HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu HYKS tunnuslukutaulukko 1 HYKS ohjauskortin toteutuminen 3 HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 5 HYKS tulosyksiköiden talouden koontiraportti 6 Yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumasta Sisällön kuvaus ja lähdeaineisto 8 HYKS-sairaanhoitoalue 9 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 10 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 11 HYKS Psykiatria 12 HYKS Akuutti 13 HYKS Pää- ja kaulakeskus 14 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 15 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 16 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 17 HYKS Syöpäkeskus 18 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 19 HYKS Tulehduskeskus 20 HYKS Vatsakeskus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen johto 22-1 Talouden seurantaraportti, tuloslaskelma HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 24 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 25 HYKS Psykiatria 26 HYKS Akuutti 27 HYKS Pää- ja kaulakeskus 28 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 29 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 30 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 31 HYKS Syöpäkeskus 32 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 33 HYKS Tulehduskeskus 34 HYKS Vatsakeskus 35 HYKS -sairaanhoitoalueen johto 36 Palvelutuotannon seurantaraportti Palvelulutuotanto jäsenkunnille, kustannukset 37 Palvelulutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä 38

Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Välisuoritteet Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2014 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2014 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2014 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4) Kellokosken toim. siirto huomioitu Tot. TA Tot. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 6,4% 5,7% 47 828 51 561 41 318-7,2 % 15,8% 185 003 172 687 176 653 7,1% 4,7% 41 666 40 520 41 084 2,8% 1,4% 34 832 32 392 32 843 7,5% 6,1% 6 936 7 024 7 442-1,2% -6,8% 26 114 22 236 23 073 17,4% 13,2% 75 426 70 474 72 167 7,0% 4,5% 29 42 44-30,6% -34,1% 349 979 315 737 337 922 10,8 % 3,6% 120 406 122 302 104 452-1,6 % 15,3% 9 158 8 402 8 810 9,0% 4,0% 328 433-24,2% 628 288 605 212 3,8% 57 006 56 027 1,7% 68 732 67 674 1,6% 212 307 210 178 1,0% 26 003 25 260 2,9% 10 623 10 164 4,5% 232 943 224 446 3,8% 8 092 7 670 5,5% 3,8 3,8 0,9% 17,9 17,7 1,4% Tot. TA Tot. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Tot. / TA Tot. / TA Tot. / Edv. Tot. / Edv. 74 495 73 542 1,3% 553 1 864-70,3% 5 410 132 391-66,2% 13 550 13 768-1,6% 156 750 1 485-49,5% 18 555 19 033-2,5% 1 219 541 609 509 403 6,3% 202,1 192,4 5,1% 716,5 731,7-2,1% 3 028 3 288-7,9 % 3 028 3 081-1,7% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian TUNNUSLUKUTAULUKON VUODEN 2015 TALOUSARVIO ON ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 1

Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talous (1 000 euroa) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut, Kellokosken toiminnan siirto huomioitu HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Tot. / TA Tot. / Edv. 423 589 392 815 391 967 7,8% 8,1% 506 095 471 618 469 741 7,3% 7,7% 472 819 453 581 451 808 4,2% 4,7% 4 585 4 261 4 026 7,6% 13,9% 28 688 13 775 13 902 108,3% 106,4% 394 901 379 040 378 064 4,2% 4,5% 394 901 384 932 2,6% 6,3% 5,6% 1,5% 4,8% 12 583 12 229 12 304 2,9% 2,3% 3 333 3 236 3 255 3,0% 2,4% 65 092 64 494 64 179 0,9% 1,4% 3,1% 2,4% 1,0% 1,5% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian TUNNUSLUKUTAULUKON VUODEN 2015 TALOUSARVIO ON ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 2

Tammi-huhtikuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Toteuma 1-4/2015 Tavoitetaso Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Kilpailukyky 1. Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon 2a. Toiminta on kustannustehokasta 2b. Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa 1a) Jonotusajat 1b) Painehaavat, Kaatumiset 2a. Deflatoitu DRGpistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat 2b. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1a) Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 132 (1 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 750 (4 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,2 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Kaikki potilaat hoidetaan hoitotakuun aikana ja 93 % 150 päivässä 1b) Painehaavatuloksia ei ole vielä käytettävissä Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: 0,08 (toteuma 1-4/2015) Lähde: HUS Total raportti "Kaatumiset kuukausittain" BIHV0001) Tavoite: Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % verrattuna vuoden 2014 alkumittaukseen Deflatoitu DRG-pistekustannus -2,9 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu) : -2,6 % Tavoite: 1,45 % parannus vuositasolla Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSn ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5 % vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 3. Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat valmisteluun Tavoite: Kolme palveluketjua kuvataan ja mitataan vuonna 2015 Tulokset raportoidaan HUS-tasolla Tavoite: Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 4. Potilaat valitsevat HUS:n 1-4/2015: Suositusindeksi 95 Jatkuva 1-4/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) potilastyytyväisyyskysely; HUS:n Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi "> 80 % suositteleminen hoitopaikkana potilaista vastaa kyllä Toiminnan laatu 5. Hoitojaksot toteutuvat laadukkaasti Paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) 1-4/2015: 4,8 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk readmissiot") Tavoite: vuonna 2015 < 4,5 % Potilasturvallisuus Toiminnan laatu 6. Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 1-4/2015: 1,87 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk kuolleisuus") Tavoite vuonna 2015 on, että kuolleisuus ei lisäännyt Palvelujen saatavuus 7. Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti Hoitotakuun toteutuminen Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 132 (1 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 750 (4 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,2 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Pysytään hoitotakuussa kaikissa yksiköissä. 93 % potilaista hoidetaan 150 päivän sisällä. Toiminnan laatu 8. Painehaavoja ei synny HUS hoidon aikana (somatiikka) Painehaavat hoitopäivää kohden Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Psykiatria: eristäminen ja Tavoite: Painehaavat vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % sitominen edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Toiminnan laatu 9. Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana (somatiikka) Kaatumiset hoitopäivää kohden Toteuma 1-4/2015: Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: 0,08 (lähde:hus Total raportti Kaatumiset kuukausittain BIHV0001) Tavoite: Kaatumiset vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Palvelujen saatavuus 10. Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Toteuma 1-4/2015: laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos +6,4 % (kaikki maksajat) Tavoite: Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus 11. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat Tavoite: HUS osallistuu rakenteiden toimintaan suunnitellusti 3

