KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016
Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6
n käyttösuunnitelma 2016 1 Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä -846 287 Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus -340 339 * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus 32250 sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Jukka Vilén Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus -301 825 * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Tero Nissinen Valtuuston ja hallituksen käyttöön -163 453 * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, Perämeren jäähallin kiinteistövero, ohjelmistopäivitykset, kehittämishankkeiden vaatimat selvitykset ja pienet investoinnit), yhteensä 69422 Jukka Vilén Toimikunnat -40 670 * Toimikunnat (sis. mm. Itsenäisyysjuhlan kulut, Nuorisoasiain neuvottelukunnan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Jukka Vilén Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä -604 746 Jukka Vilén Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut -604 746 * Kanslian ja laki- ja sopimusosaston henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Jukka Vilén Kaupungin yhteiset palvelut Kulut yhteensä -1 560 817 Edustus ja vieraslahjat -27 384 * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet -53 789 * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), Winter Cities Kansainvälinen toiminta -20 231 Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen -121 338 * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut -545 493 * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut kaupunginlakimies Vahinkorahaston käyttö -50 500 * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut kaupunginlakimies Asiakaspalvelukeskus -180 192 * Asiakaspalvelupisteen henkilöstö- ja muut toimintakulut Jukka Vilén Kunnallisverotus -561 890 * Verotuskustannukset valtiolle kaupunginlakimies Tuotot yhteensä 112 000 Projektit Bruttokulut yhteensä -272 150 Tero Nissinen Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke -272 150 * Hankevaraus Tuotot yhteensä 238 981 Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) -3 284 000 Kulut yhteensä/asukas -150 Tuotot yhteensä ( ) 351 081 Netto ( ) -2 932 919 Henkilötyövuodet 13,5
n käyttösuunnitelma 2016 2 Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) -1 305 186 * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -511 906 Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot -475 233 Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -126 200 Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut -191 847 Tuotot 1 519 900 Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) -683 522 yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -238 924 kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot -330 895 Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 282 digitalisointi. Muut toimintakulut -50 421 Tuotot 610 000 Reijo Konu Kopiointi- ja painopalvelut Kulut yhteensä ( ) -74 292 * Painatuskeskuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut. Reijo Konu Henkilöstökulut -34 043 Palvelujen ostot -22 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 950 Muut toimintakulut -6 996 Tuotot 91 100 Reijo Konu Kulut yhteensä -2 063 000 Kulut yhteensä/asukas -94 Tuotot 2 221 000 Netto 158 000 Henkilötyövuodet 16,5 Reijo Konu
n käyttösuunnitelma 2016 3 Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 Talouspalvelut 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Kulut yhteensä ( ) -563 114 * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Saara Aitomaa Tuotot 142 800 Saara Aitomaa Kehittämispalvelut Kulut yhteensä -293 880 * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimäärärahaa 12232. Allan Mikkola Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli -300 000 Riitta Hakala Tuotot 240 000 Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) -5 232 000 Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö -1 288 000 * Kumppanuussopimus vuosille 2014-2018 Kemi-lisä -170 000 * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat -1 267 250 * Noin 60 hengen palkkatukityöllistäminen, noin 20 alle 30-vuotiaan työllistäminen, velvoitetyöllistettävät, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 450 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllisyysyksikkö -310 988 * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 762 000 * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta -339 000 * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot 620 000 * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä -6 388 994 Kulut yhteensä / asukas -291 Tuotot 1 002 800 Netto -5 386 194 Henkilötyövuodet 20,5
n käyttösuunnitelma 2016 4 Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma 2016 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) -283 744 * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Katri Heberg Tuotot 44 200 Katri Heberg Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) -975 359 Katri Heberg Henkilöstöpalvelut -254 899 * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut -720 460 * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) -30 693 * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus (Kh:n hyväksymä Katri Heberg koulutussuunnitelma 2.11.2015 388) Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) -730 650 Katri Heberg Työsuojelu -187 486 * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys -423 838 * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet -119 326 * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot 227 000 * Työterveyshuollon Kela-korvaus Katri Heberg Kulut yhteensä -2 020 446 Kulut yhteensä / asukas -92 Tuotot 271 200 Netto -1 749 246 Henkilötyövuodet 12,0 Katri Heberg
n käyttösuunnitelma 2016 5 Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) -350 167 Digipolis 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointimäärärahaa, Kemitiimin jäsenmaksu Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä ( ) -500 000 * Kehittämissopimus 2016 Riitta Ahtiainen Lumilinna ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) -203 022 * Ostopalvelusopimus 2015-2017 Riitta Ahtiainen Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) -190 300 Kehittämiskeskuksen projektit -40 000 Riitta Ahtiainen Muut projektit yhteensä, josta: -150 300 Riitta Ahtiainen Kaupungin hankkeet Matkailuympäristön kehittäminen -40 000 * Kiikeli, pyöräilyreitit, Laitakari, tuotekehitys Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet -40 000 * Kemintulli, sijoittumispalvelut Kaupunkikeskustan kehittäminen -31 800 * Strategian toteuttaminen Elinvoiman kehittäminen -20 000 * Matkailun kasvuohjelma, uusien matkailutoimijoiden rekrytointi Kaupungin osarahoittamat hankkeet Kalatie -5 500 * Kaupunginhallitus 8.4.2013 151 Elävät jokivarret -11 286 * Kaupunginhallitus 24.2.2014 64 Perämeren kalatalousohjelma -1 714 * Kaupunginhallitus 26.3.2012 98 Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä -1 243 489 Kulut yhteensä / asukas -57 Tuotot yhteensä 0 Netto -1 243 489 Henkilötyövuodet 4,0 Riitta Ahtiainen
n käyttösuunnitelma 2016 6 Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma 2016 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut -74 726 * Kemiläinen-lehti 30 000 Jukka Vilén Pysäköinninvalvonta Kulut * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja -34 254 kaupunginlakimiehen palkasta kaupunginlakimies Tuotot 55 000 kaupunginlakimies Palo- ja pelastustoimi Kulut -2 370 558 * Lapin pelastuslaitoksen palkkoja, ajoneuvojen ja kaluston investointeja kaupunginlakimies Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut -90 621 * Velkaneuvojien henkilöstö- ja muut kulut kaupunginlakimies Tuotot Vaalit 56 000 * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta kaupunginlakimies Kulut -1 000 * Keskusvaalilautakunta kaupunginlakimies Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) -52 075 * Tilintarkastusyhteisön palkkio, tarkastuslautakunta kaupunginlakimies Kulut yhteensä -2 623 234 Kulut yhteensä / asukas -120 Tuotot 111 000 Netto -2 512 234 Henkilötyövuodet 2,0 kaupunginlakimies