Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan raportointi jäsenkunnille tapahtuu kolmannesvuosittain. Tässä raportissa vertailupohjana on edellisen vuoden vastaava ajankohta sekä talousarvio. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Hyvinvointikuntayhtymä on alkuvuonna kyennyt vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Alkuvuoden kustannuskehitys on ollut maltillista sekä omassa toiminnassa että ostetuissa palveluissa. Kuntalaskutus suhteessa talousarvioon on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja näillä näkymin talousarvioon ei ole tulossa ylityksiä. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Hyvinvointikuntayhtymä valmistautuu tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen parantamalla omien palvelujen toimivuutta ja työn tuottavuutta. Hyvinvointikuntayhtymä on mukana sekä maakunnallisessa valmistelutyössä että Jokilaaksojen yhteisessä kehittämistyössä. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja
Raahen seutu Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2015 33847 25165 5471 3211 Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Aikuissosiaalityö 733 747 2 544 347 788 452 31,0 % 649 505 2 206 517 685 465 31,1 % 47 558 190 687 62 910 33,0 % 36 684 147 143 40 077 27,2 % (muutos ed. vuosi) 7,5 % 5,5 % 32,3 % 9,3 % Aikuisten psykosos. palvelut 1 751 315 5 528 636 1 744 463 31,6 % 1 520 550 4 676 800 1 508 969 32,3 % 129 691 512 358 117 303 22,9 % 101 075 339 477 118 191 34,8 % (muutos ed. vuosi) -0,4 % -0,8 % -9,6 % 16,9 % Erikoissairaanhoito oma 3 833 999 9 998 287 3 785 443 37,9 % 2 983 468 7 882 833 2 956 279 37,5 % 504 131 1 252 178 445 168 35,6 % 346 400 863 276 383 996 44,5 % (muutos ed. vuosi) -1,3 % -0,9 % -11,7 % 10,9 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 10 219 269 32 750 000 10 193 575 31,1 % 7 400 213 23 600 000 7 590 164 32,2 % 1 718 863 5 950 000 1 500 367 25,2 % 1 100 193 3 200 000 1 103 043 34,5 % (muutos ed. vuosi) -0,3 % 2,6 % -12,7 % 0,3 % Hoito- ja hoivapalvelut 9 387 861 30 466 445 9 179 289 30,1 % 6 530 477 21 234 098 6 523 217 30,7 % 1 834 507 5 908 654 1 630 863 27,6 % 1 022 876 3 323 694 1 025 209 30,8 % (muutos ed. vuosi) -2,2 % -0,1 % -11,1 % 0,2 % Kuntoutuspalvelut 432 174 1 668 092 510 673 30,6 % 336 438 1 251 249 404 962 32,4 % 54 240 239 131 57 495 24,0 % 41 497 177 711 48 216 27,1 % (muutos ed. vuosi) 18,2 % 20,4 % 6,0 % 16,2 % Perhepalvelut 1 753 838 6 114 996 2 121 077 34,7 % 1 355 871 4 897 714 1 788 449 36,5 % 294 434 895 582 267 136 29,8 % 103 534 321 700 65 492 20,4 % (muutos ed. vuosi) 20,9 % 31,9 % -9,3 % -36,7 % Suun terveydenhuolto 1 073 152 3 382 374 1 022 896 30,2 % 805 403 2 566 330 808 184 31,5 % 155 883 509 673 121 284 23,8 % 111 866 306 372 93 428 30,5 % (muutos ed. vuosi) -4,7 % 0,3 % -22,2 % -16,5 % Vammaispalvelut 2 646 888 8 779 201 2 756 693 31,4 % 1 898 280 6 096 553 1 850 256 30,3 % 586 940 2 147 334 712 808 33,2 % 161 668 535 314 193 629 36,2 % (muutos ed. vuosi) 4,1 % -2,5 % 21,4 % 19,8 % Vastaanottopalvelut 3 166 591 10 125 749 3 123 034 30,8 % 2 361 320 7 485 372 2 320 882 31,0 % 466 887 1 606 809 481 701 30,0 % 338 384 1 033 569 320 451 31,0 % (muutos ed. vuosi) -1,4 % -1,7 % 3,2 % -5,3 % Projektit 42 332 38 123 12 708 33,3 % 31 338 28 295 9 432 33,3 % 6 872 6 160 2 053 33,3 % 4 123 3 668 1 223 33,3 % (muutos ed. vuosi) -70,0 % -69,9 % -70,1 % -70,3 % Yhteensä 35 041 167 111 396 250 35 238 302 31,6 % 25 872 862 81 925 762 26 446 259 32,3 % 5 800 006 19 218 566 5 399 088 28,1 % 3 368 299 10 251 923 3 392 955 33,1 % (muutos ed. vuosi) 0,6 % 2,2 % -6,9 % 0,7 % Oma toiminta 24 821 898 78 646 250 25 044 727 31,8 % 18 472 649 58 325 762 18 856 095 32,3 % 4 081 143 13 268 566 3 898 721 29,4 % 2 268 105 7 051 923 2 289 912 32,5 % (muutos ed. vuosi) 0,9 % 2,1 % -4,5 % 1,0 % 1
Aikuissosiaalityö Kulut ovat edellisvuotta hieman korkeammat johtuen henkilöstön ja toimintojen lisääntymisestä vuoden alusta lukien. Resurssi lisäys näkyy mm. työllisyystoiminnan toimintalukujen kasvuna. Aikuispsykososiaaliset palvelut Asumispalveluiden käyttö on vähentynyt edellisvuodesta. Avopalveluissa toteutuma on hiukan suunnitelmaa korkeampi. Osastohoidossa Raahen käyttöaste on muita korkeampi. Päihdepalveluissa toteutuma on hiukan arvioitua korkeampi lukuun ottamatta asumispalveluita. Vaikeat perhekuntoutuksen huumehoidot näkyvät laitoshoidon kustannusten nousuna. Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon osalta toimintatuotot ja menot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset jäsenkunnilta yhteensä ovat kuitenkin edellisvuoden tasoa. Siikajoen toteuma on sekä oman toiminnan että ostopalvelun osalta alle edellisen vuoden ja suunnitellun tason. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on 13-14 %. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelutarpeenarviointi on pystytty tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön koko alueella. Asiakasanalyysi ja kriteerien tarkistaminen näkyy Siikajoen peittävyysluvussa. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteen laskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 %. Seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 on 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 9,3 %, Siikajoki 10,9 % ja Pyhäjoki 7,6 %. Raahen osalta hoitopäiviä on toteutunut arvioitua enemmän. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Pyhäjoen osalta akuuttihoidon tarve on ollut arvioitua suurempaa. Perhepalvelut Perhepalveluissa toteutuma on suunniteltua korkeampi. Ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa ja lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitetuissa kustannukset ovat kasvaneet. Vaativista palvelutarpeista johtuen on jouduttu turvautumaan raskaisiin ja kalliisiin palveluihin. Nettomenojen korkea kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu v. 2015 poikkeavasta tuloerästä. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon nettomenojen kehityksessä näkyvät asiakasmaksujen korotukset. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen toteuma on suunnitelman mukainen. Vaikeavammaisten kustannukset ovat kasvaneet. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelujen nettomenojen kehityksessä näkyvät asiakasmaksujen korotukset. Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet. Viime vuonna syntyneiden määrän alenemasta johtuen asiakasmäärät ja käynnit ovat jonkin verran laskeneet. 2