Tammi-huhtikuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Tavoitetaso 12. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Oma henkilökunta toteuma 1-4/2015: HTV lkm yhteensä 3 333, poikkeama talousarviosta +3,0 % Tavoite: Talousarvion mukainen Henkilöstö 13. HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin (hoitohenkilökunta, lääkärit, erityistyöntekijät, muu henkilökunta) Toteuma 1-4/2015: HTV-hinta 65 092 euroa, poikkeama talousarviosta +0,9 %, ennen TA muutoksia Tavoite: HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin nousee vuoden 2014 toteumasta korkeintaan 0,8 % (talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen kustannustason nousu on 1,0 %) 14. Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Toteuma 1-3/2015: 79,1 % ja 1-3/2013: 78,7 %, muutos +0,4 %-yksikköä Tavoite: Vuoden 2013 toteuma + 1 % 15. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa 16. Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Toteuma 1-4/2015: 394,9 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 4,2 % (ennen TA muutosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Toteuma 1-4/2015: 28,7 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 108,1 % Tavoite: Talousarvion mukainen Talous 17. Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) Toteuma tammi-huhtikuu: Deflatoitu DRG-pistekustannus -2,9 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu): -2,6 % Deflatointikerroin: Vuosi 2015 Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015 Tavoite: 1,45 %:n parannus vuodesta 2014 Deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä 18. Investoinnit Investointien yhteismäärä euroa Toteuma 1-4/2015: 2,1 milj. euroa (6,4 % vuoden talousarviosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Potilas-/asiakastyytyväisyys 20. Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana 1-4/2015: Suositusindeksi 95 Jatkuva 1-4/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) potilastyytyväisyyskysely; HUS:n Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi" > 80 % suositteleminen hoitopaikkana vastaa kyllä 4

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 2.6.2015 Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 423 589 393 337 7,7 % 391 967 8,1 % 1 219 282 1 171 689 4,1 % 1 154 613 5,6 % 1,5 % Muut palvelutulot 57 448 55 171 4,1 % 54 630 5,2 % 170 549 164 605 3,6 % 179 291-4,9 % -8,2 % Muut myyntitulot 1 246 1 042 19,6 % 1 011 23,2 % 2 632 3 125-15,8 % 3 647-27,8 % -14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 5 559 6 637-16,2 % 5 352 3,9 % 20 521 20 457 0,3 % 19 900 3,1 % 2,8 % Myyntituotot 487 842 456 186 6,9 % 452 959 7,7 % 1 412 984 1 359 876 3,9 % 1 357 452 4,1 % 0,2 % Maksutuotot 17 756 15 321 15,9 % 16 463 7,9 % 49 240 45 853 7,4 % 47 351 4,0 % -3,2 % Tuet ja avustukset 349 414-15,7 % 182 91,7 % 2 202 1 554 41,7 % 2 261-2,6 % -31,3 % Muut 148 218-31,9 % 136 9,0 % 557 649-14,2 % 474 17,5 % 36,9 % Toimintatuotot yhteensä 506 095 472 139 7,2 % 469 741 7,7 % 1 464 983 1 407 932 4,1 % 1 407 538 4,1 % josta konserniyksiköiltä 2 879 1 989 44,8 % 9 876-70,8 % 7 623 6 055 25,9 % 29 494-74,2 % -79,5 % Palkat ja palkkiot 176 352 172 488 2,2 % 169 467 4,1 % 538 264 526 496 2,2 % 520 934 3,3 % 1,1 % Henkilöstösivukulut 42 239 41 753 1,2 % 40 938 3,2 % 128 509 127 194 1,0 % 125 204 2,6 % 1,6 % Henkilöstökulut 218 591 214 241 2,0 % 210 405 3,9 % 666 773 653 690 2,0 % 646 138 3,2 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä 143 007 137 035 4,4 % 137 945 3,7 % 425 541 412 069 3,3 % 413 583 2,9 % -0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 73 579 69 179 6,4 % 67 769 8,6 % 222 915 212 732 4,8 % 217 163 2,6 % -2,0 % Avustukset 230 222 4,0 % 203 13,3 % 644 633 1,7 % 611 5,3 % 3,5 % Muut yhteensä 37 639 37 744-0,3 % 35 485 6,1 % 115 337 114 528 0,7 % 107 631 7,2 % 6,4 % Toimintakulut yhteensä 473 046 458 421 3,2 % 451 808 4,7 % 1 431 209 1 393 652 2,7 % 1 385 127 3,3 % 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset 4 585 4 261 7,6 % 4 026 13,9 % 14 589 14 280 2,2 % 12 624 15,6 % 13,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 477 631 462 682 3,2 % 455 834 4,8 % 1 445 798 1 407 932 2,7 % 1 397 750 3,4 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 28 464 9 457 13 906 19 186 0 9 788 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 3 0 4 4 0 10 Tilikauden tulos 28 460 9 457 13 902 19 182 0 9 778 Sitovat nettokulut 395 129 383 880 2,9 % 378 064 4,5 % 1 200 101 1 171 688 2,4 % 1 144 836 4,8 % 2,3 % 5

