Tulevaisuuden palvelut Asukastilaisuudet 18.5.2015
Asukastilaisuudet Tulevaisuuden palvelut Hämeenlinnassa TILAISUUDET KLO 18 ALKAEN Ma 4.5. Hauho-talolla, Sirpa Ylikerälä, Jari Pekuri, Irina Pohjola, Anne Tuominen ja Juuso Heinisuo Ti 5.5. Lammilla (Lammi ja Tuulos) Turvantalossa, Markku Nurmikari, Markku Rimpelä, Irina Pohjola, Ismo Hannula, Pirkko Mattila, Helena Hirviniemi Ke 6.5. Rengon koulu, koulun ruokasalissa, Jukka Lindberg,Antti Karrimaa, Marja Suutari, Ismo Hannula ja Tarja Mikkola To 7.5. Kalvolan Palotalolla, Leena Harjula, Antti Karrimaa, Jari Jokivuo, Heli Pirkkalainen ja Juuso Heinisuo Ma 11.5. Keskusta, Kumppanuustalon auditoriossa, Liisa Lepola, Markku Rimpelä, Antti Karrimaa, Päivi Joenmäki, Seija Mäkinen, Niklas Lähteenmäki Ismo Hannula ja Tarja Mikkola Tarja Majuri ja Maarit Kaartokallio sekä maankäytön sunnittelu (kaavoitus) kaikissa paikalla,
Tilaisuuden ohjelma 1. Kahvitarjoilu 2. Palveluverkkotyön toimeksianto 3. Kaupungin taloustilanne nyt ja tulevaisuudessa 4. Palvelumallista lyhyesti 5. Palveluverkko kartalla ja kohteina 6. Saavutettavuus 7. Palvelutyytyväisyydestä 8. Väestön kehityksestä 9. Joukkoliikenteestä 10. Pyydetty puheenvuoro 11. Muuta mahdollista 12. Yhteinen Keskustelu pyydettyjä puheenvuoroja
Palveluverkkotyön toimeksianto
Palha 2. palveluverkko / Tilausbudjetti 2015 palveluverkko PALVELUVERKKO PALHASSA 13. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnittelu (LANULA) 15. Nostetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttöastetta 16. Käynnistetään kokeilu palvelusetelin käyttöönotosta varhaiskasvatuspalveluissa 17. Otetaan luovasti käyttöön uusia oppimis- ja palveluympäristöjä 23. Kirjastoverkkoa tarkastellaan ja määritellään kiinteiden kirjastopisteiden lukumäärä, kehitetään seudullista kirjastotointa yhdessä Hattulan ja Janakkalan kanssa 31. Arvioidaan uudis- ja saneerausrakentamisen mitoitusta ja tilojen suunnittelussa huomioidaan elinkaarenaikainen muuntojousto 33 Tilojen käytön tehostaminen. Hallinto- ja palvelutilojen käytön tiivistäminen ja tilojen monikäyttöisyys, Ulkoisten vuokratilojen vähentäminen, Tyhjien tilojen jalostaminen ja myynti, Palvelujen käytössä olevien tilojen tiivistäminen 36. Yhteispalvelun ja asiakaspalvelun kehittäminen Kastellissa PALVELUVERKKO TIBUSSA 1. Palveluiden määrän arviointi 2. Palveluiden arviointi realiteetin näkökulmasta 3. Ei lakisääteisten tehtävien arviointi 4. Kaksinapainen terveysasemaverkko kantakaupungissa 5. Vanajaveden sairaalaan yhden osaston siirto Ahvenistolle 6. 10-20% avosairaanhoidon ulkoistaminen 7. Raitaharjun muuttaminen erityiseksi palveluasumiseksi 8. Kaurialan koulun tulevaisuus
KH 15.12.2015 Palvelu- ja hankintaohjelman sekä tilausbudjetin keskeisimmät hankkeet on tarkoituksenmukaista koota sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joita kaupunginhallitus tai konsernijaosto ohjausryhmänä ohjaa säännöllisesti. Kokonaisuuksia ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Palveluverkko Hankinnat ja monituottajuus (Linna Infran - liikelaitoksen tulevaisuuden kehittämistyö konsernijaostolla) Henkilöstötuloksellisuus ja talouden tasapainotus Työllisyyspaketti Kukin laaja kokonaisuus vaatii monipuolista virkamiesvalmistelua. Jotta työ etenisi hyvin, on välttämätöntä keskittyä ja suunnata resursseja edellä esitettyjen kokonaisuuksien edistämiseen keväällä 2015. Muiden hankkeiden edistyminen voi kevään aikana hidastua. Samalla on tärkeää, että kaupunginhallitus linjaa ja tekee päätöksiä, joita työn edistyminen vaatii. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Palha 2 raportoinnin ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle 2. koota merkittävät hankkeet laajemmiksi kokonaisuuksiksi edellä esitellyn mukaisesti 3. toimia poliittisena ohjausryhmänä hankkeille 4. käynnistää useita hankkeita yhdistävän palveluverkkotyön 5. käsitellä säännöllisesti edellä mainittuja hankekokonaisuuksia