Aikuissosiaalityö Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Sosiaalityö, asiakasperheet 1 483 2 300 1 606 70 % 1 221 1 845 1 322 72 % 176 310 196 63 % 86 145 88 61 % / asiakasperhe 193 423 181 43 % 184 405 174 43 % 284 558 245 44 % 130 361 150 42 % Kulut 285 876 973 347 291 128 30 % 224 685 748 073 229 907 31 % 50 019 172 997 48 027 28 % 11 172 52 277 13 193 25 % Tuotot 134 938 358 000 106 510 30 % 87 693 212 419 57 436 27 % 47 235 145 387 49 064 34 % 10 194 10 5 % Netto 150 938 615 347 184 618 30 % 136 992 535 654 172 471 32 % 2 784 27 610-1 037-4 % 11 162 52 083 13 184 25 % josta Sosiaalityö Kulut 196 783 797 209 241 837 30 % 161 757 637 358 200 842 32 % 23 854 107 574 27 801 26 % 11 172 52 277 13 193 25 % Tuotot 171 28 000 177 1 % 142 12 419 147 1 % 19 15 387 20 0 % 10 194 10 5 % Netto 196 612 769 209 241 660 31 % 161 616 624 939 200 695 32 % 23 835 92 187 27 781 30 % 11 162 52 083 13 184 25 % josta Pakolaistyö Kulut 89 093 176 138 49 291 28 % 62 928 110 715 29 065 26 % 26 165 65 423 20 226 31 % Tuotot 134 767 330 000 106 333 32 % 87 551 200 000 57 289 29 % 47 216 130 000 49 044 38 % Netto - 45 675-153 862-57 042 37 % - 24 624-89 285-28 224 32 % - 21 051-64 577-28 818 45 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 949 1 420 962 68 % 826 1 200 829 69 % 81 140 90 64 % 42 80 43 54 % / toimeentulotukiasiakasperhe 956 1 958 919 47 % 979 2 051 927 45 % 755 1 445 879 61 % 901 1 473 837 57 % toimeentulotukea saaneita /1000 28 42 28 68 % 33 48 33 69 % 15 26 16 64 % 13 25 13 54 % asukasta kohden Kulut 907 307 2 781 065 883 859 32 % 808 273 2 460 897 768 745 31 % 61 183 202 307 79 128 39 % 37 852 117 861 35 985 31 % Tuotot 464 225 1 361 250 440 732 32 % 412 465 1 210 000 390 307 32 % 32 349 99 000 32 918 33 % 19 411 52 250 17 507 34 % Netto 443 082 1 419 815 443 127 31 % 395 808 1 250 897 378 438 30 % 28 834 103 307 46 210 45 % 18 440 65 611 18 478 28 % Välitystiliasiakkaat 42 75 50 67 % 22 40 35 88 % 15 25 10 40 % 5 10 5 50 % Työllistämistoiminnan piirissä 704 1 042 939 90 % 578 825 772 94 % 76 136 101 74 % 50 81 66 81 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 198 489 171 35 % 202 510 174 34 % 209 440 176 40 % 142 364 128 35 % oleva Kulut 139 727 509 785 160 708 32 % 116 704 420 443 134 555 32 % 15 940 59 850 17 737 30 % 7 082 29 492 8 416 29 % Tuotot 0 600 0 0 % 0 476 0 0 % 0 79 0 0 % 0 44 0 0 % Netto 139 727 509 185 160 708 32 % 116 704 419 966 134 555 32 % 15 940 59 770 17 737 30 % 7 082 29 448 8 416 29 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 407 2 170 1 510 70 % 1 166 1 750 1 252 72 % 159 280 175 63 % 82 140 83 59 % Kulut 1 332 910 4 264 197 1 335 694 31 % 1 149 662 3 629 413 1 133 207 31 % 127 142 435 154 144 892 33 % 56 105 199 630 57 594 29 % Tuotot 599 163 1 719 850 547 242 32 % 500 158 1 422 896 447 743 31 % 79 584 244 467 81 982 34 % 19 421 52 488 17 517 33 % Netto 733 747 2 544 347 788 452 31 % 649 505 2 206 517 685 465 31 % 47 558 190 687 62 910 33 % 36 684 147 143 40 077 27 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 649 505 2 206 517 685 465 31 % 47 558 190 687 62 910 33 % 36 684 147 143 40 077 27 % 3
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 027 1 589 1 037 65 % 805 1 231 843 68 % 116 198 98 49 % 91 126 87 69 % / asiakas 463 1 090 508 47 % 460 1 078 489 45 % 423 1 085 539 50 % 560 1 318 658 50 % Kulut 475 284 1 731 655 526 526 30 % 370 271 1 326 727 412 649 31 % 49 116 214 763 52 773 25 % 50 944 166 094 57 222 34 % Tuotot 24 313 68 980 26 943 39 % 19 229 55 120 20 944 38 % 1 223 5 688 2 246 39 % 2 845 7 892 3 517 45 % Netto 450 972 1 662 675 499 583 30 % 351 042 1 271 608 391 705 31 % 47 893 209 075 50 528 24 % 48 099 158 202 53 705 34 % Palveluasumisen asiakkaat 70 82 67 82 % 65 74 62 84 % 3 5 2 40 % 2 3 3 100 % Palveluasumisen hoitopäivät 8 563 25 550 7 458 29 % 7 981 23 400 6 827 29 % 350 1 350 237 18 % 232 800 394 49 % / asiakas 12 137 31 300 11 533 37 % 12 016 31 691 11 275 36 % 12 938 30 195 13 537 45 % 14 861 23 485 15 514 66 % / hoitopäivä 99 100 104 103 % 98 100 102 102 % 111 112 114 102 % 128 88 118 134 % Kulut 849 559 2 566 579 772 687 30 % 781 021 2 345 149 699 071 30 % 38 815 150 975 27 073 18 % 29 722 70 455 46 542 66 % Tuotot 277 735 795 400 262 548 33 % 263 663 749 000 247 518 33 % 10 885 36 500 7 881 22 % 3 187 9 900 7 149 72 % Netto 571 824 1 771 179 510 138 29 % 517 358 1 596 149 451 552 28 % 27 930 114 475 19 192 17 % 26 536 60 555 39 394 65 % Päivätoiminnan asiakkaat 91 161 93 58 % 81 136 86 63 % 6 16 6 38 % 4 9 1 11 % Päivätoiminnan hoitopäivät 3 344 8 960 4 883 54 % 2 239 5 360 3 184 59 % 307 1 305 616 47 % 798 2 295 1 083 47 % / asiakas 1 398 2 462 1 571 64 % 1 302 2 596 1 398 54 % 1 842 1 960 1 873 96 % 2 666 1 334 14 638 1097 % / hoitopäivä 38 44 30 68 % 47 66 38 57 % 36 24 18 76 % 13 5 14 258 % Kulut 127 178 396 434 146 136 37 % 105 459 353 065 120 262 34 % 11 053 31 358 11 236 36 % 10 665 12 010 14 638 122 % Tuotot 23 075 78 700 24 907 32 % 12 447 49 377 13 490 27 % 2 997 8 882 3 774 42 % 7 631 20 441 7 644 37 % Netto 104 102 317 734 121 229 38 % 93 012 303 688 106 772 35 % 8 056 22 477 7 462 33 % 3 034-8 431 6 994-83 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Hoitopäivät 1 064 2 988 1 011 34 % 950 2 450 920 38 % 60 288 47 16 % 53 250 43 17 % / hoitopäivä 281 296 273 92 % 281 296 273 92 % 281 296 273 92 % 281 296 273 92 % Kulut 