Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Kuntatalousohjelma Kuntien lainakannan ja sen BKT-osuuden voimakas kasvu. Rahoitusasematavoite 2019: alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Kokonaismenot ja -tulot kehittyvät vuosina historiaan nähden hyvin vaimeasti. Rakennuskannan korjausinvestointitarpeet edelleen huomattavat. Kasvukeskuksissa uudisrakentaminen ja infrastruktuuri-investoinnit jatkuvat korkealla tasolla. Tuloksen ylijäämästä huolimatta tulorahoitus ei riitä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntatalouden lainakanta kasvaa yli 20 mrd. euroon vuoteen 2020 mennessä Vantaan Vantaan kaupunki, Talousarvio

3 BKT-kasvu vuosina 2016 ja ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 SP 9.6. VM PTT ETLA PT Vuosi 2016 Vuosi Vantaan kaupunki, Talousarvio

4 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd Mrd. %:a BKT:sta %:ia BKT:sta Lähde: KL (Vuodet Tilastokeskus, ennuste VM) 4

5 Veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin vuonna 2017 Veroperusteiden indeksitarkistus -64 M Yrittäjävähennyksen käyttöönotto -53 M Kotitalousvähennyksen korottaminen -13 M Asuntolainan korkovähennyksen muutos 13 M Veronkevennykset (kiky-sopimus) -211 M Eläketulon veronkevennys -62 M Kiinteistöveron kiristäminen 75 M Yhteensä -315 M Lisäksi palkansaajien päiväraha-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksujen korotukset, lomarahojen leikkaus, työajanpidennys sekä palkkojen nollakorotukset alentavat verotettavia tuloja Vantaan kaupunki, Talousarvio

6 Vantaan kunnallisverotulot Kunnallisveron koko maan painotettu keskiarvo vuonna 2016: 19,87 % Efektiivinen veroaste 14,86 % Taloussuunnitelmassa Vantaan tuloveroprosentti 19 % koko taloussuunnittelukauden Yhden tuloveroprosentin tuotto Vantaalla: TP ,4 M ENN ,5 M TA ,0 M Vantaan kaupunki, Talousarvio

7 Vantaan yhteisöverotulot Kuntien yhteisövero-osuus laski 5 % vuodelle 2016 Arvio kuntien yhteisövero-osuudesta vuodelle 2017 = 30,34 % Yhteisövero Vantaalla: Osuus kuntien tuotosta 2014: 4,8 % 2015: 4,6 % 2016 ja 2017: 4,3 % Tuotto, miljoonaa euroa TP ,7 ENN ,5 TA , Vantaan kaupunki, Talousarvio

8 Vantaan kiinteistöverot Vantaa 2017 Alaraja Yläraja Yleinen kiinteistövero-% 1,00 (2016: 1,00) 0,93 1,80 Vakituinen asuinrakennus 0,41 (2016: 0,37) 0,41 0,90 Muu kuin vak. asuinrakennus* 1,00 (2016: 1,00) 0,93 1,80 Voimalaitos 2,85 (2016: 2,85) 0,80 3,10 Rakentamaton rakennuspaikka** 4,00 (2016: 3,00) 4,00 6,00 * Kuntien on vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. ** Kiinteistöverolain 12 b :ssä mainituissa kunnissa prosentti tulisi määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti 8

9 Valtionosuudet Kuntien valtionapuihin yhteensä 10,3 mrd. euroa vuonna Valtioavut alenevat vuodelle 2016 budjetoidusta 7 prosenttia. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. euroa, mikä on 5 prosenttia vuodelle 2016 budjetoitua vähemmän. Peruspalvelujen valtionosuusprosentiksi 25,23 Valtionapujen alenemiseen vaikuttavat useat tekijät: Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle kiky-sopimuksen perusteella tehtävät valtionosuuden vähennykset sekä aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset Valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset alentavat valtionosuuksia noin 2,0 miljardia euroa vuonna Vantaan kaupunki, Talousarvio

10 Vantaan valtionosuustulot Kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus Valtionosuusindeksi jäädytetty Veroperustemuutokset korvataan kunnille, muita kiky-muutoksia ei Valtionosuusuudistuksen vaikutukset 100 e/as voimaan vuosina 2015 ja 2016 Uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -45,4 milj. euroa vuonna Vantaan valtionosuuksien kehitys: TP ,5 M ENN ,5 M TA ,4 M TP2015 Enn2016 TA Vantaan kaupunki, Talousarvio

11 Kuntien ja Vantaan verotulojen ennusteet 2016 ja 2017 (Lähde: KL) Koko maan kunnallisveron kasvu Vantaa v. 2016: +1,5 % v. 2016: +2,6 % v. 2017: -1,7 % v. 2017: -1,1 % Koko maan yhteisöverojen kehitys v. 2016: -7,4 % v. 2016: -13,5 % v. 2017: +2,0 % v. 2017: +1,9 % Koko maan kiinteistöverojen kasvu v. 2016: +2,9 % v. 2016: +2,2 % v. 2017: +6,7 % v. 2017: +3,9 % Koko maan verotulot yhteensä v. 2016: +1,0 % v. 2016: +1,3 % v. 2017: -0,8 % v. 2017: -0,5 % Vantaan kaupunki, Talousarvio

