ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Toiminta Järjestämme laadukkaita ja kilpailukykyisiä catering-palveluita sisäisten asiakkaidemme tarpeisiin sekä huolehdimme Espoon kaupungin keittiöverkoston rakenteesta. Sopimusasiakkaamme luottavat kykyymme järjestää kohokohtia jokaiseen päivään. Olemme haluttu yhteistyökumppani ja valtakunnallisesti arvostettu toimija catering-alalla. Kuntien ruokapalvelutyö on aterioiden valmistuksen ja tarjoamisen ohella ravitsemisvaikuttamista ja kansanterveystyötä. Se on investointia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhtenä suurimmista alan toimijoista Espoo Cateringilla on merkittävä rooli tässä asiassa. Espoo Catering tuottaa ja järjestää lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön sekä kokouksiin ja vierastarjoiluun liittyvät ruokapalvelut. Espoo Catering tarjoaa myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoo Catering osallistuu ikäihmisten ravitsemuskuntoutukseen sekä lasten ja nuorten ravitsemus- ja tapakasvatuksen tukemiseen yhdessä toimialojen kanssa. Henkilöstöruokailulla tuetaan kaupungin henkilöstön työssä jaksamista ja terveellisiä ruokavalintoja. Espoo Cateringin toimintaa on kehitetty vastaamaan Espoo-tarinaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Ruoan ravintoarvot noudattavat eri ikäryhmien ravitsemussuosituksia. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan toiminnassa ja tuotteiden valinnoissa toimitaan vastuullisesti. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Sen valmistuminen aiheuttaa muutoksia koko Espoo Cateringin toimintaan. Suunnitelmat tuotannon uudelleen järjestämiseksi tehdään vuonna 2015. Keskuskeittiöön suunniteltu cook & chill -ruokatuotantomenetelmä (kypsennä ja jäähdytä heti tuoreena) edellyttää suunnitelmallista testaamista ja sopivien raaka-aineiden valitsemista. Ruoan valmistus keskuskeittiössä ja kuumennus palvelukeittiössä vaatii kaksivaiheisen reseptiikan laatimista. Säilyvyystesteillä varmistetaan ruoan laatu ja turvallisuus. Päiväkoteihin ostetut ateriapalvelut siirtyvät keskuskeittiön tuotantoon vuonna 2017. Keskuskeittiön täyden tehon toiminta alkaa vuonna 2018. Liikelaitos osallistuu Espoon TATU -ohjelmaan palveluliikelaitosten johtokunnan päättämien TATUtoimenpiteiden mukaisesti. Edelliseen liittyen käynnistetään palvelutalojen ja -keskusten, terveysasemien sekä henkilöstön ruokailusta ja muusta ulkoisesta ruokailusta selvitystyö. Aromin käyttöä lisätään. Sähköinen ostaminen laajennetaan koskemaan kaikkia sopimustoimittajia. Sisäinen laskutus suoraan järjestelmästä laajennetaan kotipalveluaterioihin. Ruokalistojen ja tuoteselosteiden integroiminen Aromin kautta nettisivuille toteutetaan. Ennustepankin käyttöä laajennetaan. Ennustepankki on Aromi-järjestelmän käyttöliittymä, jonka avulla ilmoitetaan tarvittava elintarvikkeiden määrä suoraan elintarviketeollisuudelle. Aromi- käyttöjärjestelmä uudistuu Aromaksi vuonna 2015. Espoo Catering pilotoi uudistettavaa järjestelmää, jonka tavoitteena on sujuvoittaa keskuskeittiön prosesseja. Espoo Cateringin vuosittain päivitettävässä ympäristöohjelmassa on esitetty merkittävimmät ympäristö-näkökohdat, -päämäärät ja -tavoitteet. Toimintavuonna pääpaino on biojätemäärän vähentämisessä. Biojäteseurannassa käytetään Lean -toimintamallia, jonka avulla voidaan tarkemmin seurata, mitä ja mistä toiminnan osa-alueista biojätettä syntyy. Seurantoja tehdään säännöllisesti, poikkeamiin ja epäkohtiin reagoidaan. Keittiöitä ohjeistetaan taloudelliseen ruoanvalmistukseen.