298 626 883 882 275 789 31 % 266 630 724 736 250 966 35 % 16 840 85 193 12 821 15 % 14 875 73 953 11 730 16 % Tuotot 17 252 62 500 17 311 28 % 15 403 51 247 15 753 31 % 973 6 024 805 13 % 859 5 229 736 14 % Netto 281 374 821 382 258 478 31 % 251 227 673 489 235 212 35 % 15 867 79 169 12 016 15 % 14 016 68 723 10 994 16 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 383 1 108 395 36 % 444 1 240 434 35 % 131 538 165 31 % 337 1 042 473 45 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 1 750 647 5 578 550 1 721 138 31 % 1 523 382 4 749 678 1 482 947 31 % 115 824 482 290 103 904 22 % 106 206 322 511 130 133 40 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 342 375 1 005 580 331 710 33 % 310 742 904 743 297 705 33 % 16 078 57 094 14 705 26 % 14 522 43 462 19 046 44 % NETTO 1 408 272 4 572 970 1 389 429 30 % 1 212 640 3 844 934 1 185 242 99 746 425 196 89 199 91 684 279 049 111 087 4
Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 315 590 295 50 % 284 488 255 52 % 20 57 24 42 % 5 23 6 26 % / asiakas 679 984 744 76 % 677 992 744 75 % 815 817 683 84 % 482 1 215 535 44 % Kulut 213 851 580 869 219 536 38 % 192 249 484 345 189 673 39 % 16 298 46 577 16 393 35 % 2 411 28 000 3 215 11 % Tuotot 3 385 10 450 6 898 66 % 2 843 10 114 2 626 26 % 0 170 0 0 % 0 89 0 0 % Netto 210 466 570 419 212 638 37 % 189 406 474 231 187 048 39 % 16 298 46 407 16 393 35 % 2 411 27 911 3 215 12 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 13 17 0 0 % 11 15 0 0 % 1 1 0 0 % 1 1 0 0 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 1 345 5 030 1 240 25 % 1 105 4 300 1 119 26 % 120 365 0 0 % 120 365 121 33 % / asiakas 9 987 22 824 0 0 % 9 587 20 801 0 0 % 10 799 35 228 0 0 % 13 578 40 763 0 0 % / hoitopäivä 97 77 90 117 % 95 73 91 125 % 90 97 0 0 % 113 112 85 76 % Kulut 129 830 388 006 111 778 29 % 105 453 312 015 101 463 33 % 10 799 35 228 0 0 % 13 578 40 763 10 314 25 % Tuotot 44 860 117 500 43 479 37 % 34 648 94 000 36 381 39 % 3 239 8 500 0 0 % 6 973 15 000 7 098 47 % Netto 84 970 270 506 68 299 25 % 70 805 218 015 65 082 30 % 7 560 26 728 0 0 % 6 605 25 763 3 217 12 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 229 850 383 45 % 208 750 323 43 % 21 70 60 86 % 0 30 0 0 % / hoitopäivä 208 135 193 143 % 202 134 195 145 % 268 144 185 129 % 0 134 0 0 % Kulut 47 608 114 741 74 097 65 % 41 977 100 650 63 002 63 % 5 631 10 065 11 096 110 % 0 4 026 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 47 608 114 741 74 097 65 % 41 977 100 650 63 002 63 % 5 631 10 065 11 096 110 % 0 4 026 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 191 1 778 1 369 77 % 1 149 1 776 1 384 78 % 1 554 1 578 1 137 72 % 2 665 3 018 2 251 75 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 044 1 568 1 199 76 % 1 022 1 570 1 231 78 % 1 400 1 429 1 137 80 % 1 503 2 392 1 070 45 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 391 289 1 083 616 405 411 37 % 339 679 897 010 354 138 39 % 32 728 91 870 27 489 30 % 15 989 72 789 13 529 19 % TUOTOT YHTEENSÄ 48 245 127 950 50 377 39 % 37 491 104 114 39 007 37 % 3 239 8 670 0 0 % 6 973 15 089 7 098 47 % NETTO 343 043 955 666 355 034 37 % 302 188 792 896 315 131 29 489 83 200 27 489 9 016 57 700 6 432 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 2 141 936 6 662 166 2 126 549 32 % 1 863 061 5 646 688 1 837 086 33 % 148 552 574 160 131 393 23 % 122 195 395 300 143 662 36 % /asukas 63 197 63 32 % 74 224 73 33 % 27 105 24 23 % 38 123 45 36 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 390 620 1 133 530 382 086 34 % 348 233 1 008 857 336 712 33 % 19 318 65 764 14 705 22 % 21 496 58 551 26 143 45 % Netto 1 751 315 5 528 636 1 744 463 32 % 1 514 828 4 637 831 1 500 373 32 % 129 235 508 396 116 688 23 % 100 699 336 749 117 519 35 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 5 722 38 970 8 596 22 % 456 3 962 615 16 % 375 2 728 672 25 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 520 550 4 676 800 1 508 969 32 % 129 691 512 358 117 303 23 % 101 075 339 477 118 191 35 % 5
Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Avohoidon yksikkö 1 482 426 4 145 106 1 612 315 39 % 1 136 315 3 316 865 1 251 395 38 % 187 917 481 156 190 042 39 % 158 194 347 085 170 878 49 % Sisätautien pkl 921 201 2 705 008 1 074 801 40 % 722 367 2 158 514 851 100 39 % 109 535 313 642 114 922 37 % 89 299 232 852 108 779 47 % Lastentautien pkl 66 820 206 324 62 919 30 % 53 463 161 186 50 719 31 % 6 089 23 870 8 649 36 % 7 268 21 268 3 551 17 % Diabetes pkl 292 004 925 541 286 347 31 % 240 707 792 918 245 177 31 % 31 103 75 708 25 373 34 % 20 194 56 915 15 797 28 % Dialyysihoito 202 401 308 233 188 248 61 % 119 778 204 246 104 399 51 % 41 190 67 937 41 098 60 % 41 433 36 050 42 751 119 % Operatiivinen yksikkö 2 351 573 5 853 181 2 173 128 37 % 1 847 153 4 565 968 1 704 884 37 % 316 214 771 022 255 126 33 % 188 206 516 191 213 118 41 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 141 840 291 155 155 360 53 % 115 560 235 689 125 710 53 % 16 195 30 045 13 120 44 % 10 085 25 421 16 530 65 % Kirurgian pkl 606 899 1 100 407 619 916 56 % 485 539 865 914 489 299 57 % 70 204 131 714 69 792 53 % 51 156 102 779 60 825 59 % Päiväkirurgia 329 581 1 073 455 294 241 27 % 273 560 850 230 209 906 25 % 31 631 126 189 40 205 32 % 24 390 97 036 44 130 45 % Kipupoli pkl 105 064 251 483 111 444 44 % 83 830 201 166 88 952 44 % 14 830 34 056 17 767 52 % 6 404 16 261 4 725 29 % Preanestesiapkl 1 465 11 529 555 5 % 1 090 8 279 555 7 % 155 2 061 0 % 220 1 189 0 % Äitiys- ja naistent. pkl 242 983 527 996 197 234 37 % 180 827 409 358 152 052 37 % 42 231 78 224 30 962 40 % 19 925 40 414 14 220 35 % Operatiivinen osasto 923 741 2 597 156 794 378 31 % 706 747 1 995 332 638 410 32 % 140 968 368 732 83 280 23 % 76 026 233 092 72 688 31 % Konseravatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA 3 833 999 9 998 287 3 785 443 38 % 2 983 468 7 882 833 2 956 279 38 % 504 131 1 252 178 445 168 36 % 346 400 863 276 383 996 44 % - ilman sisätautiosastoa OSTOPALVELUT 10 219 269 32 750 000 10 193 575 31 % 7 400 213 23 600 000 7 590 164 32 % 1 718 863 5 950 000 1 500 367 25 % 1 100 193 3 200 000 1 103 043 34 % YHTEENSÄ 14 053 268 42 748 287 13 979 017 33 % 10 383 681 31 482 833 10 546 443 33 % 2 222 995 7 202 178 1 945 535 27 % 1 446 593 4 063 276 1 487 040 37 % - ilman sisätautiosastoa 6
