Talouden näkymät 2015-2018 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti
4 000 Verotulot, /as. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Salo 40001-100000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Yhteisöverot 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sopeuttamistoimet 2011-2013 Palveluverkon kehittämiseen liittyvät linjaukset hyväksyttiin valtuustossa 16.11.2011 Vuoden 2012 lisätalousarviossa toimintakuluja karsittiin Mm. henkilöstösäästöjä, jotka johtivat lomautuksiin Verotulojen kertymä on ollut arvioitua hitaampaa veroprosentteja on korotettu 18,00 20,75 Kiinteistöveroja on korotettu kahteen otteeseen (0,90/0,55/1,15/3,00) Valtuustoserminaarissa pelattiin korttipeliä, jolla haettiin yksimielisyyttä sopeuttamiskohteista (kotihoidon kuntalisä yms.) Vuoden 2013 talousarvion henkilöstökulusäästötavoitteet johtivat lomautuksiin Pieniä puroja käytiin läpi koko henkilöstön voimin Hyväksyttiin laaja sopeuttamissuunnitelma vuosille 2014-2017 3
Sopeuttamistoimia Ei lakisääteisten avustusten pienentäminen (kotihoidon tuki, yhdistykset yms.) Vanhusten laitospaikkojen vähentäminen, painopiste palveluasumiseen Mielenterveyskuntoutuspalvelujen keskittäminen Lastensuojelua ostopalveluista omaksi toiminnaksi Suun terveydenhuollon vastaanottopisteiden vähentäminen Päihdetyön supistaminen Salon kaupunkialueelta on lakkautettu yksi yläkoulu ja yksi alakoulu Muilta alueilta yksi alakoulu Tuntijaon supistaminen Montessoriopetuksen lakkauttaminen Päivähoitoyksiköiden minimikoko 3-ryhmäiseksi Hallinnollisten päiväkodinjohtajien virkojen vähentäminen Kirjastojen aukioloaikojen supistaminen ja aineistomäärärahan karsiminen Kaupungin ylläpitämien kulttuuri- ja liikuntakohteiden vähentäminen Kulukuri ja hankintaohjeistuksen tiukentaminen Omaisuuden myynti Luonnollisen poistuman hyödyntäminen 4
Organisaatiouudistus ja esimies -yt Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin hyvinvointipalveluiksi Hyvinvointipalvelujen johtoon apulaiskaupunginjohtaja Tekninen toimi ja kaupunkisuunnittelu kaupunkikehityspalveluksi Tiivistetty konsernihallinto Esimies yt eläköityneet 6 irtisanoutuneet 5 siirretty muihin tehtäviin 7 Lakkautettavat vakanssit yhteensä 18 Esimiesten vähentäminen ja esimiesroolien selkiyttäminen esimiestehtävä poistuu 19 Esimies -yt ja organisaatiouudistus - 1,4 milj. Muut vapaaehtoiset toimet ja luonnollinen poistuma - 3,6 milj. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautettiin 103 (n. -4,0 milj.) vakanssia ja vuonna 2015 lakkautetaan 75 vakanssia (-3,3milj.). Etunimi Sukunimi
-350 000 000-340 000 000-330 000 000-320 000 000-310 000 000-300 000 000-290 000 000-280 000 000 12 tammi.10 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.11 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.12 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.13 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.14 2 34 5 67 8 910 11 12 Salon ulkoisten toimintamenojen 12 kk:n liukuva summa 2009-9/2014 ja talousarvio 2014
Kaupunkistrategia 2015-2018 Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin Työ on kesken Toimenpiteitä on jatkettava 7
- Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat voimassa olevien päätösten mukaiselle palvelutasolle ja organisaatiolle. - Hyväksytyt saneerausohjelmat on huomioitu siltä osin kuin tehdyt päätökset sen sallivat. - Organisaatiouudistuksen ja esimies-yt:n johdota lakkautetaan 75 vakanssia. (Vuonna 2014 103) - Tiedossa oleva tulorahoitus ei riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen eli talous ei ole tasapainossa! - Salon kaupungin toiminnan ja talouden saaminen tasapainoon edellyttää rakenteisiin ja prosesseihin pureutuvia sopeuttamistoimia. - Vuosi 2015 on viides perättäinen alijäämäinen vuosi. - Vuoden 2015 lopussa taseen ylijäämä on lähellä nollaa 8
Henkilöstömenot 2015 Talousarviossa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 157,3 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 talousarvion tasosta 2,3 milj. euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tästä vajaat 0,4 milj. euroa tulee kaukolämmön palkoista. Esimies yt:n ja organisaatiouudistuksen yhteisvaikutus on n. -1,4 milj. euroa ja talousarvion yhteydessä lakkautettujen ja lakkautettavien vakanssien kustannusvaikutus on n. -4,0 milj. euroa. Muutosten yhteisvaikutus vuoteen 2014 verrattuna on n. 2,0 milj. euroa. Henkilöstöbudjetin toteutuminen edellyttää vuonna 2014 voimassa olevien vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja luonnollisen poistuman hyödyntämistä. Ei muita toimia. Vuosille 2015 2018 on asetettu henkilöstömenoille säästötavoitteita, mutta niiden taso on huomattavasti aikaisempia vuosia alempi.
100,0 80,0 Salon kaupunki; Vakinaisten vakanssien muutos vv. 2009-2015 83,1 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Konsernipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lupa- ja valvonta -5,5 Liikelaitokset -16,0-40,0-60,0-44,6-46,0-80,0-68,9 2009-2015 nettovaikutus yhteensä n. 5,0 milj. euroa
-170 000 000-165 000 000-160 000 000-155 000 000-150 000 000-145 000 000-140 000 000 12 1.1.2010 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.11 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.12 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.13 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.14 2 34 5 67 11 12 Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 2009-10/2014 ja talousarvio 2014 8 910
Keskeiset tunnusluvut Asukasluku 54400 Investoinnit netto -14,5 Toimintatuotot 86,8 Uudet vakanssit 5+5 Toimintakulut -358,8 Nimikkeen muutokset 9 Toimintakate -272,0 Lakkautettavat vakanssit 75 Vuosikate 5,3 Tilikauden alijäämä -8,9 Verorahoitus Henkilöstömenot 157,3 Veroprosentti 20,75 % Kunnallisvero 158,5 Kiinteistövero 13,5 Yhteisövero 8,5 Verotulot yhteensä 180,5 Valtionosuudet 99,5 Verorahoitus 280,0 Nettolainanotto 6,0 Lainaa yhteensä 123,0 Lainaa/asukas 2 261
Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet milj. euroa Terveyspalvelut 108,7 Perusopetus 42,3 Vanhuspalvelut 38,6 Sosiaalityön palvelut 38,1 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,7 Tilapalvelut 11,6 Toinen aste 7,3 SOTE 52 % budjetista
Tuloslaskelma Talousarvioesitys vuodelle 2015 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE 2015 Toimintatuotot 110 794 92 901 89 500 86 452 86 784-3,0 % asukasluku, tulosidonnaiset maksut Myyntituotot 57 016 40 245 40 000 37 693 38 054 veden myynti Maksutuotot 17 502 17 651 18 000 18 104 18 184 Tuet ja avustukset 9 290 7 994 4 000 4 410 4 450 Muut toimintatuotot 26 986 27 011 27 500 26 245 26 096 myyntivoitot Toimintakulut -378 937-358 733-358 500-365 523-358 800 0,1 % Henkilöstökulut -162 599-157 198-159 300-162 307-157 273 Palkat ja palkkiot -125 600-120 666-122 300-124 937-120 856 Henkilösivukulut -36 999-36 532-37 000-37 370-36 417-1,3 % henkilöstömäärä, säästötoimia jatketaan Palvelujen ostot -143 952-143 143-143 000-142 930-142 293 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 748-18 678-17 900-18 689-18 424 Avustukset -18 765-17 857-17 600-21 119-20 619-0,5 % sairaanhoitopiiri - kasvua, muut vähennystä 17,2 % Kela kuntaosuus, toimeentulotuki Muut toimintakulut -22 873-21 857-20 700-20 478-20 218 Toimintakate -268 143-265 832-269 000-279 071-272 043 1,1 %
TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE 2015 Toimintakate -268 143-265 832-269 000-279 071-272 043 1,1 % Verotulot 173 027 192 588 177 300 180 500 180 500 1,8 % työllisyystilanne paranee Valtionosuudet 72 613 85 926 92 250 95 000 99 500 7,9 % tasaus 22,0 milj. Rahoitustuotot ja -kulut -1 537-810 -2 320-2 635-2 635 Korkotuotot 174 119 100 100 100 Muut rahoitustuotot 3 236 3 235 200 275 275 Korkokulut -2 298-2 394-2 600-3 000-3 000 Muut rahoituskulut -2 649-1 770-20 -10-10 Vuosikate -24 040 11 872-1 770-6 206 5 322-11 555 muutosta HKE Poistot ja arvon alentumiset -16 879-15 070-15 070-15 000-15 000 Satunnaiset erät 0 0 0 Tilikauden tulos -40 919-3 198-16 840-21 206-9 678 Varausten ja rahastojen muutos 826 824 824 824 824 Tilikauden yli/alijäämä -40 093-2 580-16 666-20 382-8 856 K-lämpö 4 750 Taseen yli-/alijäämä 22 530 10 614-9 768 912 Talous ei ole tasapainossa
Veroprosentit: Kunnallisvero 20,75 Kiintistöverot: yleinen 0,90 vakinaiset asuinrakennuset 0,55 muut asuinrakennukset 1,15 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen 0,00 yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE 2015 2016 2017 2018 Verotulot 173 027 192 588 177 266 180 500 180 500 183 500 184 500 184 500 Kunnallisverot 154 094 174 388 156 266 158 500 158 500 161 500 162 000 162 000 Kiinteistöverot 10 306 10 724 13 000 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 Yhteisöverot 8 627 7 476 8 000 8 500 8 500 8 500 9 000 9 000
Investoinnit SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 Maa- ja vesialueet, tontit -3 000 000-200 000-200 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Käyttöomaisuus, osakkeet -1 000 000-500 000-500 000-500 000 KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ -4 000 000-700 000-700 000-1 200 000-700 000-700 000-700 000 TALONRAKENNUS Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti -1 550 000-1 550 000-1 000 000-550 000 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -1 580 000-80 000-500 000-1 080 000 Sammutusjärj. asentaminen -1 000 000-300 000-300 000-350 000-350 000 Jakelukeitt. saneeraustyöt -150 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Vuohensaaren kehittäminen -20 000-20 000-20 000 Energiasäästökorjaukset -500 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Kiinteistöjen hälytysjärj. -280 000-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000-40 000 Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen -110 000-110 000-110 000 Pajulan koulun lämpökanaalin uusiminen -110 000-110 000-110 000 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ -14 000 000-2 480 000-2 250 000-2 190 000-4 260 000-5 160 000-140 000
SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 KUNNALLISTEKNIIKKA Metsäjaanun teollisuusalue -5 100 000-100 000-100 000-2 500 000-2 500 000 Telakkatie -80 000-80 000-80 000 Uudet kaava-alueet -3 050 000-250 000-250 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Uusien alueiden asfaltointi -1 200 000-300 000-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000 Uudelleen päällyst. kadut -2 900 000-700 000-500 000-500 000-500 000-700 000-700 000 Liikenneturvallisuuskohteet -60 000-60 000-60 000 Katujen kuivatus -50 000-50 000-50 000 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät -100 000-100 000-100 000 Venemestarinkadun liittymä -800 000-800 000-800 000 Kaukolantien varren KLV (Muurlantie- Jokivarrentie) -60 000-60 000-60 000 Keskustojen kehittäminen -1 250 000-50 000-50 000-100 000-100 000-500 000-500 000 Takapappilan KLV -70 000-70 000-70 000 Muu katurakentaminen -2 050 000-50 000-50 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen -70 000-70 000-70 000 Katuvalaistuksen saneer. (HQvalaisimien vaihto) -3 200 000-3 200 000-3 200 000 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna -300 000-300 000-300 000 Viitoituksen parantaminen -70 000-30 000-30 000-40 000 KT 52 parantaminen -2 200 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa -220 000-20 000-20 000-100 000-100 000 Heikkokuntoiset puistot -40 000-40 000-40 000 Leikkipaikkojen peruskunnostus -70 000-70 000-70 000 Viitanlaakson vihertyöt -80 000-80 000-80 000 Taajamien asuinympäristön parantaminen -50 000-50 000-50 000 Perhepuiston peruskunnostus -80 000-80 000-80 000 Horninpuiston kunnostaminen -80 000-80 000-80 000 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ -19 800 000-7 360 000-7 060 000-3 640 000-2 500 000-3 000 000-3 600 000
SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 Urheilupuiston peruskorjaus -2 813 000-963 000-963 000-1 350 000-500 000 Lehmijärven viemäröinti -51 000-51 000-51 000 Muut kohteet yhteensä -3 374 000-1 014 000-1 014 000-1 520 000-600 000-170 000-70 000 IRTAIN OMAISUUS Hoitajakutsujärjestelmä, Hintan hoivakoti -80 000-80 000-80 000 * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi -425 000-100 000-100 000-100 000-75 000-75 000-75 000 Autoklaavi -80 000-80 000-80 000 Hoitotarvikejakelun tilojen kalustaminen -20 000-20 000-20 000 Perusopetuspalvelujen yhteiset -250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Lukiopalvelujen yhteiset -150 000-50 000-50 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Liikuntapalvelujen irtain -1 354 500-194 500-80 000-200 000-300 000-330 000-330 000 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain -250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Nuorisotilojen irtain -50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv. -80 000-80 000-80 000 Kirjaston tietojärjestelmän hankinta -60 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Kiinteistö- ja mittauspalvelut -239 000-175 000-175 000-32 000-32 000 Ravitsemispalvelut -50 000-50 000-50 000 Tilapalvelukeskus -50 000-50 000-50 000 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ -3 198 500-1 069 500-895 000-547 000-562 000-540 000-540 000
SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 LIIKELAITOKSET VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto Metsäjaanun teollisuusalue -100 000-100 000-100 000 Venemestarinkadun liittymä -100 000-100 000-100 000 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -1 900 000-200 000-200 000-200 000-500 000-500 000-500 000 Vesijohtoverkoston saneeraus -2 000 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Viemäriverkoston saneeraus -2 000 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -75 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Vesihuoltoverkoston kartoitus -25 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Vedenottamot -150 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -100 000-50 000-50 000-50 000 Pumppaamoiden saneeraus -450 000-200 000-150 000-150 000-150 000 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -500 000-250 000-250 000-250 000 Salo-Muurla vesihuolto -2 200 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja -100 000-100 000-100 000 Kistolanpaltan vesihuolto -450 000-50 000-50 000-200 000-200 000 Pohjankylän paineenkorotusasema -100 000-100 000-100 000 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -100 000-50 000-50 000-50 000 Vesihuotolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain -200 000-60 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ -12 440 000-3 420 000-3 150 000-3 050 000-2 500 000-2 120 000-1 620 000
SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -66 212 500-16 473 500-15 613 500-15 347 000-14 422 000-13 360 000-7 470 000 INVESTOINTITULOT Käyttöomaisuuden myynti, tontit 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Urheilupuiston peruskorjaus 586 000 293 000 293 000 200 000 93 000 Salo-Muurla vesihuolto 250 000 250000 250 000 Yhteensä 3 326 000 1 043 000 1 043 000 1 420 000 743 000 320 000 300 000 INVESTOINNIT, NETTO -62 886 500-15 680 500-14 820 500-14 177 000-13 679 000-13 040 000-7 170 000 Led -velka (10 v.) 2 400 000-12 420 500
Investoinnit TP 2013 TA 2014 HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Menot -10 510-11 598-16 474-15 499-15 347-14 422-13 360-7 470 Tulot 902 968 1 043 1 043 1 420 743 320 300 Investoinnit netto -9 608-10 630-15 431-14 456-13 927-13 679-13 040-7 170 Vuosikate -24 040-1 770-6 206 5 322 15 390 18 790 19 890 Led -velka 2 400 Rahoitustarve -6 734 Lainat 31.12.2014 Nettolainanotto 6 000 000 0 0 0 0 117 000 000 123 000 000 54400 /asukas 2 151 2 261
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut 210 Terveyspalvelut yhteensä 1 1 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 6 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelut 3 3 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 3 3 Kaupunkikehityspalvelut Elinkeino- ja työllisyysyksikkö 1 1 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 1 1 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 10 10
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Konsernipalvelut 4 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut 19 17 Perusopetuspalvelut 15 15 Liikuntapalvelut 86 86 Nuorisopalvelut 10 10 Kaupunkikehityspalvelut 4 4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet yhteensä 138 136 Nimikemuutokset 2015 Terveyspalvelut 5 4 Vanhuspalvelut 5 2 Sosiaalityön palvelut 4 3 Nimikemuutokset yhteensä 14 9
Viimeinen rivi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Taseen yli-/alijäämä 83 058 62 623 22 530 19 950 8 034 0 26