LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO JA SUUNNITTELU Hallinto-, toimisto- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen osaston eri yksiköille. Asiakaspalvelu tekniseen toimialaan kuuluvissa asioissa. Joukkoliikenne:.Kattavan ja kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen Jyväskylän kaupunkiseudulla. Kunnan sisäisen asiointiliikenteen järjestäminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Toiminnan kuvauksen toteutuminen. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. 2. Tavoite: Kunnan sisäisen asiointiliikenteen kilpailutus Toteutuminen: Tavoite toteutunut hyvin. Vuoden 2015 aikana on asiointiliikenteen reittejä on yhdistetty ja muokattu vastaamaan paremmin tarvetta. Puttola- Lievestuore reitti on yhdistetty Lievestuore Laukaa linjan yhteydessä ajettavaksi, mikä on osoittautunut myös taloudellisesti järkeväksi ratkaisuksi. Lievestuore Laukaan linjan vuoroja oli tarkoitus supistaa vuoden 2015 aikana aamu- ja keksipäivän vuorojen vähäisen käytön vuoksi. Vuorot säilytettiin, koska kuuteen vuoroon oli saatavissa valtionapua. Samalla mahdollistettiin laboratorionäytteiden kuljetus niin, että näytteet ehtivät jatkokuljetukseen Laukaasta Jyväskylään. 3. Tavoite: Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostaminen. Toteutuminen: Tavoite toteutunut heikosti. Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne siirtyi Waltti -lippu- ja maksujärjestelmään 1.6.2015. Laukaan osalta uudistus koski vain Lievestuoreen suuntaa. Jyväskylän ja Laukaan väliä kulkeva linja 41:n liikenne kuuluu ns. siirtymäajan sopimuksiin, jotka loppuvat vasta vuonna 2018. Voimassa olevia liikennöintisopimuksia on kahdella liikennöitsijällä, Jyväskylän Liikenne Oy:llä ja Koivuranta Oy:llä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja erillissopimuksesta waltti-järjestelmän laajentamiseksi Laukaan suuntaan, mutta teknisten ongelmien vuoksi ratkaisuun ei vielä vuoden 2015 aikana päästy. Waltti-järjestelmän sijaan laukaalaisilla on entiseen tapaan ollut käytössä seutulippujärjestelmä. Seutulipun käyttö on vuoden 2015 aikana vähentynyt 15 % ja kunnan subventio-osuus seutulipun kustannuksista on laskenut 38.000 euroa eli 34 %. Kulkutapaosuuden voidaan olettaa kääntyvä nousuun siinä vaiheessa, kun myös linjan 41 matkustajat pääsevät käyttämään waltti-järjestelmää ja hyödyntämään uuden maksujärjestelmän etuisuuksia mm. lasten- ja seniorilippujen osalta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Teknisen hallinnon ja suunnittelun (sis. teknisen lautakunnan ja toimiston lisäksi asuntotoimen, kunnallistekniikan suunnittelun sekä joukkoliikenteen) taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kokonaismenojen toteutuma oli 89,6 prosenttia eli 103.434 euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen toteutuma ylitti talousarvion 30.000 eurolla ollen yhteensä 59.199 euroa. Toimintatuottojen kokonaismäärä koostuu lähinnä joukkoliikenteen valtionapuosuuksista.