SUORITETAULUKKO 7
Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Omaishoidon tuen asiakkaiden 162 201 158 79 % 115 144 113 78 % 31 36 29 81 % 16 21 16 76 % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,7% 4,6% 3,5% 75 % 3,6% 4,6% 3,4% 73 % 5,0% 5,6% 4,3% 76 % 3,0% 3,8% 3,2% 86 % / asiakas 1 918 5 064 2 050 40 % 1 820 4 867 1 924 40 % 2 221 5 941 2 529 43 % 2 035 4 918 2 078 42 % Kulut 311 252 1 018 459 324 203 32 % 209 717 700 983 217 472 31 % 68 912 214 043 73 418 34 % 32 623 103 434 33 314 32 % Tuotot 3 213 6 800 3 894 57 % 1 043 2 600 2 077 80 % 2 091 4 050 1 817 45 % 79 150 0 0 % Netto 308 039 1 011 659 320 309 32 % 208 674 698 383 215 395 31 % 66 821 209 993 71 600 34 % 32 544 103 284 33 314 32 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 684 2 468 1 590 64 % 1 192 1 845 1 182 64 % 264 359 221 62 % 223 257 186 72 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 403 520 464 89 % 273 372 335 90 % 73 83 64 77 % 56 65 65 100 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11,5% 15,6% 13,0% 83 % 11,1% 14,5% 13,2% 91 % 14,0% 18,7% 11,3% 60 % 10,8% 17,5% 13,5% 77 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 1 843 3 984 1 985 50 % 1 784 3 562 1 832 51 % 2 445 5 931 3 012 51 % 1 465 4 357 1 744 40 % Kulut 3 102 948 9 833 471 3 156 484 32 % 2 126 595 6 571 852 2 165 373 33 % 645 564 2 129 290 665 610 31 % 326 742 1 119 869 324 429 29 % Tuotot 624 639 1 954 570 660 949 34 % 404 882 1 247 884 417 720 33 % 121 613 386 451 133 370 35 % 97 954 319 649 109 290 34 % Netto 2 478 308 7 878 901 2 495 535 32 % 1 721 713 5 323 967 1 747 653 33 % 523 951 1 742 840 532 240 31 % 228 788 800 220 215 139 27 % Päiväkeskushoitopäivät 1 783 4 559 1 788 39 % 1 440 3 301 1 379 42 % 143 648 147 23 % 200 610 262 43 % / hoitopäivä 98 84 69 82 % 103 100 76 77 % 123 44 56 126 % 39 44 37 83 % Kulut 174 126 384 471 122 894 32 % 148 805 328 741 105 099 32 % 17 554 28 823 8 221 29 % 7 767 26 907 9 574 36 % Tuotot 29 756 79 998 39 712 50 % 24 245 65 990 31 095 47 % 2 319 4 150 3 253 78 % 3 192 9 858 5 364 54 % Netto 144 370 304 473 83 183 27 % 124 560 262 751 74 004 28 % 15 236 24 673 4 969 20 % 4 575 17 049 4 210 25 % 8
Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tehostettu palveluasuminen 29 439 91 100 29 978 33 % 20 884 66 570 21 676 33 % 5 831 16 930 5 586 33 % 2 604 7 600 2 595 34 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 7,8% 7,6% 32 % 7,7% 8,1% 7,7% 32 % 8,8% 8,7% 8,9% 34 % 5,0% 4,8% 4,7% 33 % / hoitopäivä 128 137 123 89 % 125 132 122 93 % 141 158 129 82 % 128 140 116 83 % Kulut 3 772 825 12 505 335 3 681 381 29 % 2 601 975 8 770 597 2 643 773 30 % 823 450 2 672 568 721 250 27 % 332 096 1 062 171 302 264 28 % Tuotot 1 157 161 3 353 130 1 207 478 36 % 831 576 2 485 966 889 600 36 % 226 336 583 614 210 628 36 % 85 593 251 779 92 977 37 % Netto 2 615 664 9 152 205 2 473 903 27 % 1 770 399 6 284 631 1 754 173 28 % 597 114 2 088 953 510 622 24 % 246 503 810 392 209 287 26 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 8 197 20 520 7 079 34 % 5 183 13 260 4 894 37 % 1 328 2 160 645 30 % 1 591 5 100 1 540 30 % RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 1,7% 1,7% 34 % 1,7% 1,5% 1,6% 35 % 2,4%,9% 1,2% 45 % 3,0% 3,2% 2,9% 30 % / hoitopäivä 148 174 160 92 % 148 168 156 93 % 167 222 194 87 % 133 169 156 92 % Kulut 1 214 770 3 566 518 1 129 695 32 % 765 196 2 225 070 764 688 34 % 221 858 478 963 124 892 26 % 211 845 862 485 240 116 28 % Tuotot 330 431 758 697 218 631 29 % 206 471 515 967 152 052 29 % 51 306 72 670 20 287 28 % 54 896 170 060 46 293 27 % Netto 884 338 2 807 821 911 064 32 % 558 724 1 709 103 612 636 36 % 170 552 406 293 104 605 26 % 156 950 692 425 193 823 28 % Akuutti-, kuntoutus- ja 12 236 37 011 11 517 31 % 8 438 26 509 8 070 30 % 1 836 5 559 1 665 30 % 1 860 4 646 1 688 36 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 278 286 292 102 % 288 294 300 102 % 284 292 283 97 % 224 228 256 112 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,4% 2,2% 30 % 2,3% 2,3% 2,1% 31 % 2,7% 2,5% 2,2% 29 % 3,1% 2,7% 2,4% 29 % Kulut 3 398 409 10 573 563 3 361 190 32 % 2 426 893 7 791 074 2 422 008 31 % 521 761 1 623 454 471 361 29 % 416 652 1 058 589 432 075 41 % Tuotot 441 268 1 262 177 465 895 37 % 298 837 855 490 318 579 37 % 66 024 192 881 68 488 36 % 66 079 161 421 65 208 40 % Netto 2 957 141 9 311 386 2 895 295 31 % 2 128 056 6 935 584 2 103 428 30 % 455 737 1 430 573 402 873 28 % 350 573 897 168 366 867 41 % Kulut yhteensä 11 974 329 37 881 816 11 775 848 31 % 8 279 180 26 388 316 8 318 412 32 % 2 299 100 7 147 140 2 064 752 29 % 1 327 725 4 233 455 1 341 771 32 % Tuotot 2 586 469 7 415 372 2 596 559 35 % 1 767 054 5 173 897 1 811 123 35 % 469 689 1 243 816 437 842 35 % 307 792 912 918 319 131 35 % Netto 9 387 861 30 466 444 9 179 289 30 % 6 512 126 21 214 419 6 507 289 31 % 1 829 411 5 903 324 1 626 910 28 % 1 019 933 3 320 537 1 022 640 31 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 18 352 19 679 15 928 81 % 5 096 5 330 3 954 74 % 2 943 3 157 2 569 81 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 6 530 477 21 234 098 6 523 217 31 % 1 834 507 5 908 654 1 630 863 28 % 1 022 876 3 323 694 1 025 209 31 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 4 171 13 195 4 102 31 % 4 025 12 829 4 044 32 % 5 190 16 133 4 661 29 % 3 579 11 411 3 617 32 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 99 % 99 % 100 % 97 % 97 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 9
Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 49 852 148 631 48 359 32,5 % 34 505 106 339 34 640 32,6 % 8 995 24 649 7 896 32,0 % 6 055 17 346 5 823 33,6 % - vanhuspalvelun yksiköt 35 631 105 490 34 946 33,1 % 22 873 70 385 23 920 34,0 % 7 468 19 776 6 433 32,5 % 5 095 15 329 4 687 30,6 % - osasto 5 3 539 10 180 3 507 34,4 % 2 756 7 940 2 474 31,2 % 434 1 425 561 39,4 % 295 713 458 64,2 % - osasto 6 3 614 10 550 3 601 34,1 % 2 692 8 018 2 743 34,2 % 472 1 583 335 21,2 % 435 844 495 58,6 % - osasto 3 2 344 7 046 2 134 30,3 % 1 705 5 396 1 576 29,2 % 381 1 110 323 29,1 % 225 450 183 40,7 % - ostopalvelut 4 724 15 365 4 171 27,1 % 4 479 14 600 3 927 26,9 % 240 755 244 32,3 % 5 10 0,0 % Kulut 8 386 004 26 645 416 8 172 267 30,7 % 5 794 064 18 786 741 5 830 469 31,0 % 1 567 069 4 774 984 1 317 503 27,6 % 960 593 2 983 245 974 455 32,7 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 866 996 15 745 572 4 666 199 29,6 % 3 077 492 10 118 711 3 150 323 31,1 % 1 098 475 3 306 745 887 530 26,8 % 659 854 2 320 116 614 253 26,5 % - osasto 5 988 092 3 110 992 1 054 380 33,9 % 769 478 2 426 452 743 808 30,7 % 121 173 435 783 168 665 38,7 % 82 364 217 586 137 698 63,3 % - osasto 6 1 024 815 3 197 270 1 012 888 31,7 % 763 365 2 429 925 771 550 31,8 % 133 844 479 742 94 229 19,6 % 123 352 255 782 139 233 54,4 % - osasto 3 978 278 2 932 265 971 036 33,1 % 711 589 2 245 601 717 128 31,9 % 159 012 461 938 146 975 31,8 % 93 905 187 272 83 271 44,5 % - ostopalvelut 527 822 1 659 317 467 764 28,2 % 472 140 1 566 052 447 660 28,6 % 54 564 90 776 20 104 22,1 % 1 118 2 489 0,0 % /hoitopäivä 168 179 169 94,3 % 168 177 168 95,3 % 174 194 167 86,1 % 159 172 167 97,3 % - vanhuspalvelun yksiköt 137 149 134 89,5 % 135 144 132 91,6 % 147 167 138 82,5 % 130 151 131 86,6 % - osasto 5 279 306 301 98,4 % 279 306 301 98,4 % 279 306 301 98,3 % 279 305 301 98,5 % - osasto 6 284 303 281 92,8 % 284 303 281 92,8 % 284 303 281 92,8 % 284 303 281 92,8 % - osasto 3 417 416 455 109,3 % 417 416 455 109,3 % 417 416 455 109,3 % 417 416 455 109,3 % - ostopalvelut 112 108 112 103,8 % 105 107 114 106,3 % 227 120 82 68,5 % 224 249 0,0 % Hoidetut asiakkaat - osasto 5 318 783 328 41,9 % - osasto 6 148 390 177 45,4 % - osasto 3 512 539 Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 11 13 9 72,3 % - osasto 6 24 27 18 67,0 % - osasto 3 5 5 4 74,0 % Tuotot 1 928 860 5 374 004 1 892 005 35,2 % 1 336 884 3 857 423 1 360 231 35,3 % 343 666 849 165 299 403 35,3 % 206 567 583 261 204 477 35,1 % - vanhuspalvelun yksiköt 1 413 341 4 048 139 1 336 504 33,0 % 914 635 2 806 765 918 432 32,7 % 295 140 694 898 242 220 34,9 % 172 152 514 706 158 828 30,9 % - osasto 5 130 855 364 400 140 528 38,6 % 99 199 274 858 99 135 36,1 % 15 621 49 364 22 480 45,5 % 10 618 24 647 18 352 74,5 % - osasto 6 100 956 318 780 119 049 37,3 % 75 201 242 273 90 683 37,4 % 13 185 47 832 11 075 23,2 % 12 152 25 502 16 365 64,2 % - osasto 3 124 107 318 200 133 757 42,0 % 88 248 220 711 94 147 42,7 % 19 720 45 402 19 295 42,5 % 11 646 18 406 10 932 59,4 % - ostopalvelut 159 602 324 485 162 167 50,0 % 159 602 312 816 157 834 50,5 % 11 669 4 333 37,1 % Netto 6 457 143 21 271 412 6 280 262 29,5 % 4 457 180 14 929 318 4 470 237 29,9 % 1 223 402 3 925 819 1 018 100 25,9 % 754 026 2 399 984 769 977 32,1 % - vanhuspalvelun yksiköt 3 453 656 11 697 433 3 329 695 28,5 % 2 162 858 7 311 946 2 231 890 30,5 % 803 336 2 611 847 645 310 24,7 % 487 703 1 805 410 455 424 25,2 % - osasto 5 857 238 2 746 592 913 852 33,3 % 670 279 2 151 594 644 673 30,0 % 105 552 386 419 146 185 37,8 % 71 746 192 939 119 346 61,9 % - osasto 6 923 858 2 878 490 893 839 31,1 % 688 165 2 187 652 680 867 31,1 % 120 659 431 910 83 154 19,3 % 111 200 230 280 122 868 53,4 % - osasto 3 854 171 2 614 065 837 279 32,0 % 623 341 2 024 890 622 981 30,8 % 139 292 416 536 127 680 30,7 % 82 259 168 866 72 339 42,8 % - ostopalvelut 368 220 1 334 832 305 597 22,9 % 312 538 1 253 236 289 826 23,1 % 54 564 79 107 15 771 19,9 % 1 118 2 489 0 0,0 % 10
Kuntoutus Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Terapia-asiakkaat 284 573 298 52 % 226 465 234 50 % 37 62 39 63 % 19 46 23 50 % / terapia-asiakas 483 853 533 62 % 484 849 537 63 % 482 875 533 61 % 480 872 491 56 % Kulut 137 274 489 034 158 782 32 % 109 326 394 655 125 580 32 % 17 848 54 256 20 800 38 % 9 129 40 123 11 291 28 % Tuotot 2 407 2 840 274 10 % 294 2 330 207 9 % 55 292 36 12 % 33 218 30 14 % Netto 134 867 486 194 158 508 33 % 109 032 392 325 125 373 32 % 17 793 53 964 20 764 38 % 9 096 39 905 11 261 28 % Fysioterapia 362 540 1 166 455 339 086 29 % 271 243 848 614 263 998 31 % 52 151 180 126 38 621 21 % 37 162 131 670 36 244 28 % Kulut 468 734 1 546 029 522 904 34 % 351 799 1 124 754 407 148 36 % 66 095 238 743 61 251 26 % 48 400 174 519 54 180 31 % Tuotot 111 653 379 637 119 838 32 % 81 278 272 553 93 300 34 % 15 628 57 853 13 649 24 % 11 136 42 290 12 810 30 % Netto 357 081 1 166 392 403 066 35 % 270 521 852 202 313 848 37 % 50 467 180 890 47 602 26 % 37 265 132 229 41 370 31 % Rintamaveteraani asiakkaat (kaupunki) 189 88 156 177 % 122 60 98 163 % 43 20 34 170 % 24 8 24 300 % / asiakas 58 786 131 17 % 51 702 115 16 % 67 815 158 19 % 79 1 339 163 12 % Kulut 10 947 69 148 20 509 30 % 6 164 42 134 11 237 27 % 2 884 16 302 5 358 33 % 1 900 10 712 3 914 37 % Tuotot 70 721 53 642 71 410 133 % 47 584 36 209 46 549 129 % 16 589 12 183 16 398 135 % 6 548 5 250 8 463 161 % Netto - 59 773 15 506-50 901-328 % - 41 419 5 925-35 311-596 % - 13 705 4 119-11 040-268 % - 4 649 5 462-4 550-83 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 83 0 48 0 % 54 0 33 0 % 21 0 12 0 % 8 0 3 0 % Kustannukset yhteensä 616 955 2 104 211 702 194 33 % 467 289 1 561 543 543 965 35 % 86 826 309 301 87 409 28 % 59 429 225 354 69 385 31 % Kustannukset yhteensä ilman 616 955 2 104 211 702 194 33 % 467 289 1 561 543 543 965 35 % 86 826 309 301 87 409 28 % 59 429 225 354 69 385 31 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 184 781 436 119 191 522 44 % 129 156 311 091 140 055 45 % 32 271 70 328 30 083 43 % 17 717 47 758 21 303 45 % Netto ilman valtion määrärahaa 432 174 1 668 092 510 673 31 % 338 134 1 250 452 403 910 32 % 54 555 238 973 57 326 24 % 41 712 177 596 48 081 27 % Ulkokuntien osuus - - - - 1 696 798 1 052 132 % - 315 158 169 107 % - 216 115 134 117 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 336 438 1 251 249 404 962 32 % 54 240 239 131 57 495 24 % 41 497 177 711 48 216 27 % ulkokunt. jälkeen SUORITETAULUKKO 11