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 28.5.2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 Kumulatiivinen 1-4/2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT (1 000 euroa) KUM TOT KUM TA Poikk. % KUM EDV Muutos % KUM TOT KUM TA Poikk. % KUM EDV Muutos % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 506 095 472 139 7,2% 469 741 7,7% 477 631 462 682 3,2% 455 834 4,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 71 742 64 902 10,5% 67 395 6,5% 65 041 61 969 5,0% 56 406 15,3% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 69 946 65 827 6,3% 66 001 6,0% 63 130 61 925 1,9% 62 540 0,9% HYKS PSYKIATRIA 50 509 48 934 3,2% 49 416 2,2% 47 726 47 984-0,5% 44 965 6,1% HYKS AKUUTTI 34 240 32 451 5,5% 30 587 11,9% 35 594 32 927 8,1% 30 411 17,0% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 71 555 62 333 14,8% 60 757 17,8% 66 463 63 074 5,4% 60 437 10,0% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 27 801 27 556 0,9% 23 899 16,3% 27 312 28 523-4,2% 25 451 7,3% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 54 559 50 483 8,1% 51 342 6,3% 52 471 49 506 6,0% 49 977 5,0% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 33 681 34 093-1,2% 33 912-0,7% 34 772 32 997 5,4% 32 234 7,9% HYKS SYÖPÄKESKUS 42 978 38 075 12,9% 37 244 15,4% 40 659 37 650 8,0% 37 722 7,8% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 60 890 56 312 8,1% 54 752 11,2% 59 408 56 361 5,4% 56 746 4,7% HYKS TULEHDUSKESKUS 26 836 24 428 9,9% 24 212 10,8% 24 213 22 784 6,3% 23 272 4,0% HYKS VATSAKESKUS 78 701 74 549 5,6% 78 900-0,3% 78 627 74 656 5,3% 84 435-6,9% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 1 631 1 634-0,2% 861 89,5% 1 190 1 654-28,1% 774 53,8% Kumulatiivinen 1-4/2015 TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT KUM KUM KUM KUM KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TOT TA EDV TOT TA % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 28 460 9 457 19 004 13 902 14 558 395 129 383 880 2,9 % 378 064 4,5 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 6 701 2 933 3 768 10 988-4 288 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 6 816 3 902 2 914 3 461 3 355 47 660 44 806 6,4 % 46 995 1,4 % HYKS PSYKIATRIA 2 783 950 1 833 4 451-1 668 44 832 45 223-0,9 % 35 495 26,3 % HYKS AKUUTTI -1 355-476 -878 176-1 530 22 544 20 422 10,4 % 13 003 73,4 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 5 092-741 5 833 320 4 773 54 025 51 466 5,0 % 50 709 6,5 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 489-967 1 456-1 556 2 045 12 884 13 837-6,9 % 11 738 9,8 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 2 089 977 1 112 1 365 723 38 623 37 859 2,0 % 38 943-0,8 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -1 091 1 096-2 187 1 678-2 768 30 705 29 068 5,6 % 28 466 7,9 % HYKS SYÖPÄKESKUS 2 319 425 1 894-478 2 797 35 358 32 498 8,8 % 33 764 4,7 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 1 482-49 1 531-1 993 3 476 41 010 39 795 3,1 % 44 742-8,3 % HYKS TULEHDUSKESKUS 2 623 1 645 978 940 1 683 14 523 14 418 0,7 % 15 172-4,3 % HYKS VATSAKESKUS 74-106 180-5 535 5 609 59 281 56 467 5,0 % 69 266-14,4 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 438-20 458 87 351 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN VUOSIENNUSTE 2015 Vuosiennuste TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN KUM Poikk. KUM Muutos ENN KUM Poikk. KUM Muutos (1 000 euroa) TA2 % EDV % TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 1 464 983 1 407 932 4,1% 1 407 538 4,1% 1 445 798 1 407 932 2,7% 1 397 750 3,4% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 214 343 195 556 9,6% 208 345 2,9% 200 128 191 278 4,6% 176 082 13,7% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 197 227 193 125 2,1% 193 948 1,7% 191 443 189 726 0,9% 190 675 0,4% HYKS PSYKIATRIA 141 499 141 914-0,3% 143 353-1,3% 143 706 143 821-0,1% 136 385 5,4% HYKS AKUUTTI 99 179 97 412 1,8% 93 376 6,2% 101 867 99 208 2,7% 92 223 10,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 200 648 187 266 7,1% 186 738 7,4% 193 532 189 723 2,0% 186 280 3,9% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 79 635 81 138-1,9% 72 625 9,7% 87 659 86 542 1,3% 83 154 5,4% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 156 674 148 124 5,8% 150 022 4,4% 155 734 148 916 4,6% 149 123 4,4% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 103 092 102 549 0,5% 103 404-0,3% 102 894 99 994 2,9% 98 190 4,8% HYKS SYÖPÄKESKUS 124 014 113 682 9,1% 113 521 9,2% 121 059 114 541 5,7% 114 740 5,5% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 179 047 170 113 5,3% 167 883 6,7% 180 289 169 918 6,1% 173 657 3,8% HYKS TULEHDUSKESKUS 78 047 72 044 8,3% 72 701 7,4% 71 367 69 178 3,2% 69 862 2,2% HYKS VATSAKESKUS 235 118 226 677 3,7% 233 141 0,8% 239 944 226 754 5,8% 258 899-7,3% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 4 901 4 901 0,0% 2 359 107,8% 4 615 4 901-5,8% 2 358 95,7% Vuosiennuste TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT ENN KUM KUM ENN KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TA2 EDV TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 19 182 0 19 181 9 778 9 404 1 200 101 1 171 688 2,4% 1 144 836 4,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 14 215 4 278 9 937 32 263-18 048 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 5 784 3 399 2 385 3 273 2 511 140 979 139 366 1,2% 138 870 1,5% HYKS PSYKIATRIA -2 208-1 908-300 6 968-9 176 136 531 135 627 0,7% 109 779 24,4% HYKS AKUUTTI -2 688-1 796-892 1 153-3 841 64 655 62 420 3,6% 39 545 63,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 7 115-2 457 9 572 458 6 657 157 400 155 244 1,4% 155 193 1,4% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS -8 024-5 404-2 620-10 538 2 514 44 367 42 780 3,7% 42 312 4,9% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 940-792 1 732 899 40 119 466 115 352 3,6% 114 273 4,5% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 198 2 555-2 357 5 214-5 016 90 704 88 301 2,7% 86 295 5,1% HYKS SYÖPÄKESKUS 2 955-858 3 814-1 220 4 175 105 532 99 087 6,5% 100 549 5,0% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA -1 242 195-1 437-5 774 4 532 127 034 119 812 6,0% 132 165-3,9% HYKS TULEHDUSKESKUS 6 680 2 866 3 815 2 839 3 841 42 713 43 964-2,8% 44 360-3,7% HYKS VATSAKESKUS -4 826-78 -4 748-25 758 20 932 182 992 171 753 6,5% 211 588-13,5% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 282 0 282 0 282 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE JA HYKS-TULOSYKSIKÖT Tammi-huhtikuun talouden poikkeama-% on laskettu tarkistamattomasta talousarviosta Henkilöstyövuoden hinnan poikkeama-%:a laskettaessa on korjattu talousarvion lomarahan kuukausijaksotus 7