Palveluverkkotyö 2015 1. Perustuu palvelumalliin ja kaupungin taloudellisen tilanteen mukaiseen palvelujen uudelleenarviointiin 2. Koko kaupunkia koskevat palveluverkkoon liittyvät toimenpiteet, KH ohjaa ja lautakunnat päättävät 3. Tilannekatsaus nykyisiin palveluihin ja palveluverkkoon ja ehdotukset niiden kehittämiseen seuraavan 10 vuoden aikana 4. Tilaajaryhmä projektiryhmänä 5. Ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus 6. Palveluverkkosuunnitelmaa tarkennetaan joka toinen vuosi 7. Vuorovuosina tarkennetaan Maankäytön strategiset linjaukset 8. Työssä otetaan huomioon: 1. Yleiskaava, asuntotuotanto, palvelukysynnän tilastoalueittainen ikäluokkatasoinen kehitys, toimintaympäristömuutokset 2. Palvelusuunnitelma, palvelujen savutettavuus 3. Olemassa olevat palveluverkkoselvitykset (koulu, varhaiskasvatus, elämänlaatupalvelut) 4. Kiinteistöjen kuntoarviot ja peruskorjaustarpeet 5. Investointiohjelma 6. Asukasosallisuus- kokemuksellinen tieto 7. Palvelutyytyväisyyden kartoittaminen alueellisesti
Palveluverkko Tavoite Kaupungin palveluverkko suunnitellaan kokonaisuutena ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne, kaupungin väestörakenne ja kasvusuunnat sekä tarpeet palvelujen sisällölliselle uudistamiselle. Tehdään toimenpide-ehdotuksia tuleville vuosille (2015-2025) eri palvelualueiden tarpeet huomioon ottaen. Hyödyt 1,.Tehokkuus olemassa olevien tilojen käytössä 2. Pienistä ja haavoittuvista yksiköistä luopuminen 3. Uusien toimintamallien mahdollistuminen 4.Peruskorjaussuunnittelu ja uusinvestoinnit kokonaisuuden kannalta oikeaan aikaan ja oikeisiin paikkoihin 5.Palveluverkon tiivistäminen - pienemmät tukipalvelukustannukset 6.Kiinteistökustannusten aleneminen tai kasvun hillitseminen 7.Toiminnallisten hyötyjen varmistaminen esim. ESH-PTH 8.Terveelliset ja turvalliset tilat TALOUS Käyttötalouden kustannukset lisääntyvät uusien tilojen myötä. Palvelusetelillä kustannusten kasvun hillintää ja investointien vähentäminen. Heikkokuntoisten tilojen tuoma taloudellinen riski pienenee Tilankäyttö tehostuu ja sitä myötä henkilöstön tehokkaampi käyttö mahdollistuu Uudet läheiset tilat voivat mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja
PALVELUVERKKO PROJEKTIN KOKONAISUUDEN ROADMAP HUHTIKUU 2015 TOUKOKUU 2015 KESÄKUU 2015 PROJEKTIRYHMÄ TILAAJARYHMÄ Tilaajapäälliköt Palvelutuotantojohto 20.4 30.4 Viikolla 18 28.4.2015 klo 8.00 JORY 13.4 11.5 25.5 13.5 KH OHJAUSRYHMÄ 13.4. 18.5 info 1.6 LAUTAKUNNAT Ikla Tetola Lanula Elala Yhla KV 20.5 19.5 19.5 20.5 26.5 25.5 talous-tulevaisuus seminaari 8.6 info 15.6 OSALLISUUS / ASUKKAAT Paikallisuutta edistävät palveluverkkotilaisuudet pitäjissä viikolla 19 4.-8.5.2015
Kaupungin talous ohjaamassa työtä 18.5.2015
Verotasapaino toimintakatteen kasvu per 2010 2013 Hämeenlinna TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 67 497 67 806 68 745 69 211 69 670 70 123 70 568 71 008 71 452 Verotettava tulo 1 070 159 1 145 779 1 142 024 1 145 688 1 189 887 1 228 904 1 278 398 1 329 884 1 383 445 Muutos-% 7,07 % -0,33 % 0,32 % 3,86 % 3,28 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % Veroprosentti 19,50 19,50 20,25 20,50 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 Toimintakate -327 137-327 729-345 870-357 115-368 725-380 712-393 717-407 145-421 009 Muutos 0,18 % 5,54 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,42 % 