Perhepalvelut Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 430 740 474 64 % 294 520 332 64 % 80 130 96 74 % 56 90 46 51 % / asiakas 338 628 359 57 % 346 691 399 58 % 357 423 205 48 % 269 563 388 69 % Kulut 145 333 464 780 170 108 37 % 101 749 359 144 132 577 37 % 28 532 55 008 19 676 36 % 15 052 50 628 17 855 35 % Tuotot 2 641 1 000 1 289 129 % 1 923 700 1 289 184 % 517 150 0 0 % 200 150 0 0 % Netto 142 692 463 780 168 819 36 % 99 826 358 444 131 288 37 % 28 015 54 858 19 676 36 % 14 852 50 478 17 855 35 % Sosiaalityö, asiakas 526 835 618 74 % 388 598 461 77 % 99 146 93 64 % 38 71 39 55 % / asiakas 401 867 415 48 % 401 881 421 48 % 402 896 421 47 % 400 860 414 48 % Kulut 211 185 724 149 256 235 35 % 155 969 526 837 194 117 37 % 39 942 130 743 39 172 30 % 15 274 61 051 16 157 26 % Tuotot 721 2 500 3 329 133 % 0 1 832 0 0 % 0 458 0 0 % 0 210 0 0 % Netto 210 465 721 649 252 906 35 % 155 969 525 005 194 117 37 % 39 942 130 285 39 172 30 % 15 274 60 841 16 157 27 % Avohuolto, asiakas 252 377 185 49 % 183 242 157 65 % 46 80 26 33 % 23 55 2 4 % / asiakas 1 350 2 094 1 343 64 % 1 276 2 081 1 285 62 % 1 781 2 096 1 381 66 % 1 073 2 148 5 385 251 % Kulut 340 110 789 257 248 386 31 % 233 488 503 499 201 703 40 % 81 942 167 644 35 912 21 % 24 680 118 114 10 771 9 % Tuotot 1 312 6 500 948 15 % 104 5 712 948 17 % 5 485 0 0 % 1 204 303 0 0 % Netto 338 797 782 757 247 438 32 % 233 384 497 787 200 755 40 % 81 937 167 159 35 912 21 % 23 476 117 811 10 771 9 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 92 88 96 109 % 73 71 81 114 % 15 14 13 93 % 2 2 1 50 % asiakkaat Hoitopäiviä 9 363 28 580 9 824 34 % 7 606 23 140 8 191 35 % 1 277 4 650 1 391 30 % 240 425 121 28 % / hoitopäivä 132 122 131 108 % 140 130 139 107 % 78 88 103 116 % 160 90 63 70 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 109 % 1 % 1 % 1 % 114 % 1 % 1 % 1 % 93 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas 13 461 39 581 13 408 34 % 14 603 42 392 14 034 33 % 6 651 29 325 10 980 37 % 19 181 19 073 7 624 40 % Kulut 1 238 390 3 483 099 1 287 142 37 % 1 066 015 3 009 842 1 136 778 38 % 99 758 410 552 142 740 35 % 38 362 38 146 7 624 20 % Tuotot 423 958 186 000 68 487 37 % 365 687 159 919 58 133 36 % 4 855 16 000 10 354 65 % 383 1 000 0 0 % Netto 814 431 3 297 099 1 218 655 37 % 700 328 2 849 923 1 078 645 38 % 94 903 394 552 132 386 34 % 37 979 37 146 7 624 21 % Jälkihuolto, asiakkaat 6 17 8 47 % 5 15 7 47 % 1 2 1 50 % 0 0 0 0 % / asiakas 7 031 7 223 3 834 53 % 4 340 6 710 4 135 62 % 20 487 11 072 1 725 16 % 0 0 0 0 % Kulut 42 187 122 793 30 671 25 % 21 700 100 650 28 947 29 % 20 487 22 143 1 725 8 % 0 0 0 0 % Tuotot 3 207 0 451 0 % 1 221 0 451 0 % 1 986 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 38 979 122 793 30 221 25 % 20 479 100 650 28 496 28 % 18 500 22 143 1 725 8 % 0 0 0 0 % 12
Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Perheneuvola, asiakkaat 230 415 280 67 % 169 300 208 69 % 37 70 50 71 % 14 30 18 60 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 3 % 5 % 3 % 67 % 3 % 5 % 4 % 69 % 2 % 5 % 3 % 71 % 2 % 4 % 3 % 60 % / asiakas 818 1 612 652 40 % 818 1 612 647 40 % 818 1 612 676 42 % 818 1 612 645 40 % Kulut 188 027 668 854 182 459 27 % 138 159 483 509 134 481 28 % 30 248 112 819 33 793 30 % 11 445 48 351 11 606 24 % Tuotot - 42 6 300 16 0 % - 31 940 12 1 % - 7 219 3 1 % - 3 94 1 1 % Netto 188 069 662 554 182 443 28 % 138 190 482 569 134 469 28 % 30 255 112 599 33 790 30 % 11 448 48 257 11 605 24 % Lastenvalvoja, asiakas 230 630 222 35 % 190 500 168 34 % 28 80 40 50 % 12 50 14 28 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 230 630 222 35 % 190 500 168 34 % 28 80 40 50 % 12 50 14 28 % / sopimus 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % / asiakas 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % 89 103 93 90 % Kulut 20 404 64 614 20 595 32 % 16 855 51 281 15 585 30 % 2 484 8 205 3 711 45 % 1 065 5 128 1 299 25 % Tuotot 0 250 0 0 % 0 198 0 0 % 0 32 0 0 % 0 20 0 0 % Netto 20 404 64 364 20 595 32 % 16 855 51 083 15 585 31 % 2 484 8 173 3 711 45 % 1 065 5 108 1 299 25 % Kulut yhteensä 2 185 636 6 317 546 2 195 597 35 % 1 733 935 5 034 761 1 844 189 37 % 303 393 907 114 276 728 31 % 105 878 321 418 65 312 20 % Tuotot 431 798 202 550 74 520 37 % 368 904 169 301 60 833 36 % 7 356 17 344 10 357 60 % 1 785 1 777 1 0 % Netto 1 753 838 6 114 996 2 121 077 35 % 1 365 031 4 865 460 1 783 356 37 % 296 037 889 770 266 371 30 % 104 093 319 641 65 311 20 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 9 160 32 254 5 094 16 % - 1 603 5 811 764 13 % - 559 2 059 180 9 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 355 871 4 897 714 1 788 449 37 % 294 434 895 582 267 136 30 % 103 534 321 700 65 492 20 % 13