27.4.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA SISÄLLÖN KUVAUS JA LÄHDEAINEISTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio Ulkoiset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatioita, saapumispäivän mukaan (EI THL:n määrityksen mukaan) Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. sisäiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio lähetteet, saapumispäivän mukaan Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 23 Poliklinikkahoito, Päivystys_suorite: Kyllä Käyntisuoritteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen käynneistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköillä tehdyt (tekopaikan mukaan) käynnit. Muut erikoisalakohtaiset käynnit on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Osastojono; lkm odottajat kaikki ja > 180 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Polikliiniseen hoitoon odottavat Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Poliklinikkajono; lkm odottajat kaikki ja >90 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Leikkaustoimenpiteet Lähde: HUS Total HUS Toimenpidekerta kuluva- kuutio Kuntaliittoon raportoitavat:kyllä ja kaikki salit Toimenpiteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla toimenpiteen erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. HYKS ATeK:lla on lisätietona esitetty ATeKin hallinnoll. org. mukaiset leikkaustoimenpiteiden lukumäärät, jotka sisältyvät raportissa jo muiden HYKS-tulosyksiköiden leikkausmääriin (erikoisalavastuun mukaisesti). Somaattiset hoitopäivät (välisuoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 21 Hoitopäivät Hoitopäivien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen hoitopäivistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköille tekopaikan mukaan kertyneet hoitopäivät ja psykiatrian hoitopäivät (LaNu ja Psyk). Muut erikoisalakohtaiset hoitopäivät on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Työssäolo-% Lähde: HUS Total HUS Henkilöstö kuluva -kuutio Tunnusluku Työssäolo % (kokonais) on otettu HYKS-tulosyksiköittäin hallinnollisen oganisaation mukaan. Tunnuslukuun vaikuttavat kuluvan vuoden tehdyt työtunnit päivystystyön, lisä- ja ylityön osalta päivittyvät kuutioon viiveellä. Tästä syystä tunnusluku esitetään kumulatiivisena edellisen kuukauden toteuman mukaan. Esimerkiksi tammi-maaliskuun raportissa esitetään tammi-helmikuun kumulatiivinen toteuma, jotta tunnusluku olisi vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa. HYKS-organisaatiomuutoksesta johtuen tulosyksiköiden vuosien 2015 ja 2014 tiedot eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoiset 8