3,41 % 3,41 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 237 372 254 291 267 502 274 083 294 329 310 682 322 834 335 470 348 608 Valtionosuudet 97 214 92 495 91 585 86 892 84 416 87 081 92 382 94 307 96 250 Rahoitustuotot ja -kulut 3 162 2 724 2 756 738 89-245 -292-276 -230 Vuosikate 10 611 21 781 15 973 4 598 10 109 16 806 21 207 22 356 23 619 Poistot 14 503 14 405 18 180 17 174 17 500 18 000 18 005 18 118 18 231 Satunnaiset erät 18 115 Ylijäämä/alijäämä -3 595 7 475 16 121-12 322-7 391-1 194 3 202 4 238 5 387 Kumulatiivinen ylij/alij. -20 370-13 315 2 806-9 516-16 907-18 100-14 898-10 661-5 273 Kumulatiivinen ylij/alij./as -302-196 41-137 -243-258 -211-150 -74 Nettoinvestoinnit 22 656 17 882 26 910 29 804 29 950 20 100 21 170 21 302 21 436 Lainakanta 1000 eur 181 586 194 881 187 720 212 944 232 801 236 112 236 093 235 057 232 891 Nettolaina 1000 eur 54 111 56 352 49 174 74 380 94 221 97 514 97 478 96 425 94 241 Nettolaina eur/as 802 831 715 1 075 1 352 1 391 1 381 1 358 1 319 Nettolaina veroprosenttia 5,06 4,92 4,31 6,49 7,92 7,94 7,62 7,25 6,81 18.5.2015 Copyright Perlacon Oy 2015 11
-20370-16907 -18100-13315 -14898-10661 -5273-956 2806 Asukkaat Toimintakate Investoinnit 72000 450000 35000 71000 70000 400000 350000 300000 30000 25000 69000 68000 250000 200000 150000 20000 15000 67000 66000 65000 100000 50000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VEROPROSENTTI MUUTOS 3,25-3,42 10000 5000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ 22,5 22 21,5 21 21,5 22 22 22 22 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20,5 20 20,25 20,5 19,5 19 19,5 19,5 18,5 18 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18.5.2015 12
Palvelumallista 18.5.2015 Copyright Perlacon 13 Oy 2015
Kaupunkistrategia - Kestävä elämäntapa+ - Asunto-ohjelma+ - Maankäytön strategiset periaatteet Maija Majava 18.5.2 14
Hämeenlinnan kaupungin palvelujen järjestämisen painopisteet Hämeenlinnan strategia Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut 1. Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut 2. Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti 3. Hyvinvointia, osallistumista aktiivisuutta tukevat tavat toimia 4. Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaaa 18.5.2015
Vaikuttavuustavoitteet - Hämeenlinnan kaupunki on kestävä organisaatio Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin kustannusajurit esim. syrjäytyminen, työttömyys, kansansairaudet, opintojen keskeyttäminen Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin positiiviset muutosajurit esim. osallisuus, ilo, ihmissuhteet, arvostus, luovuus, yrittelijäisyys, erilaisuuden hyväksyminen, positiivinen palaute Palveluvalikoimassa ja toiminnan tavoitteissa huomioidaan ennaltaehkäisy ja kokonaisvaikuttavuus asiakkaiden elämänkaaren kannalta Elinkaarikustannusajattelun huomiointi investoinneissa Kustannusvaikuttavuutta mitataan elinkaari-indeksillä. vaikuttavuus Palvelut TK, PR, RM 18.5.2015 16
Vaikuttavuus - Hämeenlinnan kaupungin toiminta vaikuttaa koko alueen elinvoimaan Tulot Menot vaikuttavuus Elinvoimaisuusjalanjälki Spin-off -uusi liiketoiminta, yhtiöittäminen, markkinatilanne Vero-kickback Sosiaalinen vaikuttavuus (nuorten) työllisyys Palvelut TK, PR, RM 18.5.2015 17
Asiakaslähtöisyystavoitteet - Hämeenlinna on asukkaittensa yhteisö Asiakkaat otetaan kumppaneina mukaan kehittämään palveluja ja määrittelemään palvelutarvetta. Asukkaita tuetaan ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Palvelut ovat hyvinvoinnin tuki. Tavoitteena on hyvä asiakaskokemus ja organisaation asiakasymmärryksen syventyminen. Palvelut asiakaslähtöisyys TK, PR, RM 18.5.2015 18