Suun terveydenhuolto Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Hammashuollon asiakkaat 7 598 14 877 7 410 50 % 5 713 10 094 5 445 54 % 1 133 2 280 1 118 49 % 679 2 271 690 30 % Hammashuollon käynnit 14 014 39 110 13 841 35 % 10 769 30 425 10 420 1 922 5 654 1 959 1 216 3 031 1 212 Peittävyys yli 18 -vuotiaat 17 % 34 % 16 % 48 % 17 % 30 % 17 % 56 % 15 % 31 % 15 % 48 % 16 % 69 % 15 % 22 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 39 % 73 % 37 % 51 % 41 % 73 % 37 % 51 % 36 % 70 % 35 % 50 % 39 % 76 % 43 % 57 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 60 % 59 % 98 % 58 % 58 % 60 % 104 % 58 % 58 % 60 % 104 % 58 % 58 % 60 % 104 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % (keskiarvo) Kulut yhteensä 1 396 077 4 379 079 1 431 684 33 % 1 047 157 3 278 284 1 104 620 34 % 199 772 645 413 176 283 27 % 135 444 390 556 123 067 32 % Tuotot 322 925 996 705 408 788 41 % 242 313 731 983 302 845 41 % 43 995 139 683 56 022 40 % 23 650 86 571 30 353 35 % Netto / asiakas 141 227 138 61 % 141 252 147 58 % 137 222 108 48 % 165 134 134 100 % Netto / asukas 32 100 30 30 % 32 101 32 31 % 28 93 22 24 % 35 95 29 30 % Netto / käynti 77 86 74 85 % 75 84 77 92 % 81 89 61 69 % 92 100 76 76 % Netto 1 073 152 3 382 374 1 022 896 30 % 804 845 2 546 301 801 776 31 % 155 777 505 730 120 261 24 % 111 794 303 985 92 714 30 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 558 20 029 6 408 32 % 106 3 943 1 023 26 % 72 2 386 714 30 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 805 403 2 566 330 808 184 31 % 155 883 509 673 121 284 24 % 111 866 306 372 93 428 30 % 14
Vammaispalvelut Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Vammaispalvelu asiakkaat 20 24 19 79 % 15 17 15 88 % 3 5 4 80 % 2 2 0 0 % / asiakas 1 568 5 703 1 808 32 % 1 446 5 095 1 708 34 % 2 552 8 968 2 185 24 % 1 005 2 713 0 0 % Kulut 31 350 136 883 34 361 25 % 21 685 86 619 25 620 30 % 7 656 44 839 8 742 19 % 2 009 5 425 0 0 % Tuotot 0 0 113 0 % 0 0 113 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 31 350 136 883 34 249 25 % 21 685 86 619 25 507 29 % 7 656 44 839 8 742 19 % 2 009 5 425 0 0 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 252 275 242 88 % 201 215 190 88 % 32 40 36 90 % 19 20 16 80 % / asiakas 1 719 5 008 2 006 40 % 1 901 5 525 2 104 38 % 1 254 3 721 2 074 56 % 580 2 021 692 34 % Kulut 433 287 1 377 108 485 555 35 % 382 148 1 187 847 399 828 34 % 40 114 148 849 74 651 50 % 11 024 40 412 11 075 27 % Tuotot 0 800 133 17 % 0 800 133 17 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 433 287 1 376 308 485 422 35 % 382 148 1 187 047 399 696 34 % 40 114 148 849 74 651 50 % 11 024 40 412 11 075 27 % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 1 744 5 490 1 703 31 % 1 384 4 392 1 172 27 % 360 1 098 531 48 % 0 0 0 0 % /hoitopäivä 119 132 132 100 % 106 122 130 106 % 171 174 136 78 % 0 0 0 0 % Kulut 207 690 725 184 224 123 31 % 146 219 534 452 151 879 28 % 61 471 190 732 72 244 38 % 0 0 0 0 % Tuotot 17 274 50 800 15 127 30 % 17 274 50 800 15 127 30 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 190 416 674 384 208 997 31 % 128 945 483 652 136 753 28 % 61 471 190 732 72 244 38 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 1 2 1 50 % 0 1 0 0 % 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 175 1 258 0 0 % 0 1 208 0 0 % 175 1 308 0 0 % 0 0 0 0 % Kulut 175 2 516 0 0 % 0 1 208 0 0 % 175 1 308 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 175 2 516 0 0 % 0 1 208 0 0 % 175 1 308 0 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 66 108 56 52 % 51 80 45 56 % 8 18 8 44 % 7 10 3 30 % / asiakas 486 950 605 64 % 486 950 605 64 % 486 950 605 64 % 486 950 605 64 % Kulut 32 047 102 573 33 899 33 % 24 764 75 980 27 240 36 % 3 885 17 096 4 843 28 % 3 399 9 498 1 816 19 % Tuotot 0 400 0 0 % 0 296 0 0 % 0 67 0 0 % 0 37 0 0 % Netto 32 047 102 173 33 899 33 % 24 764 75 684 27 240 36 % 3 885 17 029 4 843 28 % 3 399 9 460 1 816 19 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 704 549 2 344 264 777 938 33 % 574 816 1 886 106 604 567 32 % 113 301 402 824 160 479 40 % 16 432 55 335 12 891 23 % Vammaispalvelun tuotot 17 274 52 000 15 372 30 % 17 274 51 896 15 372 30 % 0 67 0 0 % 0 37 0 0 % Vammaispalvelun NETTO 687 275 2 292 264 762 567 557 542 1 834 210 589 196 32 % 113 301 402 757 160 479 40 % 16 432 55 297 12 891 23 % 15
Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 309 307 307 100 % 204 205 194 95 % 77 68 83 122 % 28 34 30 88 % / asiakas 1 956 5 933 1 916 32 % 2 121 5 870 1 949 33 % 1 566 6 569 1 780 27 % 1 823 5 046 2 081 41 % Kulut 604 251 1 821 582 588 282 32 % 432 663 1 203 327 378 107 31 % 120 546 446 707 147 754 33 % 51 043 171 547 62 421 36 % Tuotot 28 039 92 750 35 419 38 % 18 421 55 412 22 541 41 % 8 841 34 219 11 768 34 % 776 3 119 1 111 36 % Netto 576 213 1 728 832 552 862 32 % 414 242 1 147 915 355 567 31 % 111 704 412 489 135 986 33 % 50 267 168 429 61 310 36 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 13 725 44 960 13 634 30 % 9 089 28 778 8 626 30 % 3 358 12 092 3 416 28 % 1 197 3 840 1 357 35 % / hoitopäivä 126 130 128 98 % 124 129 122 94 % 139 139 150 107 % 108 109 115 105 % Kulut 1 730 802 5 842 684 1 744 520 30 % 1 127 151 3 713 215 1 049 744 28 % 467 666 1 686 345 511 037 30 % 129 740 420 299 155 833 37 % Tuotot 347 402 1 141 900 352 816 31 % 204 097 614 270 208 211 34 % 106 861 338 790 100 362 30 % 35 089 104 764 38 004 36 % Netto 1 383 401 4 700 784 1 391 704 30 % 923 054 3 098 945 841 533 27 % 360 804 1 347 555 410 675 30 % 94 651 315 535 117 829 37 % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 0 91 121 133 % 0 91 121 133 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % / hoitopäivä 0 630 410 65 % 0 630 410 65 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 0 57 321 49 559 86 % 0 57 321 49 559 86 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 0 57 321 49 559 86 % 0 57 321 49 559 86 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 2 335 053 7 721 587 2 382 361 31 % 1 559 814 4 973 863 1 477 410 30 % 588 211 2 133 052 658 791 31 % 180 783 591 846 218 254 37 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 4 845 15 351 5 005 33 % 4 941 15 166 5 079 33 % 4 890 17 939 4 805 27 % 4 012 10 682 4 513 42 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 375 440 1 234 650 388 235 31 % 222 518 669 682 230 751 34 % 115 703 373 009 112 129 30 % 35 865 107 883 39 115 36 