Menomäärärahat alittuvat, koska vesihuolto-osuuskunnille vuodelle 2015 varattuja avustusmäärärahoja jäi käyttämättä yli 65.000 euroa. Lisäksi joukkoliikenteen kokonaiskulut jäivät noin 30.000 euroa talousarviota pienemmiksi, pääosin seutulipun ennakoitua pienemmästä käytöstä johtuen. Kunnallistekniikan suunnittelun menojen toteutuma oli 74,5 prosenttia eli reilut 17.000 euroa alle talousarvion. Menomäärärahan alittuminen johtuu pääasiassa henkilöstökulujen arvioitua pienemmästä osuudesta. Osa suunnitteluinsinöörin palkkakuluista (n. 25 prosenttia) katettiin kunnallistekniikan rakentamisen investointikohteista. Pelastuslaitoksen kulut olivat 1.506.016 euroa, mikä ylittää talousarvion 3.206 eurolla. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Asiointireitit: 1 x vko Vehniä Pohjois-Laukaa Tarvaala Vihtiälä 450 7.000 300 4.000 470 5.000 398 5.611 579 7.116 342 5.913 340 5.477 Lievestuore - Laukaa linja: 5 pv/viikko valtionapu Kunnallistekniikan suunnittelu Laadittu vesihuoltosuunnitelmia, km Laadittu katusuunnitelmia, km Laadittu vesihuollonyleissuunnitelmia, km 3.000 33.000 0 5 3 50 5.400 34.532 28.255 2,1 2,5 0 Henkilökunnan määrä 31.12. 2015 8,0 vakituista ja 1,0 määräaikainen TILAPALVELU Tilapalvelu rakentaa, ylläpitää ja vuokraa kuntapalvelujen tuottajille tiloja, jotka ovat elinkaarikustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, rakentamismääräykset täyttäviä, turvallisia sekä muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Ylläpitoon sisältyvät kiinteistönhoito ja huolto, kunnossapito sekä pieni muotoiset toiminnalliset muutostyöt. Tilapalvelun rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut tuottavat toimitiloja käyttäjähallintokunnille toiminnallisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Tilapalvelu pyrkii edistämään toimitilojen käytön tehokkuutta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Vuonna 2015 saatetaan loppuun Leppäveden uuden koulukeskuksen, uuden paloaseman sekä kehitysvammaisten autetun asumisen investoinnit. Toteutumine: Kaikki talonrakennusinvestoinnit valmistuivat ja vastaanotettiin suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. 2. Tavoite: Kunnossapidossa taloudelliset resurssit keskitetään välttämättömiin suoraan sisäilmaa parantaviin tehtäviin. Toteutuminen: Kunnossapidon resurssit kohdistettiin erityisesti sisäilmaa parantaviin korjauksiin. Tiedossa olleet sisäilmaan vaikuttaneet vauriot saatiin korjattua suunnitelmien mukaan. 3. Energian ominaiskulutuksiin tavoitellaan 5% säästöjä Toteutuminen: Energian ominaiskulutuksien säästötavoite saavutettiin. Kokonaisuutena energian ominaiskulutukset laskivat 5,47%. Veden kulutuksen osalta ominaiskulutus laski 5,57%. Sähkön kulutus laski 7,32%. Lämmön kulutus laski 3,52%. 4. Mitataan tilapalvelun asiakastyytyväisyyttä kyselyllä Toteutuminen: Suunnitelmista poiketen asiakastyytyväisyyttä ei mitattu. Asiakastyytyväisyyden mittaus toteutetaan vuoden 2016 aikana. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Talouden näkökulmasta tilapalvelun vuosi 2015 oli hyvä. Käyttötalouden menot jäivät 118.000 alle suunnitellun. Kiinteistönhoidon toteutuneet kustannukset ylittyivät n. 150.000. Ylitystä kompensoi energiaan budjetoitujen määrärahojen huomattava alitus - 356.000. Tilapalvelun tulojen toteutuma jäi -167.000 alle suunnitellun. Tulojen alitus johtui saamatta jääneistä kiinteistöjen myynti- ja vuokratuloista. Investoinneissa toteutuneet kustannukset jäivät selvästi alle budjetoitujen määrärahojen. Kustannukset alitettiin n. 960.000. Kustannusalituksen syynä olivat Leppäveden koululta seurakunnalle myyty osuus (623.000 ) ja virheellinen lisämääräraha kirjaus Leppäveden monitoimihallille (210.000 ). Tilapalvelun vuoden 2015 tapahtumat ja talouden toteutuma on esitetty tarkemmin raportissa Q4/2015 ja vuoden 2015 toimintakertomus.