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 73 542 74 477 935 1,3 % Yli 21 pv 1 864 617-1 247-66,9 % Yli 21 pv % 2,5 % 0,8 % Kaikki 21 227 23 100 1 873 8,8 % Yli 21 pv 608 265-343 -56,4 % Yli 21 pv % 2,9 % 1,1 % 56 059 57 071 1 012 1,8 % Kaikki 13 768 13 550-218 -1,6 % > 180 vrk 391 132-259 -66,2 % %-kaikista 2,8 % 1,0 % Kaikki 19 033 18 555-478 -2,5 % > 90 vrk 1 485 750-735 -49,5 % %-kaikista 7,8 % 4,0 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet Somaattiset hoitopäivät 25 260 26 002 742 2,9 % 158 591 163 946 5 355 3,4 % Psyk. hp v. 2014: 51 589, v. 2015: 48 419, muutos - 6,1 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 6,4 % 4,2 % 7,8 % 4,1 % 7,3 % 7,3 % 2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,0 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 6,4 % 3,0 % 5,8 % 2,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot -0,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,1 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,2 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 78,4 79,1 0,7 TUOTTAVUUS Somatiikka: Kokonaistuottavuus (kust./drg-pist), defl. -2,9 % Henkilötyön tuottavuus (DRG-piste/htv) 5,1 % Psykiatria (ml. lastenpsyk.), Kellokosken toim. siirto huomioitu Kustannukset / hoid. eri henkilö, defl. -2,6 % 9

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 263 256-7 -2,7 % Yli 21 pv 6 33 27 45 Yli 21 pv % 2,3 % 12,9 % Kaikki 238 228-10 -4,2 % Yli 21 pv 15 26 11 73,3 % Yli 21 pv % 6,3 % 11,4 % 1 0 Kaikki 1 0 > 180 vrk 0 0 %-kaikista Kaikki 177 87-90 -50,8 % > 90 vrk 43 1-42 -97,7 % %-kaikista 24,3 % 1,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön hallinnollisen org. mukaan Somaattiset hoitopäivät 15 684 15 488-196 -1,2 % 10 0-10 -10 11 9 7 5 3 1-1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -7,1 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 98,6 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus 12,7 % 10,5 % 1,2 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 10,8 % 15,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,3 % 1 5,0 % 6,4 % 5,3 % 5,9 % 6,0 % 6,7 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1-6,9 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 2,4 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 79,5 79,9 0,4-1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,4 % 10

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 111 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 4 857 5 046 189 3,9 % Yli 21 pv 91 13-78 -85,7 % Yli 21 pv % 1,9 % 0,3 % Kaikki 1 580 2 068 488 30,9 % Yli 21 pv 34 3-31 -91,2 % Yli 21 pv % 2,2 % 0,1 % 8 462 8 160-302 -3,6 % Kaikki 569 668 99 17,4 % > 180 vrk 52 20-32 -61,5 % %-kaikista 9,1 % 3,0 % Kaikki 854 1 070 216 25,3 % > 90 vrk 33 22-11 -33,3 % %-kaikista 3,9 % 2,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 1 066 1 165 99 9,3 % 17 483 18 431 948 5,4 % Psyk. hp v. 2014: 2 274, v. 2015: 1728, muutos -24,0 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULTUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 1 12,5 % 6,3 % 11,8 % 6,3 % 6,7 % -1-2 -3 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -11,6 % -18,3 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 6,0 % 4,0 % 2,0 % 1,9 % 2,6 % 1,3 % 4,8 % 2,5 % 0,7 % -2,0 % -4,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -6,0 % -4,5 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,1 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 75,3 76,0 0,8 11

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 112 HYKS PSYKIATRIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 2 988 3 364 376 12,6 % Yli 21 pv 41 12-29 -70,7 % Yli 21 pv % 1,4 % 0,4 % Kaikki 525 662 137 26,1 % Yli 21 pv 9 1-8 -88,9 % Yli 21 pv % 1,7 % 0,2 % 1 028 992-36 -3,5 % Kaikki 41 45 4 9,8 % > 180 vrk 4 2-2 -5 %-kaikista 9,8 % 4,4 % Kaikki 552 635 83 15,0 % > 90 vrk 35 31-4 -11,4 % %-kaikista 6,3 % 4,9 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Psyk. hp v. 2014: 49 315, v. 2015: 46 691, muutos - 5,3 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -6,0 % Sitovat nettokulut -0,9 % 3,1 % Jäsenkuntien maksuosuus 21,0 % 3,2 % 3,3 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -7,1 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Toimintakulut ja poistot -0,5 % 11,4 % 0,8 % 0,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -4,9 % -2,5 % 4,3 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt *) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1 5,0 % kauden talousarviosta 7,3 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 78,1 78,7 0,6-5,0 % -1 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -6,1 % *) Talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia Kellokosken toim. siirron vaikutuksia HTV:iin ei pysytty ottamaan huomioon 12

