesti siten, että käyttöön otto on vuonna Tulos toteutuu. 9