Mwh/m2 ja m3/m2 Graafi Tilapalvelun menojen jakautuminen 2015 Toiminnalliset työt 2 % Siivous 24 % Kunnossapito 16 % Yhteistehtävät 19 % Energia 25 % Kiinteistönhoito 11 % Ulkoalueen hoito Jätehuolto 2 % 1 % Kunnossapito Yhteistehtävät Kiinteistönhoito Jätehuolto Ulkoalueen hoito Energia Siivous Toiminnalliset työt Energioiden normitetut ominaiskulutukset 2010-2015 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vesi lämpö sähkö
Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Poistojen kattams-% Tilapalvelun menot yhteensä /hum2 Sisäisesti vuokratut omat tilat hum2 Ulos vuokratut omat tilat hum2 Tyhjät tilat hum2 Vuokrausaste Tilapalvelun hum2/asukas Muiden hum2/asukas Talonrakennusinvestoinnit M Talonrakennusinvestoinnit /asukas 48,1 6,89 60019 9463 1577 97,8 3,77 0,17 11,87 619 46,3 6,66 58913 8647 4705 93,5 3,83 0,17 10,91 578 Henkilökunnan määrä 31.12.2015 vakituisia 24,4 henkeä YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yhdyskunta teknisten palveluiden toiminta koostuu asukkaita ja elinkeinoelämää palvelevan liikenneturvallisen katuverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla ja palveluiden tuottamisesta kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Ylläpidetään viihtyisää ja turvallista toimintaympäristöä kaikenikäisille kuntalaisille ja luodaan myönteistä kuntakuvaa. Jätehuolto järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla. Yhdyskuntatekniset palvelut tuottaa kunnan sisäisiä varastopalveluita edullisesti ja täydentää urakoitsijoiden tuottamia palveluita kunnan omalla konekalustolla sekä järjestää laadukkaita ja edullisia satamapalveluita. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Rakennetaan kolme uutta katua. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Katuverkkoa laajennettiin Kirkonkylällä Laajalahdessa ja Kataanmäessä, Vihtavuoressa urheilukentän alueella, sekä Leppävedellä Näätämäen alueella. 2. Tavoite: Kohdennetaan resursseja edellisvuosia enemmän katujen saneerauksiin. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Arwidssonintie, Pengertie, Juvosentie, Rinnetie, Kuusisentie sekä Laurinkylän kevyenliikenteenväylä saneerattiin. Lisäksi katujen kuivatuksien parantamista suoritettiin jokaisessa taajamassa aiempia vuosia enemmän. 3. Tavoite: Parannetaan katuvalaistusta energiatehokkaammalle tasolle Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Vihtavuoren ja Leppäveden alueelta poistettiin vanhat elohopealamput. Led valaisimia otettiin kokeilukäyttöön usealta eri valmistajalta muutamaan kohteeseen niin taajama- kuin haja-asutusalueellakin. 4. Tavoite: Kehitetään Laukaan sataman vetovoimaisuutta Toteutuminen: Sataman alueella tehtiin pieniä saneerauksia, muun muassa uimarantaa parannettiin ja vanhoja puistopuita poistettiin. Sataman alueen kehittämistä varten perustettiin hanketyöryhmä.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Toimintakulut toteutuivat erittäin hyvin (99,8 %). Toimintatuotot ylittyivät arvioidusta vilkkaan rakentamisen vuoksi, toteutuma 114 %. Arvioitua enemmän tuloja tuli maankaatopaikalta (25.000 euroa), konekeskukselta (36.000 euroa) sekä keväällä järjestetystä Teknisen osaston huutokaupasta (23.000 euroa). Graafit: Menojen jakautuminen Satama 2 % Hallinto 12 % Ympäristön huolto 29 % Konekeskus 12 % Liikennealueet 33 % Muut alueet 9 % Liikennealueet Muut alueet Tekninen varikko, varastot Konekeskus Ympäristön huolto Hallinto Satama Tekninen varikko, varastot 3 % Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Puistot (TA 2015) / Viheralueet (TP 2015) Uimarannat Yhteiskeräyspisteitä Venepaikat Veneilyväylät Kadut Valaistus Yksityistie 170 ha 27 kpl 47 kpl 610 kpl 30 km 103 km 84 km 395 km 375 ha 24 kpl 45 kpl 664 kpl 30 km 103 km 84 km 405 km Henkilökunnan määrä 31.12. 8 vakituista ja 3 määräaikaista