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 113 HYKS AKUUTTI PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat Kaikki 9 1-8 -88,9 % Yli 21 pv 0 1 1 Yli 21 pv % 10 Kaikki 1 6 5 10 Yli 21 pv 0 0 0 Yli 21 pv % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS 26 874 27 530 656 2,4 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 4 368 4 686 318 7,3 % 2 VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 17,8 % 15,0 % 1 5,0 % 7,3 % 6,2 % 7,7 % 6,7 % 6,6 % 7,6 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 3 2 1 13,8 % 19,9 % 9,9 % 17,5 % 12,4 % 18,2 % 9,3 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % kauden talousarviosta 3,5 % 3,2 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 13 tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 79,7 80,9 1,2

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 114 HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 22 286 22 416 130 0,6 % Yli 21 pv 791 201-590 -74,6 % Yli 21 pv % 3,5 % 0,9 % Kaikki 4 868 5 169 301 6,2 % Yli 21 pv 115 42-73 -63,5 % Yli 21 pv % 2,4 % 0,8 % 5 717 6 423 706 12,3 % Kaikki 4 893 5 770 877 17,9 % > 180 vrk 79 67-12 -15,2 % %-kaikista 1,6 % 1,2 % Kaikki 6 000 6 047 47 0,8 % > 90 vrk 626 335-291 -46,5 % %-kaikista 10,4 % 5,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 7 228 8 020 792 11,0 % 18 527 19 463 936 5,1 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 17,2 % 16,5 % 14,8 % 14,9 % 12,9 % 1 5,0 % 4,7 % 3,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,2 % Toimintakulut ja poistot 3,5 % 0,6 % 26,5 % 1,8 % 1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 9,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % kauden talousarviosta 3,9 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,4 % 14 tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 77,2 77,4 0,2

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 115 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 2 098 2 204 106 5,1 % Yli 21 pv 138 49-89 -64,5 % Yli 21 pv % 6,6 % 2,2 % Kaikki 705 608-97 -13,8 % Yli 21 pv 34 17-17 -5 Yli 21 pv % 4,8 % 2,8 % 0 0 0 Kaikki 11 4-7 -63,6 % > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 1 228 782-446 -36,3 % > 90 vrk 319 50-269 -84,3 % %-kaikista 26,0 % 6,4 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 6 074 7 440 1 366 22,5 % 15,0 % 13,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 5,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -1,2 % 5,5 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,5 % 1,6 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 1,6 % 1,6 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 14,0 % 4,0 % 9,8 % 1,5 % 6,8 % -6,0 % -16,0 % -26,0 % Toimintakulut ja poistot -1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -16,4 % -7,1 % -7,1 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 3,6 % 1,4 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 78,2 79,7 1,6 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 15

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 116 HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 4 375 4 497 122 2,8 % Yli 21 pv 130 72-58 -44,6 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,6 % Kaikki 3 033 3 422 389 12,8 % Yli 21 pv 121 81-40 -33,1 % Yli 21 pv % 4,0 % 2,4 % 22 43 21 95,5 % Kaikki 449 357-92 -20,5 % > 180 vrk 12 11-1 -8,3 % %-kaikista 2,7 % 3,1 % Kaikki 1 384 1 566 182 13,2 % > 90 vrk 125 231 106 84,8 % %-kaikista 9,0 % 14,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 820 822 2 0,2 % 27 105 27 112 7 VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,8 % 17,9 % 15,0 % 1 5,0 % 10,3 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos 2,0 % Sitovat nettokulut 4,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 8,1 % 7,3 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 21,0 % 19,0 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % 6,0 % 0,1 % 4,7 % 13,6 % 1,4 % 8,4 % -1,0 % -6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 1,8 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 81,3 82,5 1,2-1,0 % -2,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,7 % 16

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 117 HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 9 136 8 711-425 -4,7 % Yli 21 pv 43 4-39 -90,7 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki 758 768 10 1,3 % Yli 21 pv 21 6-15 -71,4 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,8 % 7 446 7 284-162 -2,2 % Kaikki 925 843-82 -8,9 % > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 1 198 1 562 364 30,4 % > 90 vrk 5 5 0 %-kaikista 0,4 % 0,3 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 2 326 2 217-109 -4,7 % 18 981 18 506-475 -2,5 % 14,0 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -2,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,3 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -1,8 % 6,0 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -1,2 % -1,4 % 11,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 7,7 % Toimintakulut ja poistot 8,6 % 6,0 % 15,1 % 3,0 % 9,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % kauden talousarviosta 2,8 % 1,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 17 tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 76,6 77,6 1,0

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 118 HYKS SYÖPÄKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 1 414 1 438 24 1,7 % Yli 21 pv 8 1-7 -87,5 % Yli 21 pv % 0,6 % 0,1 % Kaikki 2 302 2 726 424 18,4 % Yli 21 pv 13 1-12 -92,3 % Yli 21 pv % 0,6 % 188 174-14 -7,4 % Kaikki 238 97-141 -59,2 % > 180 vrk 31 0-31 -10 %-kaikista 13,0 % Kaikki 326 289-37 -11,3 % > 90 vrk 2 1-1 -5 %-kaikista 0,6 % 0,3 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 603 674 71 11,8 % 7 829 8 591 762 9,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 1 9,9 % 15,6 % 13,8 % 13,9 % 12,0 % 5,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,8 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 8,9 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 29,5 % 6,4 % 2,3 % -1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1,2 % 9,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % kauden talousarviosta 4,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,1 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 75,1 78,2 3,1 18

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 119 HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 8 382 8 205-177 -2,1 % Yli 21 pv 478 184-294 -61,5 % Yli 21 pv % 5,7 % 2,2 % Kaikki 1 374 1 424 50 3,6 % Yli 21 pv 117 45-72 -61,5 % Yli 21 pv % 8,5 % 3,2 % 3 334 3 696 362 10,9 % Kaikki 3 512 3 179-333 -9,5 % > 180 vrk 148 18-130 -87,8 % %-kaikista 4,2 % 0,6 % Kaikki 2 468 2 126-342 -13,9 % > 90 vrk 198 17-181 -91,4 % %-kaikista 8,0 % 0,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 7 421 7 387-34 -0,5 % 20 425 21 778 1 353 6,6 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 8,8 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,3 % Sitovat nettokulut 6,9 % Jäsenkuntien maksuosuus 10,7 % 8,1 % 9,4 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 6,3 % 6,0 % 6,8 % 3,5 % 0,3 % 7,0 % 6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,4 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,3 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 81,5 81,7 0,2 19

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 120 HYKS TULEHDUSKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 7 010 6 820-190 -2,7 % Yli 21 pv 37 2-35 -94,6 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki 1 599 1 444-155 -9,7 % Yli 21 pv 12 2-10 -83,3 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,1 % 2 955 2 742-213 -7,2 % Kaikki 23 9-14 -60,9 % > 180 vrk 0 0 0 #JAKO/0! %-kaikista Kaikki 1 734 1 290-444 -25,6 % > 90 vrk 56 0-56 -10 %-kaikista 3,2 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 9 139 9 211 72 0,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,4 % 17,2 % 15,0 % 1 5,0 % 6,5 % 6,7 % 9,9 % 7,3 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,6 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % 5,4 % 1 8,0 % 6,4 % 8,8 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,3 % -1,5 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,3 % -2,9 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 79,0 78,8-0,2 20

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 121 HYKS VATSAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 10 724 11 519 795 7,4 % Yli 21 pv 101 45-56 -55,4 % Yli 21 pv % 0,9 % 0,4 % Kaikki 4 244 4 575 331 7,8 % Yli 21 pv 117 41-76 -65,0 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,9 % 32 27-5 -15,6 % Kaikki 3 106 2 578-528 -17,0 % > 180 vrk 65 14-51 -78,5 % %-kaikista 2,1 % 0,5 % Kaikki 3 112 3 101-11 -0,4 % > 90 vrk 43 57 14 32,6 % %-kaikista 1,4 % 1,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 5 796 5 717-79 -1,4 % 28 650 28 728 78 0,3 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 6,4 % 5,3 % 6,4 % 5,6 % 5,3 % 8,1 % 4,0 % 2,0 % 1,7 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4 3 28,3 % 2 1-1 6,4 % Toimintakulut ja poistot 2,1 % 6,4 % 2,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -5,9 % 8,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,0 % kauden talousarviosta 0,4 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 82,8 82,9 0,1-1,0 % -2,0 % -3,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,5 % 21

HYKS-sairaanhoitoalue 26.5.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 128 HYKS JOHTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Polikliiniseen hoitoon odottavat Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKStulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät -2-4 -6-8 -10-12 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,2 % -10-28,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta -2-4 -6 Toimintakulut ja poistot -27,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -21,2 % -53,5 % -35,1 % -25,4 % -40,5 % -8-7 HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -5,0 % -1-15,0 % -2-25,0 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,7 % -21,0 % tammi-maaliskuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 89,7 83,1-6,6 22