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 1 959 613 6 486 937 1 994 126 1 337 296 4 304 181 1 246 659 472 508 1 760 043 546 662 144 918 483 964 179 139 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 3 039 603 10 065 851 3 160 300 31 % 2 134 631 6 859 969 2 081 978 30 % 701 512 2 535 875 819 270 32 % 197 215 647 181 231 145 36 % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 392 714 1 286 650 403 607 31 % 239 793 721 579 246 123 34 % 115 703 373 075 112 129 30 % 35 865 107 920 39 115 36 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 2 646 888 8 779 201 2 756 693 31 % 1 894 838 6 138 390 1 835 855 30 % 585 809 2 162 800 707 141 33 % 161 350 539 261 192 030 36 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - 3 442-41 838 14 401-34 % 1 131-15 466 5 667-37 % 318-3 947 1 599-41 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 1 898 280 6 096 553 1 850 256 30 % 586 940 2 147 334 712 808 33 % 161 668 535 314 193 629 36 % 16
Vastaanottopalvelut Vertailutaso Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Tot 4-2015 Ta Tot 4 - Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 12 014 22 150 11 783 53 % 8 286 15 000 8 155 54 % 1 801 3 350 1 762 53 % 1 468 2 300 1 366 59 % Avohoito- / vastaanottokäynnit 25 703 76 084 25 557 18 271 55 375 18 357 3 764 10 630 3 700 3 067 7 995 2 798 / yhteistoiminta-alueen asukas 82 261 84 32 % 80 253 81 32 % 69 237 75 32 % 94 276 93 34 % / asiakas 234 399 240 60 % 244 425 249 59 % 213 386 231 60 % 210 385 220 57 % /käynti 109 116 111 95 % 111 115 111 96 % 102 122 110 91 % 101 111 107 97 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 28 % 64 % 28 % 43 % 28 % 64 % 28 % 43 % 26 % 61 % 24 % 40 % 31 % 68 % 34 % 50 % Kulut 2 809 902 8 832 116 2 832 434 32 % 2 022 857 6 368 253 2 033 589 32 % 383 635 1 293 358 407 546 32 % 308 302 885 933 299 867 34 % Tuotot 249 485 732 900 334 906 46 % 125 713 384 275 211 414 55 % 25 267 70 615 39 065 55 % 19 754 54 683 32 947 60 % Netto 2 560 417 8 099 216 2 497 528 31 % 1 897 144 5 983 978 1 822 176 30 % 358 368 1 222 743 368 481 30 % 288 549 831 250 266 920 32 % Terveysneuvonta-asiakkaat 6 255 14 648 6 106 42 % 4 674 10 794 4 279 40 % 994 2 431 1 232 51 % 453 1 150 482 42 % / yhteistoiminta-alueen asukas 18 60 18 31 % 18 57 18 32 % 19 68 19 29 % 14 60 15 25 % / asiakas 97 139 102 74 % 95 133 108 81 % 105 152 86 56 % 104 168 101 60 % Kulut 606 514 2 033 533 625 612 31 % 444 275 1 434 862 462 537 32 % 104 680 370 255 105 764 29 % 46 943 193 128 48 471 25 % Tuotot 339 7 000 106 2 % 193 4 796 100 2 % 138 1 397 3 0 % 1 674 1 0 % Netto 606 175 2 026 533 625 506 31 % 444 081 1 430 065 462 437 32 % 104 542 368 858 105 761 29 % 46 941 192 455 48 470 25 % Kulut yhteensä 3 416 416 10 865 649 3 458 046 32 % 2 467 132 7 803 114 2 496 126 32 % 488 315 1 663 613 513 311 31 % 355 245 1 079 062 348 337 32 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 100 321 102 32 % 97 310 99 32 % 88 304 94 31 % 108 336 108 32 % asukas Tuotot 249 824 739 900 335 012 45 % 125 906 389 071 211 513 54 % 25 405 72 011 39 068 54 % 19 755 55 357 32 948 60 % Netto 3 166 591 10 125 749 3 123 034 31 % 2 341 225 7 414 043 2 284 613 31 % 462 910 1 591 601 474 243 30 % 335 490 1 023 705 315 389 31 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 20 095 71 329 36 270 51 % 3 977 15 207 7 459 49 % 2 893 9 864 5 061 51 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 361 320 7 485 372 2 320 882 31 % 466 887 1 606 809 481 701 30 % 338 384 1 033 569 320 451 31 % 17
TULOSLASKELMA (ULKOINEN) Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA 30.4. vuoden alusta vuosi 15/16 Tot TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 39 570 894 118 633 446 39 346 169 100,57 33,36 -jäsenkuntien maksuosuudet 36 848 964 111 396 250 36 558 683 100,79 33,08 -muut myyntituotot 2 721 930 7 237 196,00 2 787 486 97,65 37,61 * Maksutuotot 2 778 656 7 025 427 2 558 165 108,62 39,55 * Tuet ja avustukset 409 006 1 593 323 429 073 95,32 25,67 * Vuokratuotot 810 844 2 263 843 785 364 103,24 35,82 * Muut toimintatuotot 120 278 310 890 118 613 101,40 38,69 **** TOIMINTATUOTOT 43 689 677 129 826 929 43 237 384 101,05 33,65 TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN- 6 840 713 18 430 679 6 678 701 102,43 37,12 KUNTIEN LASKUTUSTA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -13 577 654-44 749 472-13 587 807 99,93 30,34 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 662 324-8 476 342-2 632 446 101,14 31,41 * Muut henkilösivukulut -913 386-2 873 495-784 162 116,48 31,79 * Henkilöstökorvaukset 263 824 510 492 332 166 79,43 51,68 ** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -16 889 541-55 588 817-16 672 250 101,30 30,38 * Palvelujen ostot -18 584 187-57 441 881-19 058 887 97,51 32,35 -erikoissairaanhoidon ostot shp -10 193 575-32 750 000-10 219 269 99,75 31,13 -muut palvelujen ostot -8 390 612-24 691 881-8 839 618 94,92 33,98 * Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 288 377-6 406 781-2 214 073 103,36 35,72 * Avustukset -1 817 994-5 680 250-1 801 080 100,94 32,01 * Vuokrat -916 558-2 721 990-893 743 102,55 33,67 * Muut toimintakulut -32 300-242 735-23 121 139,70 13,31 **** TOIMINTAKULUT -40 528 957-128 082 454-40 663 154 99,67 31,64 TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA) -30 335 382-95 332 454-30 443 885 99,64 31,82 TOIMINTAKATE 3 160 720 1 744 475 2 574 230 122,78 181,18 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0 1 500 12 0,08 0,00 * Muut rahoitustuotot 3 654 7 100 2 658 137,50 51,47 * Korkokulut -2 450-64 000-3 134 78,18 3,83 * Muut rahoituskulut -69-1 500-31 224,34 4,58 VUOSIKATE 3 161 855 1 687 575 2 573 735 122,85 187,36 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -505 354-1 670 000-532 574 94,89 30,26 TILIKAUDEN TULOS 2 656 502 17 575 2 041 161 130,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 656 502 17 575 2 041 161 130,15