Tuottavuustavoitteet - Kaupungin palveluissa oikea hinta ja laatu Tuottavuuden kehittämiselle asetetaan selkeät, numeraaliset tavoitteet. (Keinoina johtaminen, rakenteet, palveluverkko, tilat, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, hankinnat, innovaatiot) Kannustetaan henkilöstöä kehittämään arjen valinnoilla tuottavuutta. Jatketaan uudistuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Tuottavuuden kasvusta palkitaan. Päätökset ja johtaminen perustuvat analysoituun tietoon ja kustannusten laskentaan. Tuottavuuden kehittämisessä hyödynnetään markkinoita ja monituottajamallia sekä kuntien keskinäistä vertailua. Palvelut tuottavuus TK, PR, RM 18.5.2015 19
Hämeenlinnan palvelumalli - valinnat 1. Hyvinvoinnin tukeminen elämänkaarisissa asiakaslähtöisissä, saavutettavissa palveluissa, (palvelukeskittymät) 2. Aktiivinen kansalaisuus, oma vastuu, osallisuus uudet demokratian muodot 3. Sähköisten palvelujen lisääminen 4. Palveluohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen 5. Tietoon perustuva johtaminen 6. Monituottajuus ja sopimusohjaus, yhteisöllisyys 7. Hankinnat
PALVELUMALLI Yhteisöllis et tilat Tapahtumat Vapaaehe toistyö Neuvonta Kirjasto Yksityiset palvelut Kaupalliset palvelut Hyvinvoinninkeskus Terveysasema Avosairaa nhoito Hamma s-hoito Lasten ja nuorten keskus Ateriapalv elut Liikunta Varhaiskasvatus Perusopetus Neuvola Ikäihmisten palvelukeskus
Palveluverkko kartalla, Saavutettavus, Palvelutyytyväisyys, Väestön kehitys
7.1 Palvelutyytyväisyyskysely Hauho, n=45 (9 %) Tutkimus toteutettiin osana palveluverkkotyötä 16.3 14.4.2015 välisenä aikana Tutkimukseen VRK-otos oli 9200 Hämeenlinnalaista. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 883 henkilöä. Tutkimuksessa kartoitettiin: Miten hyvin Hämeenlinnan kaupunki on järjestänyt palveluja? Palvelujen käyttöä Palvelujen saatavuutta Lähipalvelujen muoto (jos joudutaan vähentämään)
7.2 Palvelutyytyväisyyskysely Hauho, tulosyhteenveto Palvelu on hoidettu mielestäni (käyttäjät) Oletteko te tai perheenjäsenenne käyttänyt viimeisen 12kk aikana? (käytetyimmät palvelut) Kaikki vastaajat ja käyttäjät Erittäin hyvin 4 Terveyskeskuksen palveluohjaus (ajanvarauspiste) 25 % 31 % Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 19 % 31 % Teiden ja katujen hoito talvella 4 % 22 % Teiden ja katujen hoito kesällä 7 % 32 % Palvelun saatavuus tällä hetkellä (käyttäjät) Mikäli lähipalveluita joudutaan vähentämään, millaiseksi palvelun muuttaisitte? Kaikki vastaajat ja käyttäjät Hyvä Keskinkertainen Huono Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 32 % 40 % 28 % Terveyskeskuksen palveluohjaus 43 % 40 % 17 % Teiden ja katujen hoito talvella 11 % 52 % 37 % Teiden ja katujen hoito kesällä 19 % 61 % 20 %
Alvettula palvelupisteet
Alvettula kävellen
18.5.2 Alvettula pyörällä
18.5.2 Eteläinen palvelupisteet
18.5.2 Eteläinen kävellen
Eteläinen pyörällä
18.5.2 Hauho kk palvelupisteet
18.5.2 Hauho kk kävellen
18.5.2 Hauho kk pyörällä
Väestö
Väestö ikäryhmittäin
18.5.2 Väestö tilastoalueittain
Joukkoliikenne
HAUHO: Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2012-2015 o Eteläisten kautta tavoiteluokitus II perustaso. Tarjotaan perusliikkumisen yhteydet arkisin ja lauantaisin kantakaupunkiin (työ, koulu, opiskelu, asiointi) o Hauhontaan ja Alvettulan kautta tavoiteluokitus III perustaso. Tarjotaan perusliikkumisen yhteys / yhteydet arkisin lähitaajamaan tai suoraan kantakaupunkiin. o Muualla Hauholla tavoiteluokitus IV asiointiyhteydet. Tarjotaan autottomille mahdollisuus asioida lähitaajamassa tai kantakaupungissa vähintään kerran viikossa. o Tavoitteet tarkistetaan tänä vuonna.