Ympäristöpassin suorittaneiden määrä kasvaa 187 henkilöstä 250 henkilöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Espoo Cateringin ruokalistakierto muutetaan nykyisestä kymmenestä viiteen viikkoon. Ruokalistat suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan, jolloin käytettävien tuotteiden arviointi helpottuu ja tuoteselosteiden sekä ravintoarvotietojen päivitykset vähenevät. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kouluille, Espoo-sairaalan potilaille ja kotipalvelun ruokailijaasiakkaille vuonna 2015. Lounasravintoloiden sekä palvelutalojen ja -keskuksien ruokailija-asiakkaille tehdään kyselyt vuonna 2016. Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille kyselyt tehdään vuosittain. Sähköistä mediaa käytetään asiakkaiden kuulemisessa sekä palautteiden ja toimenpide-ehdotusten keräämisessä. Mittarit Mittarit TOT 2013 TA 2014 TA 2015 Ruokajätteen väheneminen 31.12. tilanteesta, % 0 0-2 Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut % kaikista ostolaskuista 44,4 50 55 Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Henkilöstö Vuoden 2015 lopussa henkilöstön määrän arvioidaan olevan 491. Henkilöstömäärän kehittymiseen suunnitelmakaudella vaikuttavat väestön kasvusta johtuvat toimialojen volyymin ja palveluverkoston muutokset, Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksen toiminnan loppuminen sekä keskuskeittiön valmistuminen. Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään vähenee tehokkaampien tuotantoprosessien takia. Lomatoimintaa tehostetaan uudistetun prosessin mukaisesti. Esimiestyötä sekä henkilöstö- ja talousjohtamista toteutetaan espoolaisen johtamismallin ohjelman mukaisesti. Toimialan jatkuvan parantamisen -toimintamalli on käytössä. Espoo Catering osallistuu kaupunkitasoisiin oppisopimus- ja sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin. Koulutusta järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille tarpeiden mukaan. Keskuskeittiön valmistuminen ja uudet toimintatavat vaativat uudenlaista osaamista. Henkilöstön osaamista hyödynnetään henkilöstön työpisteiden valinnoissa. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen. Vuoden 2014 syksyllä tehtävän Kunta10 -tutkimuksen tulokset analysoidaan ja kehittämiskohteet toteutetaan vuosina 2015 2016.
Talous ja investoinnit Espoo Cateringin liikevaihto vuonna 2015 on 45 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa edellisen vuoden talousarvioon nähden 0,6 milj. euroa, 1,3 prosenttia. Ulkoinen myynti vähenee ja sisäinen myynti kasvaa. Ruuan laatu pidetään samalla perustasolla. Henkilöstökuluissa on varauduttu palkankorotuksiin, palkkarakenneuudistukseen ja henkilöstön määrän lisäykseen. Työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä vähennetään vastaavasti. Kaluston ja astioiden uusimista on jäädytetty parin vuoden aikana. Toiminnan pysyminen turvallisena ja nykyvaatimusten tasolla sekä isojen keittiöiden käyttöönotto edellyttävät riittävää varausta kaluston ja astioiden hankkimiseksi. Liikelaitoksen tulos on 0,6 milj. euroa eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Tuloslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 2014 TA 2015 2016 2017 Liikevaihto 42 901 44 407 43 992 44 965 45 501 45 942 Liiketoiminnan muut tuotot 14 0 0 Tuet ja avustukset 721 786 760 746 746 746 Materiaalit ja palvelut -23 240-24 001-23 480-23 910-24 410-24 097 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 387-13 492-13 144-13 548-13 524-13 676 Palvelujen ostot -9 853-10 509-10 336-10 362-10 886-10 421 Henkilöstökulut -16 238-16 361-16 355-16 499-16 450-16 520 Palkat ja palkkiot -12 575-12 674-12 790 0 0 Henkilösivukulut -3 663-3 687-3 709 0 0 Eläkekulut -2 933-2 939-3 011 0 0 Muut henkilösivukulut -730-747 -697 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -5-45 -35-44 -198-397 Suunnitelman mukaiset poistot -5-45 -35-44 -198-397 Liiketoiminnan muut kulut -4 122-4 196-4 292-4 599-4 526-5 007 Liikeylijäämä (-alijäämä) 30 590 590 659 663 667 Rahoitustuotot ja -kulut -21-18 -18-18 -18-18 Korvaus peruspääomasta -18-18 -18-18 -18-18 Muut rahoituskulut -3 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 10 572 572 641 645 649 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 10 572 572 641 645 649 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 10 572 572 641 645 649
Rahoituslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 7/2014 TA 2015 2016 2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 30 590 591 659 663 667 Poistot ja arvonalentumiset 5 45 39 44 198 397 Rahoitustuotot ja -kulut -21-18 -18-18 -18-18 Pakollisten varausten muutos vuoden aikana 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 15 617 612 685 843 1 046 Investointien rahavirta Investointimenot -106-27 -27-2 245-2 440-106 -27-27 0-2 245-2 440 Toiminnan ja investointien rahavirta -91 590 585 685-1 402-1 394 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoma 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta -316-304 -298-229 1 396 1 243 Saamisten muutos muilta 20 10 10 18 0 0 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta 387-297 -297-475 6 151 91-590 -584-685 1 402 1 394 Rahoituksen rahavirta 91-590 -584-685 1 402 1 394 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 Investoinnit Investoinnit toteutetaan omalla tulorahoituksella. Investoinneissa varaudutaan keskuskeittiön laitehankintoihin ja ensikertaiseen varusteluun, Aromi-järjestelmän muuttamiseen Aromaksi ja ruokalistatietojen integroimiseen järjestelmästä nettiin sekä omavalvontajärjestelmän ja ruoankuljetusvaunujen ostamiseen. Riskit Oleellisimmat riskit ovat asiakkaan sairastuminen tarjotusta ruosta ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Erityisruokavalioiden ohjeistusta tarkennetaan, tuoteselosteet ja reseptit laaditaan kaikille tuotteille Aromi-järjestelmään ja koulutusta ja sisäistä valvontaa lisätään. Sähköinen omavalvontajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015. Vuonna 2015 käyttöönotettava palkkarakennemuutos helpottaa henkilöstön rekrytointia. Uutta kielitaidon arviointityökalua hyödynnetään aktiivisesti rekrytoinnissa.