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-TULOSYKSIKÖT 23

HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 2.6.2015 Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 823 823 845-2,7 % 2 226 2 260-1,5 % 2 171 2,6 % 4,1 % Muut palvelutulot 69 802 61 926 12,7 % 65 697 6,2 % 208 512 186 924 11,5 % 203 616 2,4 % -8,2 % Muut myyntitulot 45 1 196-96,2 % 21 117,7 % 312 3 536-91,2 % 112 178,2 % 3056,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 365 436-16,4 % 280 30,4 % 1 308 1 308 854 53,2 % 53,2 % Myyntituotot 71 034 64 381 10,3 % 66 843 6,3 % 212 358 194 027 9,4 % 206 753 2,7 % -6,2 % Maksutuotot 672 521 29,0 % 552 21,6 % 1 950 1 528 27,6 % 1 627 19,9 % -6,1 % Tuet ja avustukset 22 0 0 5 0-34 -114,5 % -10 Muut 15 0 0 30 0 0 Toimintatuotot yhteensä 71 742 64 902 10,5 % 67 395 6,5 % 214 343 195 556 9,6 % 208 345 2,9 % -6,1 % josta konserniyksiköiltä 69 749 62 933 10,8 % 65 669 6,2 % 208 446 189 940 9,7 % 203 460 2,5 % -6,6 % Palkat ja palkkiot 22 155 21 619 2,5 % 20 861 6,2 % 67 840 65 965 2,8 % 64 173 5,7 % 2,8 % Henkilöstösivukulut 5 170 5 138 0,6 % 4 983 3,7 % 16 055 15 673 2,4 % 15 365 4,5 % 2,0 % Henkilöstökulut 27 324 26 757 2,1 % 25 844 5,7 % 83 895 81 638 2,8 % 79 538 5,5 % 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 15 543 14 716 5,6 % 10 544 47,4 % 47 309 44 199 7,0 % 31 812 48,7 % 38,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 17 164 15 289 12,3 % 15 175 13,1 % 52 437 49 230 6,5 % 49 942 5,0 % -1,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 3 904 4 195-6,9 % 3 760 3,8 % 12 756 12 586 1,4 % 11 515 10,8 % 9,3 % Toimintakulut yhteensä 63 934 60 956 4,9 % 55 322 15,6 % 196 396 187 654 4,7 % 172 808 13,7 % 8,6 % Poistot ja arvonalentumiset 1 107 1 013 9,3 % 1 084 2,1 % 3 732 3 624 3,0 % 3 274 14,0 % 10,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 65 041 61 969 5,0 % 56 406 15,3 % 200 128 191 278 4,6 % 176 082 13,7 % 8,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 6 701 2 933 10 988 14 215 4 278 32 263 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 6 701 2 933 10 988 14 215 4 278 32 263 Sitovat nettokulut -5 878-2 110 178,6 % -10 143-42,0 % -11 989-2 018 494,2 % -30 092-60,2 % -93,3 % 24

HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 2.6.2015 Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 54 476 48 707 11,8 % 50 456 8,0 % 146 763 142 766 2,8 % 142 142 3,3 % 0,4 % Muut palvelutulot 12 965 14 662-11,6 % 13 109-1,1 % 42 275 43 029-1,8 % 43 008-1,7 % Muut myyntitulot 118 135-12,5 % 180-34,2 % 377 406-7,1 % 719-47,6 % -43,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 750 883-15,1 % 777-3,5 % 2 604 2 648-1,7 % 3 048-14,6 % -13,1 % Myyntituotot 68 309 64 388 6,1 % 64 521 5,9 % 192 019 188 848 1,7 % 188 919 1,6 % Maksutuotot 1 532 1 381 11,0 % 1 418 8,0 % 3 908 3 790 3,1 % 3 712 5,3 % 2,1 % Tuet ja avustukset 104 58 79,9 % 61 71,0 % 1 300 486 167,5 % 1 307-0,6 % -62,8 % Muut 0 0-93,3 % 0-93,2 % 1 1-22,8 % 10-92,4 % -90,2 % Toimintatuotot yhteensä 69 946 65 827 6,3 % 66 001 6,0 % 197 227 193 125 2,1 % 193 948 1,7 % -0,4 % josta konserniyksiköiltä 1 174 1 107 6,1 % 2 218-47,1 % 2 600 3 314-21,5 % 6 340-59,0 % -47,7 % Palkat ja palkkiot 26 834 26 139 2,7 % 25 986 3,3 % 80 621 79 472 1,4 % 79 628 1,2 % -0,2 % Henkilöstösivukulut 6 492 6 297 3,1 % 6 276 3,4 % 19 439 19 136 1,6 % 19 090 1,8 % 0,2 % Henkilöstökulut 33 326 32 436 2,7 % 32 262 3,3 % 100 060 98 607 1,5 % 98 718 1,4 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä 18 437 18 196 1,3 % 18 549-0,6 % 55 380 55 113 0,5 % 55 280 0,2 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 5 835 5 569 4,8 % 6 432-9,3 % 19 132 18 689 2,4 % 20 040-4,5 % -6,7 % Avustukset 0 20-10 0 0 20-10 0 Muut yhteensä 5 010 5 244-4,5 % 4 743 5,6 % 15 417 15 745-2,1 % 15 029 2,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä 62 608 61 466 1,9 % 61 985 1,0 % 189 989 188 174 1,0 % 189 067 0,5 % -0,5 % Poistot ja arvonalentumiset 521 459 13,5 % 555-6,1 % 1 454 1 413 2,9 % 1 608-9,6 % -12,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 63 130 61 925 1,9 % 62 540 0,9 % 191 443 189 587 1,0 % 190 675 0,4 % -0,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 6 816 3 902 3 461 5 784 3 538 3 273 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 6 816 3 902 3 461 5 784 3 538 3 273 Sitovat nettokulut 47 660 44 806 6,4 % 46 995 1,4 % 140 979 139 228 1,3 % 138 870 1,5 % 0,3 % 25