Hauhon bussiyhteydet o Tarjouskilpailun ratkaisu kesken. syksyllä 2015 o Kilpailutettu arkivuorot nykyisellä palvelutasolla pieniä aikataulumuutoksia liittyen mm. yhtenäiskoulun toimintaaikoihin. painotettu palvelutasotavoitteiden mukaisesti Eteläisten kautta kulkevaa reittiä. o Lauantailiikenteessä sama linja-auto ajaa myös Lammin liikennettä Hauholta kantakaupunkiin 3 vuoroa, kantakaupungista Hauholle 3 vuoroa o Kevät 2014: Hauho kantakaupunki arkisin 12 bussivuoroa kumpaankin suuntaan Hauho kantakaupunki lauantaisin 4 bussivuoroa kumpaankin suuntaan Kyläpussi liikennöi eri puolilla Hauhoa arkisin
Palvelulinja Kyläpussi, Hauho
Palveluverkko
HAUHO Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra PV Tase-arvo Kunto Toimintakate Huom ALVETTULA Päiväkoti 49 7 2x62,5 10224 0 0-5715 Osakkeet kaupungin ja yksit. Esikoulu Alakoulu 12 54 3+ 394,5 55038 26 580 25 697 80% 5463 ETELÄINEN Päiväkoti Esikoulu 77 21 13 996 150 230 97 752 1 979 042 100% 91 270 Alakoulu Liikuntatoiminta 100 7 883,5 175 117 200 83 426 16 300 327 851 72%, 64% 28724
HAUHO Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra/v PV Tasearvo Kunto Toimintakate MYLLYTUPA Päiväkoti Esikoulu 42 12 11 249 33433 11 244 317 778 93% 6 101 Ryhmäperhepäivähoito 16 4 218,5 18 808 8 894 Mäntykodon alakerta 65% YHTENÄIS- KOULU 5644 607 735 386 083 1 866 194 94% 428 793 Alakoulu Yläkoulu Liikuntatoiminta Nuorisotila 120 107 22 536 57 709 Terveysneuvonta 1 32,5 3552 LinnaInfra 41,5 4416
HAUHO Kirjasto/ palvelupiste Toimintakate TERVEYS- ASEMA Neuvola Avosairaanhoito Hammashoito Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra PV 1 219 41 586 12 804 1 8 6 522,5 168 492 74 304 99 310 79,5 Henkinen hyvinv. 15,5 5006 Sosiaalityö 18,5 5964 KOIVUKOTO Kotihoito 44 32 249 26 43 369 4528 Paloasema 400 25 559 3 372 Urheilukentän huoltorakennus 115 4082 2 568 Tasearvo Kunto 0 92% 263 217 93% Vanhusten asuntosäätiö 7 712 86% 0 80% 14 250 56 822 1 115 11 024 3 742
HAUHO MUUT Tasearvo Toiminta kate Vähäjärven sauna (yhdistys), määräaikainen vuokraus Luotia sotaveteraanien maja, myynnissä - Museo (Hauho seura) -35 VPK:N museo -274 Teollisuushalleja, joita yritykset lunastavat Suojamäki,? 7260-6 887 Kunnantalo, myynnissä 34 061-4 675-21 399 Mäntykoto, myynnissä, kirjaston lämpö ja vesi! 221 840-46 129 Liikuntakentät kouluilla: Alvettula, Eteläinen, yhtenäiskoulu 4 leikkipaikkaa, Urheilukenttä Ostopalvelut: Hämeen Mokia Ry, työpaja; 4H yhdistys, työpaja; Loviisan Kammari, Vammaisten asumispalvelut
KIITOS!
Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo
Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo
Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo