ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut, urapalvelut ja uudelleensijoitus, maahanmuuttajarekrytointi, oppisopimuskoordinointi, kaupunkitasoinen rekrytointimarkkinointi, messu- ja tapahtumajärjestelyt, kesätyökoordinointi, oppilaitosyhteistyö henkilöstön kehittämispalvelut, työhyvinvointipalvelut, sähköiset työtavat ja kaupunkitasoiset tietotekniikkakoulutukset, esimies- ja perehdytyskoulutukset, asiantuntijaluennot, stipendikukkaro, Kunta10 -tutkimus palvelussuhdeneuvonta ja -ohjaus, kaupunkitasoiset työkokemuslisälaskennat, eläkehakemukset, palvelutodistukset, kurinpidolliset asiat, henkilöstön huomioinnin koordinointi työterveyspalvelut, ennalta ehkäisevä työterveyspalvelu, yleislääkäritasoinen sairaanhoito, terveystarkastukset, työkykyarviot, neuvonta ja ohjaus Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet HR-palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille. Tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Näiden ohella kiinnitämme erityisesti huomiota laadukkuuteen. Rekrytointipalvelut antaa rekrytoinnin lisäksi laadukkaat haastattelu-, arviointi-, haastattelukutsu ja hakijatiedottamisen palvelut esimiehille. Pyrimme hyvään asiakastyytyväisyyteen myös työnhakijoiden puolella. Kehitämme aktiivisesti rekrytointiprosessia ja muitakin palveluitamme mm. videohaastattelutyökalun käyttöönotto, perustietoilmoituksen sähköistäminen, ammattiesittelyvideoiden tekeminen, työpaikkailmoittelun kustannussäästöt kaupunkitasolla, oppisopimustoimintamalli, harjoittelukäytännöt, kesätyömahdollisuudet jne. Henkilöstön kehittämispalvelut jatkavat sähköisten työvälineiden käyttöönottoa. Koulutuksia järjestetään jatkossa enenevässä määrin verkon välityksellä. Kunta10 -kyselyn tulokset on käytettävissä ja hyödynnettävissä työyhteisöjen kehittämiseen vuoden 2015 alusta lukien. Työhyvinvointiin liittyviä prosesseja ja työvälineitä kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palvelussuhdepalvelut tukevat sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa vuoden 2015 aikana. Käyttöönoton jälkeen tulemme keskittymään esimiesten neuvontaan ja ohjaukseen. Työterveyspalvelut antavat ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua sekä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa kustannustehokkaasti. Työterveyspalvelujen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma vahvistetaan seuraavalle toimintakaudelle 2015-2019 syksyn aikana. Toiminta suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa ja määritellään vuositason tavoitteet. Suunnitelmassa huomioidaan uudistetun työterveyshuoltolain vaatimukset mm. kirjallinen laatukäsikirja 2016 alkaen. Keskeisenä tavoitteenamme on sairauspoissaolojen alentaminen ja työkykyisyyden lisääminen työterveyden keinoin.
Mittarit Yksikkö Mittari TOT 2013 TA 2014 TA 2015 2016 2017 Palvelussuhdepalvelut Toimintamenot / Henkilöstön kehittämispalvelut Toimintamenot / Rekrytointipalvelut Toimintamenot / Työterveyspalvelut Toimintamenot / 78 90* 91 81 72 45 45 45 45* 42 72 79* 78 75 73 272 259 258 250 244 * työvuorosuunnittelu- ja kulunvalvontatoimintojen siirtyminen palvelussuhdepalveluihin * Kunta10 -tutkimusvuosi henkilöstön kehittämispalveluissa * uusi visuaalinen ilme rekrytointipalveluissa, lomapalkkavelkakirjaukset vähensi v. -13 henkilöstökuluja. Sitovat tulostavoitteet vuodella 2015 ovat: 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Henkilöstö Espoo Henkilöstöpalveluiden henkilöstömäärä on 76 vuonna 2015. Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella. Henkilöstösuunnitelmassa on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Talous ja investoinnit Liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa. Laskua edellisvuoteen on 1,5 prosenttia. Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus 1,8 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksista. Toimintamenot ovat 7,9 milj. euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja. Kasvua edellisvuoteen on 1,7 prosenttia. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Liikelaitoksen tulos on 0,1 milj. euroa.
Tuloslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 2014 TA 2015 2016 2017 Liikevaihto 6 711 6 382 6 344 6 285 6 169 6 064 Liiketoiminnan muut tuotot 1 713 1 979 1 819 1 800 1 800 1 800 Materiaalit ja palvelut -3 193-3 125-3 136-2 981-3 011-2 981 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -101-110 -95-110 -110-110 Palvelujen ostot -3 092-3 015-3 042-2 871-2 901-2 871 Henkilöstökulut -4 028-4 016-3 770-4 221-4 072-3 971 Palkat ja palkkiot -3 233-3 204-3 383-3 261-3 179 Henkilösivukulut -795-812 -838-811 -792 Eläkekulut -614-626 -656-635 -622 Muut henkilösivukulut -181-186 -182-175 -171 Poistot ja arvonalentumiset -29-41 -45-85 -89-114 Suunnitelman mukaiset poistot -29-41 -45-85 -89-114 Liiketoiminnan muut kulut -670-642 -649-661 -661-661 Liikeylijäämä (-alijäämä) 504 537 563 137 137 137 Rahoitustuotot ja -kulut -24-26 -25-26 -26-26 Korkotuotot 0 Kunnalle maksetut korkokulut -1-2 -1-2 -2-2 Korvaus peruspääomasta -24-24 -24-24 -24-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 479 511 537 111 111 111 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 479 511 537 111 111 111 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 479 511 537 111 111 111 Rahoituslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 7/2014 TA 2015 2016 2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 504 537 545 137 137 137 Poistot ja arvonalentumiset 29 41 45 85 89 114 Rahoitustuotot ja -kulut -24-26 -25-26 -26-26 Pakollisten varausten muutos vuoden aikana 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 508 552 565 196 200 225 Investointien rahavirta Investointimenot -43-266 -120-43 -266-120 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 465 286 445 196 200 225 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoma 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta 947-266 -459-168 -190-215 Saamisten muutos muilta -1 700-3 130-1 0 0 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta 288-17 -116-27 -10-10 -465-286 -445-196 -200-225 Rahoituksen rahavirta -465-286 -445-196 -200-225 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
Investoinnit Liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamiseen uuteen. Investointivaraus vuodelle 2015 on 50 000 euroa ja 150 000 euroa vuodelle 2016. Riskit Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännön muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteenä on muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteitä ovat tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen sekä eteneminen aikataulussa.