12 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 TP2015 E2016 TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 milj. euroa verorahoituksen muutos-% Vantaan verorahoitus ja sen muutos-% , , , , , ,0 0-4,0 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet verorahoituksen muutos-% Vantaan kaupunki, Talousarvio

13 Muita valtion talousarvioesityksen vaikutuksia kuntiin Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta alennetaan 190 milj. Vaikutukset Varian rahoitukseen ja kaupungin valtionosuuksiin Varhaiskasvatusmaksujen korotuksista luopuminen Huomioitu Vantaan talousarvioesityksessä Varhaiskasvatusoikeuden muutos sekä hoitajamitoitus Varhaiskasvatusoikeuden muutos toteutettu Vantaalla v. 2016, hoitajamitoitukseen ei esitetä muutoksia Kilpailukyky-sopimuksen nettovaikutus kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017 noin -90 milj. euroa Perustoimeentulotuen avustusten siirto Kelalle kustannusneutraalisti Vaikutukset: toimeentulotuen menot, tulot ja valtionosuudet Vantaan kaupunki, Talousarvio

14 Huomioita Vantaan vuoden 2017 käyttötaloudessa Käyttötalousmenot vuoden 2016 talousarviota alemmalla tasolla Maanmyynnin tulotavoite edellisvuosien talousarviotasolla Käyttötalousmenoihin huomioitu Lakisääteiset palvelutarpeet (mm. väestönkasvu), työmarkkinatuen kuntaosuus, HSL joukkoliikenneosuuden muutos, Apotti, muut tietojärjestelmät Perusopetuksen erityisvaltionosuuksien poistumisen kokovuotiset vaikutukset Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukseen sopeutuminen Erikoissairaanhoito HUS:n ennusteiden mukaisesti Kilpailukykysopimuksen henkilöstömenosäästöt vähennetty toimialojen talousarvioesityksistä Työajan pidennyksen vaikutukset toteutuvat vasta pidemmällä aikavälillä Kiky-sopimuksen vaikutukset valtionosuuksiin ja verotuloihin huomioitu Perustoimeentulotuen siirto Kelaan alentaa toimintamenoja, toimintatuloja ja valtionosuuksia Korkokulut ennätyksellisen alhaisella tasolla kasvaneesta lainapääomasta huolimatta Vantaan kaupunki, Talousarvio

15 Vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelma 1000 eur KS2016 KEHYS 2017 TA 2017 HSY TOIMINTATUOTOT (ilman hsy) TOIMINTAKULUT (ilman HSY ja VOK) TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Verorahoitus yhteensä Kiky-sopimus huomioitu: vaikutus henkilöstökuluihin noin 13 milj. euroa alentava 2017, kikysopimus alentaa myös verotuloja ja valtionosuuksia. Toimeentulotuen siirto Kelalle alentaa toimintatuloja, toimintakuluja ja valtionosuuksia. Sote-/maakuntauudistusta ei huomioida lukuihin vielä TS :ssä

16 Vantaan kaupungin investoinnit TS-kaudella TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 INVESTOINTIOSAN TULOT INVESTOINTIOSAN MENOT RAKENTAMISINVESTOINNIT AINEETON OMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS IRTAIN OMAISUUS KIINTEÄ OMAISUUS OSAKKEET JA OSUUDET Vantaan kaupunki, Talousarvio

17 Huomioitavaa investoinneista Koulujärjestelyt sekä päiväkotien rakentaminen nostavat investointitasoa taloussuunnitelmakaudella Hämeenkylän koulu uudisrakentamisen investoinneissa alkavana kohteena (6,45 milj. vuonna 2017) Osakkeissa ja osuuksissa ei huomioitu Myyrmäen terveysaseman lunastusta (21,8 milj. ), toteutetaan VTK:n taseeseen Kehä III:n perusparannuksesta vielä n. 20 milj. euron takaisinmaksutulo Vantaalle vuonna 2017

18 1000 Vantaan kaupungin poistojen kehitys Peruspoistot Kehäradan poistot Vuosikate Vantaan kaupunki, Talousarvio

19 milj. euroa Vantaan kaupungin investoinnit ja vuosikate vuosina E2016 TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 Kaupungin investoinnit Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit Kehärata Kehä III Vuosikate * Perustuu verorahoituksen toimintakatetta nopeampaan kasvuun TS-kaudella

20 MIlj. eur Vantaan kaupungin lainakannan vuosimuutos M E2016 TA2017 TS2018 TS2019 TS Vuoden 2016 osalta toisen osavuosikatsauksen mukainen ennuste

21 Korkokulut milj. eur Lainakanta milj.eur Vantaan korkokulut ja lainakanta vuosina E 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Lainakanta Korkokulut Vantaan kaupunki, Talousarvio