VESIHUOLTOLAITOS Laitos toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla, liiketaloudellisesti kannattavasti ja kohtuullisin kustannuksin. Toiminta-ajatuksen mukaan laitosten ydintehtäviin kuuluvat strateginen johtaminen ja kehittäminen sekä asiakassuhteet ja palvelujen hinnoittelu. Toimintaajatuksen toteuttamiseksi ydintehtäviin kuuluvat myös vesihuoltoverkostojen pitkäaikainen hallinta, vedenhankinnasta ja -käsittelystä sekä jätevesien käsittelystä huolehtiminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Vesihuoltolaitoksen toimintamallista ja organisoinnista tehdään selvitys vuoden 2015 aikana. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Tarvittavat selvitykset tehty päätöksen tekoa varten. Vesihuoltotoiminta on yhtiöitetty valtuuston päätöksellä 1.1.2016 alkaen. Yhtiön nimeksi tuli Laukaan vesihuolto Oy. 2. Tavoite: Vesihuoltolaitoksen verkostojen kunnosta selvitys aloitetaan vuoden 2015 aikana. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Verkoston ja laitteiden kuntoselvitys aloitettu järjestelmällisesti. 3. Tavoite: Kolmelle uudelle kadulle rakennetaan vesihuolto 2015 aikana Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Verkostot rakennettu. Verkostoa laajennettiin Kirkonkylällä Laajalahdessa ja Kataanmäessä 4. Tavoite: Lievestuoreen vesitornin saneeraus aloitetaan. Toteutuminen: Toteutunut kohtalaisesti. Suunnittelu ja toteutus aloitettu pienten korjausten osalta. Saneeraustarvetta tarkastellaan uudestaan Laukaan Vesihuolto Oy:n puolesta. 5. Tavoite: Valkolan vedenottamon suunnittelu viedään loppuun.. Toteutuminen: Toteutunut kohtalaisesti. Suunnittelu on maankäyttösopimus vaiheessa. 6. Tavoite: Lievestuoreen alueen viemäreiden vuotovesiä saadaan edelleen vähennettyä. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Verkostoja saneerattu. Saneeraus jatkuu 2016 sujuttamalla putkia ja korjaamalla vuotavia kaivoja. (Laukaan Vesihuolto Oy) 7. Tavoite: Lievestuoreen jätevesiratkaisu saadaan valtuuston päätettäväksi 2015 kevään aikana. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Päätös Lievestuoreen jätevesiratkaisun osalta on tehty valtuustossa. 8. Tavoite: Lievestuoreen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset vähintään ympäristöluvan mukaiset. Toteutuminen: Toteutunut hyvin. Puhdistustulokset toteutuneet voimassa olevaan lupaan nähden erinomaisesti.
9. Tavoite: Laukaan vesihuollon yleissuunnitelmat saadaan valmiiksi. Toteutuminen: Toteutunut kohtalaisesti. Kehittämissuunittelu on edennyt ja jatkuu 2016. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintakate oli 1.018 400 euroa, tilikauden alijäämä 163.300 euroa. Jouduttiin uusimaan vedenottamoilla vedentuotantolaitteita ja korjaamaan vedenottokaivoja vedentuotannon varmistamiseksi. Jätevedenpumppaamoilla jouduttiin uusimaan elinkaarensa päässä olevia laitteita muun muassa kalliita pumppuja. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Vesilaitoksen kustannukset / pumppaus m³ 0,47 0,54 Viemärilaitoksen kustannukset / jätevesimäärä m³ 0,85 0,84 Henkilökunnan määrä 31.12.2015 5,5 TUKIPALVELUT Puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottaminen kunnan eri yksiköille, sekä kunnan toimintaan liittyville ulkopuolisille asiakkaille. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Tuottaa suunnitellusti laadukkaat ja taloudelliset puhtauspalvelut kunnan kiinteistöille osittain omana työnä ja osittain ostopalveluna. Toteutuminen: Tavoite toteutunut hyvin. Puhtauspalveluista 55 % tuotettu itse ja 45 % ostopalveluna. Laatua on valvottu ja pääsääntöisesti käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. 2. Tavoite: Ruokapalvelun hinnoittelua kehitetään siten, että hinta määräytyy jatkossa yksikkökohtaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Toteutuminen: Ei ole toteutunut. Hinnoittelumuutos tehdään samalla, kun ruokapalvelu ottaa käyttöönsä Jamix- tuotannonohjauksen tilausjärjestelmän. 3. Tavoite: Leppäveden alueen keittiöiden muutokset. Toteutuminen: Toteutunut hyvin.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Puhtauspalvelu Tulos oli ylijäämäinen noin 118.000 euroa. Toimintakulut alittuivat palvelujen ostossa muun muassa toteutumatta jääneiden muutosten vuoksi. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi avoimien toimien hoitamisesta määräaikaisilla sopimuksilla. Samoin säästöä kertyi erilliskorvausten korvaamisesta vapailla. Ruokapalvelu Poistojen jälkeen ylijäämä noin 109.000. Toimintakulut alittuivat, koska suoritteet eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti. Henkilöstömenot alittuvat, koska avoimia toimia on hoidettu määräaikaisesti, jolloin koulujen loma-ajan palkkakustannukset ovat säästyneet. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Ateriat Toimintakulut / ateria Siivottavat neliöt Siivouksen ostopalvelujen osuus Siivouksen hinta euroa / m2 /kk 961 000 2,67 54 711 45 % 2,15 928 383 2,53 54 700 45 % 1,97 Henkilökunnan määrä 31.12.2015 puhtauspalvelu 22,39 henkilötyövuotta; ruokapalvelu 35,49 henkilötyövuotta