TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 17.10.2016 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen
väestönmuutos, henkilöä Väestönmuutos 2012-2O16 tammi-elokuu Vantaa, Espoo ja Helsinki vuosina 2012-2016 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Vantaa Espoo Helsinki Lähde: Tilastokeskus / 3.10.2016
väestönmuutos, henkilöä Väestönmuutos Vantaalla vuosina 2007-2015 ja tammi-elokuussa 2016 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-8 / 2016 Syntyneiden enemmyys Nettomaassamuuto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus / 3.10.2016
asuntoja Myönnetyt, aloitetut ja valmistuneet asuinrakennusluvat vuosina 2007-2015 ja tammi-syyskuussa 2016 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-9 / 2016 Myönnetyt luvat Aloitetut luvat Valmistuneet luvat Lähde: Facta kuntarekisteri / 3.10.2016
Työpaikkamuutos suurissa kaupungeissa vuosina 2007-2014 6000 Työpaikat 4000 2000 0-2000 -4000-6000 -8000 Espoo Helsinki Vantaa Turku Tampere Oulu
työttömiä Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuodesta 2008 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 alle 25-vuotiaat työttömät pitkäaikaistyöttömät (yli 1v) Lähde: TEM / 3.10.2016
Tavoitteita Talouden tasapaino Kasvun hallintaa Keskustojen kaavat Yritysten sijoittumispalvelut Kotouttaminen Joukkoliikenteen käyttäjät Maksullinen pysäköinti Sähköiset, monikanavaiset palvelut
Taloussuunnitelman perusteet Valtuustokauden strategia sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Kunnallisvero pidetään 19 %:ssa Kiinteistöverolain muutokset huomioitu Kilpailukykysopimus huomioitu, henkilöstömenosäästöt Toimeentulotuen perusosan siirto Kelalle Investointitaso mahdollisimman lähellä tavoitteen mukaista 100 milj. euroa Lainamäärä ei kasva vuonna 2016, TS-kauden kehitys riippuu tulorahoituksesta ja investointiraamin pitämisestä Perusopetuksen ryhmäkoot entisellä tasolla huolimatta erityisvaltionosuuksien poistumisesta
Taloussuunnitelman 2017-2020 haasteita Heikko yleinen taloustilanne: työttömyyden pitkittyminen ja verotulot Väestönkasvun vaikutukset palvelutarpeeseen ja investointeihin Kouluverkon järjestelyjen ja kehittämisen rahoittaminen Pääkaupunkiseudun erityishaasteet maakunta- ja soteuudistuksessa
221 643 ASUKASTA 31.12.2017 107,5 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS v. 2014 BUDJETTI 2017 1,55 MILJARDIA KÄYTTÖTALOUSMENOT 112,9 MILJOONAA INVESTOINNIT VEROPROSENTTI 19
Kokonaistulot ja -menot Tulot Menot Investoinnit Verot Lainat Toiminta Investoinnit Palkat Avustukset Rahoitus Palvelut Vuokrat Materiaalit Lainojenmuutos
Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot 429 390 393 400 406 Toimintakulut (ilman vok) -1 476-1 462-1 481-1 501-1 528 Toimintakate -1 047-1 073-1 088-1 101-1 122 Verotulot 946 941 974 1 002 1 032 Valtionosuudet 187 169 173 176 180 Rahoitustuotot ja -kulut 27 26 24 22 20 Vuosikate 113 64 83 100 109 Poistot ja arvonalentumiset -120-114 -118-118 -112 TILIKAUDEN TULOS -7-50 -34-18 -3 Muutos 2016-2017: Verotulot -0,5 % Valtionosuudet -9,6 % Toimintakulut -0,9 % Väestö 1,6 % Toimeentulotuen siirto Kelalle, Vaikutukset vs. TA 2016 Toimintamenoja kasvattavat mm. Väestönkasvu Lakisääteiset palvelutarpeet Työmarkkinatuen kuntaosuus HSL joukkoliikenteen maksuosuus Apotti Toimintatulot n. -20 milj. e Toimintamenot n. -40 milj. e (budjetissa varauduttu 3 kk:n siirtymäaikaan) Lisäksi valtionosuuksista kuntien rahoitusosuutta vastaava vähennys
Menot toimialoittain 2 % 1 % 15 % 6 % Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalvelut 31 % 45 % Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Milj, Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2010-2017 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 TA 2017 Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot
milj. euroa Suurten kuntien talousarviovertailu Valmistelutilanne 12.10. 700 600 500 400 300 200 100 0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Jyväskylä Investoinnit TA 2017 Nettolainanotto TA 2017
UUDISRAKENTAMINEN 2017 Hämeenkylän uusi koulu 6,0 M (21,6 M ) Uomarinteen koulu, laajennus 2,9 M (6,4 M ) Martinlaakson päiväkoti 2,6 M (6,2 M ) Vaaralanpuiston päiväkoti 2,9 M (5,5 M ) Kaivokselan II päiväkoti 1,0 M (5,3 M ) Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus 2,3 M (2,6 M )
KORJAUSRAKENTAMINEN Katriinan sairaalan B-osa ja potilasarkisto 8,2 M (11,3 M ) Havukosken koulu 0, 5 M (6,0 M ) Tikkurilan uimahalli 0,3 M (5,3 M ) Håkansbölen kartano ja muut rakennukset 1,0 M (2,8 M ) Vantaankosken paloasema 1,3 M (1,5 M )
Uudet koulurakennukset 2017-2021 Investoinnit yht. 2017 2021 98,4 M 2017 2018 2019 2020 2021 Uomarinne laajennus 6,7 M Hämeenkylän väistö 0,8 M Hämeenkylän uusi koulu 21,6 M Aurinkokiven II -vaihe 14,3 M Rajatorppa uusi 10,7 M Jokiniemi laajennus 16,5 M Itä-Vantaan ruotsink. 9,3 M Huom! Itä-Vantaan ruotsink, Mårtendal ja Aviapolis sisältävät päiväkodin Leppäkorpi sisältää päiväkodin ja uimahallin Nikinmäki sis. nuorisotilaa Ylästö II (VTK) Mårtensdals kampus 4,2 M Leppäkorpi 15,3 M, 2022 Nikinmäki 7,1 M, 2022 Aviapolis 17,1 Me, 2023
Koulujen korjausrakentaminen Investoinnit yht. 2017-2021 43,1 M sis. pienet korjaukset 2017 2018 2019 2020 2021 Rajatorppa vanha k pohja krs 0,75 M Rajatorpan vanha k 2-3 krs 1,45 M Varia Tennistie muutostyö 0,5 M Havukosken koulu 6,0 M Kuusikko 0,8 M Uomarinne keittiö 0,3 M Lehtikuusi salirak 2,6 M Kytöpuisto 1,6 M Askisto 0,6 M Kilteri 2,0 M Seutula 0,5 Me Simonkallio 0,9 M Kaivoksela 0,7 M Jokiniemi 0,9 M Kivimäki 8,1 Me 19
Maakuntauudistuksen talousvaikutukset merkittävä riski Vastikkeettomat omaisuudensiirrot Rahoitusvolyymit puolittuvat, lainakanta jää kaupungille -> korkoriski kasvaa Kunnallisveron korotuksille katto vuosiksi 2020-2021, kuntien asema rahoitusmarkkinoilla Kuntien rahoitusuudistuksen perustana olevat laskelmat eivät huomioi pääkaupunkiseudun investointitarpeita eikä kuntien talouden rakenteellista epätasapainoa Kaupungin omien verotulojen osuus kokonaisrahoituksesta pienenee, riippuvuus valtionosuuksista ja sen muutostasauksista kasvaa
Tunnusluvut -50,2 MILJ. TILIKAUDEN TULOS 42,0 MILJ. TULOVERO- PROSENTIN TUOTTO 221 643 ASUKASMÄÄRÄ 53 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 4 246 / asukas VEROTULOT 3 600 / asukas KUNNAN TULOVERO 6 597 / asukas TOIMINTAKULUT 509 / asukas INVESTOINNIT 5 071 / asukas LAINAKANTA
Kiitos mielenkiinnosta!